某酒店管理手冊

PAGE65EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.受控文件受控文件管理手冊依據(jù)GB//T1990011-20008、GB//T2440011-20004、GB//T2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制制狀態(tài)：：受控編號：：TTQESS-AMM-011編制：：行行政部審核：：批準(zhǔn)：：發(fā)布日期：：20116-11-1實(shí)實(shí)施日期期：20016--1-11目錄0.1封面面0.2目錄錄0.3修訂訂履歷0.4發(fā)布布令0.5管理理者代表表任命書書0.6安全全事務(wù)代代表任命命書0.7內(nèi)審審員任命命書0.8職責(zé)責(zé)分配表表0.9標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對照表1質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系概述述1.1公司司簡介1.2組織織結(jié)構(gòu)1.3工藝藝流程1.4方針針和目標(biāo)標(biāo)1.5主題題內(nèi)容和和刪減說說明1.6手冊冊管理辦辦法2規(guī)范性性引用文文件3術(shù)語和和定義4質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系4.1總要要求4.2文件件要求4.2.11總則4.2.22管理手手冊4.2.33文件控控制4.2.44記錄控控制5管理職職責(zé)5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3管理理方針5.4策劃劃5.4.11管理目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案5.4.22管理體體系策劃劃總則環(huán)境因因素危險險源辨識識、風(fēng)險險評價和和控制措措施的確確定法律律法規(guī)和和其他要要求運(yùn)行行控制應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限5.5.22管理者者代表5.5.33內(nèi)部溝溝通5.5.44信息交交流5.6管理理評審5.6.11總則5.6.22評審輸輸入5.6.33評審輸輸出6資源管管理6.1資源源提供6.2人力力資源6.2.11總則6.2.22能力、培培訓(xùn)和意意識6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審7.2.33顧客溝溝通7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)7.4采購購7.4.11采購過過程7.4.22采購信信息7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.5服務(wù)務(wù)提供7.5.11服務(wù)提供供的控制制7.5.22服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)7.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性7.5.44顧客財財產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制8測量、分分析和改改進(jìn)8.1總則則8.2監(jiān)視視和測量量8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量8.2.55績效測測量和監(jiān)監(jiān)視8.2.66合規(guī)性性評價8.2.77事件調(diào)調(diào)查8.3不合合格控制制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施修訂履歷序號制/修訂日日期修訂內(nèi)容摘摘要版本/次總頁數(shù)12016--1-11新版發(fā)行A0148發(fā)布令為健全和完完善本公公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系，確確保優(yōu)質(zhì)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)，營營造綠色色/安全企企業(yè)，樹樹立良好好的企業(yè)業(yè)形象，提提高本產(chǎn)產(chǎn)品在國國內(nèi)外市市場的競競爭力，特特別是GGB/TT280001--20111職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)實(shí)施，迫迫切要求求我們對對原有管管理手冊冊進(jìn)行換換版，為為此，依依據(jù)新版版職業(yè)健健康安全全管理體體系要求求，根據(jù)據(jù)ISOO90001:220088質(zhì)量管管理體系系、ISSO1440011:20004環(huán)環(huán)境管理理體系、OOHSMMS1880011-20011職職業(yè)健康康安全管管理體系系，結(jié)合合本公司司的實(shí)際際情況，制制定此《質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理手手冊》，闡闡述公司司質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全體系的的控制活活動和要要求。本手冊闡述述了本公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針、目目標(biāo)，對對本公司司的質(zhì)量量管理體體系、環(huán)環(huán)境管理理體系和和職業(yè)健健康安全全管理體體系提出出了具體體要求，是是指導(dǎo)本本公司建建立并實(shí)實(shí)施一體體化管理理體系的的法規(guī)性性文件，全全體員工工與重要要供應(yīng)商商應(yīng)認(rèn)真真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確理解解并遵照照執(zhí)行。總經(jīng)理：日期：20016--1-11管理者代表表任命書書經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)研究決決定：授授權(quán)XXXXXXXX同志為為質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系管理理者代表表，協(xié)助助總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施、檢檢查和改改進(jìn)工作作，授予予其對質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系運(yùn)行行的充分分性、適適宜性和和有效性性全面管管理的權(quán)權(quán)力。除除了其本本人現(xiàn)在在擔(dān)任的的具體工工作外，同同時賦予予以下方方面的職職責(zé)與權(quán)權(quán)限：1.組織建建立公司司質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系，推推動實(shí)施施及改善善，并具具獨(dú)立行行使職務(wù)務(wù)之權(quán)利利；2.統(tǒng)籌公公司質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全之內(nèi)部部審核活活動；3.召集管管理評審審會議，并并跟進(jìn)執(zhí)執(zhí)行情形形及有效效性確認(rèn)認(rèn)；4.向總經(jīng)經(jīng)理報告告公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康和安安全體系系運(yùn)行情情況及改改進(jìn)建議議；5.協(xié)調(diào)處處理本公公司重大大質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康和安安全之問問題；6.負(fù)責(zé)就就公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全有關(guān)的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)和溝溝通，代代表公司司處理有有關(guān)質(zhì)量量/環(huán)境職職業(yè)健康康安全之之相關(guān)事事項(xiàng)；7.負(fù)責(zé)確確保各體體系運(yùn)行行要求傳傳達(dá)至公公司全體體員工，在在公司內(nèi)內(nèi)部提高高對客戶戶要求的的意思?？偨?jīng)理：日期：20016--1-11安全事務(wù)代代表任命命書為為確保與與員工和和其他相相關(guān)方就就相關(guān)職職業(yè)健康康安全信信息進(jìn)行行相互溝溝通，經(jīng)經(jīng)公司職職工的選選舉，選選舉出王紅紅艷同志為為本公司司員工代代表，參參與本公公司職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)的管理理。其職職責(zé)是：：1.代表全全體員工工參與管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)的制定定和評審審；2.代表全全體員工工參與實(shí)實(shí)施危險險源辨識識、風(fēng)險險評價和和風(fēng)險控控制過程程和程序序而進(jìn)行行風(fēng)險管管理的決決策；3.代表全全體員工工參與影影響工作作場所職職業(yè)健康康安全的的改變的的協(xié)商；；4.代表全全體員工工參與事事故和事事件調(diào)查查及現(xiàn)場場職業(yè)健健康安全全檢查；；5.負(fù)責(zé)收收集員工工在職業(yè)業(yè)健康安安全方面面的信息息并代表表員工向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層反反饋?？偨?jīng)理：日期：20016--1-11內(nèi)審員任命命書為在公司全全面貫徹徹執(zhí)行GGB/TT190001--20008《質(zhì)量管管理體系系要求》、GB//T2440011-20004《環(huán)環(huán)境管理理體系要求及及使用指指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程運(yùn)作的有效性實(shí)施檢查監(jiān)督，特任命我公司經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)和考核合格吳森廣、倪雪燕同志為為質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系內(nèi)審審員，負(fù)負(fù)責(zé)公司司的質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的內(nèi)內(nèi)部審核核工作。履行以下職職責(zé)：a)參加質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系內(nèi)部部審核活活動；b)完成審審核組安安排的審審核任務(wù)務(wù)；c)協(xié)助審審核組長長整理審審核文件件；d)對內(nèi)審審中的不不合格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證?？偨?jīng)理：日期：20016--1-110.8職責(zé)責(zé)分配表表質(zhì)量管理體體系職能能分配表表序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款GBB/T1190001-220088總經(jīng)理管代行政部財務(wù)部餐飲部前廳部客房部營銷部后勤部14.1總要要求●○○○○○○○○24.2文件件要求○○●○○○○○○35.1管理理承諾●○○○○○○○○45.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)●○○○○○○○○55.3質(zhì)量量方針●○○○○○○○○65.4策策劃○●○○○○○○○75.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通●○○○○○○○○85.6管理理評審●○○○○○○○○96.1資源源提供●○○○○○○○○106.2人力力資源○○●○○○○○○116.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施○○○○○○○○●126.4工作作環(huán)境○○○○●●●○○137.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃○○○○●●●○○147.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程○○○○○○○●○157.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)刪除167.4采購購○○○●○○○○○177.5服務(wù)務(wù)提供○○○○●●●○○187.6監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制○○●○○○○○○198.1總則則●○○○○○○○○208.2.11顧客滿滿意○○○○○○○●○218.2.22內(nèi)部審審核○●○○○○○○○228.2.33過程的的監(jiān)視和和測量○○●○○○○○○238.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量○○●○○○○○○248.3不合合格品控控制○○○○●●●○○258.4數(shù)據(jù)據(jù)分析○○●○○○○○○268.5.11持續(xù)改改進(jìn)●○○○●●●○○278.5.22糾正措措施○○○○●●●○○288.5.33預(yù)防措措施○○●○○○○○○環(huán)境職能分分配表序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款GBB/T2240001-220044總經(jīng)理管代行政部財務(wù)部餐飲部前廳部客房部營銷部后勤部14.1總要要求●○○○○○○○○24.2環(huán)境境方針●○○○○○○○○34.3.11環(huán)境因因素○○●○○○○○○44.3.22法律法法規(guī)與其其他要求求○○●○○○○○○54.3.33目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案○●○○○○○○○64.4.11資源、作作用、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限●○○○○○○○○74.4.22能力、培培訓(xùn)和意意識○○●○○○○○○84.4.33信息交交流○○●○○○○○○94.4.44文件○○●○○○○○○104.4.55文件控控制○○●○○○○○○114.4.66運(yùn)行控控制○○○○●●●○○124.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)○○○○●●●○○134.5.11監(jiān)測和和測量○○○○○○○○○144.5.22合規(guī)性性評價○○●○○○○○○154.5.33不符合合、糾正正措施和和預(yù)防措措施○○○○●●●○○164.5.44記錄控控制○○○○●●●○○174.5.55內(nèi)部審審核○●○○○○○○○184.6管理理評審●○○○○○○○○職業(yè)健康安安全管理理體系職職能分配配序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款GBB/T2280001-220111總經(jīng)理管代行政部財務(wù)部餐飲部前廳部客房部營銷部后勤部14.1總要要求●○○○○○○○○24.2職業(yè)業(yè)健康安安全方針針●○○○○○○○○34.3.11危險源源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和控制制措施的的確定○○●○○○○○○44.3.22法律法法規(guī)與其其他要求求○○●○○○○○○54.3.33目標(biāo)和和方案○●○○○○○○○64.4.11資源、作作用、職職責(zé)、責(zé)責(zé)任和權(quán)權(quán)限●○○○○○○○○74.4.22能力、培培訓(xùn)和意意識○○●○○○○○○84.4.33溝通、參參與和協(xié)協(xié)商○○●○○○○○○94.4.44文件○○●○○○○○○104.4.55文件控控制○○●○○○○○○114.4.66運(yùn)行控控制○○○○●●●○○124.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)○○○○●●●○○134.5.11績效測測量和監(jiān)監(jiān)視○○●○○○○○○144.5.22合規(guī)性性評價○○●○○○○○○154.5.33事件調(diào)調(diào)查、不不符合、糾糾正措施施和預(yù)防防措施○○○○●●●○○164.5.44記錄控控制○○●○○○○○○174.5.55內(nèi)部審審核○●○○○○○○○184.6管理理評審●○○○○○○○○0.9標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款對對照表管理手冊GB/T1190001-220088GB/T2240001-220044GB/T2280001-2201.114.4.444.4.4.224.2.334.2.334.4.554.4.554.2.444.2.444.5.444.5.4..334.3.3....64.4.64.4.774.4.7....35.5.335.5.444.4.3...335.6.3.....227.2.22管理手冊GB/T1190001-220088GB/T2240001-220044GB/T2280001-2201117.2.337.2.3..337.4.3...337.5.337.5.447.5.447.5.557.5.5...554.5.558.2.338.2.338.2.448.2.4..334.5.3.334.5.3.224.5.334.5.338.5.338.5.334.5.334.5.331質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系概述述1.1公司司簡介1.2組織織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理餐飲部管代客房部前廳部后勤部營銷部行政部財務(wù)部1.3服服務(wù)流程程客房服務(wù)流流程：顧客退房→→核對物物品→更換洗洗漱和床床上用品品→房間清清掃→房間消消毒→房間清清潔→顧客登登記→入住餐飲服務(wù)流流程：餐廳準(zhǔn)備→→顧客預(yù)預(yù)定/點(diǎn)點(diǎn)菜→廚房制制作→上菜→餐中服服務(wù)→顧客結(jié)結(jié)賬→滿意度度抽查→→顧客離離開1.4方針針和目標(biāo)標(biāo)1.4.11方針公司把“創(chuàng)創(chuàng)造顧客客滿意的的質(zhì)量、保保護(hù)人類類生存環(huán)環(huán)境、保保障員工工職業(yè)健健康安全全”作為管管理方針針。1.4.22工作準(zhǔn)準(zhǔn)則：1.遵守法法律法規(guī)規(guī)，提高高質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全意識；；2.滿足顧顧客的要要求，迅迅速解決決顧客提提出的問問題，防防止再次次發(fā)生；；3.預(yù)防環(huán)環(huán)境污染染，節(jié)省省能源，減減少廢棄棄物，開開展資源源再利用用活動；；4.消除安安全隱患患，降低低風(fēng)險，預(yù)預(yù)防事故故發(fā)生；；5.制定目目標(biāo)，進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全的改進(jìn)進(jìn)。1.4.33目標(biāo)：：食品衛(wèi)生安安全事故故：0顧客滿意率率：≥90%火災(zāi)事故：：0固廢分類處處理率：：1000%廢氣、噪聲聲達(dá)標(biāo)排排放安全事故：：0總經(jīng)理：日期：20016--1-111.5主題題內(nèi)容和和刪減說說明本《管理手手冊》是是針對公公司的生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營現(xiàn)狀狀及中長長期發(fā)展展規(guī)劃，并并根據(jù)GGB/TT190001--20008、GB//T2440011-20004、GB//T2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，提提出了公公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理方方針和目目標(biāo)，規(guī)規(guī)定了公公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系，綱綱要性地地說明了了各職能能部門在在質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系中的的作用和和標(biāo)準(zhǔn)要要求，對對質(zhì)量//環(huán)境管管理/職業(yè)健健康安全全體系各各要素、活活動各環(huán)環(huán)節(jié)都進(jìn)進(jìn)行了原原則性闡闡述，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量/重大環(huán)環(huán)境因素素/不可接接受危險險源控制制的程序序、手段段和方法法均作出出了規(guī)定定和說明明。1.5.11本手冊冊由管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織編制制，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實(shí)施施。1.5.22本手冊冊的范圍圍包括：：a)QMSS：許可范范圍內(nèi)的的酒店管管理服務(wù)務(wù)b)EMSS：許可范范圍內(nèi)的的酒店管管理服務(wù)務(wù)c)OHSSMS：：許可范范圍內(nèi)的的酒店管管理服務(wù)務(wù)1.6手冊冊管理辦辦法1.6.11制定本本節(jié)要求求是為了了確定管管理手冊冊的編制制、管理理部門、規(guī)規(guī)定管理理手冊的的審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、控控制、修修改和再再版等活活動。1.6.22適用范范圍是對對管理手手冊的管管理。1.6.33本管理理辦法的的制定由由文控負(fù)負(fù)責(zé)，各各相關(guān)部部門均應(yīng)應(yīng)遵守本本辦法的的規(guī)定。1.6.44“管理手手冊”的編制制、發(fā)放放和管理理由文控控負(fù)責(zé)，手手冊在發(fā)發(fā)放之前前須經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)行時屬屬受控文文件，發(fā)發(fā)放范圍圍由總經(jīng)經(jīng)理或管管理者代代表做出出規(guī)定。1.6.55文控按按總經(jīng)理理或管理理者代表表規(guī)定的的發(fā)放范范圍，確確定手冊冊的印制制份數(shù)，，并并填寫“文件收收發(fā)記錄錄表”，按部部門統(tǒng)一一進(jìn)行發(fā)發(fā)放。1.6.66因特殊殊情況，需需擴(kuò)大手手冊的發(fā)發(fā)放范圍圍，各職職能部門門必須提提出書面面申請報報告，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人同同意后送送總經(jīng)理理或管理理者代表表批準(zhǔn)，文文控根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行辦理。1.6.77手冊的的修改和和換版“管理手手冊”的修改改和換版版須再下下列情況況下進(jìn)行行：a)在管理理體系運(yùn)運(yùn)行過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)管理手手冊存在在差錯或或條文要要求不明明時；b)管理體體系評審審對體系系提出了了改進(jìn)要要求時；；c)手冊中中規(guī)定的的體系要要素或質(zhì)質(zhì)量活動動有較大大變動時時；d)公司質(zhì)質(zhì)量職能能機(jī)構(gòu)有有較大變變動時；；e)手冊依依據(jù)的有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)有變動動時；f)經(jīng)營環(huán)環(huán)境和產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化時；g)合同有有要求時時；h)總經(jīng)理理認(rèn)為有有需要時時；i)手冊修修改次數(shù)數(shù)達(dá)到三三次以上上或修改改范圍較較大時。其其修改程程序：文文件進(jìn)行行修改時時需提出出書面申申請報告告，由總總經(jīng)理或或管理者者代表批批準(zhǔn)后方方可對文文件進(jìn)行行修改，修修改完的的新文件件須發(fā)給給所有手手冊受控控文本的的持有人人，由持持有人自自動更換換修改頁頁，并撤撤回作廢廢頁。當(dāng)當(dāng)“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理手手冊”整個布布局改動動量很大大時，須須整冊換換版，換換版時應(yīng)應(yīng)注明版版號，并并及時發(fā)發(fā)給持有有人新版版本，同同時收回回作廢版版本，由由文控按按規(guī)定統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀。手手冊的版版本號在在“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理手手冊”的封面面中體現(xiàn)現(xiàn)。1.6.88手冊的的控制手手冊的持持有者不不得自行行對手冊冊進(jìn)行刪刪改、撕撕頁、涂涂改，要要保持手手冊的完完整、清清潔，注注意保管管，慎防防遺失，未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)不得向向外提供供。各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人向向本部門門人員做做好本手手冊的宣宣傳工作作，并組組織實(shí)施施。部部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)主主動向文文控反應(yīng)應(yīng)手冊實(shí)實(shí)施過程程中的意意見。手手冊如有有遺失或或污損，須須及時到到文控備備案，申申請補(bǔ)發(fā)發(fā)或換發(fā)發(fā)。2規(guī)范性性引用文文件GB/T1190000-220088質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語（IS09000:2005，IDT）GB/T1190001-220088質(zhì)量管管理體系系要求（IS0090001::20008，IDTT）GB/T2240001-220044環(huán)境管管理體系系要求及及使用指指南(IIS0140001::20004，IDTT)GB/T2280001-220111職業(yè)健健康安全全管理體體系要求(OOHSAAS1180001:220077，IDTT)GB/T2280002-220111職業(yè)健健康安全全管理體體系實(shí)施指指南(OOHSAAS1180002:220088，OcuuppaatioonallHeealtthaandsaffetyymaanaggemeentsysstemms—GGuiddeliinessfoorttheimpplemmenttatiionofOHSSAS180001::20007，IDTT)3術(shù)語和和定義3.1審審核員aaudiitorr：有能力力實(shí)施審審核的人人員。3.2持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)conntinnuallimmproovemmentt：不斷對對環(huán)境管管理體系系進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)化的過過程，目目的是根根據(jù)組織織的環(huán)境境方針，實(shí)實(shí)現(xiàn)對整整體環(huán)境境績效的的改進(jìn)。注：該過程程不必同同時發(fā)生生于活動動的所有有方面。3.3糾糾正措施施corrrecctivveaactiion：：為消除除已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合的原原因所采采取的措措施。33.4文件doocummentt：信息及及其承載載媒介。注1：媒介介可以是是紙張，計計算機(jī)磁磁盤、光光盤或其其他電子子媒體，照照片或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)樣品品，或它它們的組組合。3.5環(huán)環(huán)境ennvirronmmentt：組織運(yùn)運(yùn)行活動動的外部部存在，包包括空氣氣、水、土土地、自自然資源源、植物物、動物物、人，以以及它們們之間的的相互關(guān)關(guān)系。注：從這一一意義上上，外部部存在從從組織內(nèi)內(nèi)延伸到到全球系系統(tǒng)。3.6環(huán)環(huán)境因素素envviroonmeentaalaaspeect：：一個組組織的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能與環(huán)境境發(fā)生相相互作用用的要素素。注：重要環(huán)環(huán)境因素素是指具具有或能能夠產(chǎn)生生重大環(huán)環(huán)境影響響的環(huán)境境因素。3.7環(huán)環(huán)境影響響envviroonmeentaaliimpaact：：全部或或部分地地由組織織的環(huán)境境因素給給環(huán)境造造成的任任何有害害或有益益的變化化。3.8環(huán)環(huán)境管理理體系eenviironnmenntallmaanaggemeentsysstemm（EMSS）：組組織管理理體系的的一部分分，用來來制定和和實(shí)施其其環(huán)境方方針，并并管理其其環(huán)境因因素。注1：管理理體系是是用來建建立方針針和目標(biāo)標(biāo)，并進(jìn)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這些目目標(biāo)的一一系列相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)的要素素的集合合。注2：管理理體系包包括組織織結(jié)構(gòu)、策策劃活動動、職責(zé)責(zé)、慣例例、程序序、過程程和資源源。3.9環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)envviroonmeentaaloobjeectiive：：組織依依據(jù)其環(huán)環(huán)境方針針規(guī)定的的自己所所要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的總體體環(huán)境目目的。3.10環(huán)境績績效ennvirronmmenttalperrforrmannce：：組織對對其環(huán)境境因素進(jìn)進(jìn)行管理理所取得得的可測測量結(jié)果果。注：在環(huán)境境管理體體系條件件下，可可對照組組織的環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境目標(biāo)、環(huán)環(huán)境指標(biāo)標(biāo)及其他他環(huán)境表表現(xiàn)要求求對結(jié)果果進(jìn)行測測量。3.11環(huán)境方方針ennvirronmmenttalpollicyy：由最高高管理者者就組織織的環(huán)境境績效所所正式表表述的總總體意圖圖和方向向。注：環(huán)境方方針為采采取措施施，以及及建立環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境指標(biāo)提提供了一一個框架架。3.12環(huán)境指指標(biāo)ennvirronmmenttaltarrgett：由環(huán)境境目標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)生，為為實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)所須規(guī)規(guī)定并滿滿足的具具體的績績效要求求，它們們可適用用于整個個組織或或其局部部。3.13相關(guān)方方inttereesteedppartty：關(guān)注組組織的環(huán)環(huán)境績效效或受其其環(huán)境績績效影響響的個人人或團(tuán)體體。3.14內(nèi)部審審核innterrnallauuditt：客觀地地獲取審審核證據(jù)據(jù)并予以以評價，以以判定組組織對其其設(shè)定的的環(huán)境管管理體系系審核準(zhǔn)準(zhǔn)則滿足足程度的的系統(tǒng)的的、獨(dú)立立的、形形成文件件的過程程。注：在許多多情況下下，特別別是對于于小型組組織，獨(dú)獨(dú)立性可可通過與與所審核核活動無無責(zé)任關(guān)關(guān)系來體體現(xiàn)。3.15不符合合nonn-coonfoormiity：：未滿足足要求。注：此術(shù)語語在GBB/T190000－－20000中為為“不合格格（不符符合）”。3.16組織orrgannizaatioon：具有自自身職能能和行政政管理的的公司、集集團(tuán)公司司、商行行、企事事業(yè)單位位、政府府機(jī)構(gòu)、社社團(tuán)或其其結(jié)合體體，或上上述單位位中具有有自身職職能和行行政管理理的一部部分，無無論其是是否有法法人資格格，公營營或私營營。注：對于擁擁有一個個以上運(yùn)運(yùn)行單位位的組織織，可以以把一個個運(yùn)行單單位視為為一個組組織。3.17預(yù)防措措施prreveentiiveacttionn：消除潛潛在不符符合原因因所采取取的措施施。3.18污染預(yù)預(yù)防prreveentiionofpollluttionn：為了降降低有害害的環(huán)境境影響而而采用（或或綜合采采用）過過程、慣慣例、技技術(shù)、材材料、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或能能源以避避免、減減少或控控制任何何類型的的污染物物或廢物物的產(chǎn)生生、排放放或廢棄棄。注：污染預(yù)預(yù)防可包包括源削削減或消消除，過過程、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的更更改，資資源的有有效利用用，材料料或能源源替代，再再利用、回回收、再再循環(huán)、恢恢復(fù)和處處理。3.19程序prroceedurre：為進(jìn)行行某項(xiàng)活活動或過過程所規(guī)規(guī)定的途途徑。注1：程序序可以形形成文件件，也可可以不形形成文件件。3.20記錄reecorrd：闡明已已取得的的結(jié)果或或提供已已從事活活動的證證據(jù)的文文件。3.21可接受受的風(fēng)險險acccepttabllerriskk：根據(jù)據(jù)組織法法律義務(wù)務(wù)和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針已降至至組織可可容許程程度的風(fēng)風(fēng)險。3.22審核auuditt：為獲獲得“審核證證據(jù)”并對其其進(jìn)行客客觀的評評價，以以確定滿滿足“審核準(zhǔn)準(zhǔn)則”的程度度所進(jìn)行行的系統(tǒng)統(tǒng)的、獨(dú)獨(dú)立的并并形成文文件的過過程。3.23危險源源hazzardd：可能能導(dǎo)致人人身傷害害和（或或）健康康損害的的根源、狀狀態(tài)或行行為，或或其組合合。3.24危險源源辨識hhazaardideentiificcatiion：：識別危危險源的的存在并并確定其其特性的的過程。3.25健康損損害iillheaalthh：可確確認(rèn)的、由由工作活活動和（或或）工作作相關(guān)狀狀況引起起或加重重的身體體或精神神的不良良狀態(tài)。3.26事件innciddentt：發(fā)生生或可能能發(fā)生與與工作相相關(guān)的健健康損害害或人身身傷害（無無論嚴(yán)重重程度），或或者死亡亡的情況況。注1：事故故是一種種發(fā)生人人身傷害害、健康康損害或或死亡的的事件。注2：未發(fā)發(fā)生人身身傷害、健健康損害害或死亡亡的事件件通常稱稱為“未遂事事件”，在英英文中也也可稱為為“neaar-rrmsss”、“neaar-hhit”、“cloosecalll”或“danngerroussocccurrrennce”。注3：緊急急情況是是一種特特殊類型型的事件件。3.27相關(guān)方方inttereesteedppartty：工工作場所所內(nèi)外與與組織職職業(yè)健康康安全績績效有關(guān)關(guān)或受其其影響的的個人或或團(tuán)體。3.28職業(yè)健健康安全全(OHH＆S)occcupaatioonallheealtthaandsaffetyy(OOH＆S)：影影響或可可能影響響工作場場所內(nèi)的的員工或或其他工工作人員員（包括括臨時工工和承包包方員工工）、訪訪問者或或其他人人員的健健康安全全的條件件和因素素。注：組織應(yīng)應(yīng)遵守關(guān)關(guān)于工作作場所附附近或暴暴露于工工作場所所活動的的人員的的健康安安全方面面的法律律法規(guī)要要求。3.29職業(yè)健健康安全全管理體體系OHH＆Smmanaagemmenttsyysteem：組組織管理理體系的的一部分分，用于于制定和和實(shí)施組組織的職職業(yè)健康康安全方方針并管管理其職職業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險。注1：管理理體系是是用于制制定方針針和目標(biāo)標(biāo)并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這些目目標(biāo)的一一組相互互關(guān)聯(lián)的的要素。注2：管理理體系包包括組織織結(jié)構(gòu)、策策劃活動動（例如如：包括括風(fēng)險評評價、目目標(biāo)建立立等）、職職責(zé)、慣慣例、程程序、過過程和資資源。3.30職業(yè)健健康安全全目標(biāo)OOH＆Soobjeectiive：：組織自自我設(shè)定定的在職職業(yè)健康康安全績績效方面面要達(dá)到到的職業(yè)業(yè)健康安安全目的的。注1：只要要可行，目目標(biāo)就宜宜量化。注2：44.3..3要求求職業(yè)健健康安全全目標(biāo)符符合職業(yè)業(yè)健康安安全方針針。3.31職業(yè)健健康安全全績效OOH＆Spperfformmancce：組組織對其其職業(yè)健健康安全全風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行管理理所取得得的可測測量的結(jié)結(jié)果。注1：職業(yè)業(yè)健康安安全績效效測量包包括測量量組織控控制措施施的有效效性。注2：在職職業(yè)健康康安全管管理體系系背景下下，結(jié)果果也可根根據(jù)組織織的職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)和其他他職業(yè)健健康安全全績效要要求測量量出來。3.32職業(yè)健健康安全全方針OOH＆Sppoliicy：：最高管管理者就就組織的的職業(yè)健健康安全全績效正正式表述述的總體體意圖和和方向。注1：職業(yè)業(yè)健康安安全方針針為采取取措施和和設(shè)定職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)提供供框架。3.33工作場場所Woorkpplacce：在在組織控控制下實(shí)實(shí)施與工工作相關(guān)關(guān)的活動動的任何何物理地地點(diǎn)。注：在考慮慮工作場場所的構(gòu)構(gòu)成時，組組織宜考考慮對如如下人員員的職業(yè)業(yè)健康安安全影響響，例如如：差旅旅或運(yùn)輸輸中（如如駕駛、乘乘機(jī)、乘乘船或乘乘火車等等）、在在客戶或或顧客處處所工作作或在家家工作的的人員。4質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系4.1總要要求4.1.11為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理方方針，公公司對所所有影響響質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全的活動動進(jìn)行適適宜和連連續(xù)的控控制，并并按公司司實(shí)際情情況和選選定的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理模模式，分分別制定定了相應(yīng)應(yīng)的控制制要點(diǎn)。4.1.22根據(jù)GBB/T1190001-20008、GB//T2440011-20004、GB//T2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立了了文件化化的質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系，加加以實(shí)施施和保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。4.1.33公司明明確了服服務(wù)所需需的過程程，明確確了其控控制要點(diǎn)點(diǎn)，同時時明確了了其順序序和相互互作用。4.1.44公司組組成了合合理的公公司機(jī)構(gòu)構(gòu)，明確確其職責(zé)責(zé)和相互互關(guān)系，同同時制定定了公司司的“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理職職能分配配表”進(jìn)一步步明確了了各自職職責(zé)和相相互關(guān)系系。(詳見“崗位職職責(zé)”)4.1.55總經(jīng)理理任命管管理者代代表，授授權(quán)其承承擔(dān)管理理體系的的建立和和日常管管理工作作，確保保公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的建建立、維維持和有有效運(yùn)行行。4.1.66公司亦亦明確了了適用的的內(nèi)部和和外部信信息交流流等要求求，以求求獲得必必要的資資源和信信息，并并以此用用來支持持選定的的過程的的有效性性和改進(jìn)進(jìn)，及對對這些過過程所進(jìn)進(jìn)行的必必要而充充分的監(jiān)監(jiān)視、測測量和分分析。7司過無4.1.88本公司司質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的基基本框架架如下圖圖如示：：質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)法律法規(guī)要求環(huán)境因素/風(fēng)險顧客要求法律法規(guī)要求環(huán)境因素/風(fēng)險顧客要求健康安全線效環(huán)境業(yè)績顧客滿意管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)資源管理測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品圖釋： 增值活活動信息流流4.2文件件要求4.2.11總則根據(jù)GB//T1990011-20008、GB//T2440011-20004、GB//T2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求及公司司的實(shí)際際情況，公公司建立立書面化化的管理理體系文文件，包包括：a)管理方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)；b)對質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系覆蓋蓋范圍的的描述；；c)管理手手冊；d)滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的文件件、程序序；e)必要的的作業(yè)指指導(dǎo)書；；f)公司確確定的為為確保過過程進(jìn)行行有效策策劃、運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的文件件和記錄錄。本本手冊第第一章22.2節(jié)節(jié)描述了了公司的的管理方方針和目目標(biāo)；公公司的文文件體系系結(jié)構(gòu)如如下：a)一級文文件：管管理手冊冊b)二級文文件：程程序文件件c)三級文文件：管管理文件件d)四級文文件：記記錄4.2.22管理手手冊公司編制和和保持管管理手冊冊，管理理手冊包包括：a)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的范范圍，包包括任何何刪減的的細(xì)節(jié)和和正當(dāng)?shù)牡睦碛?；；b)為質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系編制制的形成成文件的的程序或或?qū)ζ湟茫籧)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系過程程之間的的相互作作用的表表述。4.2.33文件控控制質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健健康安全全管理體體系所要要求的文文件應(yīng)予予以控制制。記錄錄是一種種特殊類類型的文文件，應(yīng)應(yīng)依據(jù)44.2..4的要要求進(jìn)行行控制。公司編制“文件與與記錄管管理程序序”程序，以以規(guī)定以以下方面面所需的的控制：：a)為使文文件是充充分與適適宜的，文文件發(fā)布布前得到到批準(zhǔn)；；b)必要時時對文件件進(jìn)行評評審與更更新，并并再次批批準(zhǔn)；c)確保文文件的更更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)得得到識別別；d)確保在在使用處處可獲得得適用文文件的有有關(guān)版本本；e)確保文文件保持持清晰、易易于識別別；f)確保公公司所確確定的策策劃和運(yùn)運(yùn)行質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系所需需的外來來文件得得到識別別，并控控制其分分發(fā)；g)防止作作廢文件件的非預(yù)預(yù)期使用用，如果果出于某某種目的的而保留留作廢文文件，對對這些文文件進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識。4.2.44記錄控控制公司建立“文件與與記錄控控制程序序”，建立立并保持持必要的的記錄，用用來證實(shí)實(shí)對質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系及本本標(biāo)準(zhǔn)要要求的符符合，以以及所實(shí)實(shí)現(xiàn)的結(jié)結(jié)果：a)規(guī)定記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保留和處處置；b)記錄應(yīng)應(yīng)字跡清清楚，標(biāo)標(biāo)識明確確，易于于識別和和檢索。相關(guān)文件：：“文件與與記錄控控制程序序”5管理職責(zé)責(zé)5.1管理理承諾總經(jīng)理通過過以下活活動，對對其建立立、實(shí)施施質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性的承承諾提供供證據(jù)：：a)向公司司傳達(dá)滿滿足顧客客和法律律法規(guī)要要求的重重要性；；b)制定方方針；c)確保目目標(biāo)的制制定；d)進(jìn)行管管理評審審；e)確保資資源的獲獲得。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)總經(jīng)理以增增強(qiáng)顧客客滿意為為目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足（見77.2..1和8.22.1）。5.3管理理方針總經(jīng)理確定定公司管管理方針針并形成成文件，在在管理體體系范圍圍內(nèi)，確確保：a)與公司司的宗旨旨相適應(yīng)應(yīng)，適合合于公司司活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的性性質(zhì)、規(guī)規(guī)模和環(huán)環(huán)境影響響；b)包括對對滿足要要求、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、污染染預(yù)防以以及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和管管理績效效的承諾諾；c)提供制制定和評評審管理理目標(biāo)和和指標(biāo)的的框架；；d)在公司司內(nèi)得到到溝通和和理解；；e)定期評評審，確確保與公公司保持持相關(guān)和和適宜；；f)可為公公眾和相相關(guān)方獲獲?。籫)傳達(dá)到到所有在在公司控控制下工工作的人人員。5.4策劃劃5.4.11管理目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案公司制定并并實(shí)施“目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案控制程程序”和“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全目標(biāo)分分解表”，依據(jù)據(jù)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理方方針提供供的框架架，制定定公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全目標(biāo)和和分層次次的部門門目標(biāo)指指標(biāo)，同同時各管管理目標(biāo)標(biāo)/指標(biāo)亦亦須包括括滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的內(nèi)容。建立目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案時應(yīng)：：a)對內(nèi)部部有關(guān)職職能和層層次，建建立、實(shí)實(shí)施并保保持形成成文件的的目標(biāo)和和指標(biāo)；；b)如可行行，目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)應(yīng)可測測量；c)目標(biāo)和和指標(biāo)應(yīng)應(yīng)符合管管理方針針，包括括對染預(yù)預(yù)防、防防止人身身傷害與與健康損損害、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和遵守守適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求的承諾諾。公司在建立立和評審審目標(biāo)和和指標(biāo)時時，應(yīng)考考慮法律律法規(guī)和和其他要要求，以以及與自自身相關(guān)關(guān)重要因因素和風(fēng)風(fēng)險。此此外，還還應(yīng)考慮慮可選的的技術(shù)方方案，財財務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營要求求，以及及相關(guān)方方的觀點(diǎn)點(diǎn)。制定、實(shí)施施并保持持用于實(shí)實(shí)現(xiàn)其目目標(biāo)和指指標(biāo)的方方案，其其中應(yīng)包包括：a)規(guī)定公公司各有有關(guān)職能能和層次次實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)和指指標(biāo)的職職責(zé)；b)實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)和指指標(biāo)的方方法和時時間表。公司定期和和按計劃劃的時間間間隔對對方案進(jìn)進(jìn)行評審審，必要要時進(jìn)行行調(diào)整，以以確保目目標(biāo)得以以實(shí)現(xiàn)。5.4.22管理體體系策劃劃總總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對整個個管理體體系進(jìn)行行策劃，并并根據(jù)GGB/TT190001--20008、GB//T2440011-20004、GB//T2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立高高質(zhì)、高高效的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系?？偨?jīng)理定期期對質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系進(jìn)行行評審，不不斷對管管理體系系進(jìn)行再再策劃、再再改進(jìn)。環(huán)境因因素公司建立“環(huán)境因因素識別別與評價價控制程程序”，用來來指導(dǎo)識識別：a)環(huán)境管管理體系系覆蓋范范圍內(nèi)的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能夠控制制、或能能夠施加加影響的的環(huán)境因因素，此此時應(yīng)考考慮到已已納入計計劃的或或新的開開發(fā)、新新的或修修改的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)等因因素；b)確定對對環(huán)境具具有或可可能具有有重大影影響的因因素（即即重要環(huán)環(huán)境因素素）。c)公司將將環(huán)境因因素識別別評價以以及重要要環(huán)境因因素等信信息形成成文件并并及時更更新。d)公司確確保在建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系時，對對重要環(huán)環(huán)境因素素加以考考慮。危危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和控制制措施的的確定建立、實(shí)施施并保持持“危險源源識別與與評價控控制程序序”，以便便持續(xù)進(jìn)進(jìn)行危險險源辨識識、風(fēng)險險評價和和必要控控制措施施的確定定。..1危險險源辨識識和風(fēng)險險評價的的程序應(yīng)應(yīng)考慮：：a)常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)活動；；b)所有進(jìn)進(jìn)入工作作場所的的人員（包包括承包包方人員員和訪問問者）的的活動；；c)人的行行為、能能力和其其他人為為因素；；d)已識別別的源于于工作場場所外，能能夠?qū)すぷ鲌鏊鶅?nèi)公司司控制下下的人員員的健康康安全產(chǎn)產(chǎn)生不利利影響的的危險源源；e)在工作作場所附附近，由由公司控控制下的的工作相相關(guān)活動動所產(chǎn)生生的危險險源；f)由本公公司或外外界所提提供的工工作場所所的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和材材料；g)公司及及其活動動、材料料的變更更，或計計劃的變變更；h)職業(yè)健健康安全全管理體體系的更更改包括括臨時性性變更等等，及其其對運(yùn)行行、過程程和活動動的影響響；i)任何與與風(fēng)險評評價和實(shí)實(shí)施必要要控制措措施相關(guān)關(guān)的適用用法律義義務(wù)（也也可參見見3.112的注注）；j)對工作作區(qū)域、過過程、裝裝置、機(jī)機(jī)器和（或或）設(shè)備備、操作作程序和和工作公公司的設(shè)設(shè)計，包包括其對對人的能能力的適適應(yīng)性。..2公司司用于危危險源辨辨識和風(fēng)風(fēng)險評價價的方法法應(yīng)：a)在范圍圍、性質(zhì)質(zhì)和時機(jī)機(jī)方面進(jìn)進(jìn)行界定定，以確確保其是是主動的的而非被被動的；；b)提供風(fēng)風(fēng)險的確確認(rèn)、風(fēng)風(fēng)險優(yōu)先先次序的的區(qū)分和和風(fēng)險文文件的形形成以及及適當(dāng)時時控制措措施的運(yùn)運(yùn)用。..3對于于變更管管理，公公司應(yīng)在在變更前前，識別別在公司司內(nèi)、職職業(yè)健康康安全管管理體系系中或公公司活動動中與該該變更相相關(guān)的職職業(yè)健康康安全危危險源和和職業(yè)健健康安全全風(fēng)險。..4公司司應(yīng)確保保在確定定控制措措施時考考慮這些些評價的的結(jié)果。..5在確確定控制制措施或或考慮變變更現(xiàn)有有控制措措施時，應(yīng)應(yīng)按如下下順序考考慮降低低風(fēng)險：：a)消除；；b)替代；；c)工程控控制措施施；d)標(biāo)志、警警告和（或或）管理理控制措措施；e)個體防防護(hù)裝備備。..6公司司應(yīng)將危危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和控制制措施的的確定的的結(jié)果形形成文件件并及時時更新。..7公司司確保在在建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系時，應(yīng)應(yīng)確保對對職業(yè)健健康安全全風(fēng)險和和確定的的控制措措施能夠夠得到考考慮。法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求公司建立“法律法法規(guī)和其其它要求求控制程程序”，用來來：a)識別適適用于其其活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全因素的的法律法法規(guī)和其其他應(yīng)遵遵守的要要求，并并建立獲獲取這些些要求的的渠道；；b)確定這這些要求求如何應(yīng)應(yīng)用于公公司質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全因素；；c)應(yīng)使這這方面的的信息處處于最新新狀態(tài)；；d)確保在在建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系時，對對這些適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求加加以考慮慮；e)向公司司控制下下工作的的人員和和其他有有關(guān)的相相關(guān)方傳傳達(dá)相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和其其他要求求的信息息。運(yùn)運(yùn)行控制制公司建立“運(yùn)行控控制程序序”，公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)其方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，識別別和策劃劃與所確確定的重重要環(huán)境境因素相相關(guān)的運(yùn)運(yùn)行與已已辨識的的、需實(shí)實(shí)施必要要控制措措施的危危險源相相關(guān)的運(yùn)運(yùn)行和活活動。對對于這些些運(yùn)行和和活動，公公司應(yīng)實(shí)實(shí)施并保保持：a)控制因因缺乏程程序文件件而導(dǎo)致致偏離管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的情況況；b)在程序序中規(guī)定定運(yùn)行準(zhǔn)準(zhǔn)則，應(yīng)應(yīng)把這些些運(yùn)行控控制措施施納入管管理體系系之中；；c)與采購購的貨物物、設(shè)備備和服務(wù)務(wù)相關(guān)的的控制措措施；d)與進(jìn)入入工作場場所的承承包方和和訪問者者相關(guān)的的控制措措施；e)對于公公司使用用的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)中所確確定的重重要環(huán)境境因素和和危險源源，應(yīng)建建立、實(shí)實(shí)施并保保持程序序，并將將適用的的程序和和要求通通報供方方及合同同方。應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)公司建立、實(shí)實(shí)施并保保持“應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序”，用于于識別可可能對環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全造造成影響響的潛在在的緊急急情況和和事故，并并規(guī)定響響應(yīng)措施施。a)識別潛潛在的緊緊急情況況；b)公司應(yīng)應(yīng)對實(shí)際際發(fā)生的的緊急情情況和事事故作出出響應(yīng)，并并預(yù)防或或減少隨隨之產(chǎn)生生的有害害環(huán)境影影響和相相關(guān)的職職業(yè)健康康安全不不良后果果；c)公司應(yīng)應(yīng)定期評評審其應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)程序。必必要時對對其進(jìn)行行修訂，特特別是在在事故或或緊急情情況發(fā)生生后；d)策劃時時應(yīng)考慮慮有關(guān)相相關(guān)方的的需求，如如應(yīng)急服服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)、相鄰鄰公司或或居民e)可行時時，公司司還應(yīng)定定期試驗(yàn)驗(yàn)上述程程序。公司應(yīng)定期期評審其其應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序序，必要要時對其其進(jìn)行修修訂，特特別是在在定期測測試和緊緊急情況況發(fā)生后后。5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限總經(jīng)理對各各部門的的職責(zé)與與權(quán)限進(jìn)進(jìn)行明確確的規(guī)定定，并以以文件的的形式進(jìn)進(jìn)行規(guī)范范，以確確保部門門責(zé)權(quán)分分明，各各行其職職。(詳見“公司結(jié)結(jié)構(gòu)圖”和“職位說說明書”)總總經(jīng)理a.執(zhí)行國國家的政政策、法法律、法法規(guī)，全全面負(fù)責(zé)責(zé)公司的的各項(xiàng)管管理工作作；b.制定發(fā)發(fā)布公司司的管理理方針，確確定管理理目標(biāo)；；c.批準(zhǔn)、頒頒布管理理手冊和和程序文文件；d.主持、制制定各部部門工作作目標(biāo)，組組織各部部門共同同完成各各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營指指標(biāo)；e.任命管管理代表表，明確確各職能能部門的的職責(zé)和和權(quán)限，完完善日常常管理工工作；f.主持管管理評審審、監(jiān)督督檢查各各部門質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)的執(zhí)行行情況，保保證體系系有效運(yùn)運(yùn)行。見見管理者者代表見管理者代代表任命命書餐餐飲部a.負(fù)責(zé)主主管基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境，加加工過程程控制方方面的工工作；b.制定加加工計劃劃，進(jìn)行行加工統(tǒng)統(tǒng)計與調(diào)調(diào)度；c.負(fù)責(zé)編編制本部部門的程程序文件件和相關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書；d.負(fù)責(zé)工工序糾正正措施；；e.負(fù)責(zé)保保護(hù)好原原料，半半成品及及其標(biāo)識識或檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識，負(fù)負(fù)責(zé)保護(hù)護(hù)好顧客客的財產(chǎn)產(chǎn)。f.負(fù)責(zé)編編制本部部門程序序文件和和相關(guān)的的三級文文件，并并貫徹實(shí)實(shí)施；g.負(fù)責(zé)食食品原材材料的供供應(yīng)商選選擇、評評審、評評鑒以及及采購和和驗(yàn)收；；客客房部a.接待顧顧客，賓賓客迎送送；b.督導(dǎo)問問詢，有有效解決決顧客提提問或顧顧客投訴訴問題；；c.安排重重點(diǎn)工作作的接待待工作和和重要留留言的落落實(shí)檢查查；d.負(fù)責(zé)顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)的驗(yàn)證證。前前廳部a.了解客客房出租租情況；；b.了解欲欲抵客人人資料，并并定期做做出客房房出租率率預(yù)測報報表；c.每天檢檢查VIIP進(jìn)離離店情況況，親自自接待重重要客人人；d.巡視酒酒店大堂堂區(qū)域，確確保大廳廳的衛(wèi)生生、背景景音樂等等狀態(tài)良良好；e.航班或或團(tuán)隊(duì)抵抵達(dá)時協(xié)協(xié)助客人人登記入入住，保保證大廳廳秩序；；f.與客人人保持良良好關(guān)系系，了解解客人反反饋意見見，處理理客人投投訴；后后勤部a.負(fù)責(zé)審審查監(jiān)理理公司的的監(jiān)理規(guī)規(guī)劃和監(jiān)監(jiān)理實(shí)施施細(xì)則，審審批施工工單位的的施工組組織設(shè)計計和施工工方案，并并對以上上兩個單單位定期期檢查其其執(zhí)行情情況；

b.負(fù)責(zé)組組織勘測測地質(zhì)報報告，施施工圖的的內(nèi)部審審核，參參加各項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計計方案會會議；c.負(fù)責(zé)工工程招投投標(biāo)、施施工合同同、工程程成本、面面積計算算管理，并并對部門門內(nèi)的工工作質(zhì)量量及其合合法性承承擔(dān)直接接的管理理職責(zé)；；d.負(fù)責(zé)組組織工程程各階段段的分部部工程的的驗(yàn)收及及隱蔽工工程的驗(yàn)驗(yàn)收；e.負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目總體體進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、成成本的控控制，管管理和協(xié)協(xié)調(diào)并做做好與公公司各部部門工作作的溝通通與協(xié)調(diào)調(diào)；f.負(fù)責(zé)基基礎(chǔ)設(shè)施施和運(yùn)行行設(shè)施的的維護(hù)、維維修。g.維護(hù)酒酒店內(nèi)部部治安秩秩序，經(jīng)經(jīng)常巡視視酒店各各重要器器材設(shè)備備，確保保設(shè)備處處于良好好狀態(tài)；；h.負(fù)責(zé)制制定、健健全酒店店的安全全保衛(wèi)制制度，部部署保安安部的工工作計劃劃安排和和檢查落落實(shí)。財財務(wù)部a.負(fù)責(zé)研研究貫徹徹執(zhí)行公公司勞動動人事諸諸方面的的方針、政政策、指指令、決決議；b.就公司司重大人人事任免免事項(xiàng)提提供參考考意見，負(fù)負(fù)責(zé)擬訂訂機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置或重重組方案案、定編編定員方方案的上上報；c.負(fù)責(zé)審審核員工工錄用、晉晉升、調(diào)調(diào)配、下下崗、辭辭退、退退休、培培訓(xùn)、考考績、懲懲罰意見見；d.負(fù)責(zé)編編訂和修修改公司司各項(xiàng)勞勞動、人人事、勞勞保、安安全、保保險的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、定定額和工工作計劃劃，并及及時監(jiān)督督、檢查查其執(zhí)行行情況；；e.負(fù)責(zé)財財務(wù)相關(guān)關(guān)的確認(rèn)認(rèn)、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)工作。行行政部a.負(fù)責(zé)文文件和記記錄管理理等方面面的工作作；b.負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)外部溝溝通、行行政后勤勤等工作作；c.負(fù)責(zé)原原料及辦辦公用品品的采購購控制、供供方的評評審、原原料的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定。5.5.22管理者者代表見管理者代代表任命命書5.5.33內(nèi)部溝溝通公公司制定定并有效效實(shí)施“信息交交流控制制程序”，為確確保質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的有有效和達(dá)達(dá)成持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的目的，公公司管理理層之間間，各職職能部門門之間按按照文件件規(guī)范和和工作要要求，建建立并保保持經(jīng)常常性的溝溝通。溝溝通內(nèi)容容至少包包括：質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全目標(biāo)和和公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系績效效等。內(nèi)內(nèi)部溝通通的方式式包括（但但不限于于）：a)各類工工作會議議；b)布告欄欄；c)公司內(nèi)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)單；d)電話、電電子郵件件；e)各類管管理活動動、評審審活動。員工代表由由員工選選舉產(chǎn)生生，代表表員工就就職業(yè)健健康、勞勞動保護(hù)護(hù)、安全全等方面面與公司司溝通，參參加公司司相關(guān)例例會，為為全體員員工做好好服務(wù)工工作，任任命及職職責(zé)見員員工代表表任命書書。外外部交流流:對于環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全全體系的的外部交交流方式式由電話話\見面交交流\文件匯匯報等方方式進(jìn)行行，具體體采用何何種方式式視具體體情況進(jìn)進(jìn)行決定定。5.5.44信息交交流公公司制定定并有效效實(shí)施“信息交交流控制制程序”，負(fù)責(zé)責(zé)公司外外部環(huán)境境/職業(yè)健健康安全全有關(guān)信信息的收收集與回回復(fù)，包包括對環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全全投訴的的受理和和處置，涉涉及重大大環(huán)境因因素/職業(yè)健健康安全全風(fēng)險的的信息交交流由相相應(yīng)部門門好相應(yīng)應(yīng)記錄。信信息交流流包括：：a)公司內(nèi)內(nèi)部各層層次和職職能間的的信息交交流；-適當(dāng)參與與危險源源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和控制制措施的的確定；；-適當(dāng)參與與事件調(diào)調(diào)查；-參與職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標(biāo)標(biāo)的制定定和評審審；-對影響他他們職業(yè)業(yè)健康安安全的任任何變更更進(jìn)行協(xié)協(xié)商；-對職業(yè)健健康安全全事務(wù)發(fā)發(fā)表意見見。應(yīng)告知工作作人員關(guān)關(guān)于他們們的參與與安排，包包括誰是是他們的的職業(yè)健健康安全全事務(wù)代代表。b)與外部部相關(guān)方方聯(lián)絡(luò)的的接收、形形成文件件和回應(yīng)應(yīng)。-與承包方方就影響響他們的的職業(yè)健健康安全全的變更更進(jìn)行協(xié)協(xié)商。-適當(dāng)時，公公司應(yīng)確確保與相相關(guān)的外外部相關(guān)關(guān)方就有有關(guān)的職職業(yè)健康康安全事事務(wù)進(jìn)行行協(xié)商。-決定是否否就其重重要環(huán)境境因素與與外界進(jìn)進(jìn)行信息息交流，如如決定進(jìn)進(jìn)行外部部交流，就就應(yīng)規(guī)定定交流的的方式并并予以實(shí)實(shí)施。5.6管理理評審5.6.11總則總經(jīng)理按至至少每年年一次的的間隔評評審質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。制制訂“管理評評審控制制程序”，規(guī)定定評審應(yīng)應(yīng)包括評評價改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會會和質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系變更更的需求求，包方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)、重重大環(huán)境境因素、重重要危險險源變更更的需求求。應(yīng)保持管理理評審的的記錄（見見4.22.4）。5.6.22評審輸輸入管理評審的的輸入應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面的信息息：a)審核結(jié)結(jié)果；b)合規(guī)性性評價的的結(jié)果；；c)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全績績效；d)顧客反反饋，相相關(guān)方的的交流信信息，包包括抱怨怨和投訴訴；e)過程、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的績效和和產(chǎn)品的的符合性性；f)目標(biāo)和和指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)程程度；g)事件調(diào)調(diào)查、糾糾正措施施和預(yù)防防措施的的狀況h)預(yù)防措措施和糾糾正措施施的狀況況；i)以往管管理評審審的跟蹤蹤措施；；j)客觀環(huán)環(huán)境的變變化，包包括與公公司環(huán)境境因素和和職業(yè)健健康安全全有關(guān)有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求有有關(guān)的發(fā)發(fā)展變化化k)可能影影響質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的變變更；l)改進(jìn)的的建議。5.6.33評審輸輸出管理評審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的任何何決定和和措施：：a)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系有效效性及其其過程有有效性的的改進(jìn)；；b)與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)；c)實(shí)現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾而作出出的，與與方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)以及及其他管管理體系系要素的的修改有有關(guān)的決決策和行行動d)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全績績效e)修改后后經(jīng)評審審確認(rèn)的的方針和和目標(biāo)f)資源需需求。管理評審的的相關(guān)輸輸出應(yīng)可可用于溝溝通和協(xié)協(xié)商。相關(guān)文件：：“環(huán)境因素素識別與與評價控控制程序序”“危險源識識別與評評價控制制程序”“法律法規(guī)規(guī)和其它它要求控控制程序序”“運(yùn)行控制制程序”“應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序”“信息交流流控制程程序”“顧客過程程控制程程序”“顧客服務(wù)務(wù)控制程程序”“目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案控制程程序”“管理評審審控制程程序”6資源管理理6.1資源源提供6.1.11為確保保公司管管理體系系的有效效運(yùn)行，提提高客戶戶滿意度度，以達(dá)達(dá)到質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理方方針和目目標(biāo)所規(guī)規(guī)定的要要求，并并實(shí)現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，公司司提供充充分的、相相應(yīng)工作作所必備備的人力力資源、財財力資源源、信息息資源、基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境。6.1.22公司對對保證生生產(chǎn)能力力、保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)質(zhì)量量、保證證各類驗(yàn)驗(yàn)證工作作的有效效性和可可信性所所需的資資源，須須確定其其要求并并滿足這這些要求求；6.1.33公司確確保滿足足客戶要要求，增增進(jìn)客戶戶滿意所所需的資資源。6.2人力力資源6.2.11總則公司制定并并實(shí)施“人力資資源控制制程序”，明確確各崗位位員工的的能力、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等要要求，或或需要的的教育、培培訓(xùn)要求求，從而而使與質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全有關(guān)的的人員均均是能夠夠信任的的。6.2.22能力、培培訓(xùn)和意意識公公司根據(jù)據(jù)產(chǎn)品及及客戶的的要求，確確定與質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全有關(guān)的的人員所所必須的的能力要要求，必必要時通通過培訓(xùn)訓(xùn)或其它它措施達(dá)達(dá)成這些些能力要要求。公公司規(guī)定定有關(guān)員員工培訓(xùn)訓(xùn)的職責(zé)責(zé)和控制制要點(diǎn)，以以便提供供和保持持員工的的素質(zhì)和和能力。員員工培訓(xùn)訓(xùn)管理、人人力資源源調(diào)整和和資格評評審等工工作由人人事負(fù)責(zé)責(zé)。各各部門根根據(jù)制定定的培訓(xùn)訓(xùn)計劃，對對所有與與質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全有關(guān)的的人員提提供培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)要求須須保證在在所確定定的工作作崗位上上獲得新新的知識識和技能能，并保保證這些些人員符符合規(guī)定定的要求求。培培訓(xùn)要求求包括（但但不限于于）：a)專業(yè)技技能要求求；b)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全意識要要求；c)企業(yè)文文化及廠廠規(guī)廠紀(jì)紀(jì)培訓(xùn)要要求；d)管理方方針和目目標(biāo)教育育；e)國家、行行業(yè)、法法律法規(guī)規(guī)；f)特殊崗崗位的資資格要求求。從從事特定定工種的的人員（檢檢驗(yàn)、內(nèi)內(nèi)部審核核、特殊殊工種等等），須須根據(jù)相相應(yīng)的教教育、培培訓(xùn)和（或或）經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)加以評評價和考考核，并并進(jìn)行資資格認(rèn)定定。培培訓(xùn)應(yīng)達(dá)達(dá)到使員員工認(rèn)識識到所從從事活動動的相關(guān)關(guān)性和重重要性，并并獲得必必要的信信息，增增強(qiáng)員工工：a)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理目目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)的的意識；；b)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全意識、動動力和參參與精神神。培培訓(xùn)后應(yīng)應(yīng)評價培培訓(xùn)的有有效性，并并保持有有關(guān)教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的適當(dāng)當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定定、提供供并維護(hù)護(hù)為達(dá)到到符合產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施。適適用時，基基礎(chǔ)設(shè)施施包括：：a)建筑物物、工作作場所和和相關(guān)的的設(shè)施；；b)過程設(shè)設(shè)備（硬硬件和軟軟件）；；c)支持性性服務(wù)（如如運(yùn)輸、通通訊或信信息系統(tǒng)統(tǒng)）。d)環(huán)境保保護(hù)和處處理設(shè)施施；e)職業(yè)健健康安全全相關(guān)設(shè)設(shè)施等。6.4工作作環(huán)境6.4.11公司應(yīng)應(yīng)確定并并確保為為達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合合要求的的工作環(huán)環(huán)境。6.4.22這種工工作環(huán)境境應(yīng)包括括（但不不限于）：：a)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；b)符合要要求的工工作場所所；c)安全規(guī)規(guī)則/指南以以及現(xiàn)場場必需的的防護(hù)設(shè)設(shè)備；d)周圍的的工作條條件，如如噪聲、溫溫度、濕濕度和光光線、空空氣流通通等；e)健康安安全的生生產(chǎn)條件件等。相關(guān)文件“人力資源源控制程程序”“環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全監(jiān)測測和測量量控制程程序”7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃公司應(yīng)策劃劃和開發(fā)發(fā)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的過程程。產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系其他他過程的的要求相相一致（見見4.11）。7.1.11在對產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行策策劃時，公公司應(yīng)確確定以下下方面的的適當(dāng)內(nèi)內(nèi)容：a)產(chǎn)品的的目標(biāo)和和要求；；b)針對產(chǎn)產(chǎn)品確定定過程、文文件和資資源的需需求；c)產(chǎn)品所所要求的的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測測量、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動動，以及及產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則；d)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程及及其產(chǎn)品品滿足要要求提供供證據(jù)所所需的記記錄（見見4.22.4）。7.1.22需要時時，針對對特定的的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同制定定和實(shí)施施質(zhì)量計計劃活動動。7.1.33針對上上述過程程活動要要求，公公司按如如下要求求進(jìn)行管管理：a)對各主主要過程程進(jìn)行過過程分析析并形成成必要的的書面文文件；b)識別有有關(guān)政府府法規(guī)、國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及客戶要要求并確確保滿足足；c)對影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全績效的的各類人人員進(jìn)行行培訓(xùn)或或資格認(rèn)認(rèn)定；d)對影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的設(shè)設(shè)備和環(huán)環(huán)保、安安全設(shè)施施進(jìn)行必必要的維維護(hù)和保保養(yǎng)；e)對供方方供貨質(zhì)質(zhì)量、供供貨周期期進(jìn)行有有效控制制；f)對影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工工作環(huán)境境進(jìn)行適適當(dāng)控制制；g)對相關(guān)關(guān)的過程程進(jìn)行連連續(xù)的監(jiān)監(jiān)視和測測量；h)獲取過過程和體體系有效效運(yùn)行的的有關(guān)信信息，并并對其進(jìn)進(jìn)行分析析，以達(dá)達(dá)到改進(jìn)進(jìn)的目的的。i)保存過過程實(shí)施施結(jié)果的的記錄，以以提供有有效運(yùn)行行和監(jiān)視視的證據(jù)據(jù)。7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定公司在接受受合同或或訂單前前，須確確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求，包括括：a)顧客規(guī)規(guī)定的要要求，包包括對交交付及交交付后活活動的要要求；b)顧客雖雖然沒有有明示，但但規(guī)定用用途或已已知的預(yù)預(yù)期用途途所必需需的要求求；c)適用于于產(chǎn)品的的法律法法規(guī)要求求；d)公司認(rèn)認(rèn)為必要要的任何何附加要要求。7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審公司應(yīng)評審審與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求。評評審應(yīng)在在公司向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的承諾（如如：提交交標(biāo)書、接接受合同同或訂單單及接受受合同或或訂單的的更改）之之前進(jìn)行行，并應(yīng)應(yīng)確保：：a)產(chǎn)品要要求已得得到規(guī)定定；b)與以前前表述不不一致的的合同或或訂單的的要求已已得到解解決；c)公司有有能力滿滿足規(guī)定定的要求求；d)評審結(jié)結(jié)果及評評審所引引起的措措施的記記錄應(yīng)予予保持（見見4.22.4）；；e)若顧客客沒有提提供形成成文件的的要求，公公司在接接受顧客客要求前前應(yīng)對顧顧客要求求進(jìn)行確確認(rèn)；f)若產(chǎn)品品要求發(fā)發(fā)生變更更，公司司應(yīng)確保保相關(guān)文文件得到到修改，并并確保相相關(guān)人員員知道已已變更的的要求。7.2.33顧客溝溝通公公司制定定并實(shí)施施“顧客滿滿意度控控制程序序”，以客客戶為關(guān)關(guān)注的焦焦點(diǎn)，爭爭取主動動與客戶戶溝通，以以便獲得得：a)產(chǎn)品信信息；b)問詢、合合同或訂訂單的處處理，包包括對其其修改；；c)顧客反反饋，包包括顧客客抱怨?？涂蛻舨考凹皶r妥善善處理客客戶對產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)質(zhì)量量的抱怨怨和投訴訴，召集集相關(guān)部部門和人人員研究究并執(zhí)行行適當(dāng)?shù)牡募m正和和預(yù)防措措施?？涂蛻舴答侌伒男畔⑾ⅲ瑧?yīng)作作為管理理評審的的重要內(nèi)內(nèi)容之一一，以便便向客戶戶提供更更高質(zhì)量量的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)。公公司除應(yīng)應(yīng)在被動動與客戶戶溝通的的情況下下，更多多的應(yīng)采采取主動動的溝通通，溝通通的方式式可以是是：a)接受客客戶書面面或口頭頭的反饋饋，包括括抱怨；；b)采用電電話、傳傳真或書書面報告告的形式式；c)定期或或不定期期的書面面調(diào)查；；d)定期或或不定期期的客戶戶走訪。必必要時，應(yīng)應(yīng)保存與與客戶溝溝通的記記錄。7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)（本公司司主要服服務(wù)內(nèi)容容為酒店店管理服服務(wù)，不不涉及到到設(shè)計開開發(fā)，故故刪除本本條款內(nèi)內(nèi)容）7.4采購購7.4.11采購過過程公司應(yīng)確保保采購的的產(chǎn)品符符合規(guī)定定的采購購要求。對對供方及及采購產(chǎn)產(chǎn)品的控控制類型型和程度度應(yīng)取決決于采購購產(chǎn)品對對隨后的的產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)或最最終產(chǎn)品品的影響響。公司應(yīng)根據(jù)據(jù)供方按按公司的的要求提提供產(chǎn)品品的能力力評價和和選擇供供方。應(yīng)應(yīng)制定選選擇、評評價和重重新評價價的準(zhǔn)則則。評價價結(jié)果及及評價所所引起的的任何必必要措施施的記錄錄應(yīng)予保保持（見見4.22.4）。7.4.22采購信信息采購信息應(yīng)應(yīng)表述擬擬采購的的產(chǎn)品，適適當(dāng)時包包括：a)產(chǎn)品、程程序、過過程和設(shè)設(shè)備的批批準(zhǔn)要求求；b)人員資資格的要要求；c)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的要要求；d)在與供供方溝通通前，公公司應(yīng)確確保規(guī)定定的采購購要求是是充分與與適宜的的。7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證公司應(yīng)確定定并實(shí)施施檢驗(yàn)或或其他必必要的活活動，以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定的的采購要要求。當(dāng)公司或其其顧客擬擬在供方方的現(xiàn)場場實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證時，公公司應(yīng)在在采購信信息中對對擬采用用的驗(yàn)證證安排和和產(chǎn)品放放行的方方法作出出規(guī)定。7.5服務(wù)務(wù)提供7.5.11服務(wù)提供供的控制制公司應(yīng)策劃劃并在受受控條件件下進(jìn)行行服務(wù)提供供。適用用時，受受控條件件應(yīng)包括括：a)獲得表表述產(chǎn)品品特性的的信息；；b)必要時時，獲得得作業(yè)指指導(dǎo)書；；c)使用適適宜的設(shè)設(shè)備；d)獲得和和使用監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備；e)實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測測量；f)實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品放行行、交付付和交付付后活動動。7.5.22服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)當(dāng)服務(wù)提供供過程的的輸出不不能由后后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測測量加以以驗(yàn)證，使使問題在在產(chǎn)品使使用后或或服務(wù)交交付后才才顯現(xiàn)時時，公司司應(yīng)對任任何這樣樣的過程程實(shí)施確確認(rèn)。確確認(rèn)應(yīng)證證實(shí)這些些過程實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果的能能力。公司應(yīng)對這這些過程程作出安安排，適適用時包包括：a)為過程程的評審審和批準(zhǔn)準(zhǔn)所規(guī)定定的準(zhǔn)則則；b)設(shè)備的的認(rèn)可和和人員資資格的鑒鑒定；c)特定的的方法和和程序的的使用；；d)記錄的的要求（見見4.22.4）；；e)再確認(rèn)認(rèn)。7.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性適當(dāng)時，公公司在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過過程中使使用適宜宜的方法法識別產(chǎn)產(chǎn)品。公公司在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過過程中，針針對監(jiān)視視和測量量要求識識別產(chǎn)品品的狀態(tài)態(tài)。在有有可追溯溯性要求求的場合合，公司司應(yīng)控制制產(chǎn)品的的唯一性性標(biāo)識，并并保持記記錄（見見4.22.4）。7.5.44顧客財財產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)護(hù)在公司司控制下下或公司司使用的的顧客財財產(chǎn)。公公司應(yīng)識識別、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)供其其使用或或構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品一部部分的顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)。如果果顧客財財產(chǎn)發(fā)生生丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況，公公司應(yīng)向向顧客報報告，并并保持記記錄（見見4.22.4）。顧客財產(chǎn)可可包括知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)和個人人信息。7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)公司應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)部部處理和和交付到到預(yù)定的的地點(diǎn)期期間對其其提供防防護(hù)，以以保持符符合要求求。適用用時，這這種防護(hù)護(hù)應(yīng)包括括標(biāo)識、搬搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和保保護(hù)。防防護(hù)也應(yīng)應(yīng)適用于于產(chǎn)品的的組成部部分。7.6監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制公司應(yīng)確定定需實(shí)施施的監(jiān)視視和測量量以及所所需的監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備，為產(chǎn)產(chǎn)品符合合確定的的要求提提供證據(jù)據(jù)。公司應(yīng)建立立過程，以以確保監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動可行并并以與監(jiān)監(jiān)視和測測量的要要求相一一致的方方式實(shí)施施。為確保結(jié)果果有效，必必要時，測測量設(shè)備備應(yīng)：a)對照能能溯源到到國際或或國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的測測量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，按照照規(guī)定的的時間間間隔或在在使用前前進(jìn)行校校準(zhǔn)和（或或）檢定定（驗(yàn)證證）。當(dāng)當(dāng)不存在在上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)應(yīng)記錄校校準(zhǔn)或檢檢定（驗(yàn)驗(yàn)證）的的依據(jù)（見見4.22.4）；；b)必要時時進(jìn)行調(diào)調(diào)整或再再調(diào)整；；c)具有標(biāo)標(biāo)識，以以確定其其校準(zhǔn)狀狀態(tài)；d)防止可可能使測測量結(jié)果果失效的的調(diào)整；；e)在搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存存期間防防止損壞壞或失效效；f)此外，當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備不符符合要求求時，公公司應(yīng)對對以往測測量結(jié)果果的有效效性進(jìn)行行評價和和記錄。公公司應(yīng)對對該設(shè)備備和任何何受影響響的產(chǎn)品品采取適適當(dāng)?shù)拇氪胧?；g)校準(zhǔn)和和檢定（驗(yàn)驗(yàn)證）結(jié)結(jié)果的記記錄應(yīng)予予保持（見見4.22.4）；；h)當(dāng)計算算機(jī)軟件件用于規(guī)規(guī)定要求求的監(jiān)視視和測量量時，應(yīng)應(yīng)確認(rèn)其其滿足預(yù)預(yù)期用途途的能力力。確認(rèn)認(rèn)應(yīng)在初初次使用用前進(jìn)行行，并在在必要時時予以重重新確認(rèn)認(rèn)。相關(guān)文件：：“顧客滿意意度控制制程序”“采購控控制程序序”“供應(yīng)商控控制程序序”“標(biāo)識和可可追溯性性控制程程序”“產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序”“監(jiān)視和測測量設(shè)備備控制程程序”8測量、分分析和改改進(jìn)8.1總則則8.1.11公司策策劃并實(shí)實(shí)施測量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過程，以以確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系、過過程及產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合合要求。8.1.22公司在在相關(guān)體體系文件件中，對對測量的的類型、場場所、時時間和頻頻次以及及記錄的的要求作作出規(guī)定定，并定定期評估估測量的的有效性性。8.1.33公司識識別并使使用合適適的統(tǒng)計計分析技技術(shù)，并并確定其其應(yīng)用的的程度。8.1.44數(shù)據(jù)分分析的結(jié)結(jié)果和改改進(jìn)活動動應(yīng)作為為管理評評審過程程的輸入入，必要要時修改改體系要要求，以以確保：：a)產(chǎn)品或或服務(wù)的的符合性性得到證證實(shí)；b)質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的符符合性；；c)持續(xù)改改善質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的有有效性。8.2監(jiān)視視和測量量8.2.11顧客滿滿意作為對質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系績效效的一種種測量，公公司應(yīng)監(jiān)監(jiān)視顧客客關(guān)于公公司是否否滿足其其要求的