工廠采購管理制度(2篇)

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名目第1篇工廠選購原材料管理方法第2篇工廠選購部管理制度工作流程

【第1篇】工廠選購原材料管理方法

工廠選購原材料的管理方法

1.原料選購

銷售科選購人員必需依據(jù)生產(chǎn)的需要和選購方案單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進行選購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準(zhǔn)外購。

2.原料驗收

2.1選購人員必需提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特別狀況(如晚上、深夜到貨的),應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗,確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。

2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和削減途中的損耗。

2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權(quán)拒絕進倉,并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

2.4原料進廠檢驗根據(jù)《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。

2.5進廠的原料質(zhì)量和平安衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。

【第2篇】工廠選購部管理制度工作流程

工廠選購部管理制度與工作流程

一總則

為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二選購部人員職責(zé)及管理制度

1.喜愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,留意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)省,講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必需做招標(biāo)工作,其他材料詢價必需三家供應(yīng)商以上參加。

7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。

8.準(zhǔn)時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供應(yīng)商進行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三選購工作流程

選購部作為一個職能部門,在項目的詳細(xì)實施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完善的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當(dāng)實施做出各自的貢獻。

詳細(xì)的工作流程如下圖所示:

1.在項目的初始運作階段,選購部依據(jù)項目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求,協(xié)作進行投標(biāo)的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中掌握成本的目的,更要避開發(fā)生投標(biāo)價低于實際選購價的狀況消失。

2.項目正式運作后,選購部應(yīng)當(dāng)在第一時間開頭進行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往選購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.選購部接到《材料申購單》后,依據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商依據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥當(dāng)保存。選購部依據(jù)幾家供應(yīng)商的對比討論后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

4.供應(yīng)商依據(jù)《材料訂購單》支配生產(chǎn)運輸,各項詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必需將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質(zhì)量和數(shù)量都精確?????無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,準(zhǔn)時通知選購部,由選購部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等支配物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)肯定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)省運輸成本。

7.項目完成后,選購部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,選購部有義務(wù)向財務(wù)部供應(yīng)《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部依據(jù)實際狀況支配付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四選購部進展規(guī)劃

原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢

降低選購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)進展策略,是需要長期的工作閱歷的積累和公司整體的選購流程,選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

我們選購部的初步方案如下,其中的時間和工作目標(biāo)依據(jù)實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永久不變

(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開頭逐步實施選購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善選購體系,修正詳細(xì)工作中消失的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確?????的運行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時、報驗不準(zhǔn)時等工作失誤,不消失一起由于選購工作失誤造成的公司損失,建立完善的選購管理體系,能初步感受到選購工作流程高效、精確?????帶來的便利,能看到選購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

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名目第1篇工廠選購原材料管理方法第2篇工廠選購部管理制度工作流程

【第1篇】工廠選購原材料管理方法

工廠選購原材料的管理方法

1.原料選購

銷售科選購人員必需依據(jù)生產(chǎn)的需要和選購方案單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進行選購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準(zhǔn)外購。

2.原料驗收

2.1選購人員必需提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特別狀況(如晚上、深夜到貨的),應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗,確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。

2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和削減途中的損耗。

2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權(quán)拒絕進倉,并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

2.4原料進廠檢驗根據(jù)《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。

2.5進廠的原料質(zhì)量和平安衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。

【第2篇】工廠選購部管理制度工作流程

工廠選購部管理制度與工作流程

一總則

為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二選購部人員職責(zé)及管理制度

1.喜愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,留意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)省,講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必需做招標(biāo)工作,其他材料詢價必需三家供應(yīng)商以上參加。

7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。

8.準(zhǔn)時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供應(yīng)商進行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三選購工作流程

選購部作為一個職能部門,在項目的詳細(xì)實施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完善的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當(dāng)實施做出各自的貢獻。

詳細(xì)的工作流程如下圖所示:

1.在項目的初始運作階段,選購部依據(jù)項目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求,協(xié)作進行投標(biāo)的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中掌握成本的目的,更要避開發(fā)生投標(biāo)價低于實際選購價的狀況消失。

2.項目正式運作后,選購部應(yīng)當(dāng)在第一時間開頭進行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往選購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.選購部接到《材料申購單》后,依據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商依據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥當(dāng)保存。選購部依據(jù)幾家供應(yīng)商的對比討論后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

4.供應(yīng)商依據(jù)《材料訂購單》支配生產(chǎn)運輸,各項詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必需將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質(zhì)量和數(shù)量都精確?????無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,準(zhǔn)時通知選購部,由選購部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等支配物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)肯定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)省運輸成本。

7.項目完成后,選購部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,選購部有義務(wù)向財務(wù)部供應(yīng)《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部依據(jù)實際狀況支配付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四選購部進展規(guī)劃

原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢

降低選購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)進展策略,是需要長期的工作閱歷的積累和公司整體的選購流程,選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

我們選購部的初步方案如下,其中的時間和工作目標(biāo)依據(jù)實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永久不變

(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開頭逐步實施選購工作流程。

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