財務(wù)總監(jiān)離任審計_第1頁
財務(wù)總監(jiān)離任審計_第2頁
財務(wù)總監(jiān)離任審計_第3頁
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文檔簡介

財務(wù)總監(jiān)的離任審計一、賬實核對（資產(chǎn)完整性）內(nèi)容：現(xiàn)金、銀行、實物資產(chǎn)審計方法：1、現(xiàn)金盤點2、銀行存款核對3、有價證券查驗4、重要資產(chǎn)盤點二、任期內(nèi)工作完成情況內(nèi)容：工作業(yè)績、未完成工作審計方法1、取得崗位說明書（工作職責(zé)）2、KPI考核3、審核內(nèi)控制度、財務(wù)制度、其他相關(guān)管理制度的建立情況4、審核財務(wù)規(guī)范情況5、檢查崗位說明書，復(fù)核相關(guān)工作完成情況三、審批情況內(nèi)容：職權(quán)內(nèi)的審批審計方法1、取得審批制度2、復(fù)核審批權(quán)限，有越權(quán)審批及不作為四、重大決策內(nèi)容：參與的重大決策審計方法1、取得重大會議紀(jì)要2、復(fù)核重大決策情況五、工作交接內(nèi)容：工作交接情況審計方法1、審核工作交接情況（可參與、監(jiān)督交接過程）2、審核交接是否按規(guī)定進(jìn)行3、取得交接清單六、形成審計結(jié)論及審計報告

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