XXXX項(xiàng)目管理體系

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項(xiàng)目管理體系Xxxx

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合同收尾是指驗(yàn)收完成后進(jìn)行的項(xiàng)目考核及歸檔等工作。第四條項(xiàng)目管理體系框架息動(dòng)過程'm空「不日經(jīng)理選定策劃：二運(yùn)里三過拄宅里進(jìn)發(fā)哲理附二制作求丁拉利反三古篁阮m注劃舉亳而■保正某血學(xué)過配置管理策克青理旗四三元叫甘第四條項(xiàng)目管理體系框架息動(dòng)過程'm空「不日經(jīng)理選定策劃：二運(yùn)里三過拄宅里進(jìn)發(fā)哲理附二制作求丁拉利反三古篁阮m注劃舉亳而■保正某血學(xué)過配置管理策克青理旗四三元叫甘與遮意理E起否理比厘過程溝通哲理項(xiàng)三包結(jié)辭審管理舍同?厘度有青理管理和監(jiān)拄過程C5空■:看甑武里置布■■罐收晝:心誓囪-洋卻球計(jì)第五條角色和職責(zé)定義角色定義及主要職責(zé)決策委員會(huì)xxxx部組織、編制信息化中長期規(guī)劃；編制年度項(xiàng)目建議計(jì)劃；申請(qǐng)?jiān)露荣Y金計(jì)劃；組織重大信息技術(shù)類項(xiàng)目建議書評(píng)審；負(fù)責(zé)信息技術(shù)類項(xiàng)目的立項(xiàng)審批；負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查信息技術(shù)項(xiàng)目的完成情況，組織對(duì)已經(jīng)完成的信息技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。組織項(xiàng)目后評(píng)估。xxxx部公司級(jí)安全技術(shù)類項(xiàng)目管理部門。負(fù)責(zé)制」定公司項(xiàng)目管理制度及相關(guān)開發(fā)過程與質(zhì)量管理體系，并推動(dòng)實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。公司項(xiàng)目狀態(tài)的整體管理與監(jiān)控、公司安全技術(shù)類資源管理與調(diào)配；項(xiàng)目立項(xiàng)與收尾的組織工作，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施公司級(jí)管理

第三章啟動(dòng)過程快速啟動(dòng)項(xiàng)目的管理過程，通過項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審、分配關(guān)鍵項(xiàng)目資源、項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目信息發(fā)布以確定并核準(zhǔn)項(xiàng)目正式運(yùn)行。一、啟動(dòng)過程概要二、啟動(dòng)過程說明.項(xiàng)目立項(xiàng)(1)立項(xiàng)申請(qǐng)xxxx進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)準(zhǔn)備，組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目成本總體估算，確定項(xiàng)目初步范圍、項(xiàng)目目標(biāo)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、可交付成果、里程碑計(jì)劃、人力資源初步計(jì)劃、識(shí)別啟動(dòng)后的重要風(fēng)險(xiǎn)，并編寫《立項(xiàng)報(bào)告》；提交《立項(xiàng)報(bào)告》及其他相關(guān)材料給投資計(jì)劃部，由其組織立項(xiàng)評(píng)審。(2)立項(xiàng)評(píng)審及審批xxxx在評(píng)審?fù)ㄟ^后，填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表并完成立項(xiàng)審批流程；如果審批沒有通過，xxxx根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行整改，整改后重新提交投資計(jì)劃部評(píng)審及審批；注：評(píng)審委員會(huì)由董事長、總經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成。.項(xiàng)目啟動(dòng)(1)項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備已簽署項(xiàng)目審批表的項(xiàng)目登記項(xiàng)目信息到《安全技術(shù)類項(xiàng)目管理信息表》中，xxxx根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及重要程度，選擇是否召開啟動(dòng)會(huì)，如需召開啟動(dòng)會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)PPT。(2)分配項(xiàng)目關(guān)鍵資源在立項(xiàng)通過后分配項(xiàng)目關(guān)鍵資源，包括人力資源和軟硬件資源。如需調(diào)用其他部門人力資源，可通過“評(píng)審委員會(huì)”協(xié)調(diào)。(3)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)如需召開啟動(dòng)會(huì)，xxxx負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開，發(fā)布啟動(dòng)信息及資料。啟動(dòng)資料至少包括但不限于：項(xiàng)目經(jīng)理任命書、項(xiàng)目目標(biāo)承諾書、立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目編號(hào)及項(xiàng)目正式啟動(dòng)通知郵件。(4)信息建檔xxxx負(fù)責(zé)整理、存檔項(xiàng)目相關(guān)電子信息材料，建立項(xiàng)目信息檔案。同時(shí)開始對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)進(jìn)行跟蹤。第四章項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃是為執(zhí)行項(xiàng)目活動(dòng)和管理活動(dòng)制定合理的項(xiàng)目計(jì)劃，以便所有相關(guān)人員按照該計(jì)劃有條不紊地開展工作。項(xiàng)目策劃包括估計(jì)待完成的工作，規(guī)劃項(xiàng)目整個(gè)生命周期的活動(dòng)，建立承諾并確定執(zhí)行該工作的計(jì)劃，同時(shí)形成相關(guān)文檔，

須通過部門或公司管理評(píng)審。一、策劃過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目策劃流程策劃準(zhǔn)備理經(jīng)總

區(qū)吉貝委策決是：組目項(xiàng)核定項(xiàng)理經(jīng)目項(xiàng)階段工作計(jì)劃,項(xiàng)目規(guī)模工作量一 人力資源評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)度表*否布策劃準(zhǔn)備理經(jīng)總

區(qū)吉貝委策決是：組目項(xiàng)核定項(xiàng)理經(jīng)目項(xiàng)階段工作計(jì)劃,項(xiàng)目規(guī)模工作量一 人力資源評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)度表*否布二、策劃過程說明.策劃準(zhǔn)備（1）制作策劃階段工作計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目核心組，包括但不限于技術(shù)負(fù)責(zé)人、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理等；項(xiàng)目經(jīng)理制作策劃階段的詳細(xì)工作計(jì)劃，進(jìn)行任務(wù)安排。（2）策劃過程培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行策劃過程的相關(guān)培訓(xùn)。（3）核實(shí)項(xiàng)目初步范圍項(xiàng)目經(jīng)理組織核心人員確認(rèn)項(xiàng)目范圍是否有效、清晰，是否可以成為后續(xù)項(xiàng)目估算的合格輸入，如對(duì)日項(xiàng)目的要件定義說明書；如項(xiàng)目范圍不支持進(jìn)行項(xiàng)目估算工作，需進(jìn)一步進(jìn)行需求調(diào)研、需求分析及整理、里程碑及交付成果再確認(rèn)等活動(dòng)，直至能夠進(jìn)行相關(guān)估算工作。.過程定義（1）項(xiàng)目特征識(shí)別項(xiàng)目經(jīng)理組織核心項(xiàng)目成員，共同對(duì)項(xiàng)目類型、項(xiàng)目進(jìn)度要求、需求穩(wěn)定性、項(xiàng)目大致規(guī)模、是否有核心技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源配備狀態(tài)、人員技能特征進(jìn)行識(shí)別，以便于根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況進(jìn)行項(xiàng)目過程定義、裁剪，同時(shí)選擇適合的生命期模型，確定合適的項(xiàng)目管理粒度。（2）項(xiàng)目里程碑識(shí)別項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目里程碑點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，確定該里程碑點(diǎn)完成的關(guān)鍵成果物，并識(shí)別完成的可能性及對(duì)策。（3）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)已識(shí)別的項(xiàng)目特征、里程碑及需交付成果，選擇項(xiàng)目生命期模型，該模型能提供適合項(xiàng)目實(shí)際的過程管理框架，為緩解項(xiàng)目進(jìn)度壓力、需求不穩(wěn)定等不利因素，提供符合質(zhì)量要求的系統(tǒng)，奠定管理戰(zhàn)略及路線，提高項(xiàng)目實(shí)施及管理的可控性，項(xiàng)目計(jì)劃是該模型的實(shí)例；項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)選擇的生命周期模型、里程碑要求、公司《項(xiàng)目過程裁剪指南》對(duì)項(xiàng)目過程進(jìn)行定義及裁剪，該過程定義及生命期模型將是制作項(xiàng)目計(jì)劃、跟蹤項(xiàng)目過程的依據(jù)；如使用的是公司規(guī)定外的生命期模型，或者是不符合裁剪要求，或者是重新定義過程，需向上級(jí)單位審批。.WPS（1）任務(wù)分解表項(xiàng)目經(jīng)理組織核心人員根據(jù)需求，分解系統(tǒng)/產(chǎn)品的功能，制作WBS。注：WBS一般采取以可交付成果物為中心進(jìn)行分解的方式，可從功能和過程兩方面進(jìn)行分解，也可以二者混合起來分解。一般由階段、迭代階段、過程、活動(dòng)、任務(wù)/工作包6種要素組成了項(xiàng)目的WBS構(gòu)成要素。要求WBS細(xì)分為4-5層結(jié)構(gòu)，不提倡超過5層。WBS細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)：定義最低層的任務(wù)時(shí)應(yīng)遵守“40小時(shí)原則”，即，所定義的任務(wù)應(yīng)當(dāng)是一個(gè)人不承擔(dān)其他任務(wù)時(shí)，能在一周（40小時(shí)）內(nèi)完成的任務(wù)。（2）規(guī)模、工作量及人力資源估算項(xiàng)目經(jīng)理組織核心人員根據(jù)已識(shí)別的項(xiàng)目特征、公司估算模版、公司過程資產(chǎn)庫積累數(shù)據(jù)，選擇合適的估算方法，對(duì)項(xiàng)目規(guī)模、工作量和人力資源進(jìn)行估算。項(xiàng)目估計(jì)范圍包括安全技術(shù)類（需求開發(fā)、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、交付及驗(yàn)收）所有活動(dòng)和項(xiàng)目管理類（需求管理、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控、項(xiàng)目評(píng)審）所有活動(dòng)。注：估算方法包括代理法、經(jīng)驗(yàn)值模型、Delphi（專家法）、三點(diǎn)估計(jì)法、類比法等。（3）制作進(jìn)度表項(xiàng)目經(jīng)理組織核心人員對(duì)WBS分解活動(dòng)進(jìn)行排序、建立關(guān)聯(lián)、分配資源及工期，制作進(jìn)度表（可以使用MSProject或者是細(xì)化的WBS）；項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度表（/細(xì)化后的WBS）及項(xiàng)目總體成本估算，進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)算，便于后續(xù)成本跟蹤與控制；項(xiàng)目經(jīng)理是否使時(shí)間和資源使用率在滿足里程碑的要求下達(dá)到最合理如，果不合理，需要進(jìn)一步調(diào)優(yōu)。進(jìn)度表制作（或使用細(xì)化的WBS），是一個(gè)滾動(dòng)式計(jì)劃制作過程，一個(gè)階段結(jié)束前規(guī)劃并制作下階段詳細(xì)進(jìn)度表。4）審核項(xiàng)目經(jīng)理提交WBS及項(xiàng)目估算表、進(jìn)度表到部門管理層進(jìn)行審查。4.項(xiàng)目管理計(jì)劃1）項(xiàng)目管理計(jì)劃書編寫項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目策劃產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，進(jìn)行項(xiàng)目管理計(jì)劃書的編寫。計(jì)劃書編寫過程如下：項(xiàng)目范圍及目標(biāo)的編寫；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)的編寫；項(xiàng)目過程定義及開發(fā)生命期模型；項(xiàng)目估計(jì)，包括一一里程碑計(jì)劃；項(xiàng)目估算方法及估算結(jié)果，項(xiàng)目估算表、人力資源計(jì)劃可作為附件；進(jìn)度表/細(xì)化的WBS；軟硬件資源計(jì)劃；風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表（含跟蹤）；溝通管理計(jì)劃表（含跟蹤）；項(xiàng)目度量目標(biāo)確定及編寫，度量計(jì)劃，可作為附件；如公司相關(guān)規(guī)程、指南不能滿足項(xiàng)目管理需要，QA協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目過程改進(jìn)計(jì)劃，按照改進(jìn)計(jì)劃詳細(xì)定義相關(guān)流程，同時(shí)需報(bào)MO審批。2）項(xiàng)目支持性計(jì)劃編寫項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行支持性計(jì)劃編寫，包括：項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃；配置管理計(jì)劃；測試管理計(jì)劃；評(píng)審計(jì)劃。3）策劃階段就緒檢查

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目過程定義，為項(xiàng)目裁剪合適的檢查單對(duì)策劃階段整體過程進(jìn)行就緒檢查，看是否合格并能提交計(jì)劃評(píng)審，如不合格需整改合格后提交評(píng)審，需推動(dòng)問題糾正解決。（4）項(xiàng)目管理計(jì)劃評(píng)審安全技術(shù)項(xiàng)目情況確定評(píng)審級(jí)別，重要項(xiàng)目由乂乂乂乂進(jìn)行評(píng)審，并由項(xiàng)目進(jìn)行部門級(jí)評(píng)審。第五章執(zhí)行過程執(zhí)行過程涉及到安全技術(shù)類項(xiàng)目實(shí)施部分，在其它文檔中描述。第六章管理和監(jiān)控過程第六條進(jìn)度管理通過周期性地跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃的各種參數(shù)如進(jìn)度、工作量、資源、工作成果等，不斷地了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況，以便當(dāng)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r顯著偏離計(jì)劃時(shí)能夠及時(shí)采取糾正措施。一、進(jìn)度管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目進(jìn)度管理流程日志管理 進(jìn)度跟蹤 項(xiàng)目報(bào)告理經(jīng)總

瓜吾貝委策決理經(jīng)總

瓜吾貝委策決實(shí)施改進(jìn)二、進(jìn)度管理過程說明.計(jì)劃及日志管理（1）制定工作計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理每周制作周詳細(xì)工作計(jì)劃，在項(xiàng)目周例會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分配，同時(shí)和項(xiàng)目組成員達(dá)成目標(biāo)共識(shí)。（2）填寫工作日志項(xiàng)目組成員執(zhí)行周工作任務(wù)安排，每天下班前如實(shí)填寫《工作日志》，記錄每天各項(xiàng)任務(wù)投入的實(shí)際工作量與完成情況（完成任務(wù)的百分比、完成任務(wù)的規(guī)模，如設(shè)計(jì)書頁數(shù)、代碼行等）。（3）日志檢查及審核項(xiàng)目經(jīng)理通過審批項(xiàng)目成員工作日志和檢查對(duì)應(yīng)的工作成果，跟蹤項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，同時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)解決相關(guān)問題。.項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤（1）進(jìn)度跟蹤項(xiàng)目經(jīng)理每周對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，跟蹤任務(wù)參數(shù)包括完工百分比、進(jìn)度、工作量、工作成果等，從而及時(shí)了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況。（2）偏差分析與控制項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)進(jìn)度跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對(duì)比“項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展”與“項(xiàng)目計(jì)劃”，找出超過閥值的偏差項(xiàng)，分析產(chǎn)生偏差的原因，及時(shí)采取糾正措施（如趕工，或由于計(jì)劃不合理而調(diào)整計(jì)劃等）。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤偏差糾正過程，直至偏差消失。.項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告（1）編寫項(xiàng)目周報(bào)：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)進(jìn)度跟蹤數(shù)據(jù)及質(zhì)量狀況，對(duì)項(xiàng)目過程及工作產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤及檢查，同時(shí)對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、成本、生產(chǎn)性等數(shù)據(jù)進(jìn)行度量分析，提供解決建議并持續(xù)跟蹤解決狀況，推動(dòng)改進(jìn)及問題關(guān)閉，編寫項(xiàng)目周報(bào)，并提交相關(guān)部門和xxxx報(bào)告項(xiàng)目狀態(tài)。（2）周報(bào)審核、提供改進(jìn)建議相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和xxxx審核《項(xiàng)目周報(bào)》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題或風(fēng)險(xiǎn)，提供改進(jìn)建議。（3）實(shí)施改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真分析改進(jìn)建議的內(nèi)容，制定出合理可行的改進(jìn)措施，并指導(dǎo)項(xiàng)目組實(shí)施改進(jìn)。

第七條成本控制項(xiàng)目成本管理是項(xiàng)目管理重要的組成部分，它的目標(biāo)是確保項(xiàng)目在公司批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)完成。項(xiàng)目成本管理包含：成本估算、成本預(yù)算、成本控制三個(gè)組成部分。成本估算項(xiàng)目成本估算是對(duì)完成項(xiàng)目所需的所有成本的近似估算。成本估算是后續(xù)成本預(yù)算和成本控制的依據(jù)；項(xiàng)目成本估算通常在項(xiàng)目投標(biāo)/啟動(dòng)階段實(shí)施。成本預(yù)算項(xiàng)目成本預(yù)算是指在策劃階段，通過把成本估算按照時(shí)間分解到具體工作任務(wù)或活動(dòng)中，形成作為成本控制基準(zhǔn)的工作。成本控制項(xiàng)目成本控制是指項(xiàng)目組在項(xiàng)目執(zhí)行階段為了保證在變化的條件下實(shí)現(xiàn)其成本預(yù)算，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的各種實(shí)際成本與預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比、原因分析、糾正等手段，使項(xiàng)目的實(shí)際成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)的管理過程。一、成本控制過程概要?jiǎng)?wù)財(cái)拿人.項(xiàng)目成本核算表」務(wù)財(cái)拿人.項(xiàng)目成本核算表」成本核算—二、成本控制過程說明.成本預(yù)算數(shù)據(jù)記錄與提交為了成本分析及時(shí)與準(zhǔn)確，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按時(shí)記錄與提交項(xiàng)目發(fā)生各種成本信息。人工成本數(shù)據(jù)記錄在公司項(xiàng)目《資源管理表》中，其他成本數(shù)據(jù)可參照財(cái)務(wù)部門要求的表格。.數(shù)據(jù)審核用于人工成本核算的項(xiàng)目工時(shí)數(shù)據(jù)，在提交財(cái)務(wù)核算前，需要經(jīng)過xxxx及決策委員會(huì)進(jìn)行審核。.成本核算人事部門根據(jù)項(xiàng)目《資源管理表》數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目人工成本、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體及其它成本核算，并提供項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成本及明細(xì)報(bào)表。.成本偏差分析及成本預(yù)測項(xiàng)目經(jīng)理通過對(duì)公司提供的成本核算數(shù)據(jù)，進(jìn)行實(shí)際成本與計(jì)劃成本的偏差對(duì)比，同時(shí)對(duì)未完成工作成本進(jìn)行預(yù)測，來評(píng)估當(dāng)前成本偏差及成本預(yù)測后整體成本偏差情況；識(shí)別造成成本偏差的主要原因，并制定相應(yīng)的糾正措施；當(dāng)出現(xiàn)較嚴(yán)重的偏差情況，需向部門及公司進(jìn)行報(bào)告。.審核、提出改進(jìn)建議各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)部門所屬項(xiàng)目成本偏差數(shù)據(jù)及分析進(jìn)行評(píng)審。督促并協(xié)助項(xiàng)目組制定適合的糾正措施；xxxx對(duì)所有安全技術(shù)類項(xiàng)目的成本偏差分析數(shù)據(jù)進(jìn)行整體評(píng)審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目成本偏差超過閥值，應(yīng)向決策委員會(huì)提出預(yù)警，并建議立即采取措施。.實(shí)施改進(jìn)項(xiàng)目組應(yīng)按照制定并通過評(píng)審的糾正措施實(shí)施成本控制。第八條質(zhì)量保證一、質(zhì)量保證過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目質(zhì)量保證流程質(zhì)量保證詳細(xì)計(jì)劃..質(zhì)量審查報(bào)告一質(zhì)量保證報(bào)告.項(xiàng)目狀態(tài)/問題跟質(zhì)量保證詳細(xì)計(jì)劃..質(zhì)量審查報(bào)告一質(zhì)量保證報(bào)告.項(xiàng)目狀態(tài)/問題跟 蹤 二、質(zhì)量保證過程說明.監(jiān)督、管理、指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)(1)xxxx定期進(jìn)行組織級(jí)審核，進(jìn)行差異分析，提交審核報(bào)告及改進(jìn)建議給項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組。(2)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組需制定改進(jìn)措施及完成時(shí)間點(diǎn)，過程改進(jìn)部持續(xù)跟蹤糾正措施完成情況。.培訓(xùn)和指導(dǎo)(1)xxxx4人)跟蹤項(xiàng)目的全生命周期，識(shí)別項(xiàng)目改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目級(jí)改進(jìn)計(jì)劃，按照計(jì)劃安排相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo)，并記錄在過程質(zhì)量審查報(bào)告中；(2)xxxx(QA)每月定期安排xxxx與項(xiàng)目組的項(xiàng)目狀態(tài)會(huì)議，共同解決質(zhì)量問題。3.質(zhì)量策劃(1)項(xiàng)目過程定義與裁剪在項(xiàng)目策劃階段，xxxx(QA)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特征、生命周期模型、里程碑要求等對(duì)項(xiàng)目過程進(jìn)行定義及裁剪。(2)編寫項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃制作項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng)計(jì)劃。該計(jì)劃需規(guī)定項(xiàng)目質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量職責(zé)，規(guī)劃總體實(shí)施的質(zhì)量保證活動(dòng)、過程及審查活動(dòng)詳表、評(píng)審活動(dòng)等。該計(jì)劃隨項(xiàng)目計(jì)劃提交管理評(píng)審。(2)評(píng)審xxxx評(píng)審質(zhì)量保證計(jì)劃(通常同項(xiàng)目計(jì)劃一起進(jìn)行評(píng)審)。4.執(zhí)行質(zhì)量保證活動(dòng)(1)編寫質(zhì)量保證詳細(xì)計(jì)劃表xxxx(QA)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度表(WBS),為項(xiàng)目編寫質(zhì)量保證詳細(xì)工作計(jì)劃，包括為項(xiàng)目建立/更新詳細(xì)的過程改進(jìn)計(jì)劃，保證項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng)有序的進(jìn)行，合理安排質(zhì)量活動(dòng)干系人的時(shí)間，提高溝通效率。(2)項(xiàng)目質(zhì)量審查xxxx(QA)根據(jù)項(xiàng)目過程定義及模版相關(guān)要求、公司各階段過程及產(chǎn)品檢查單，制作該項(xiàng)目的檢查點(diǎn)；按照審查機(jī)制進(jìn)行相關(guān)審查評(píng)價(jià)，同時(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并給出解決建議，和項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)干系人確定糾正措施及時(shí)間點(diǎn)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理在里程碑前進(jìn)行就緒評(píng)審，裁剪公司就緒檢查單使之符合項(xiàng)目特征，就涉及到的過程域進(jìn)行自檢評(píng)估，如果檢查不合格，需進(jìn)行整改，合格后提交里程碑管理評(píng)審。(3)問題跟蹤xxxx(QA)對(duì)過程及工作產(chǎn)品審查發(fā)現(xiàn)的問題、解決措施定期進(jìn)行持續(xù)跟蹤，直至解決。(4)項(xiàng)目過程改進(jìn)實(shí)施xxxx(QA)在項(xiàng)目各階段協(xié)助項(xiàng)目組識(shí)別過程改進(jìn)機(jī)會(huì)，并組織制定過程改進(jìn)方案；對(duì)項(xiàng)目過程改進(jìn)效果通過問題跟蹤、度量分析等方式進(jìn)行跟蹤。(5)報(bào)告項(xiàng)目狀態(tài)xxxx(QA)定期根據(jù)過審查情況、問題跟蹤情況、項(xiàng)目過程改進(jìn)實(shí)施情況，進(jìn)行項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告；和項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)達(dá)成一致。5.質(zhì)量總結(jié)(1)階段總結(jié)

用于項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組了解項(xiàng)目活動(dòng)的開展情況，也用于高級(jí)管理者、了解整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行狀況，以及項(xiàng)目活動(dòng)與公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的符合性，以使管理者能夠及時(shí)采取措施糾正目問題和降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（2）最佳實(shí)踐xxxx對(duì)最佳實(shí)踐進(jìn)行評(píng)審，如評(píng)審?fù)ㄟ^將其納入到組織級(jí)過程資產(chǎn)庫。6.質(zhì)量體系持續(xù)提升xxxx根據(jù)所管控項(xiàng)目實(shí)際需要，進(jìn)行質(zhì)量體系持續(xù)提升活動(dòng)。第九條缺陷管理缺陷管理的目的是為了明確缺陷處理流程、步驟及分工，保證通過對(duì)系統(tǒng)問題的獲取、分析、修復(fù)和發(fā)布，使項(xiàng)目開發(fā)或?qū)嵤┖蟠嬖诘膯栴}得以及時(shí)、正確的解決。本流程僅對(duì)測試過程缺陷管理進(jìn)行規(guī)定，評(píng)審發(fā)現(xiàn)納入問題管理流程。一、缺陷管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目缺陷管理流程部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)安全技術(shù)類項(xiàng)目缺陷管理流程部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)二、缺陷管理過程說明1.缺陷提出及分析（1）此處缺陷來源為項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)、非現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn)；（2）提交缺陷現(xiàn)場項(xiàng)目組在項(xiàng)目實(shí)施過程或系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)缺陷或項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)缺陷后，了解缺陷詳細(xì)現(xiàn)象，確認(rèn)是否屬于缺陷，并登記缺陷詳細(xì)信息到缺陷管理系統(tǒng)/缺陷管理列表；非現(xiàn)場開發(fā)與測試人員：開發(fā)人員在日常開發(fā)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部缺陷，測試人員在測試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，經(jīng)過分析后登記到缺陷管理系統(tǒng)/缺陷管理列表。（3）現(xiàn)場缺陷分析現(xiàn)場開發(fā)負(fù)責(zé)人根據(jù)缺陷信息，進(jìn)行缺陷分析和定位，判斷缺陷類別和解決主體以及缺陷等級(jí)。如屬于現(xiàn)場解決的缺陷進(jìn)入現(xiàn)場缺陷修復(fù)流程；如屬于非現(xiàn)場開發(fā)解決缺陷，進(jìn)入非現(xiàn)場缺陷處理流程，并關(guān)注缺陷解決狀況。（4）非現(xiàn)場缺陷分析開發(fā)負(fù)責(zé)人或者是其指定的開發(fā)人員詳細(xì)了解缺陷現(xiàn)象，進(jìn)行缺陷分析與定位，如屬比較重大缺陷或者是現(xiàn)場處理缺陷，需編寫問題解決方案，并和現(xiàn)場進(jìn)行方案確認(rèn)。2.缺陷修復(fù)（1）現(xiàn)場缺陷修復(fù)①現(xiàn)場開發(fā)負(fù)責(zé)人根據(jù)缺陷分析情況，進(jìn)行任務(wù)分配，指派給相應(yīng)開發(fā)人員，可以給出初步意見和解決計(jì)劃；②現(xiàn)場開發(fā)人員確認(rèn)缺陷修復(fù)計(jì)劃，按照現(xiàn)場《開發(fā)流程》進(jìn)行缺陷修復(fù)；③現(xiàn)場測試人員對(duì)現(xiàn)場開發(fā)或者是非現(xiàn)場開發(fā)提交版本，按照現(xiàn)場《測試流程》進(jìn)行測試，測試不通過提交開發(fā)重新修改。（2）非現(xiàn)場缺陷修復(fù)①開發(fā)負(fù)責(zé)人將缺陷排入版本計(jì)劃，同時(shí)和項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)版本計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn);同步相關(guān)信息給xxxx。②開發(fā)負(fù)責(zé)人根據(jù)缺陷分析情況，進(jìn)行任務(wù)分配，與開發(fā)人員確認(rèn)修復(fù)完成時(shí)間；③開發(fā)人員按照《開發(fā)流程》進(jìn)行缺陷修復(fù)開發(fā)、單元測試等；④測試人員對(duì)開發(fā)提交的測試版本，按照《測試流程/指南》進(jìn)行相關(guān)測試活動(dòng)，測試不通過提交開發(fā)重新修改。2.缺陷關(guān)閉（1）現(xiàn)場缺陷關(guān)閉：現(xiàn)場部署人員進(jìn)行相關(guān)版本部署，部署成功后，關(guān)閉缺陷。（2）非現(xiàn)場缺陷關(guān)閉：測試人員測試通過后，關(guān)閉缺陷。

第十條配置管理配置管理的目的是在項(xiàng)目的整個(gè)生存周期中，建立和標(biāo)識(shí)軟件配置項(xiàng)，并對(duì)其進(jìn)行控制、管理，維護(hù)其完整性、一致性和可跟蹤性。一、配置管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目配置管理流程部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)}員理管置配<組目項(xiàng)’■結(jié)束/定期匯報(bào)安全技術(shù)類項(xiàng)目配置管理流程部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)}員理管置配<組目項(xiàng)’■結(jié)束/定期匯報(bào)二、配置管理過程說明1.配置管理策劃階段（1）策劃配置管理方案配置管理員根據(jù)項(xiàng)目過程定義，初步識(shí)別配置項(xiàng)及其負(fù)責(zé)人，識(shí)別納入配置管理時(shí)間點(diǎn)，列出配置項(xiàng)清單，該清單隨著項(xiàng)目進(jìn)展不斷更新完善，以便和系統(tǒng)保持一致性。配置管理員和項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目配置管理策略，規(guī)劃配置庫目錄結(jié)構(gòu)、開發(fā)分支模式，制作配置管理方案。（2）配置管理庫初始化：配置管理員根據(jù)配置管理方案建立配置管理系統(tǒng)，并進(jìn)行人員權(quán)限分配。（3）編寫配置管理計(jì)劃配置管理員進(jìn)行配置管理計(jì)劃編寫，內(nèi)容應(yīng)涵蓋配置管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、配置項(xiàng)投放時(shí)機(jī)和配置標(biāo)識(shí)（含配置項(xiàng)命名規(guī)范和配置項(xiàng)編碼規(guī)則）、配置審計(jì)計(jì)劃、備份計(jì)劃和基線控制過程。(4)配置管理計(jì)劃評(píng)審：項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目核心成員及xxxx對(duì)配置管理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。2.配置管理執(zhí)行階段(1)配置庫管理控制和管理基于配置庫的活動(dòng)，以保障配置項(xiàng)的一致性、完整性和可追溯性。包括規(guī)范和檢查項(xiàng)目組成員使用配置庫、目錄結(jié)構(gòu)和人員權(quán)限變更、創(chuàng)建配置項(xiàng)、配置庫備份、版本管理。(2)配置審計(jì)①配置審計(jì)時(shí)間點(diǎn)在基線建立前、產(chǎn)品發(fā)行前；②配置管理員對(duì)配置管理庫狀況進(jìn)行審查；③配置管理員確定配置庫中的配置項(xiàng)版本和建立基線的正確性和完整性；④配置管理員記錄審查結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目成員對(duì)審查不合格進(jìn)行改進(jìn)。(3)建立基線——基線發(fā)布①配置管理員向項(xiàng)目經(jīng)理提交基線發(fā)布申請(qǐng)；②審批通過后，配置管理員進(jìn)行配置審計(jì)，審計(jì)通過后根據(jù)基線申請(qǐng)單中的說明和要求建立相應(yīng)基線；③配置管理員編寫配置狀態(tài)報(bào)告；④配置管理員向項(xiàng)目組全員發(fā)布基線建立通知及配置狀態(tài)報(bào)告。(4)配置狀態(tài)報(bào)告①配置狀態(tài)報(bào)告時(shí)間點(diǎn)在基線建立后、項(xiàng)目過程中定期報(bào)告；②配置管理員在基線建立或變更后報(bào)告配置項(xiàng)狀態(tài)；③配置管理員在受控配置項(xiàng)變更后通知配置項(xiàng)狀態(tài)；④配置管理員定期進(jìn)行配置狀態(tài)報(bào)告。(5)變更控制當(dāng)基線庫(受控庫)中的配置項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，按照《變更管理流程》執(zhí)行。第十一條變更管理變更管理的目的是為了保證工作產(chǎn)品的完整性和一致性，對(duì)已經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后的工作產(chǎn)品和過程進(jìn)行控制。根據(jù)變更來源，一般受控的變更有需求變更、基

線（或受控配置項(xiàng)）變更、代碼變更。需求變更流程見項(xiàng)目過程《需求管理》的相關(guān)規(guī)定，代碼變更根據(jù)配置管理計(jì)劃/方案來進(jìn)行控制，本流程覆蓋范圍為基線（或受控配置項(xiàng)）變更。一、變更管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目變更管理流程部術(shù)技全安1變更申請(qǐng)變更實(shí)施變更項(xiàng)出庫（配置管理員）部術(shù)技全安1變更申請(qǐng)變更實(shí)施變更項(xiàng)出庫（配置管理員）二、變更管理過程說明1.變更申請(qǐng)：變更申請(qǐng)人填寫變更申請(qǐng)表，描述變更內(nèi)容及影響范圍，提出變更申請(qǐng)。2.評(píng)估變更項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行變更影響分析：（1）分析變更的技術(shù)難易度和復(fù)雜程度；（2）分析上述變更任務(wù)可能影響到的項(xiàng)目范圍及相關(guān)模塊；（3）分析實(shí)施上述變更所需的時(shí)間及費(fèi)用，及其對(duì)進(jìn)度和預(yù)算的影響。根據(jù)以上分析結(jié)果，確定是否需要上報(bào)給XXXX。對(duì)于影響范圍小、任務(wù)量小的變更可不上報(bào)X乂*乂，項(xiàng)目經(jīng)理可直接判斷是否實(shí)施變更。.審批變更：xxxx對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，確定是否批準(zhǔn)變更。審批通過按照流程執(zhí)行變更，審批不通過返回給項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行變更修改或撤回。.變更項(xiàng)出庫：配置管理員在變更批準(zhǔn)后，從基線庫/受控庫中提取出變更配置項(xiàng)交由項(xiàng)目組成員進(jìn)行變更。.實(shí)施變更：項(xiàng)目經(jīng)理制作具體的變更實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目組相關(guān)人員按計(jì)劃實(shí)

施變更。.驗(yàn)證變更：項(xiàng)目經(jīng)理或者技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)變更配置項(xiàng)的評(píng)審驗(yàn)證，若變更影響大，需提交技術(shù)評(píng)審委員會(huì)或者是PMO進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證變更有效。.變更項(xiàng)配置管理配置審計(jì)：配置管理員在基線重建前對(duì)基線進(jìn)行配置審計(jì)；入庫及發(fā)布基線：配置管理員重建基線，編寫配置狀態(tài)報(bào)告，發(fā)布基線至項(xiàng)目組全體成員。.變更撤回或重提方案項(xiàng)目經(jīng)理將變更審批意見反饋給變更申請(qǐng)人，與其確認(rèn)變更撤回，或者是提交其它變更方案，重新提交變更申請(qǐng)。第十二條風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理需要處理可能危及項(xiàng)目關(guān)鍵目標(biāo)的問題，是一種連續(xù)的前瞻性的過程。在項(xiàng)目的生命周期內(nèi)，循環(huán)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)減緩和風(fēng)險(xiǎn)跟蹤，直到項(xiàng)目的所有風(fēng)險(xiǎn)都被識(shí)別與解決為止。一、風(fēng)險(xiǎn)管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理與識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理過程說明風(fēng)險(xiǎn)管理與識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理過程說明.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與識(shí)別（1）風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目核心成員在項(xiàng)目策劃階段，根據(jù)項(xiàng)目的生存周期，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則。包括：確定該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)來源和風(fēng)險(xiǎn)分類；定義風(fēng)險(xiǎn)管理范圍和控制點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和再評(píng)估的時(shí)間間隔；根據(jù)項(xiàng)目范圍說明，項(xiàng)目組織架構(gòu)定義風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（XXXX），包含項(xiàng)目相關(guān)主要干系人。xxxx和項(xiàng)目經(jīng)理定義風(fēng)險(xiǎn)管理表模板，并建立適用本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃可以是項(xiàng)目管理計(jì)劃的一部分。（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目成員定期進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：調(diào)查所有可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的來源（進(jìn)度、質(zhì)量、成本、資源、技術(shù)、范圍方面等等），以確認(rèn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件；根據(jù)項(xiàng)目特征，參照組織級(jí)風(fēng)險(xiǎn)庫進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，復(fù)用相關(guān)成功經(jīng)驗(yàn)；根據(jù)發(fā)生概率和影響度來確認(rèn)潛在的事件，并記錄在風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表中。.風(fēng)險(xiǎn)分析（1）分析風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)理召集風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人，針對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行討論，分析其發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，并據(jù)此得出此事件的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；針對(duì)討論結(jié)果定義需進(jìn)行后續(xù)跟蹤的最低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。（2）風(fēng)險(xiǎn)排序①利用已定義的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、評(píng)估已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)請(qǐng)參照《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別參照表》；②依照定義的風(fēng)險(xiǎn)類別，將風(fēng)險(xiǎn)分類并分組；③排列緩解風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序；④項(xiàng)目經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注前序風(fēng)險(xiǎn)。（3）規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)干系人針對(duì)達(dá)到最低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)事件，制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防/減輕、糾正措施/應(yīng)急計(jì)劃，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)討論會(huì)通過DAR（決定分析和決議）來確定可選擇（預(yù)防/減輕、修正/應(yīng)急）的策略。注：緩解風(fēng)險(xiǎn)的策略一般有：避免：通過分析找出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因，消除這些原因來避免一些特定的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生；緩解：通過降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率或風(fēng)險(xiǎn)影響量來減輕對(duì)項(xiàng)目的影響；接受：接收風(fēng)險(xiǎn)造成的后果，如自然災(zāi)害造成的風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)移：使用合作伙伴、項(xiàng)目外包、保險(xiǎn)與擔(dān)保等手段來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；回避：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)無法轉(zhuǎn)移又不能承受時(shí)，通過改變項(xiàng)目來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。如修改項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍等方式；后備措施：主要體現(xiàn)在后備費(fèi)用、預(yù)留進(jìn)度時(shí)間、后備技術(shù)力量三個(gè)方面。這些后備措施在項(xiàng)目計(jì)劃中就應(yīng)預(yù)留，保證在項(xiàng)目實(shí)施過程中，能充分調(diào)用后備力量解決問題。3.風(fēng)險(xiǎn)跟蹤（1）跟蹤與控制風(fēng)險(xiǎn)①項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目干系人實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行緩解或者規(guī)避;②項(xiàng)目經(jīng)理及QA定期監(jiān)控每一種風(fēng)險(xiǎn)及其狀況，以及風(fēng)險(xiǎn)緩解活動(dòng)的結(jié)果。監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)及其狀態(tài)；當(dāng)監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)超過定義的閾值時(shí)，引用選定的風(fēng)險(xiǎn)處理方案；為每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃提供持續(xù)性的資源承諾，以使能夠成功地執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)處理活動(dòng)；搜集記錄每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的執(zhí)行情況和結(jié)果的數(shù)據(jù)，包括開始時(shí)間和期望完成時(shí)間。③項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目周報(bào)中定期報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。（2）風(fēng)險(xiǎn)入組織級(jí)風(fēng)險(xiǎn)庫xxxx定期收集、更新組織級(jí)風(fēng)險(xiǎn)庫。第十三條問題管理問題管理是對(duì)于項(xiàng)目管理過程中產(chǎn)生問題的解決與跟蹤，防止問題擴(kuò)大，及時(shí)消除對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響。問題管理范圍包括：項(xiàng)目例會(huì)發(fā)現(xiàn)的問題；項(xiàng)目評(píng)審會(huì)發(fā)現(xiàn)問題；項(xiàng)目執(zhí)行過程中項(xiàng)目成員匯報(bào)問題；項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問題；項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)外部溝通問題；QA過程跟蹤與監(jiān)控產(chǎn)生問題。

、問題管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目問題管理流程問題識(shí)別與分析問題解決部術(shù)技全安問題跟蹤驗(yàn)證問題識(shí)別與提交?問題識(shí)別與提交問題識(shí)別與分析問題解決部術(shù)技全安問題跟蹤驗(yàn)證問題識(shí)別與提交?問題識(shí)別與提交二、問題管理過程說明.問題識(shí)別與提交(1)問題識(shí)別：項(xiàng)目干系人向項(xiàng)目經(jīng)理反饋項(xiàng)目活動(dòng)執(zhí)行中產(chǎn)生的問題，項(xiàng)目經(jīng)理通過例會(huì)發(fā)現(xiàn)的問題，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化的問題，跟蹤項(xiàng)目識(shí)別的問題，評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題等。問題提交后需登記到相關(guān)問題跟蹤表中進(jìn)行管理。(2)問題分析項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)已報(bào)告的問題進(jìn)行初步評(píng)估，判斷問題的嚴(yán)重程度；項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員對(duì)問題進(jìn)行討論評(píng)估，如果不能在組內(nèi)解決，則上報(bào)高層解決。.問題解決(1)制定解決措施和方案問題經(jīng)過分析以后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定問題解決措施(方案)，包括解決人(問題接受者)、完成時(shí)間。(2)問題糾正：問題接受者執(zhí)行計(jì)劃好的解決措施。.問題跟蹤驗(yàn)證(1)項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤驗(yàn)證項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)問題的措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如果問題沒有解決，則審核不通過。審核不通過時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理修改解決措施或解決時(shí)間，再次安排人員執(zhí)行措施。XxxxXxxxXxxx(2)評(píng)審機(jī)構(gòu)跟蹤驗(yàn)證xxxx或其指定人員對(duì)評(píng)審問題是否完成糾正進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有完成，項(xiàng)目經(jīng)理需修訂方案再次安排人員執(zhí)行糾正措施。(3)xxxx跟蹤驗(yàn)證xxxx指定人員對(duì)于需要高層解決的問題進(jìn)行跟蹤，直至解決。.問題關(guān)閉問題解決后，項(xiàng)目經(jīng)理或者是其它跟蹤人員進(jìn)行問題關(guān)閉。第十四條溝通管理規(guī)劃和管理各個(gè)方面溝通有關(guān)的活動(dòng)；確認(rèn)不同級(jí)別參與溝通的人員；確認(rèn)溝通正常進(jìn)行，且參與的人員均與項(xiàng)目相關(guān)；建立內(nèi)部各工作單元間的相互信任，確認(rèn)項(xiàng)目過程中共同使用的工具。一、溝通管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目溝通管理流程策劃階段部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)溝通計(jì)劃評(píng)審立溝通維護(hù)溝通組目項(xiàng)策劃階段部術(shù)技全安理經(jīng)目項(xiàng)溝通計(jì)劃評(píng)審立溝通維護(hù)溝通組目項(xiàng)二、溝通管理過程活動(dòng)說明1.識(shí)別干系人項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目涉及的內(nèi)外部干系人進(jìn)行識(shí)別：識(shí)別項(xiàng)目組組織結(jié)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)人；識(shí)別開發(fā)、現(xiàn)場、公司內(nèi)部相關(guān)部門組織結(jié)構(gòu)，以及聯(lián)系人；確定干系人溝通職責(zé)。2.內(nèi)部溝通及評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目組內(nèi)部、和現(xiàn)場實(shí)施組之間的溝通活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃：規(guī)劃相關(guān)評(píng)審活動(dòng)、參與人、參與時(shí)間；規(guī)劃項(xiàng)目例會(huì)類型、參與人、參與時(shí)間、召開頻度；規(guī)劃項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告時(shí)間點(diǎn)、報(bào)告提交方式、提交范圍；規(guī)劃涉及的其它溝通活動(dòng)，如內(nèi)部采購等。項(xiàng)目經(jīng)理組織各干系人對(duì)內(nèi)部溝通計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，達(dá)成共識(shí)。.項(xiàng)目組規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)和項(xiàng)目組的溝通活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃，包括但不限于：和項(xiàng)目組例會(huì)、參與人、時(shí)間、召開頻度；需求調(diào)研計(jì)劃、調(diào)研涉及人員、地點(diǎn)、時(shí)間；需求確認(rèn)活動(dòng)、參與人、地點(diǎn)、時(shí)間；設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)、參與人、地點(diǎn)、時(shí)間；硬件采購安裝計(jì)劃溝通；定期提交項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告頻度、報(bào)告內(nèi)容等；其它溝通活動(dòng)。.建立溝通機(jī)制（1）項(xiàng)目經(jīng)理制定各種溝通規(guī)則及溝通工具，規(guī)范項(xiàng)目組成員間及項(xiàng)目組與客戶間的溝通行為，杜絕和減少由于誤解、溝通不及時(shí)等溝通方面的問題對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的不良影響，提高項(xiàng)目實(shí)施效率。如電子郵件規(guī)則、項(xiàng)目組聯(lián)系事項(xiàng)應(yīng)對(duì)規(guī)則、人員信息更新及發(fā)布規(guī)則等；（2）項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)溝通計(jì)劃已經(jīng)被安排進(jìn)項(xiàng)目日程；（3）項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)溝通計(jì)劃及相關(guān)機(jī)制、工具已經(jīng)在項(xiàng)目組內(nèi)進(jìn)行了培訓(xùn)。6.管理及維護(hù)溝通（1）在項(xiàng)目實(shí)施階段，按照項(xiàng)目溝通計(jì)劃實(shí)施各種溝通活動(dòng)；（2）項(xiàng)目經(jīng)理定期審核客戶溝通計(jì)劃的有效性，并進(jìn)行必要的調(diào)整；（3）項(xiàng)目經(jīng)理確保必要的報(bào)告，如項(xiàng)目績效（項(xiàng)目狀態(tài)）報(bào)告按計(jì)劃提交客戶；（4）項(xiàng)目經(jīng)理或者項(xiàng)目經(jīng)理指定人員跟蹤溝通計(jì)劃實(shí)施情況，并記錄溝通狀態(tài)；（5）項(xiàng)目經(jīng)理確保溝通問題均得到了記錄、跟蹤與解決；（6）項(xiàng)目經(jīng)理確保所有狀態(tài)報(bào)告按時(shí)編寫及提交（7）如項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整，變更溝通計(jì)劃并評(píng)審；（8）視項(xiàng)目進(jìn)展需要增補(bǔ)或者刪除相關(guān)溝通活動(dòng)，并和干系人評(píng)審確認(rèn)。

第十五條評(píng)審管理明確評(píng)審活動(dòng)的流程與分工，以確保項(xiàng)目計(jì)劃、需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、實(shí)施等環(huán)節(jié)活動(dòng)輸出是經(jīng)過嚴(yán)格的并符合規(guī)范的審核批準(zhǔn)，從而確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。評(píng)審活動(dòng)適用于所有需要評(píng)審的過程，盡早和高效率地從工作產(chǎn)品中消除缺陷。經(jīng)驗(yàn)表明，在開發(fā)工作早期發(fā)現(xiàn)和改正錯(cuò)誤與在最后提交用戶后或確認(rèn)測試時(shí)才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤而進(jìn)行的返工相比，代價(jià)極低。經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)審的工作產(chǎn)品會(huì)更易用，而評(píng)審所得到的經(jīng)驗(yàn)會(huì)預(yù)防錯(cuò)誤的發(fā)生。一、評(píng)審管理過程概要安全技術(shù)類項(xiàng)目評(píng)審管理流程評(píng)審規(guī)劃理經(jīng)總國員委策決評(píng)審執(zhí)行規(guī)劃評(píng)審計(jì)劃評(píng)審規(guī)劃理經(jīng)總國員委策決評(píng)審執(zhí)行規(guī)劃評(píng)審計(jì)劃二、評(píng)審管理過程說明1.評(píng)審規(guī)劃（1）規(guī)劃評(píng)審計(jì)劃項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理）在項(xiàng)目策劃階段根據(jù)里程碑計(jì)劃、項(xiàng)目過程定義及項(xiàng)目管理要求進(jìn)行評(píng)審活動(dòng)規(guī)劃，包括：確定評(píng)審適用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求，評(píng)審類型、評(píng)審方式、評(píng)審負(fù)責(zé)人、評(píng)審時(shí)間點(diǎn)、評(píng)審?fù)ㄟ^準(zhǔn)則，形成評(píng)審計(jì)劃；評(píng)審計(jì)劃提交部門管理評(píng)審。（2）指定評(píng)審負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)審計(jì)劃確定評(píng)審時(shí)間點(diǎn)；對(duì)于項(xiàng)目級(jí)評(píng)審，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)需要評(píng)審的活動(dòng)類型指派評(píng)審負(fù)責(zé)人（評(píng)審負(fù)責(zé)人若未指定，則默認(rèn)由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)）；對(duì)于部門級(jí)以上評(píng)審，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理）確認(rèn)評(píng)審負(fù)責(zé)人。2.評(píng)審執(zhí)行（1）評(píng)審申請(qǐng)項(xiàng)目組向項(xiàng)目經(jīng)理提交待評(píng)審材料，提出評(píng)審申請(qǐng)。（2）評(píng)審檢查項(xiàng)目經(jīng)理檢查待評(píng)審材料可提交評(píng)審；評(píng)審負(fù)責(zé)人組織工作產(chǎn)品責(zé)任人、QA根據(jù)具體評(píng)審內(nèi)容確定細(xì)化評(píng)審檢查表；評(píng)審負(fù)責(zé)人明確評(píng)審方式，明確評(píng)審成員（虛擬評(píng)審委員會(huì)）組成；評(píng)審負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或打回評(píng)審申請(qǐng)。（3）評(píng)審準(zhǔn)備項(xiàng)目級(jí)由項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理）或者是其指定評(píng)審負(fù)責(zé)人確認(rèn)會(huì)議參加人員、發(fā)布會(huì)議評(píng)審?fù)ㄖǜ綆гu(píng)審資料、評(píng)審檢查表、評(píng)審方式和必須參與的評(píng)審成員），并安排相關(guān)會(huì)議設(shè)施；部門級(jí)以上評(píng)審由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議參加人員、發(fā)布會(huì)議評(píng)審?fù)ㄖ才畔嚓P(guān)會(huì)議設(shè)施；評(píng)審人員提前閱讀待評(píng)審材料，并提出評(píng)審記錄，項(xiàng)目經(jīng)理收集評(píng)審成員的意見和建議。注：會(huì)議通知需提前2?3天發(fā)出，會(huì)議通知附帶會(huì)議待評(píng)審材料。（4）評(píng)審評(píng)審組對(duì)待評(píng)審材料進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)審檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)確定是否通過評(píng)審，就每個(gè)評(píng)審成員的意見和建議進(jìn)行討論，得出最合適的結(jié)論；如果評(píng)審未通過，評(píng)審組決定是否有必要進(jìn)行下一次評(píng)審，以及下一次評(píng)審方式；評(píng)審負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)評(píng)審會(huì)議的結(jié)論。（6）項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)配置管理要求提交已通過評(píng)審工作產(chǎn)品（包括評(píng)審檢查表記錄）；第十六條度量管理

度量與分析的目的是為了了解項(xiàng)目目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期，而獲取相關(guān)項(xiàng)目過程數(shù)據(jù)，通過測量分析檢查這目標(biāo)的完成情況，監(jiān)視開發(fā)和實(shí)施過程的狀態(tài)，若超出控制范圍，則采取改進(jìn)和補(bǔ)救措施，保證項(xiàng)目正常進(jìn)行。通過數(shù)據(jù)收集和分析更加合理地設(shè)置和調(diào)整度量目標(biāo)，為公司高效管理服務(wù)，為公司管理決策和過程改進(jìn)提供依據(jù)。一、度量管理過程概要部術(shù)技全安安全技術(shù)類項(xiàng)目度量管理流程理經(jīng)目項(xiàng)組目項(xiàng)部術(shù)技全安安全技術(shù)類項(xiàng)目度量管理流程理經(jīng)目項(xiàng)組目項(xiàng)二、度量管理過程說明.策劃階段（1）確定項(xiàng)目度量目標(biāo)及制定項(xiàng)目度量計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理在策劃階段，根據(jù)項(xiàng)目特征及過程定義、組織能力基線、度量模型，組織核心項(xiàng)目人員確定項(xiàng)目度量目標(biāo)；度量指標(biāo)應(yīng)包括進(jìn)度、質(zhì)量、成本、生產(chǎn)率各方面的內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)度量目標(biāo)識(shí)別測量需要，參照組織測量集，確定測量項(xiàng)，測量項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析方式與組織測量集須保持一致。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)識(shí)別出的測量項(xiàng)制定項(xiàng)目度量計(jì)劃，確定數(shù)據(jù)收集、分析、保存、發(fā)布方法。（2）度量計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目度量目標(biāo)及度量計(jì)劃進(jìn)行部門/公司管理評(píng)審。.執(zhí)行階段（1）度量數(shù)據(jù)收集項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理）按照度量計(jì)劃在規(guī)定的時(shí)機(jī)收集數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集一般按如下步驟實(shí)施：獲取直接測量項(xiàng)目數(shù)據(jù)；生成派生測量項(xiàng)目數(shù)據(jù)；盡可能密切結(jié)合數(shù)據(jù)來源進(jìn)行數(shù)據(jù)完整性檢查。（2）度量數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，進(jìn)行預(yù)實(shí)比較和偏差分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏差或問題時(shí)，應(yīng)找出偏差或問題產(chǎn)生的原因，并制定和實(shí)施改進(jìn)措施，保證項(xiàng)目按照計(jì)劃、預(yù)定目標(biāo)執(zhí)行。（3）編寫項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目組（項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)度量數(shù)據(jù)收集分析結(jié)果，編寫《項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告》；并發(fā)布給xxxx，以便大家及時(shí)了解項(xiàng)目狀態(tài)。（4）項(xiàng)目狀態(tài)審核xxxx對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)進(jìn)行審核，如果發(fā)現(xiàn)偏差，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理制定改進(jìn)措施。（5）實(shí)施改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)項(xiàng)目組實(shí)施改進(jìn)，并持續(xù)跟蹤改進(jìn)效果。.收尾階段（1）度量數(shù)據(jù)整理在項(xiàng)目收尾時(shí)，對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一整理審核，保證數(shù)據(jù)的完整性、正確性和可用性。（2）提交公司資產(chǎn)庫項(xiàng)目經(jīng)理將測量數(shù)據(jù)納入組織度量庫，保留與測量相關(guān)的信息有利于今后利用這些歷史數(shù)據(jù)和分析結(jié)果；總結(jié)多項(xiàng)目度量方法實(shí)施的有效性；識(shí)別測量與分析過程改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)進(jìn)行相關(guān)改進(jìn)，保證提供公司客觀可信的數(shù)據(jù)決策依據(jù)。第七章收尾過程一、收尾過程概要

安全技術(shù)類項(xiàng)目收尾流程項(xiàng)目總結(jié)合同收尾理經(jīng)總含員委策決部術(shù)技全安項(xiàng)目總結(jié)通知理經(jīng)目項(xiàng)資源釋放安全技術(shù)類項(xiàng)目收尾流程項(xiàng)目總結(jié)合同收尾理經(jīng)總含員委策決部術(shù)技全安項(xiàng)目總結(jié)通知理經(jīng)目項(xiàng)資源釋放二、收尾過程說明.項(xiàng)目總結(jié)（1）編寫《項(xiàng)目總結(jié)》項(xiàng)目經(jīng)理按照項(xiàng)目總結(jié)模板中規(guī)定的內(nèi)容編寫《項(xiàng)目總結(jié)》。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該在項(xiàng)目策劃與實(shí)施過程中，