質(zhì)量手冊管理控制程序文件

.PAGE.質(zhì)量手冊管理控制程序Q/TX.RQCW—01—2008第1頁共2頁1.目的保證質(zhì)量手冊的運行過程中得以控制。2.適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。3.手冊編制《手冊》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制,質(zhì)保工程師審核,法人批準(zhǔn)。4.手冊的發(fā)放4.1《手冊》分為"受控本"和"非受控本"兩種。"非受控本"僅供參考,不在公司內(nèi)使用。4.2"受控本"手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定,技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。4.3"非受控本"手冊根據(jù)用戶的要求,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn),技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。4.4公司應(yīng)給國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)提供一本"受控本"手冊,并做好登記記錄。5.手冊修改5.1當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布〔修改或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時,對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.2手冊修改由質(zhì)保工程師組織實施,修改后的手冊經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。按照"手冊發(fā)放"內(nèi)容執(zhí)行。5.3手冊修改采用整章更換的方式進(jìn)行。5.4手冊的修改章、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一個"受控本"手冊的持有人。同時回收手冊中作廢各章,并登記簽收。5.5公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。6.質(zhì)量文件6.1《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》Q/TX.RQGW—01—20086.2《文件和資料控制程序》Q/TX.RQCW—04—2008質(zhì)量手冊管理控制程序Q/TX.RQCW—01—2008第2頁共2頁7.記錄7.1《質(zhì)量手冊持有人名單表》Q/TX.RQJL—001—20087.2《質(zhì)量手冊發(fā)放登記表》Q/TX.RQJL—002—20087.3《受控文件清單》Q/TX.RQJL—003—20087.4《文件發(fā)放/回收記錄》Q/TX.RQJL—004—20087.5《文件/圖樣更改通知單》Q/TX.RQJL—008—20087.6《失效、作廢文件目錄》Q/TX.RQJL—009—20087.7《失效、作廢文件保留目錄》Q/TX.RQJL—010—20087.8《文件銷毀記錄》Q/TX.RQJL—011—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序Q/TX.RQCW—02—2008第1頁共2頁1．目的和適用范圍1.1目的確定本企業(yè)質(zhì)量方針,明確質(zhì)量目標(biāo),滿足質(zhì)量保證體系的要求,并保持有效運行。1.2適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、貫徹、分解考核的控制。2．職責(zé)2.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾。2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的確定、批準(zhǔn)和發(fā)布。2.3辦公室負(fù)責(zé)向各部門貫徹落實,包括教育培訓(xùn)、檢查和考核,負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督。2.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí),每個員工必須接受質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的教育、培訓(xùn)和考核。3．工作程序3.1制定依據(jù)a>國家頒布的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)；b>顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和期望；c>本公司的發(fā)展規(guī)劃和市場定位。3.2制定程序質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員依據(jù)3.1項進(jìn)行策劃、起草、擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的內(nèi)容,做到同企業(yè)經(jīng)營宗旨一致,體現(xiàn)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)兩個承諾,并做到文字精練,易于理解。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致,滿足產(chǎn)品的要求,并做到目標(biāo)明確,易于貫徹,可以測量。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審定并批準(zhǔn)。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門,并將落實情況進(jìn)行檢查、考核,檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。3.3質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的貫徹程序質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾批準(zhǔn)后,由辦公室向全體員工進(jìn)行宣貫,各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員要認(rèn)真學(xué)習(xí),作為全體員工的行為準(zhǔn)則。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾以標(biāo)牌形式懸掛在廠區(qū)、門廳、車間明顯質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序Q/TX.RQCW—02—2008第2頁共2頁之處,向全體員工進(jìn)行宣傳。辦公室依據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的內(nèi)容負(fù)責(zé)對各部門和人員進(jìn)行培訓(xùn),做好培訓(xùn)記錄,并對各部門和人員的貫徹實施情況進(jìn)行考核。辦公室負(fù)責(zé)組織制定本公司各級人員的崗位責(zé)任制,具體規(guī)定見質(zhì)量手冊："1.0管理職責(zé)：1.4職責(zé)和權(quán)限"。辦公室對以上程序進(jìn)行督促和監(jiān)督,并在進(jìn)行管理評審時要對員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的掌握和理解進(jìn)行抽查。辦公室若發(fā)現(xiàn)員工有違背質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為時,應(yīng)在公司例會上公布,分析原因,制定改進(jìn)措施,落實到各部門和個人,限期糾正,并跟蹤檢查。3.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)3.1項中制定依據(jù)的變化趨勢,以及管理評審結(jié)果認(rèn)為需要修訂時,可隨時考慮修訂。修訂時,由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員按3.2項要求進(jìn)行,評審、修訂后的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾貫徹執(zhí)行的考核辦法。各部門及全體員工在質(zhì)量活動中有違反質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為,由辦公室按公司的有關(guān)管理制度規(guī)定執(zhí)行。編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期管理評審控制程序Q/TX.RQCW—03—2008第1頁共3頁1．目的和適用范圍1.1目的通過管理評審以保持質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性和有效性地運行,以便質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn),保證企業(yè)質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。1.2適用范圍本程序適應(yīng)于總經(jīng)理組織企業(yè)管理人員對本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的評審。2．職責(zé)2.1總經(jīng)理主持和實施管理評審。2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制定管理評審計劃和提出質(zhì)量保證體系運行報告。2.3辦公室負(fù)責(zé)管理評審的活動安排和記錄,起草評審報告,保存評審記錄。3．工作程序3.1管理評審時機管理評審每年至少進(jìn)行一次,時間間隔不超過十二個月。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生下述重大變化時,可隨時進(jìn)行評審：a>本廠的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定等與國家法律、法規(guī)不一致時；b>當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時；c>當(dāng)廠內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；d>對質(zhì)量方針需要進(jìn)行重新修訂時。3.2管理評審輸入內(nèi)容a>滿足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的總體有效性；b>對質(zhì)量保證體系的內(nèi)部和外部審核結(jié)果,及國家、行業(yè)對鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的抽查結(jié)果；c>隨著內(nèi)外環(huán)境條件的變化,質(zhì)量保證體系運行的效果與計劃的程度,以及與顧客要求的符合程度；d>顧客滿意度的調(diào)查及顧客的反饋意見或投訴；e>糾正和預(yù)防措施的實施情況,以及以往管理評審所確定的措施實施情況。管理評審控制程序Q/TX.RQCW—03—2008第2頁共3頁f>可能影響質(zhì)量保證體系的因素。3.3管理評審步驟評審組成員由總經(jīng)理決定,由公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)組成評審組并確定參加評審會議的列席代表名單?？偨?jīng)理向評審組表明評審意圖及評審要點。質(zhì)量保證工程師根據(jù)總經(jīng)理提出的評審目的,制定相應(yīng)的《管理評審實施計劃表》?！豆芾碓u審實施計劃表》內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審準(zhǔn)備工作及要求、評審時間、日程及參加人員。辦公室根據(jù)評審計劃安排,針對評審的要求向各部門下達(dá)通知,各部門在評審前一周將本部門的質(zhì)量保證體系運行情況匯報以書面形式提交質(zhì)量保證工程師,質(zhì)量保證工程師在評審前三天向總經(jīng)理、評審組成員提供《管理評審實施計劃表》及有關(guān)質(zhì)量保證體系運行報告?？偨?jīng)理審查評審計劃和質(zhì)量保證體系運行情況報告,并主持實施管理評審。評審時由質(zhì)量保證工程師指定專人做《管理評審記錄表》。評審記錄原稿由辦公室妥善保管。評審后由辦公室編制《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,作為正式文件下發(fā)各職能部門,報告中應(yīng)明確評審結(jié)果,并對質(zhì)量保證體系運行的適宜性和有效性作出結(jié)論,對責(zé)任部門提出改進(jìn)的建議和進(jìn)度要求。根據(jù)評審結(jié)果,由質(zhì)量保證工程師組織責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并將完成情況向總經(jīng)理報告。3.4管理評審輸出內(nèi)容質(zhì)量保證體系運行過程有效性存在的問題,提出并確定改進(jìn)質(zhì)量體系的措施。產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意的程度和產(chǎn)品要求的符合程度,確定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。確認(rèn)質(zhì)量保證體系運行過程中的資源配置及新的要求,確定技術(shù)改造等資源的配置計劃。4相關(guān)文件4.1《文件資料管理程序》Q/TX.RQCW—05—2008管理評審控制程序Q/TX.RQCW—03—2008第3頁共3頁4.2《質(zhì)量記錄控制程序》Q/TX.RQCW—06—20085質(zhì)量記錄5.1《管理評審實施計劃表》Q/TX.RQJL—012—20085.2《管理評審資料目錄》Q/TX.RQJL—013—20085.3《管理評審記錄表》Q/TX.RQJL—014—20085.4《管理評審報告》Q/TX.RQJL—015—20085.5《管理評審質(zhì)量跟蹤表》Q/TX.RQJL—016—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第1頁共4頁1．目的和適用范圍1.1目的文件和資料是企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和管理活動的依據(jù)和證實材料,本程序的制定將保證技術(shù)文件的系統(tǒng)、協(xié)調(diào)、完整和適用,保證現(xiàn)場使用的均為有效版本。1.2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。2．職責(zé)2.1技術(shù)部是技術(shù)文件〔檢驗文件除外和技術(shù)資料控制的責(zé)任部門。2.2檢驗部是檢驗文件控制的責(zé)任部門。2.3各部門設(shè)專職或兼職技術(shù)文件管理員,負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門技術(shù)文件和資料的管理工作。2.4產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理,產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗部門。2.5生產(chǎn)過程中的檢驗技術(shù)文件和記錄由檢驗部門技術(shù)人員收集和整理。2.6無損檢測報告和記錄由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、整理后,移交質(zhì)量檢驗部門。2.7焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。2.82.9材料原始合格證及材料復(fù)驗報告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理,移交質(zhì)量檢驗部保管。2.10各有關(guān)部門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報告、記錄由質(zhì)量檢驗部門收集、整理。3．工作程序3.1文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出,質(zhì)保工程師批準(zhǔn),受控文件應(yīng)加蓋"受控"印章,以防復(fù)印件的流傳,造成文件和資料的失控。非受控文件和資料只進(jìn)行編號,受控文件處于非受控狀態(tài)時,應(yīng)加蓋"非受控"印章。3.2企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料3.2.1文件和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第2頁共4頁3.2.23.2.3a工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn)。b工作中使用的法律法規(guī)。c需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。d顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。e作為工作依據(jù)的外來資料f其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。3.3文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布3.3.1a質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定,公司法人批準(zhǔn)。b其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。d產(chǎn)品檢驗文件和資料由檢驗責(zé)任人審核,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。e壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號。3.3.2a文件和資料發(fā)布前,應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批,技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批,工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批,檢驗類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》。b文件和資料發(fā)放時,文件和資料領(lǐng)用人要在《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后,領(lǐng)取文件和資料。c本公司內(nèi)不得使用未加蓋"受控本"印章的復(fù)印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。d當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重,影響使用時,應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù),交回破損文件,補發(fā)新文件。新文件的編號仍沿用原文件的編號。e當(dāng)使用人將文件丟失后,應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),但必須對領(lǐng)用原因作出說明。文件發(fā)放文件和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第3頁共4頁部門在補發(fā)文件時,應(yīng)給與新的受控編號,并注明丟失文件的受控編號作廢,必要時將作廢文件編號通知各部門,防止誤用。3.4文件的更改3.4.13.4.23.5文件的換版和作廢3.3.5.2作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄,作廢文件應(yīng)加蓋"作廢"3.3.6文件和資料的管理3.6.13.6.23.6.3除文件控制部門可以復(fù)制文件外,其他部門不得擅自復(fù)制文件。3.7外來文件的控制文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件〔如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。4質(zhì)量記錄文件和資料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第4頁共4頁4.1《受控文件清單》Q/TX.RQCW—003—20084.2《文件發(fā)放/回收記錄》Q/TX.RQCW—004—20084.3《文件、記錄借閱登記表》Q/TX.RQCW—005—20084.4《文件/圖樣更改通知單》Q/TX.RQCW—008—20084.5《失效、作廢文件目錄》Q/TX.RQCW—009—20084.6《失效、作廢文件保留目錄》Q/TX.RQCW—010—20084.7《文件銷毀記錄》Q/TX.RQCW—011—20084.8《文件修訂一覽表》Q/TX.RQCW—019—20084.9《文件、記錄查閱、復(fù)印登記表》Q/TX.RQCW—020—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量記錄控制程序Q/TX.RQCW—05—2008第1頁共2頁1．目的和適用范圍1.1目的通過對質(zhì)量記錄的控制,為產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證體系的有效運行提供符合要求的證據(jù)；為有追溯性要求的場合和采取糾正或預(yù)防措施提供證實。1.2適用范圍本程序適用于企業(yè)質(zhì)量保證體系運行中質(zhì)量記錄的控制和管理〔包括來自供方的質(zhì)量記錄。2．職責(zé)2.1各主管部門負(fù)責(zé)組織各種質(zhì)量記錄的設(shè)計、編目、查閱、儲存,確保在用質(zhì)量記錄表格為有效版本。2.2各職能部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行編制、填寫、收集和保存,并對記錄的真實、可靠、完整負(fù)責(zé)。2.3各責(zé)任工程師是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量記錄控制程序管理的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系各項質(zhì)量記錄的管理和控制。3．工作程序3.1質(zhì)量記錄表格版面的設(shè)計與編號規(guī)定按《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》執(zhí)行,辦公室對所有質(zhì)量記錄樣本進(jìn)行匯編和保存。3.2質(zhì)量記錄的填寫各職能部門的職能人員填寫質(zhì)量記錄時應(yīng)按表格要求的項目和內(nèi)容用鋼筆或碳素筆填寫。填寫的內(nèi)容和數(shù)據(jù)應(yīng)真實準(zhǔn)確,字跡清晰,簽字手續(xù)齊全,不得使用鉛筆,不允許私自涂改。合同規(guī)定備查的記錄項目要按要求填寫,專冊存放,以便提供給顧客或代表評價查閱。3.3質(zhì)量記錄收集和保管各部門自行管理本部門的質(zhì)量記錄,設(shè)專人整理保存,并采取有效防范措施〔包括：防火、防盜、防光、防潮、防水、防蟲蛀等,防止資料的損壞變質(zhì)和丟失。3.4質(zhì)量記錄的歸檔和查閱質(zhì)量記錄控制程序Q/TX.RQCW—05—2008第2頁共2頁管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核報告由辦公室歸檔保存；產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗部歸檔保存；其他質(zhì)量記錄均由各職能部門歸檔保存。各職能部門對本部門保存的質(zhì)量記錄,根據(jù)實際使用情況定期歸檔,并作好歸檔管理,以便于查閱。供方的質(zhì)量記錄,由相應(yīng)部門作接收記錄后轉(zhuǎn)檢驗部。3.5質(zhì)量記錄的保存期限各職能部門根據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限,在質(zhì)量記錄清單中確定。合同內(nèi)規(guī)定需要提供或備查的記錄項目,由相應(yīng)職能部門按合同規(guī)定的保存期定期保存。3.6質(zhì)量記錄表格修改凡是需要增加、撤消、修改質(zhì)量記錄表格形式時,均由各部門提出申請,填寫《文件/圖樣修改申請單》,并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。3.7質(zhì)量記錄的處理過期的質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀記錄》,由所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4質(zhì)量文件4.1《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》Q/TX.RQGW—01—20084.2《原始記錄管理制度》Q/TX.RQGW—09—20084.3《文件和資料控制程序》Q/TX.RQCW—05—20085質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量記錄歸檔清單》Q/TX.RQJL—106—20085.2《文件/圖樣更改申請單》Q/TX.RQJL—006—20085.3《文件銷毀記錄》Q/TX.RQJL—011—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期合同控制程序Q/TX.RQCW—06—2008第1頁共2頁1.目的對每份招標(biāo)〔投標(biāo)書中的合同和待簽合同進(jìn)行評審,對準(zhǔn)備投標(biāo)或承攬的容器制造信息進(jìn)行評審,以確保有能力滿足合同的各項要求。2.適用范圍2.1適用于本公司全部壓力容器制造合同的評審〔包括標(biāo)書、協(xié)議和口頭、訂單等。2.2適用于本公司未中標(biāo)合同及信息評審。3.職責(zé)3.1銷售服務(wù)部是合同評審歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織合同評審工作。3.2質(zhì)量保證工程師是合同評審的主管領(lǐng)導(dǎo),重大合同由經(jīng)理組織評審。3.3質(zhì)量保證工程師、項目經(jīng)理、工程經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人員按評審要求參加評審。4.工作程序4.1產(chǎn)品信息和招標(biāo)文件由銷售部責(zé)任人接收后進(jìn)行分析,并報經(jīng)質(zhì)量保證工程師決策。4.2召開招標(biāo)會議,由質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人和項目經(jīng)理參加。4.3簽收正式招標(biāo)文件、領(lǐng)取標(biāo)書和施工圖。4.4由銷售服務(wù)部對中外文標(biāo)書〔招標(biāo)文件進(jìn)行翻譯、復(fù)印,對責(zé)任部門進(jìn)行工作范圍劃分。4.5由銷售服務(wù)部收集各有關(guān)部門對容器制造投標(biāo)的意見,上報質(zhì)量保證工程師決定是否參加與招標(biāo)。4.6招標(biāo)書〔含合同的評審內(nèi)容。對合同條件的評審,查對合同條件是否符合《中國人民XX國合同法》的有關(guān)要求；對合同協(xié)議條款的評審。4.7招標(biāo)書〔含合同的評審,由銷售服務(wù)部組織,并做好評審記錄。各質(zhì)量責(zé)任人按各自專業(yè)評審職權(quán)范圍,認(rèn)真評審,并對評審的符合性負(fù)責(zé)。評審一般采用集中評審形式,各有關(guān)部門及相關(guān)人員在評社記錄上簽署評審意見。4.8合同審批合同造價在10萬元以下由銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)人審批,在10—50萬〔含50萬以下由質(zhì)量保證工程師審批,合同造價在50萬元以上由質(zhì)量保證工程師審核后,報公司經(jīng)理審批。合同控制程序Q/TX.RQCW—06—2008第2頁共2頁4.9合同洽談合同洽談和草簽由銷售服務(wù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)其他相關(guān)人員參加。雙方明確承包范圍,承包方式、材料供應(yīng)方式涉及到一些具體細(xì)節(jié)。制造與供貨日期的商定、合同造價、撥款方式、緒款方式、產(chǎn)品更改及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,成品驗收,產(chǎn)品的獎罰及保修的洽談。制造過程中的分工及相互應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。合同履行過程中,對于某些條款發(fā)生糾紛時,經(jīng)協(xié)商未能解決由上級主管部門仲裁。合同經(jīng)甲、乙雙方商付,取得共識后,公司組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,評審后由銷售服務(wù)部再次與甲方洽談。4.10簽署合同銷售服務(wù)部責(zé)任人把合同文本進(jìn)行整理,并與甲方簽定合同。4.11合同的修改合同需要修改時,建議方提出正當(dāng)理由,并以書面形式交給對方,雙方按簽定合同程序進(jìn)行合同修改洽談,更改后的信息通知各有關(guān)部門和質(zhì)量責(zé)任人員,洽談工作由銷售服務(wù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)。4.12評審記錄評審記錄、合同及其他資料應(yīng)及時歸檔,并由辦公室保存和管理。5.相關(guān)記錄5.1《合同評審記錄表》Q/TX.RQJL—023—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期銷售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第1頁共4頁1．目的和適用范圍1.1目的按照顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,進(jìn)行管理控制,保證向顧客提供滿意的產(chǎn)品。1.2適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的銷售管理控制。2．職責(zé)2.1銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研,合同、訂單的管理和組織評審。2.2財務(wù)部對價格及結(jié)算方式進(jìn)行評審。2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客要求的產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)等技術(shù)性評審工作,并負(fù)責(zé)向銷售部提供顧客所需的技術(shù)資料。2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期、生產(chǎn)能力、輔機配套能否滿足進(jìn)行評審。2.5檢驗部對能否滿足顧客提出的質(zhì)量要求和監(jiān)視和測量能力能否保證進(jìn)行評審,并負(fù)責(zé)向銷售部提供產(chǎn)品合格證書和監(jiān)檢證。3．工作程序3.1市場調(diào)研銷售部根據(jù)市場預(yù)測和需求,以及國內(nèi)外壓力容器行業(yè)狀況進(jìn)行歸納、整理,并派員參加訂貨會,訪問有關(guān)產(chǎn)業(yè)部門和地區(qū),了解產(chǎn)品需求狀況,經(jīng)總結(jié)后以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.2合同評審本公司確保在接受每一份合同、訂單、標(biāo)書之前,都按本程序規(guī)定進(jìn)行評審。每一份產(chǎn)品的定貨合同、標(biāo)書、訂單必須在通過合同評審后方可簽定。合同簽約人資格：合同簽約人必須經(jīng)過上級工商部門組織的培訓(xùn)考核,取得結(jié)業(yè)證書或由總經(jīng)理書面授權(quán)的人員擔(dān)任,合同簽約人必須堅持合同簽定之前進(jìn)行慎重評審。合同的分類.1一般合同a壓力容器：公司產(chǎn)品樣本規(guī)定的定型產(chǎn)品,單臺價格五萬元以下,且須符合公司對各地區(qū)產(chǎn)品銷售的要求；銷售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第2頁共4頁b協(xié)作加工：來圖、來料加工及產(chǎn)品改造的合同。.2特殊合同a壓力容器：超出本廠產(chǎn)品樣本規(guī)定的新產(chǎn)品,變型產(chǎn)品,單臺價格伍萬元以上或單臺伍萬元以下,但有特殊要求的；b工程成套設(shè)備項目,金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品；c出口合同；d不符合本公司對各地區(qū)有銷售要求的產(chǎn)品。合同評審內(nèi)容.1合同、訂單中的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是否恰當(dāng)。.2技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)方面的要求是否完善,是否含糊不清。.3各項技術(shù)指標(biāo)的驗證方面是否有明確規(guī)定。.4衡量本公司的人員、設(shè)備、工藝、設(shè)計和管理能力是否滿足合同、訂單的所有要求規(guī)定。.5顧客未作規(guī)定,而與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括法律、法規(guī)的要求。.6估計采購、生產(chǎn)和研制周期能否保證交貨日期。.7經(jīng)過經(jīng)濟(jì)分析,核算成本和利潤。.8對特殊要求、風(fēng)險程度和文字含義不清之處進(jìn)行重點評審。合同評審的最終目的.1顧客的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件。.2簽約前任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已得到解決。.3各責(zé)任職能部門確認(rèn)本公司具有滿足合同的能力。合同評審方式與批準(zhǔn).1會議評審：由總經(jīng)理組織有關(guān)人員召開會議,對新產(chǎn)品開發(fā)合同、顧客有特殊要求的重要合同、標(biāo)書、訂單的內(nèi)容和要求進(jìn)行討論評審,確認(rèn)能夠滿足合同要求,并填寫《合同評審記錄表》,由總經(jīng)理授權(quán)銷售部批準(zhǔn)簽定合同。3.2.5.2參加投標(biāo)的評審：由銷售部會同有關(guān)部門準(zhǔn)備標(biāo)書資料〔質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品許可證、企業(yè)概況等,總經(jīng)理授權(quán)代表負(fù)責(zé)競標(biāo),簽定合同。銷售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第3頁共4頁.3會簽評審a一般合同評審銷售人員對每一份一般合同的意向要求進(jìn)行初審,獲取合同編號后填寫《合同評審記錄表》,注明評審人及日期,按項的評審內(nèi)容流轉(zhuǎn)到技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗部及財務(wù)部,由各部門負(fù)責(zé)人評審簽字。如某合同的意向有不符合本公司規(guī)定之處,銷售人應(yīng)向責(zé)任職能部門進(jìn)行反饋,予以確定,并由確定部門負(fù)責(zé)人在《合同評審記錄表》中簽字認(rèn)可。b特殊合同評審銷售人員對顧客提出的要求,應(yīng)詳細(xì)記錄其內(nèi)容,并提出相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議及附件,由營銷及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱后,銷售部管理人員負(fù)責(zé)由技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗部及財務(wù)部各部門負(fù)責(zé)人按項的內(nèi)容要求進(jìn)行評審,并填寫《合同評審記錄表》。當(dāng)評審中發(fā)生疑義或各部門意見不一致時,由營銷及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將分歧點向總經(jīng)理報告,由總經(jīng)理決定處理方案。.4銷售人員在外地與顧客洽談的特殊意向合同,可以以等書面形式通知銷售部,并按.3b項執(zhí)行。3.3合同的執(zhí)行當(dāng)合同生效時a銷售人員應(yīng)將《合同評審記錄表》、合同〔正、副合同各一套及相應(yīng)合同附件〔包括技術(shù)協(xié)議轉(zhuǎn)入銷售部,由合同管理員對文件進(jìn)行整理編號、保存。b銷售人員將合同轉(zhuǎn)至生產(chǎn)管理人員閱知,并由管理人員記錄下合同中的內(nèi)容。銷售人員同時將合同中的技術(shù)協(xié)議及附件轉(zhuǎn)讓給生產(chǎn)等各職能部門,以便合同的順利實施。合同在執(zhí)行過程當(dāng)中,銷售部按合同中的內(nèi)容要求下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》至各部門。銷售部負(fù)責(zé)驗證合同的履行情況,以便及時處理合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。執(zhí)行完畢或終止的合同,銷售部負(fù)責(zé)在合同臺帳上注明。3.4合同的修訂合同修訂有兩種：本公司提出合同修訂或顧客提出修訂,或合同有重大修定時,應(yīng)銷售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第4頁共4頁重新組織評審。合同修訂必須經(jīng)雙方協(xié)商,取得一致意見,合同修訂后銷售部填寫《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》,并轉(zhuǎn)達(dá)到履行合同的各職能部門,將《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》一式五分傳遞給技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗部、財務(wù)部,另一份由銷售部存檔,各職能部門按修訂后的合同執(zhí)行。3.5顧客溝通通過走訪、信函、接待多種方式,獲取顧客對產(chǎn)品的意見,接受顧客投訴。對產(chǎn)品質(zhì)量問題,必要時要派有關(guān)人員了解情況,及時處理,并寫出處理報告。對嚴(yán)重質(zhì)量問題或顧客連續(xù)投訴時,應(yīng)予記錄,并上報總工程師。對顧客過分要求和期望,以及非本公司因素造成的過錯,進(jìn)行了解,取得諒解。銷售部將顧客反饋意見處理均應(yīng)記錄。3.6合同評審的會議紀(jì)錄、評審報告、審批紀(jì)錄、合同或訂單、執(zhí)行和修訂合同記錄、與顧客溝通記錄及其他相關(guān)文件,由銷售部保存。4．質(zhì)量記錄4.1《合同評審記錄表》Q/TX.RQJL—023—20084.2《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》Q/TX.RQJL—024—20084.3《生產(chǎn)任務(wù)通知單》Q/TX.RQJL—098—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期顧客財產(chǎn)控制程序Q/TX.RQCW—08—2008第1頁共2頁1．目的和適用范圍1.1目的對顧客提供財產(chǎn)的接受驗證、儲存和防護(hù)進(jìn)行控制,以使顧客提供產(chǎn)品和圖樣滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。1.2適用范圍本程序適用于對顧客提供的產(chǎn)品及圖樣的驗證、儲存、防護(hù)的控制。2．職責(zé)2.1銷售部負(fù)責(zé)在銷售合同中明確顧客提供產(chǎn)品。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、標(biāo)識、投產(chǎn)、儲存和防護(hù)。2.3檢驗部負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗。2.4技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣的發(fā)放和回收。3．工作程序3.1銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗收,并在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號和驗收標(biāo)準(zhǔn),對顧客所提供產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)到檢驗部或技術(shù)部。對顧客所提供的產(chǎn)品轉(zhuǎn)交到生產(chǎn)部。3.2顧客提供的產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收,存放在相應(yīng)倉庫內(nèi),標(biāo)明待檢狀態(tài),由庫管人員填寫《材料入庫清單》向檢驗部報驗。3.3檢驗部接到《材料入庫清單》后,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠檢驗。并在將檢驗結(jié)果填寫在《材料檢驗單》上,反饋給庫管人員。3.4合格材料由庫管人員負(fù)責(zé)入庫,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。3.5不合格產(chǎn)品由庫管人員隔離存放,進(jìn)行不合格標(biāo)識,通知營銷部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。顧客財產(chǎn)控制程序Q/TX.RQCW—08—2008第2頁共2頁3.6顧客提供產(chǎn)品如有丟失、損壞,應(yīng)作好記錄,并由出現(xiàn)丟失、損壞部門填寫《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》一式三份。一份交營銷部,一份交生產(chǎn)部,一份留底。3.7營銷部接到《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》后,與三天內(nèi)與顧客取得聯(lián)系,協(xié)商解決。3.8當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品按合同要求完成后,在《供方分包方評定表》中注明。3.9顧客提供的圖樣按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。4．質(zhì)量記錄4.1《供方分包方評定表》Q/TX.RQJL—036—20084.2《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》Q/TX.RQJL—038—20084.3《材料入庫清單》Q/TX.RQJL—110—20084.4《材料檢驗單》Q/TX.RQJL—111—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第1頁共4頁1.目的確保產(chǎn)品的設(shè)計符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗證、控制。確保設(shè)計滿足顧客需要,并能使本公司獲得滿意的投資收益。2.適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計控制。3.職責(zé)3.1設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。3.2設(shè)計人員對設(shè)計的圖樣文件負(fù)責(zé)。4.控制程序4.1設(shè)計單位資格評價壓力容器整體或者受壓零部件的設(shè)計單位必須具有相應(yīng)的資格。設(shè)計單位的設(shè)計能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系。設(shè)計單位的資格評定與認(rèn)定由設(shè)計責(zé)任人確認(rèn)。設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系設(shè)計事務(wù)。4.2設(shè)計控制內(nèi)容4.4.2.4.a國家、行業(yè)有關(guān)該項涉及的法令、法規(guī)。b產(chǎn)品圖紙。c計算書設(shè)計控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第2頁共4頁d材料清單e標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單4.3.設(shè)計評審和驗證4.3.1設(shè)計單位應(yīng)在設(shè)計進(jìn)度計劃中應(yīng)4.設(shè)計評審的主要內(nèi)容可以是下列項目的全部或部分,具體需要評審的內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計進(jìn)度計劃中加以規(guī)定。.1與滿足顧客需要和使顧客滿意有關(guān)的項目：a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對比b通過樣機的試驗隊設(shè)計進(jìn)行確認(rèn)c安全性和環(huán)境相容性d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；e與同類設(shè)計進(jìn)行對比。.2與產(chǎn)品規(guī)范要求有關(guān)的項目a可信性和耐用性要求；b允差以及與過程〔工序能力的比較；c安裝性、以裝配性、貯存要求；d產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；e標(biāo)簽、注意事項、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明；f標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用.3與過程〔工序規(guī)范要求有關(guān)的項目a生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計能力設(shè)計控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第3頁共4頁b設(shè)計的檢驗和驗證能力c包裝、搬運、貯存的能力設(shè)計評審所提供的文件包括：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、設(shè)計圖陽、設(shè)計計算書等。5.設(shè)計確認(rèn)5.1凡投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,在投產(chǎn)前,需要進(jìn)行設(shè)計確認(rèn),設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證后進(jìn)行。5.2設(shè)計確認(rèn)的方法為如下的一種或幾種,由設(shè)計責(zé)任人確定。5.2.152.2樣機驗收；5.2.35.2.46.設(shè)計更改6.1當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計輸出文件發(fā)生錯誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情況,需要對圖樣或文件進(jìn)行更該時,應(yīng)按一下程序進(jìn)行：6.1.1技術(shù)人員提出更改意見,填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》,設(shè)計責(zé)任人審核后,交設(shè)計單位6.1.2《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計單位逐級審核審批后下發(fā)給設(shè)計責(zé)任人6.1.3設(shè)計責(zé)任人下達(dá)《文件/圖樣更改通知單》6.1.4需要時,還需按本章6.1.5在生產(chǎn)中,焊接材料如不符合設(shè)計圖樣及材料明細(xì)中的要求時,應(yīng)該辦理材料代用手續(xù)。設(shè)計控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第4頁共4頁7.質(zhì)量記錄7.1《文件/更改更改通知單》Q/TX.RQJL—008—20087.2《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》Q/TX.RQJL—025—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期采購與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第1頁共5頁1目的本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等〔以下簡稱材料的采購以及對顧客提供材料進(jìn)行有效控制,確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。2范圍適用于公司壓力容器制造材料〔含外協(xié)件、外購件等的管理。3職責(zé)3.1材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制,其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗與試驗工作。3.2物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購和材料的管理。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過程的管理。4控制程序壓力容器材料控制程序包括供方分包方評價、采購文件、進(jìn)貨檢驗試驗、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。4.1供方分包方評價為了滿足材料的質(zhì)量要求,應(yīng)對供方分包方的能力和信用進(jìn)行評價,評價內(nèi)容包括：對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評價；質(zhì)量保證能力的評價；是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；對其提供的樣品進(jìn)行驗證或認(rèn)可。材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方分包方的評價,填寫評價記錄,報部門負(fù)責(zé)人審核,主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,編制合格供方名錄,作為材料采購的依據(jù)。并對其進(jìn)行年度考核,實施動態(tài)管理。工程急需,需例外采購時,應(yīng)報主管經(jīng)理批準(zhǔn),之后仍應(yīng)按供方評價的要求對其實施評價。4.2采購文件技術(shù)部材料計劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計劃。采購計劃至少包括以下內(nèi)容：采購與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第2頁共5頁材料或工程范圍的說明；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；有關(guān)標(biāo)識和驗證要求；材料變更說明；按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。顧客提供材料的控制顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計劃,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后,報物質(zhì)采購部。物質(zhì)采購部將物資需求計劃報顧客。物質(zhì)采購部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。顧客提供的材料、零配件,物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收后,填寫開箱檢驗記錄,有關(guān)人員簽字確認(rèn)。隨機資料、文件,由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。對顧客提供產(chǎn)品,公司雖已進(jìn)行了驗證,但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題,其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。對于顧客提供的財產(chǎn),在搬運、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題,如丟失、損壞或不適用等情況,由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時向顧客報告,協(xié)商處理。4.3采購產(chǎn)品的驗證當(dāng)需要在供方分包方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時,須在采購合同或協(xié)議中作出安排,并按合同或協(xié)議組織實施。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗和驗收,也不減輕供方分包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。當(dāng)顧客要求在壓力容器制造單位或分供方處驗證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時,應(yīng)在合同中規(guī)定,并通過協(xié)議明確其安排。同時,這種驗證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。4.4材料檢驗和試驗質(zhì)量證明文件壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件,內(nèi)容與采購文件相符。采購與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第3頁共5頁質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等,并與實物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章,經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰,不得模糊不清和涂改。設(shè)計文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗結(jié)果報告。材料檢驗和試驗材料到貨時,物質(zhì)采購部會同質(zhì)量檢驗部進(jìn)行驗收,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號,并按實際數(shù)量在"材料接收單"簽字確認(rèn)。有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗：——質(zhì)量證明書內(nèi)容項目不全時；——對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時；——規(guī)范或設(shè)計有要求的；——用戶單位要求增加的項目。c材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗的委托。材料驗收或復(fù)驗合格后,材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告并歸檔,將復(fù)印件交給庫管員,原件交材料檢查員。庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺帳。4.5不合格材料的處置與訂貨合同要求不符的材料或驗收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離存放,作清晰標(biāo)識。采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可,由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.6材料搬運、保管和維護(hù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運、保管和維護(hù)。材料存放條件,必須滿足物資管理要求。采購與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第4頁共5頁材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放,嚴(yán)禁混淆。不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上,嚴(yán)禁與碳鋼接觸。進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放,精心維護(hù)。4.7材料標(biāo)識合格的材料應(yīng)按照《壓力容器標(biāo)記管理制度》作清晰標(biāo)識。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。4.8材料代用若需使用與設(shè)計文件規(guī)定不同的材料時,由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請表》,技術(shù)部會同質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性,并填寫《材料代用通知單》,經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計責(zé)任人簽字確認(rèn),并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計單位書面審核。材料代用必須經(jīng)設(shè)計責(zé)任人書面確認(rèn)。4.9材料領(lǐng)用與發(fā)放生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料。領(lǐng)材料時,領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等,并由雙方填寫領(lǐng)料單。下料前,作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等,并進(jìn)行外觀檢查。4.10材料的回收剩余材料要及時回收,回收時庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。5.相關(guān)文件5.1《文件和資料控制程序》Q/TX.RQCW—04—20085.2《不合格品控制程序》Q/TX.RQCW—24—20085.3《供方及分包方評定控制程序》Q/TX.RQCW—29—20085.4《壓力容器材料管理制度》Q/TX.RQGW—03—20085.5《壓力容器焊接材料管理制度》Q/TX.RQGW—04—20085.6《壓力容器焊接材料驗收制度》Q/TX.RQGW—05—20085.7《壓力容器標(biāo)記管理制度》Q/TX.RQGW—13—20086相關(guān)記錄采購與材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第5頁共5頁6.1《供方分包方評定表》Q/TX.RQJL—036—20086.2《合格供方分包方檔案》Q/TX.RQJL—037—20086.3《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》Q/TX.RQJL—038—20086.4《合格供方分包方名冊》Q/TX.RQJL—039—20086.5《采購申請表》Q/TX.RQJL—040—20086.6《材料采購計劃》Q/TX.RQJL—041—20086.7《領(lǐng)料單》Q/TX.RQJL—042—20086.8《退庫材料清單》Q/TX.RQJL—043—20086.9《材料代用申請表》Q/TX.RQJL—044—20086.10《材料代用通知單》Q/TX.RQJL—045—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工藝設(shè)計控制程序Q/TX.RQCW—11—2008第1頁共3頁1.目的控制工藝過程,保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。2.范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。3.職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的管理。3.2設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的控制4.控制程序4.1圖樣審查設(shè)計工藝責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對圖樣進(jìn)行審查,并填寫審圖記錄,圖樣審查的內(nèi)容：——設(shè)計文件資料是否齊全,能否滿足制造需要；——設(shè)計文件規(guī)定的驗收規(guī)范準(zhǔn)確性；——材料表與圖樣材料是否一致；——設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。審圖時發(fā)現(xiàn)的問題由工藝技術(shù)人員填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》,由設(shè)計工藝責(zé)任人與設(shè)計單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計變更。必要時,質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。4.2工藝技術(shù)文件的編審設(shè)計工藝責(zé)任人根據(jù)壓力容器類別和品種范圍,確定編制產(chǎn)品施工工藝。工藝員依據(jù)《容規(guī)》、GB150、設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實際情況組織編制工藝技術(shù)文件。工藝質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。試制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核。執(zhí)行《工藝文件管理制度》。焊接工藝、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行。4.3.圖樣和工藝技術(shù)文件修改工藝設(shè)計控制程序Q/TX.RQCW—11—2008第2頁共3頁4.3.1工藝技術(shù)人員對設(shè)計的修改應(yīng)填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》4.3.24.3.34.3.4修改采用不褪色筆,書寫工整清晰、準(zhǔn)確。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實線劃掉〔被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況,并在上面或一側(cè)簽署注明日期,然后4.4材料代用管理4.4.14.4.2技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后,將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上,下達(dá)《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn)部并4.5.工藝的實施和管理4.5.1工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交4.54.54.5.45.制造過程工藝控制5.1材料標(biāo)記下料工序作業(yè)人員對按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記,并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn),不按規(guī)定標(biāo)記的零部件,不得進(jìn)入下道工序。下料作業(yè)人員在分割前對零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進(jìn)行移植后下料。5.2下料5.2.1車間工藝員材料必須符合圖樣和工藝要求,主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。工藝設(shè)計控制程序Q/TX.RQCW—11—2008第3頁共3頁下料前必須經(jīng)過質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。5.3成型筒體等冷熱成型件必須符合圖樣及工藝文件的規(guī)定?？刂棋e邊量,鉚接點焊時按照《焊接質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。5.4焊接組裝5.5.焊接規(guī)范符合工藝要求5.5制造過程中的其它控制制造過程中檢驗、試驗與檢查,不合格品的控制、糾正和預(yù)防,焊接控制見相關(guān)內(nèi)容的控制程序。5.6壓力試驗容器產(chǎn)品的壓力試驗必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗合格后方能進(jìn)行。壓力容器試驗應(yīng)在檢驗人員和檢驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行,并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)。壓力試驗過程中,如有滲漏,修補后重新試驗。6.相關(guān)文件6.1《焊接質(zhì)量控制程序》Q/TX.RQCW—13—20086.2《壓力容器工藝管理制度》Q/TX.RQGW—06—20086.3《工藝文件管理制度》Q/TX.RQGW—07—20086.4《工藝文件編寫、審批、更改制度》Q/TX.RQGW—08—20087.質(zhì)量記錄7.1《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》Q/TX.RQJL—025—20087.2《材料代用通知單》Q/TX.RQJL—045—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工裝模具控制程序Q/TX.RQCW—12—2008第1頁共2頁1．目的和適用范圍1.1目的為確保生產(chǎn)過程中使用的工藝設(shè)備,在制造、檢驗、管理和使用過程中得到有效控制,充分發(fā)揮其提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率作用,制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于本公司的各種模具類共裝及自制類工裝的制造和模具類工裝的適用與管理。2．職責(zé)2.1模具類工裝和生產(chǎn)自檢、量檢工裝由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類工裝的制造和管理。2.3檢驗部負(fù)責(zé)各類工裝的檢驗。2.4模具類工裝制造完工,由生產(chǎn)部組織驗證,驗證書由技術(shù)部存檔。2.5工裝使用部門負(fù)責(zé)工裝的正確使用及養(yǎng)護(hù)。3．工作內(nèi)容3.1工裝的準(zhǔn)備和制造生產(chǎn)部按產(chǎn)品工藝文件中的"工裝匯總表"和新產(chǎn)品工藝方案中的相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)備工裝,并做好如下工作：a核實現(xiàn)有工裝是否處于完好狀態(tài)〔不含檢測類工裝b組織制造新工裝和修復(fù)舊工裝。工裝的制造按一般產(chǎn)品制造、檢驗和過程控制。3.2模具類工裝的驗收和管理模具類工裝主要有沖模、壓模、彎管模等。工裝制造完畢由生產(chǎn)部檢驗組織驗證,參加的人員有：工裝設(shè)計人員、工藝責(zé)任工程師、檢驗人員、檢驗責(zé)任工程師、工裝使用人員及生產(chǎn)責(zé)任工程師,驗證合格由參加驗證人員在《工裝驗證記錄》上簽字,并由技術(shù)部存檔。3.2.3驗證合格的工裝入工裝庫,由生產(chǎn)管理人員登記入《工裝臺帳》,工裝按圖樣編號標(biāo)識。工裝模具控制程序Q/TX.RQCW—12—2008第2頁共2頁生產(chǎn)人員按工藝文件所注工裝編號〔彎管模按圖樣所注彎管半徑領(lǐng)取工裝,并核實其是否合格。工裝使用中要輕拿輕放,防止碰磕,并時刻監(jiān)視工裝使用狀況,以防止不合格品和損壞工裝,使用完畢應(yīng)及時退庫。工裝使用完畢時,檢驗人員應(yīng)對產(chǎn)品末件進(jìn)行檢驗,并記錄在《首/末件檢驗紀(jì)錄》中,一聯(lián)交工裝入庫,另一聯(lián)由檢驗部存檔。工裝回庫后,庫管人員應(yīng)對工裝進(jìn)行檢查,確保其完好,憑《首/末件檢驗紀(jì)錄》決定該工裝是否繼續(xù)使用。庫管人員應(yīng)對工裝做好日常維護(hù),防止銹蝕和損壞,收發(fā)及時記錄,做到帳、物相符。3.3工裝的修復(fù)和報廢檢驗人員在產(chǎn)品檢驗過程中,如發(fā)現(xiàn)由工裝控制的尺寸已接近偏差邊緣或成型面表面質(zhì)量有所下降〔如粗糙度上升,局部刻痕加深等時,應(yīng)通知生產(chǎn)部準(zhǔn)備修復(fù)或更新。修復(fù)工裝如不需要改變其結(jié)構(gòu)的,由生產(chǎn)部自行安排。修復(fù)工裝需要改變其結(jié)構(gòu)的,應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)提出修復(fù)方案和施工圖樣,再由生產(chǎn)部納入生產(chǎn)計劃進(jìn)行修復(fù)。工裝修復(fù)后按工裝驗證程序驗收。用工裝加工或檢驗的工件經(jīng)檢驗人員認(rèn)定已不合格,而該工裝又不能修復(fù)時應(yīng)作報廢處理。工裝的報廢由生產(chǎn)部提出并填寫《設(shè)備報廢申請單》,經(jīng)檢驗責(zé)任工程師和工藝責(zé)任工程師會簽后報請總工程師批準(zhǔn)。4．質(zhì)量記錄4.1《工裝臺帳》Q/TX.RQJL—112—20084.2《工裝驗證記錄》Q/TX.RQJL—113—20084.3《首/末件檢驗紀(jì)錄》Q/TX.RQJL—114—20084.4《設(shè)備報廢申請單》Q/TX.RQJL—115—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第1頁共4頁1目的從事壓力容器的焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并取得相應(yīng)項目范圍內(nèi)資格的合格焊工。2范圍適用于壓力容器焊接質(zhì)量的管理。3職責(zé)壓力容器焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過程控制。4控制程序4.1焊工管理從事壓力容器的焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并取得相應(yīng)項目范圍內(nèi)資格的合格焊工。公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接管理,負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。持證焊工應(yīng)在合格的焊接項目范圍從事焊接。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個月以上,仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時,應(yīng)按規(guī)定重新考試。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。4.2焊接工藝評定。需進(jìn)行焊接工藝試驗的材料,必須在壓力容器工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評定。焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,填寫焊接工藝評定書,公司焊接責(zé)任人審核。公司焊接責(zé)任人組織進(jìn)行焊接工藝試驗,組織編制并審核《焊接工藝評定報告》〔PQR。4.2.4PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)PQR檔案的管理,組織編制并審核《焊接工藝指導(dǎo)書》〔WPS。4.3焊接工藝文件4.3.1焊接技術(shù)人員〔或責(zé)任人根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案,公司焊接責(zé)任人審核。焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第2頁共4頁焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無損檢測要求及工藝措施、PQR編號、焊工資格要求等。4.4焊接材料焊接材料的采購執(zhí)行《壓力容器焊接材料管理制度》、《采購與材料控制程序》的規(guī)定。4.4.2焊接材料復(fù)驗由材料責(zé)任人委托,其結(jié)果的有效性由委托人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評定。生產(chǎn)部設(shè)焊接材料庫。庫房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好,配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀,相對濕度控制在60%以下,庫房溫度不得低于5攝氏度。焊接材料保管員應(yīng)對焊材建帳、立卡,及時準(zhǔn)確的填寫記錄。生產(chǎn)班組根據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料,連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人。焊材庫由專人負(fù)責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。焊工退回的合格焊條,使用前必須重新烘焙,且重新烘焙次數(shù)不得超過兩次。4.5焊接過程管理焊接施工前,焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底,明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項,并作交底記錄,參加人員簽字。焊接前,施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口的組對質(zhì)量,不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時,有權(quán)拒絕作業(yè)。施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝,焊接完畢,應(yīng)將焊縫及其附近清理干凈,檢查外觀質(zhì)量,在焊縫附近做出焊工代號標(biāo)識〔打鋼印或用記號筆、油漆標(biāo)識；焊接施工過程中,焊接技術(shù)人員要及時指導(dǎo)焊工作業(yè),檢查工藝執(zhí)行情況,解決出現(xiàn)的技術(shù)問題。質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進(jìn)行檢查,在焊縫附近做檢驗狀態(tài)標(biāo)識,在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號。4.6焊縫返修焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任,焊接施工管理人員應(yīng)及時填寫《焊縫返焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第3頁共4頁修原始記錄》,并注明返修合格。同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。焊縫返修超過兩次時,由焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案,由公司總工或技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.4焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測責(zé)任人協(xié)助確定。焊縫返修后,由質(zhì)量檢查人員重新進(jìn)行外觀檢查,檢查合格后通知無損檢測責(zé)任人重新檢測。焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行,質(zhì)檢人員跟蹤驗證。4.7焊接設(shè)備所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。焊接設(shè)備上的電流、電壓測量顯示儀按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn),并應(yīng)完好,且在檢查合格期內(nèi)。5.相關(guān)文件5.1《壓力容器焊接材料管理制度》Q/TX.RQGW—04—20085.2《焊接工藝紀(jì)律》Q/TX.RQGW—10—20085.3《采購與材料控制程序》Q/TX.RQCW—10—20085.4《人員培訓(xùn)控制程序》Q/TX.RQCW—30—20086.記錄表格6.1《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》Q/TX.RQJL—046—20086.2《焊縫超次返修施工記錄》Q/TX.RQJL—047—20086.3《焊縫返修原始記錄》Q/TX.RQJL—048—20086.4《焊材庫存臺帳》Q/TX.RQJL—049—20086.5《焊條烘干原始記錄》Q/TX.RQJL—050—20086.6《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄》Q/TX.RQJL—051—20086.7《焊材庫溫濕度記錄表》Q/TX.RQJL—052—20086.8《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告》Q/TX.RQJL—053—20086.9《焊接工藝指導(dǎo)書》Q/TX.RQJL—054—2008焊接質(zhì)量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第4頁共4頁6.10《焊接工藝評定報告》Q/TX.RQJL—055—20086.11《焊工焊接業(yè)績表》Q/TX.RQJL—056—20086.12《焊工合格項目與鋼印登記一覽表》Q/TX.RQJL—057—20086.13《焊接工序記錄表》Q/TX.RQJL—060—20086.14《焊工鋼印分布圖》Q/TX.RQJL—063—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期熱處理控制程序Q/TX.RQCW—14—2008第1頁共2頁1.目的確保壓力容器熱處理質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于壓力容器熱處理過程的管理。3.職責(zé)3.1熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方資格評定。3.2熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理過程的控制,審核熱處理工藝。3.3熱處理技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝。3.4物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。3.5質(zhì)量檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)廠熱處理4.管理程序4.1熱處理外協(xié)分工壓力容器整體或者受壓零部件的熱處理分包方必須具有相應(yīng)的資格。分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系。經(jīng)過試驗的合格的熱處理分包方列入合格供方名單,不得隨意更換。分包方的資格評定與認(rèn)定由熱處理責(zé)任人、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部共同確認(rèn)。熱處理工藝技術(shù)人員填寫《熱處理委托單》,由熱處理責(zé)任人審核后報總工程師批準(zhǔn)。物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系實施將需要熱處理的熱處理件送往分包方,熱處理結(jié)束后負(fù)責(zé)拉回。熱處理責(zé)任人、質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件的檢驗與評價。4.2熱處理工藝熱處理技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制熱處理工藝,熱處理責(zé)任人審核,并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。工藝內(nèi)容應(yīng)包括：a待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格；b熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法；c熱處理規(guī)范〔升溫速度、保溫溫度和時間、降溫速度和方法、進(jìn)出爐溫度等；d熱處理后的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時的放置位置、支墊方法及其保護(hù)要求。熱處理控制程序Q/TX.RQCW—14—2008第2頁共2頁4.2熱處理結(jié)果熱處理工藝人員對熱處理過程進(jìn)行監(jiān)督,檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核熱處理報告〔包括熱處理曲線。熱處理報告記入壓力容器制造質(zhì)量檔案。5相關(guān)記錄5.1《熱處理委托單》Q/TX.RQJL—097—20085.2《熱處理工藝卡》Q/TX.RQJL—099—20085.3《熱處理檢驗報告》Q/TX.RQJL—100—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期理化試驗控制程序Q/TX.RQCW—15—2008第1頁共3頁1．目的和適用范圍1.1目的通過實施理化試驗控制程序,判定采購的原材料和外協(xié)、外構(gòu)件的質(zhì)量是否滿足技術(shù)文件的要求；1.2適用范圍本程序適用于本公司采購的原材料和外協(xié)、外構(gòu)件以及焊接的質(zhì)量控制。2.職責(zé)2.1會同有關(guān)部門根據(jù)國家及部頒標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),共同制定原材料理化檢驗制度；2.2負(fù)責(zé)對本公司物理化學(xué)試驗工作,及時提供實驗報告,對產(chǎn)品生產(chǎn)活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.3配合有關(guān)部門開展保證質(zhì)量、提高工效、改進(jìn)工藝、節(jié)約材料和研究試驗代用材料的工作。2.4會同有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量分析、事故分析、探索產(chǎn)品、事故的原因,提出改善意見,以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。2.5根據(jù)產(chǎn)品計劃,提出理化測試技術(shù)改造及發(fā)展規(guī)劃。3、工作程序3.1力學(xué)性能．試驗依據(jù)〔1機械性能試驗操作規(guī)程、施工圖紙和技術(shù)要求?！?《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程》?！?《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程》?！?《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》?！?金屬拉伸試驗方法〔GB228?！?金屬彎曲試驗方法〔GB232?！?金屬夏比〔V型缺口沖擊試驗方法〔GB2106?！?金屬布氏硬度試驗方法〔GB2331。〔9金屬維氏硬度試驗方法〔YB53。理化試驗控制程序Q/TX.RQCW—15—2008第2頁共3頁〔10金屬洛氏硬度試驗方法〔GB230。〔11金屬管壓扁試驗法〔GB246。〔12焊接接頭機械性能試驗方法〔GB2649、2650、2652、2654—2656?！?3鋼材力學(xué)及工藝性能試驗取樣規(guī)定〔GB2975?！?4金屬低溫夏比沖擊試驗方法〔GB4159?！?5復(fù)合鋼板性能試驗方法〔GB2396。．試驗前的外觀檢驗測試人員應(yīng)按試件圖紙要求檢驗試件的尺寸、外觀質(zhì)量。如測試人員發(fā)現(xiàn)被測試件有尺寸誤差、質(zhì)量缺陷,測試人員有權(quán)不予測試。．試件尺寸的測量〔1拉伸試件的測量,測量試件標(biāo)距中間和兩端三處截面尺寸,選取三處最小值計算截面面積?！?彎曲試件的測量：測量試件的厚度。〔3沖擊試件的測量：測量試件的長度、寬度,測量試件缺口處的尺寸及加工精度。硬度試件測量：硬度試件的尺寸不予測量,只要達(dá)到光潔度即可。．測試〔1鋼材的拉伸試驗：開動試驗機,使工作臺上升至標(biāo)尺的5~10毫米選擇讀盤。按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加載直到試件斷裂,觀察試件的屈服強度、抗拉強度,并記錄?！?鋼材的焊接拉伸試驗,開動試驗機,使工作臺上升至標(biāo)尺的5~10毫米,選擇讀盤,按照國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加載直到試件斷裂,觀察試件的屈服強度、抗拉強度,并記錄?！?彎曲試驗：開動試驗機,使工作臺上升至標(biāo)尺的5~10毫米,選擇讀盤,按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行加載直到所彎曲的角度?！?沖擊試驗：將試件安裝在機座上,使試件缺口正好位于中間,按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)進(jìn)行試驗。．測試報告測試報告的填寫應(yīng)完整、正確、清晰,由測試人員簽字,并經(jīng)理化責(zé)任工程師審核簽字后,及時將結(jié)果反饋委托方。理化試驗控制程序Q/TX.RQCW—15—2008第3頁共3頁．試件質(zhì)量缺陷的處理如測試人員發(fā)現(xiàn)被測試件有質(zhì)量缺陷、錯誤、理化責(zé)任工程師認(rèn)為有必要時,召集試驗方,需方檢驗者參加質(zhì)量分析會,做好記錄,要有明確的結(jié)論,并書面向主管部門報告。．試驗機操作測試人員遵守操作規(guī)程,嚴(yán)禁違章操作,要經(jīng)常檢查儀器、設(shè)備的精度,并做好儀器、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄。3.2、化學(xué)分析．試驗依據(jù)〔1化學(xué)分析操作規(guī)程〔2鋼的化學(xué)分析取樣方法及成品化學(xué)成份允許偏差〔GB222。〔3鋼鐵及合金化學(xué)分析方法：〔GB223、1、〔GB223、11〔GB223、13、〔GB223、16〔GB223、22、〔GB223、23．試驗要求〔1試驗室要有齊全的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,以滿足工作的進(jìn)行與發(fā)展?！?認(rèn)真維護(hù)、保護(hù)好儀器設(shè)備及化學(xué)藥品,不允許設(shè)備帶病工作和保證藥品的有效性?！?接收申請單后進(jìn)行準(zhǔn)備工作,認(rèn)真按操作程序進(jìn)行,作好原始記錄?！?認(rèn)真按品種、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,最終結(jié)果要準(zhǔn)確,報告要有化驗員、復(fù)核員簽字,并報檢驗部長批準(zhǔn),并對出具技術(shù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。〔5化學(xué)試驗室的重大技術(shù)問題上報理化責(zé)任工程師?！?執(zhí)行安全操作規(guī)程,要注意防火工作。4、質(zhì)量記錄4.1《理化試驗委托單》Q/TX.RQJL—096—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期無損檢測控制程序Q/TX.RQCW—16—2008第1頁共2頁1．目的和適用范圍1.1目的制訂并執(zhí)行無損檢測控制程序,以確保無損檢測程序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1.2適用范圍本適用范圍適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的無損檢測控制。2．職責(zé)2.1焊接檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品無損檢測的委托。2.2檢驗部無損探傷室負(fù)責(zé)無損檢測工作。2.3無損檢測責(zé)任工程師是無損檢測專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。3．工作程序3.1無損檢測人員資格無損檢測人員應(yīng)按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》的要求,經(jīng)考核合格后取得質(zhì)檢部門頒發(fā)的資格證書,從事與證書相適應(yīng)的無損檢測工作。無損檢測人員的資格考試由無損檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3.2無損檢測設(shè)備的控制按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。3.3無損檢測程序無損檢測組依據(jù)設(shè)計要求、有關(guān)規(guī)程與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按坡口型式、焊接方法、材料與厚度、熱處理狀態(tài)制定出符合有關(guān)規(guī)范要求的無損檢測工藝守則,操作人員嚴(yán)格按無損檢測工藝守則執(zhí)行。無損檢測組依據(jù)經(jīng)檢驗員外觀檢查合格有檢驗員簽字的《無損檢測委托單》,選用不同的檢測方法、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及無損檢測的人員。無損檢測前準(zhǔn)備工作a>無損檢測場地照明、儀器用電、RT防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合要求；b>無損檢測所用消耗材料及用具應(yīng)齊全有效；c>無損檢測儀器應(yīng)適應(yīng)被檢測產(chǎn)品和零部件要求范圍；d>執(zhí)行規(guī)程與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e>外觀檢查與表面準(zhǔn)備應(yīng)符合無損檢測要求；無損檢測控制程序Q/TX.RQCW—16—2008第2頁共2頁f>確定檢測范圍,并作出標(biāo)記選定檢測方法。填寫對應(yīng)檢測方法的無損檢測記錄。按無損檢測工藝守則進(jìn)行檢測；檢測設(shè)備按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置控制程序》控制。經(jīng)無損檢測發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)缺陷應(yīng)對超標(biāo)缺陷做出明顯標(biāo)記,并填寫《無損檢測返修通知單》委托部門按要求進(jìn)行返修,返修后按《焊接質(zhì)量控制程序》要求重新委托,重新進(jìn)行無損檢測,并填寫對應(yīng)檢測方法的《無損檢測記錄》。無損檢測合格的產(chǎn)品和零部件由無損探傷室開具《無損檢測合格通知單》。無損檢測合格的產(chǎn)品和零部件應(yīng)填寫《焊縫射線透照檢測記錄》、《超聲波探傷檢測記錄》、《磁粉檢驗記錄》、《著色滲透檢驗記錄》,并由Ⅱ級以上人員開據(jù)無損檢測報告《射線探傷報告》、《超聲波探傷報告》、《著色滲透檢測報告》和《無損檢驗部位示意圖》,交檢驗部。3.5無損檢測檔案管理檢測結(jié)果及程序應(yīng)正確、完整并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人員簽字認(rèn)可,檢測記錄、報告等保存期不得少于5年,5年后若用戶需要可轉(zhuǎn)交用戶保管。無損檢測人員按月統(tǒng)計焊工無損檢測質(zhì)量情況,填寫《焊工焊接業(yè)績表》。4．質(zhì)量記錄4.1《無損檢測委托單》Q/TX.RQJL—095—20084.2《焊工焊接業(yè)績表》Q/TX.RQJL—056—2008編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期壓力試驗控制程序Q/TX.RQCW—17—2008第1頁共2頁1目的為了對壓力容器產(chǎn)品制造過程進(jìn)行壓力試驗的檢驗,保證壓力容器制造質(zhì)量。2范圍適用于壓力容器制造過程的壓力試驗控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部的技術(shù)人員負(fù)責(zé)按規(guī)定編制壓力試驗工藝。3.2壓力試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作,審批壓力試驗工藝文件。3.3設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗設(shè)備的設(shè)備管理工作。3.4質(zhì)檢部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)壓力試驗現(xiàn)場的試驗工藝實施的監(jiān)督工作。3.5計量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗儀表的計量檢定工作。4控制程序4.1壓力試驗工藝文件壓力試驗的工藝文件由技術(shù)部工藝技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙、容規(guī)及監(jiān)規(guī)等的要求,在產(chǎn)品制造工藝文件上明確壓力試驗的方法、試驗壓力、試驗介質(zhì),壓力試驗工藝文件由壓力試驗責(zé)任人審批執(zhí)行。工藝文件的修改按照《文件和資料控制程序》執(zhí)行4.2試驗設(shè)備的管理壓力試驗設(shè)備始終要處于能夠隨時使用的狀態(tài),各設(shè)備上掛牌明示責(zé)任管理人,責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗設(shè)備的維護(hù)與保