倉儲部倉庫成品退貨驗收標準操作規(guī)程

版本:生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:XXXX有限公司成品退貨驗收標準操作規(guī)程代碼:頁碼:該文件制訂參與人：項目人員姓名/職位簽名日期起草人審核人批準人該文件分發(fā)到以下部門：序號部門名稱文件存放位置部門負責人XXXX有限公司成品退貨驗收標準操作規(guī)程代碼：頁碼：文件變更列表版本：生效日期:版本：生效日期:版本:生效日期:版本:生效日期:XXXX有限公司成品退貨驗收標準操作規(guī)程代碼：頁碼：目錄TOC\o"1-5"\h\z1目的4范圍4職責4附件4內(nèi)容4成品退回的發(fā)起及接收4退回成品驗收4退貨成品處理5附件1：R-SOP-XXXX《成品退貨記錄表》6XXXX有限公司成品退貨驗收標準操作規(guī)程代碼：頁碼：目的本標準操作規(guī)程建立退回成品管理方法，使成品退回程序、驗收及后續(xù)處理規(guī)范化。范圍本標準操作規(guī)程適用于公司所有退回成品的管理。職責采購倉儲部：負責本規(guī)程的制定、執(zhí)行及解釋。質(zhì)量部：負責退貨成品質(zhì)量的檢測。附件附件1：R-SOP-XXXX《成品退貨記錄表》內(nèi)容成品退回的發(fā)起及接收銷售經(jīng)理或客戶提出退回要求并詳細說明退回原因后，經(jīng)銷售部門認可及銷售總監(jiān)（銷售總負責人）同意后，在規(guī)定的時間內(nèi)將成品退回公司，并填寫《退貨申請表》（銷售部負責）。倉庫（成品庫）接到退貨及《退貨申請表》，檢查《退貨申請表》內(nèi)容是否齊全，簽名是否完備（客戶、成品直接銷售人員、銷售總監(jiān)）。退回成品驗收驗收流程發(fā)起：退回成品的驗收流程由倉庫（成品庫）管理員發(fā)起。表單處理：倉庫（成品庫）管理員登記《成品退貨記錄表》（倉儲負責）及成品臺帳，并按照《退貨申請表》上的內(nèi)容填寫《退貨成品處理表》（質(zhì)量部負責），倉庫（成品庫）管理員、質(zhì)量部質(zhì)檢員分別簽名。入庫處理：按退回成品儲存要求，倉庫（成品庫）管理員將退回成品放于相應庫區(qū)的待驗區(qū)，并用圍欄圍上或網(wǎng)罩將該批待驗成品罩上，貼上《待驗狀態(tài)》標簽并填寫物料卡。檢驗需求發(fā)起：對于退庫成品，倉庫（成品庫）應及時填寫《請驗單》，請驗單交質(zhì)量部質(zhì)檢員，并及時填寫《已請驗》標簽，將《已請驗》標簽貼于庫存貨位處。取樣：質(zhì)量部質(zhì)檢員取樣后填寫《已取樣》標簽，并將《已取樣》標簽貼于貨位卡《已請驗》標簽下方。檢驗項目確定：請驗單中必須標示檢驗項目，由質(zhì)量管理部根據(jù)成品的生產(chǎn)日期、有效期、及退貨原因、檢查情況進行評估，確定需要進行檢驗項目，一般情況，根據(jù)成品發(fā)貨日期與收回日期之間距離、退回原因、及可能產(chǎn)生的質(zhì)量風險等因素進行評估，對成品進行檢驗。出具檢驗結(jié)果：質(zhì)量部技術員接到倉庫（成品庫）請驗單后，依據(jù)所確定的檢驗項目對退回成品進行檢驗，完成檢驗后出具檢驗報告書。XXXX有限公司成品退貨驗收標準操作規(guī)程代碼：頁碼：5.3退貨成品處理出具處理意見：質(zhì)量部收到《退貨成品處理表》及《退貨成品檢驗報告書》后，根據(jù)檢驗結(jié)果、成品發(fā)貨日期與收回日期之間距離、退回原因、及其他情況等因素進行評估，根據(jù)評估結(jié)果進行處理，做出處理意見，如可重新銷售，更換包裝后可重新銷售、不準銷售及銷毀等處理意見，并將意見填寫到“退貨成品處理表”中。經(jīng)批準可以直接銷售的成品，倉庫（成品庫）管理員將退回成品移入相應的合格品庫，質(zhì)量部將“退貨成品處理表”復印二份分別交銷售部、倉庫（成品庫），銷售部協(xié)調(diào)將退回成品盡快發(fā)出。經(jīng)批準更換包裝后可以重新銷售的成品，質(zhì)量部將退貨成品處理表交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部接到“退貨成品處理表”，按照批準意見進行處理。完成處理后，在退貨成品處理表上簽字確認后，將表移交至倉庫（成品庫），并將處理好的成品進行入庫待售。經(jīng)批準不準銷售的退貨成品，質(zhì)量部將《退貨成品處理表》復印三份分別交生產(chǎn)部、銷售部、倉庫（成品庫），按照《退貨成品處理表》具體處