《IATF16949全套過程烏龜圖》

第第10頁共17頁《IATF169491、客戶要求確認表；2、客戶特別要求清單；3、合同評審單；4、銷售合同/訂單；5、產(chǎn)品生產(chǎn)打算單；6、產(chǎn)品交付打算；監(jiān)視測量：1、合同評審準時率；2會議室、網(wǎng)絡溝通工具等輸入1、法律法規(guī)要求；2、客戶來電/郵件技術協(xié)議；3、客戶特定要求；4、客戶訂單；5、圖紙/產(chǎn)品相關資料信息；6、生產(chǎn)相關力氣評估；風險評估1、客戶要求識別不清楚造成產(chǎn)品本錢增加；2C1顧1、準確全面的識別客戶要求；、全面評估公司生產(chǎn)力氣，對于突發(fā)訂單需進展評審確認治理方法：輸出1、設備力氣指數(shù)測算表；2、產(chǎn)品制造流程圖；3、特性要素矩陣圖；4、過程力氣分析報告；5、PFMEA；6、把握打算；7、作業(yè)指導書；8、試生產(chǎn)/樣品依據(jù)打算；9、PPAP10、產(chǎn)品量產(chǎn)轉移單；監(jiān)視測量絡溝通工具、會議室、投影儀、設計軟件等風險評估1、潛在失效模式分析不全面，導致產(chǎn)品檢驗不徹底；2、過程設計不合理，達不到線平衡；3部門：技術開發(fā)部相關部門：生產(chǎn)制造部品質保障部輸入1、客戶要求/期望〔產(chǎn)品承受準則〕；2、產(chǎn)品特別特性清單；3、樣品評審報告；4、產(chǎn)品過程流程圖；5、DFMEA6、產(chǎn)品BOM；7、產(chǎn)品參數(shù)工藝說明；8、增設備清單；9C2措施1PFMEA；2、過程設計需驗證評審；、依據(jù)實際操作流程編寫作業(yè)指導書，并對員工進展產(chǎn)前培1、符合客戶要求的合格產(chǎn)品/半成品；2、產(chǎn)品檢驗記錄；3、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；監(jiān)視測量：1、打算達成率；2工裝治具、生產(chǎn)廠所、、網(wǎng)絡溝通工具等輸入1、生產(chǎn)打算/交貨排期；2、標準產(chǎn)能；3、客供樣件/圖紙；4、合格的生產(chǎn)材料；5、設備操作維保規(guī)程；6、作業(yè)指導書；7、質量目標風險評估1、產(chǎn)品沒有按時交付，延誤交貨打算；2、產(chǎn)品直通率不達標；3、員工安全意識不夠，消滅產(chǎn)品或人身的安全事故發(fā)生；C3、產(chǎn)品不能按時交付時，準時通知領導或相關部門進展評審，調(diào)整相應的生產(chǎn)打算或交貨周期；2、對員工的品質意識或操作方法進展培訓；3方法：輸出1、客戶埋怨/投訴記錄；2、改善報告/記錄；3、改進打算；4、客戶滿足度評價；5、把握打算重修訂分析；監(jiān)視測量：1、顧客投訴；2〔/網(wǎng)絡/郵件等〕1、市場信息反響/客戶投訴；2、售后效勞要求/產(chǎn)品保修效勞；3、客戶審核結果；風險評估1、未能清楚了解客訴重點，導致改善失效；2C41、對客戶投訴做具體登記，分析重點，逐步進展改善；、客訴問題做追蹤記錄，處理方發(fā)進展評審驗證，處理結果進展反響；治理方法：輸出1、質量方針；2、應急打算；3、應急預案演練打算及實施總結報告；4、相關方的需求和期望應對措施表；5入1、內(nèi)外部風險識別和評價；2、客戶因素影響；3、識別產(chǎn)品供給過程應急因素；4、相關方的需求；5、組織戰(zhàn)略、治理、政策和承諾；風險評估1、應急打算制定或沒有定期演練；2M1、應急打算依據(jù)與其的時間進展演練，并做演練總結報告，使真正有緊急狀況消滅，可依據(jù)打算進展；、組織應定期識別相關方需求，依據(jù)實際需求進展評估改進1、內(nèi)部審核首末次會議；2、審核檢查表；3、不符合項報告；4、訂正預防措施；5、審核報告〔產(chǎn)品、過程、體系〕監(jiān)視測量：1、內(nèi)部審核打算執(zhí)行率；2、體系審核不符合項準時關閉率；3、產(chǎn)品審核分數(shù)；4等輸入1、質量體系文件、標準條款、法律法規(guī)；2、客戶投訴/客戶要求；3、內(nèi)部審核打算；45S、生產(chǎn)工藝或供給商的更改；5、消滅批量質量事故；風險評估1、內(nèi)審員閱歷缺乏；2障部相關部門：各相關部門M21、對內(nèi)審員依據(jù)質量體系標準進展培訓、考核后發(fā)證授權；、對于內(nèi)審開具的不符合項必需有部門責任人簽字確認；治理方法：輸出1、提出資源的需求；2、治理評審報告；3、與客戶有關的產(chǎn)品改進；4關閉率設施設備：辦公設備、通訊設備、會議室等輸入1、治理評審打算；2、內(nèi)部審核結果；3、客戶反響〔埋怨、退換貨等〕；4、訂正措施狀況；5、質量方針及目標；6、過程業(yè)績運行結果；7M3治理評法：輸出1、持續(xù)改進打算表；2、改善的總結性報告；3、訂正預防措施報告；4、客戶滿足度；5設施設備：辦公設備、通訊設備、會議室等輸入1、治理評審輸出；2、合理化建議；3、未達標的過過程績效和質量目標；4、客戶的要求；5、數(shù)據(jù)分析結果/質量生產(chǎn)報表資料；6、內(nèi)外部特別/1、預防訂正措施分析不測底，導致問題重復發(fā)生；2障部相關部門：各相關部門M41、對于預防訂正措施賜予評審驗證；2方法：輸出1、校準臺賬/記錄；2、校準合格證；3、校準/測試報告；4、監(jiān)視與測量裝置的校準打算；5、委外校驗/測試的要求；6、監(jiān)視與測量設備的操作標準；7/1、校驗打算/內(nèi)校銷準指引；2、測試打算、測試申請；3、校準依據(jù)〔內(nèi)部校驗標準〕；4、國家〔際〕校驗標準；5、內(nèi)校員資格證書；6、顧客特別要求；7、APQP1、校驗設備失效；2、校驗設備不能滿足產(chǎn)品驗證的要求，造成校驗無效；3關部門：生產(chǎn)制造部技術開發(fā)部S11、定期對校驗設備進展校驗；2、申請外?；蛸徶脻M足要求的校驗設備；3法：輸出1、員工聘請、員工勞動合同的建立/變更/解除；2、符合崗位要求的人員；3、員工檔案信息；4、關鍵崗位清單及上崗證；5、相關培訓記錄；6、員工績效考核方法及鼓舞實施；7、員工技能評定結果；8、組織學問的保存記錄；監(jiān)視測量：1、員工流失率；2、培訓打算達成率；3臺〔內(nèi)/外〕1、經(jīng)營打算/人力資源需求；2、崗位職責說明書；3、培訓打算/需求；4、培訓結果反響；5、社會保障政策/法律法規(guī)要求；6、外部培訓/1、員工短缺且沒有準時招募；2、員工滿足度降低/集體罷工；3合治理部相關部門：各部門S2人力資源過程應對措施1、依據(jù)經(jīng)營打算及部門用人打算，準時聘請缺崗人員；2、定期收集員工滿足度狀況，缺乏方面準時評估調(diào)整；3、公開員工鼓舞制度；治理方法：輸出1、質量手冊/程序文件；2、合格有效的各類治理文件；3、文件的公布/發(fā)放記錄；4、有效文件的標識、修訂，索引及保存期限的要求；5、舊版/件夾、網(wǎng)絡信息效勞器等輸入1、治理體系的要求；2、治理者/客戶的要求；3、外來文件/客戶文件；4、與產(chǎn)品一切有關的資料；風險評估1、文件未經(jīng)評審受控就下發(fā)使用；2、文件下發(fā)延遲，現(xiàn)場舊版本文件未準時更；人力資S3程應對措施、增或升級文件必需評審簽字，加蓋受控印章才可下發(fā)使用；、文件評審受控后，通知相關部門準時領取最版本文件，并收回舊版文件。文件版本有效性可納入考核指標進展把握。治理方法：輸出1、合格供給商清單；2、供給商質量體系證書；3、選購訂單/選購物料清單；4、合格材料〔符合法規(guī)、技術要求〕到料打算；5、材料合格證明文件/資料；6、供方生產(chǎn)件批準資料；7、供方考核評估、績效改善；8、符合要求的物料；8、符合要求的物料；監(jiān)視測量：1、供給商準時交付率;2、原材料庫存周轉次數(shù);3、選購物料不合格率；4備、通訊設備、檢測設備/儀器、ERP1、研發(fā)部門選購申請；2、產(chǎn)品開發(fā)打算；3、銷售推想/銷售訂單；4、生產(chǎn)打算；5、原材料/輔材庫存信息；6、產(chǎn)品圖紙/技術要求；7、客戶制定供貨源；8、關鍵設備/易損件備貨打算；9、法律法規(guī)要求；風險評估1、供給商供貨不準時，導致生產(chǎn)打算延期；2、供貨錯誤/材料不合格；3障部生產(chǎn)制造部S4、要求供給商準時通報進貨進度，同一材料要有可選擇的合格供給商；、啟動緊急選購打算或同規(guī)格換貨代用處理，并對供給商進展相關考核；3、啟用緊急運輸方案，保準按打算生產(chǎn)；治理方法：輸出1、庫存信息臺賬；2、倉庫物流區(qū)域標識看板；3、庫存物料標識卡；4、物料收發(fā)臺賬/出入庫數(shù)據(jù)；5ERP、貨架、叉車等輸入1、選購清單；2、生產(chǎn)打算/領料單；3、庫存環(huán)境/防護要求；4、材料檢驗標準；5、產(chǎn)品交付打算；風險評估1、產(chǎn)品缺少標識；2、臺賬、標識卡、物料信息不全都；3、倉儲環(huán)境/S5施1、全部物料入庫時必需逐一明確標識去除物料信息/狀態(tài)；2、做到帳、卡、物保持全都，并納入績效考核范圍；、正對不同物料，依據(jù)實際狀況合理放置，當達不到要求1、設備/工裝驗收記錄；2、設備/工裝臺賬；3、設備/工裝履歷表；4、設備/工裝標識卡；5、設備/工裝易損件定期更換記錄清單；6、設備/工裝保養(yǎng)打算；7、設備/工裝操作維保規(guī)程；8、設備/邊關心設施及工廠環(huán)境、辦公設備、修理工具等輸入1、設備設施要求；2、設備說明書/設備工裝技術要求；3、現(xiàn)場治理規(guī)定；4、增設備/工裝申請表；5、設備停工記錄單；6、設備備件更換打算；7、設備/1、設備/工裝未按時維護保養(yǎng)；2、違章操作，導致設備/S61、編制保養(yǎng)打算，落實專人維護保養(yǎng)的落實；、編制設備操作維保規(guī)程，對操作人員進展培訓考核后上1、測試、檢驗記錄/報告〔來料、制程、終檢〕；2、檢驗產(chǎn)品的標識信息；3、特別處理記錄；4、不合格品評審處置報告；5、品質質量報表〔包括不良前三項〕；監(jiān)視測量：1、產(chǎn)品合格率;2器、標準樣件等輸入1、待檢驗樣件/產(chǎn)品；2、產(chǎn)品檢驗標準；3、產(chǎn)品合格樣件；4、抽樣標準；5、檢驗人員技能要求；風險評估1、檢驗標準未準時更導致檢驗錯誤或檢驗不全面；2、檢驗器具校準日期超期；人力資源：主導部門：品質S7施1、準時更最檢驗標準；、針對校驗設備建立臺賬，針對快超期檢驗設備準時校驗；治理方法：輸出1、檢驗/復檢記錄；2、不合格品處置記錄；3、返工通知單；4、返工返修作業(yè)指導書；5、訂正措施分析報告〔8D〕；6、客戶退貨品分析報告；7