安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告劉康軍董樹友山東榮華生物科技2023年一月目錄1.適用范圍 12。編制依據(jù)................................................33.職責(zé)分工.................................................34。術(shù)語和定義..............................................44.144.224.324。4/評(píng)價(jià).........................................34。534。634。735。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法..........................................52風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過程記錄作業(yè)活動(dòng)清單工作危害分析〔JHA〕評(píng)價(jià)表設(shè)備、設(shè)施、器材臺(tái)賬安全檢查分析〔SCL)評(píng)價(jià)表山東榮華生物科技文件關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的通知為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,通過定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠準(zhǔn)確推斷生產(chǎn)裝置存在的主要危急、有害因素等，準(zhǔn)時(shí)提出相應(yīng)掌握手段和防護(hù)措施，公司依據(jù)實(shí)際狀況打算成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：精準(zhǔn)治理，到達(dá)消減危害，掌握風(fēng)險(xiǎn),遏制事故，避開人身損害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織：組長:董樹友副組長：劉崇升成員:周建龍、劉康軍3、危害識(shí)別(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)〕的范圍：適用于山東榮華生物科技全部生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域.4、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年一次。格外規(guī)活動(dòng)開頭之前，遇有以下狀況應(yīng)在開頭之前：工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;2〕5、評(píng)價(jià)方法(JHA承受矩陣法劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).6、評(píng)價(jià)依據(jù)：(1〕(2〕我公司的安全治理制度、操作規(guī)程?！?)7、職責(zé)與分工依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)峻程度，定期和準(zhǔn)時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)展危急、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員由本公司各級(jí)治理人員和基層班組長、員工骨干組成。董樹友負(fù)責(zé)組織危急、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更和掌握治理工作，負(fù)責(zé)審批危急、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論.劉崇升負(fù)責(zé)編制危急、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，最終形成評(píng)價(jià)報(bào)告，上報(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導(dǎo)各部門開展危急、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與掌握效果有效性驗(yàn)證。定期進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)信息更。(5〕各部門分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危急、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更和掌握治理?！?)各級(jí)員工應(yīng)樂觀參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危急、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。主動(dòng)參與公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，把握根本分析評(píng)價(jià)方法,自行評(píng)價(jià)。山東榮華生物科技2023115日適用范圍本實(shí)施方案適用于山東榮華生物科技范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。編制依據(jù)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定〔260年〕《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知〔魯政辦字〔2023〕36〕《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)〔魯安發(fā)〔2023〕16〕《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)〔領(lǐng)域〕風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建〔魯政辦字【2023】65〕本公司《安全生產(chǎn)治理制度》3。職責(zé)分工公司安全治理小組是山東榮華生物科技安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。組長職責(zé):負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員樂觀依據(jù)公司部署,完本錢部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.術(shù)語和定義4。1又稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),可能導(dǎo)致人員損害和〔或〕安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。4。2風(fēng)險(xiǎn)度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身損害和〔或〕安康損害和(或是指危急狀況發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指危急狀況一旦發(fā)生后,將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4。3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否可承受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)危急源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行狀況等，確定不行承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法5。1〔JHA〕害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定掌握措施等內(nèi)容。。1按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／效勞階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)展劃分.如：特別狀況處理：停水、停電、停氣〔汽、停風(fēng)、停頓進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。(3〕開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn).〔4)作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業(yè)?！?〕治理活動(dòng)：變更治理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視檢查、應(yīng)急演練等.5.1.2〔1)劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單〔1〕.1作業(yè)活動(dòng)清單2工作危害分析(JHA〕評(píng)價(jià)表單位： 工作崗位: 工作任務(wù)：分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期：序號(hào)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在危害〔作業(yè)環(huán)境、人物治理)主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR建議改正措施可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)展提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、熱能等.例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電.從物質(zhì)的角度可以考慮可燃性物質(zhì)、粉塵物質(zhì)等。〔4〕識(shí)別現(xiàn)有安全掌握措施，可以從技術(shù)工程掌握、治理措施和教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。假設(shè)這些掌握措施缺乏以掌握此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議的掌握措施。安全檢查表分析法〔SCL〕類型的危急、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔(dān)憂全因素，確定檢查工程；5。2。11〕3。3設(shè)備、設(shè)施、器材臺(tái)賬收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù).判別危害因素。按功能或構(gòu)造將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危急因素.列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危急因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析SCL〕〔表4。4安全檢查分析〔SCL〕評(píng)價(jià)表工作崗位： 設(shè)備名稱及位號(hào)：分析人員： 評(píng)價(jià)人員： 日期：序號(hào) 檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)有安全主要后果 掌握措施

LSR 建議改進(jìn)措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分—風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過JHA\SCL危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),依據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)度；L—代表發(fā)生損害的可能性;S—代表發(fā)生損害后果的嚴(yán)峻程度.3321〔〔現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)〕,或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事。有效執(zhí)行,或過去間或發(fā)生事故或大事。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程.極不行能發(fā)生事故或大事。大事后果嚴(yán)峻性S判別準(zhǔn)則等級(jí)要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工5標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工4潛在違反法規(guī)和喪失勞動(dòng)≥202套裝置停工、企業(yè)形象行業(yè)內(nèi)影響地區(qū)影響范圍影響2企業(yè)形象行業(yè)內(nèi)影響地區(qū)影響范圍影響2不符合企業(yè)的安無傷亡＜10乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/掌握措施限在實(shí)行措施降低危害前，不能連續(xù)作 業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)展評(píng)估程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估強(qiáng)培訓(xùn)及溝通需定期檢查2治理有條件、有經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不符合上級(jí)公司力量截肢、骨或設(shè)備停工3 或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等≥10局部設(shè)備停工20—251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)15-162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)9—123級(jí)中等4-84級(jí)可承受11風(fēng)險(xiǎn)度(R〕12較低3可能性〔L)低4低55巨大〔很高〕重大〔高)中度(中〕輕度〔低〕無視〔較低〕12345紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色公司對(duì)重大公司、部室及以上風(fēng)險(xiǎn)(車間上級(jí)車間、科室危害因素應(yīng)單位〕應(yīng)引重點(diǎn)掌握管起關(guān)注。注。理。風(fēng)判風(fēng)判定險(xiǎn)等級(jí)方法危急色度掌握措施極其危急，整改，不能連續(xù)作業(yè)。員工應(yīng)引起留意。454以下情形應(yīng)直接確定為重大〔D\2\橙色〕風(fēng)險(xiǎn):〔1)開停車作業(yè)、非正常工況的操作?！?〕涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。6.風(fēng)險(xiǎn)掌握措施籌劃6。1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)狀況制定風(fēng)險(xiǎn)掌握措施籌劃,依次依據(jù)工程技術(shù)掌握措施、現(xiàn)有掌握措施的有效性.6。2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格依據(jù)指南標(biāo)準(zhǔn)填寫，各項(xiàng)記錄保存三年。訓(xùn),通過專家講解培訓(xùn)、班組活動(dòng)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。。3等活動(dòng)，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性、提高了應(yīng)急處置力量.當(dāng)有一下情形發(fā)生時(shí)，由安全科準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析并組織培訓(xùn).的法律法規(guī)公布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化;建、改建、擴(kuò)建、技改工程；(4〕事故大事發(fā)生后；(5〕組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺(tái)賬3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過程記錄作業(yè)活動(dòng)清單工作危害分析評(píng)價(jià)表設(shè)備設(shè)施清單3。4(SCL〕評(píng)價(jià)表1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)或設(shè)管控層序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)或設(shè)管控層備設(shè)施) 級(jí)皮帶輸送機(jī) 車間級(jí)皮帶輸送機(jī) 車間級(jí)烘干引風(fēng)機(jī) 車間級(jí)冷卻引風(fēng)機(jī) 車間級(jí)燃?xì)鉄犸L(fēng)爐 車間級(jí)鼓風(fēng)機(jī) 車間級(jí)攪拌機(jī) 車間級(jí)管道 車間級(jí)包裝機(jī) 車間級(jí)翻拋機(jī) 車間級(jí)裝載機(jī) 車間級(jí)叉車 車間級(jí)氨基酸儲(chǔ)罐〔立式〕 車間級(jí)視頻監(jiān)控器 公司級(jí)傳感器 車間級(jí)靜電接地 公司級(jí)漏電斷路器 公司級(jí)熱過載繼電器 公司級(jí)應(yīng)急池 公司級(jí)消火栓 公司級(jí)消防水龍帶 公司級(jí)干粉滅火器 公司級(jí)應(yīng)急照明燈 公司級(jí)防毒面罩 車間級(jí)乳膠手套 車間級(jí)防塵口罩 車間級(jí)切割機(jī) 車間級(jí)電焊機(jī) 車間級(jí)氧氣瓶 車間級(jí)乙炔瓶 車間級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源生產(chǎn)組劉玉科SCL—08生產(chǎn)組劉玉科SCL—09生產(chǎn)組劉玉科SCL-10生產(chǎn)組劉玉科SCL—11生產(chǎn)組劉玉科SCL—12生產(chǎn)組劉玉科SCL—13生產(chǎn)組劉玉科SCL-14生產(chǎn)組劉玉科SCL—15包裝組劉海濤SCL-16生產(chǎn)科劉玉科SCL—16生產(chǎn)科劉玉科SCL-17生產(chǎn)組劉玉科SCL—18生產(chǎn)組劉玉科SCL-18安全科吳澤超SCL—19生產(chǎn)科劉玉科SCL-19修理杜延周SCL-20修理杜延周SCL—21修理杜延周SCL—21安全科吳澤超SCL—21安全科吳澤超SCL—22安全科吳澤超SCL-23安全科吳澤超SCL—24安全科吳澤超SCL-24生產(chǎn)組劉玉科SCL—25生產(chǎn)組劉玉科SCL—25生產(chǎn)組劉玉科SCL—25修理杜延周SCL-25修理杜延周SCL-26修理杜延周SCL-27修理杜延周SCL-28備設(shè)施)級(jí)49.斷路作業(yè)車間級(jí)生產(chǎn)組劉玉科JHA-2150.動(dòng)土作業(yè)車間級(jí)生產(chǎn)組劉玉科JHA—2251.2臨時(shí)用電作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過程記錄車間級(jí)生產(chǎn)組劉玉科JHA—23序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)或設(shè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)或設(shè)管控層責(zé)任單位責(zé)任人分析來源：2023。1.15審核人:董樹友審核日期：2023.1.15山東榮華生物科技JHAJHA編號(hào)1.崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)備注裝卸/裝卸車區(qū)2.裝卸/裝卸車區(qū)料(菌種〕卸車袋裝產(chǎn)品裝車3.燃?xì)鉄犸L(fēng)爐/裝置區(qū)點(diǎn)火開機(jī)4.燃?xì)鉄犸L(fēng)爐/裝置區(qū)?；鹜C(jī)5.生產(chǎn)裝置區(qū)裝置開機(jī)6.生產(chǎn)裝置區(qū)裝置停機(jī)7.化驗(yàn)/化驗(yàn)室成品的檢測(cè)8.化驗(yàn)/化驗(yàn)室原料的檢測(cè)9.JJHA表 崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng) 備注編號(hào)15.16.17.18.19.20.工作危害分析評(píng)價(jià)表

工作危害分析記錄表工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務(wù)： 袋裝原料〔菌種〕卸車分析人：劉崇升 評(píng)價(jià)人員:董樹友 日期：2023年1月15 日序工作號(hào)步驟

危害或潛在危主要害(作業(yè)環(huán)境、后果人物治理〕

現(xiàn)有安全掌握措施 L S R 建議改正措施檢查運(yùn)輸車輛

員損害

嚴(yán)格依據(jù)車輛停車標(biāo)準(zhǔn)停車檢查運(yùn)輸車輛消防、搶修、防護(hù)等應(yīng)急器1 3 3應(yīng)急器材不全 材配備狀況檢查包裝袋包裝袋完好無經(jīng)濟(jì)損失人每次搬運(yùn)前進(jìn)展檢查符合安全狀態(tài)才允1 3 3安全狀態(tài) 泄漏 員損害 許作業(yè)搬運(yùn)包裝袋 重心不穩(wěn)包裝人員砸傷擠設(shè)特地監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)整個(gè)作業(yè)過程袋滑脫 傷

1 3 3勞保防護(hù)用佩戴不全品

人員粉塵傷正確佩戴防護(hù)用品，正確操作害

1 3 310122料損失堆放穩(wěn)定狀況,準(zhǔn)時(shí)處理不穩(wěn)定狀態(tài)人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員2、駛離前留意觀看周邊是否還有人員在122駛離路線范圍

車輛駛離前未鳴笛、告知工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技 工作崗位:生產(chǎn)組 工作任務(wù):分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期:2023年1月15日

袋裝有機(jī)肥裝車序 號(hào)

危害或潛在危人物治理〕

主要 現(xiàn)有安全掌握措施 L S R 建議改正措施后果檢查運(yùn)輸車輛

經(jīng)濟(jì)損失人員損害

1133133133133133122122應(yīng)急器材不全 材配備狀況檢查包裝袋完好、無泄漏安全狀態(tài)

經(jīng)濟(jì)損失,人每次搬運(yùn)前進(jìn)展檢查符合安全狀態(tài)才允許作員損害 業(yè)搬運(yùn)包裝袋 重心不穩(wěn),包裝人員砸傷擠設(shè)特地監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)整個(gè)作業(yè)過程桶滑脫 傷勞保防護(hù)用品

人員粉塵損害

正確佩戴防護(hù)用品，正確操作包裝袋堆放 堆放過高倒塌車輛駛離前未

砸傷人員物堆放高度不允許超過車廂板高度作業(yè)完成檢料損失 查堆放穩(wěn)定狀況，準(zhǔn)時(shí)處理不穩(wěn)定狀態(tài)1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員

2、駛離前留意觀看周邊是否還有人員在駛離路線范圍工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技工作崗位：生產(chǎn)組工作任務(wù)：裝置開車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2023115日序序號(hào)工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有掌握措施備注1檢查管道、手孔泄漏24841、作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。.影響后續(xù)正常生產(chǎn)24841、作業(yè)前認(rèn)真檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。3、制定了正確的操作規(guī)程。2檢查供水、供電、保暖 消滅停供等故障設(shè)備供電線路等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。發(fā)生事故 2484 3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應(yīng)急預(yù)案。3檢查設(shè)備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量24841、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn).2、制定了正確的操作規(guī)程。3、定期清洗。檢查電器儀 工作不正常表等指示器

影響生產(chǎn) 2484

1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測(cè)。2、作業(yè)前認(rèn)真檢查儀表。3、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。4、制定了正確的操作規(guī)程。檢查安全 測(cè)量不準(zhǔn)確、損壞 影響生產(chǎn) 2364

1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、定期對(duì)安全附件進(jìn)展檢測(cè).附件發(fā)生事故附件發(fā)生事故24841、正確穿戴了防護(hù)用品。2、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn).3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。4、配備應(yīng)急救援器材.5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。6、定期對(duì)安全附件進(jìn)展檢測(cè)。檢查作業(yè)6作業(yè)場(chǎng)所雜亂影響生產(chǎn)2364場(chǎng)所1、作業(yè)前進(jìn)展清掃.2、專人負(fù)責(zé)。影響生產(chǎn)23647按次序開啟 挨次錯(cuò)誤開關(guān)、閥門發(fā)生事故2484未開啟23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、定期對(duì)開關(guān)、閥門進(jìn)展檢測(cè)。3、操作人員檢修安全、技能培訓(xùn)。4、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。1、正確穿戴了防護(hù)用品.2、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。4、配備有應(yīng)急救援器材。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品.6、定期對(duì)開關(guān)、閥門進(jìn)展檢測(cè)。1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、定期對(duì)安全附件進(jìn)展檢測(cè).單位：山東榮華生物科技 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務(wù)： 裝置停車分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期:2023年1月15日序序號(hào)工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有掌握措施備注1檢查反響器內(nèi)物料狀況存有大量物料鋪張物料、影響下次生產(chǎn)23641、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。2、制定了正確的操作規(guī)程。閥門、人孔、管道裂開、閥門損壞手孔泄漏2484挨次錯(cuò)誤發(fā)生事故2484按次序關(guān)停開關(guān)、閥門未關(guān)停設(shè)備空轉(zhuǎn)、鋪張資源2364未整理影響下次生產(chǎn)2364清潔整理現(xiàn)場(chǎng)整理不完全影響下次生產(chǎn)2364檢查管道、21、作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備。檢查管道、21、作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。4線路等設(shè)備.5、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn).36、制定了正確的操作規(guī)程。1、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn).2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程.3、定期對(duì)開關(guān)、閥門進(jìn)展檢測(cè)。1、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn)。2、制定了正確的操作規(guī)程.3、制定獎(jiǎng)懲治理規(guī)定。41、操作人員進(jìn)展安全、技能培訓(xùn).2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎(jiǎng)懲治理規(guī)定。單位:山東榮華生物科技 工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務(wù)：成品檢測(cè)分析人員:劉崇升 審核人:董樹友 審核日期:2023年1月15日以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施序危害或潛在危害〔作業(yè)環(huán)境、工作步驟 主要后果偏差發(fā)生頻LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正措施號(hào) 人物治理、環(huán)境危害〕 現(xiàn)有安全掌握措施率1取樣取樣瓶裂開灼燙未發(fā)生過檢查、佩戴防護(hù)用品12252檢驗(yàn)儀器操作錯(cuò)誤未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22453檢驗(yàn)儀器使用錯(cuò)誤觸電、灼燙未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22454留樣操作錯(cuò)誤樣品撒落未發(fā)生過按操作規(guī)程操作2245單位：山東榮華生物科技污染工作危害分析〔JHA〕記錄表工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務(wù)：原料檢測(cè)審核人:董樹友審核日期：2023115以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施序工作步驟危害或潛在危害〔作業(yè)環(huán)境、主要后果偏差發(fā)生頻LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正措施號(hào)人物治理、環(huán)境危害〕現(xiàn)有安全掌握措施率1取樣前預(yù)備防護(hù)用品損壞人體損害未發(fā)生過 準(zhǔn)時(shí)檢查12252取樣前預(yù)備取樣瓶漏污染環(huán)境未發(fā)生過 準(zhǔn)時(shí)檢查22453取樣原料的撒落污染環(huán)境未發(fā)生過 佩戴防護(hù)用品22454檢測(cè)移取操作錯(cuò)誤污染環(huán)境未發(fā)生過 按操作規(guī)程操作12255 檢測(cè) 儀器操作錯(cuò)誤

灼燙、設(shè)備損壞、人身損害

未發(fā)生過 按操作規(guī)程操作 1 2 2 5工作危害分析〔JHA〕記錄表工作崗位:綜合辦 工作任務(wù)：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 日期:2023年1月15日序 工作

危害或潛在大事

以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施

風(fēng)建議險(xiǎn)號(hào) 步驟企業(yè)

〔作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)

主要后果 偏 發(fā)生頻率造成投資損失；

管理措施 安全措施準(zhǔn)時(shí)獵取有立項(xiàng)前做好可行

L S

等改正級(jí)措施設(shè)立規(guī)劃位置不符合有關(guān)法律法位置規(guī)要求

2。不能辦理工程立項(xiàng)等有關(guān)手續(xù)；

性爭(zhēng)論報(bào)告和設(shè)

5 5 4規(guī)劃 3。停產(chǎn)關(guān)閉或者搬 。遷.

立評(píng)價(jià)報(bào)告未進(jìn)展平面布局設(shè)施設(shè)計(jì)1。企業(yè)不能取得有

有資質(zhì)的單位設(shè)44445445布局

或設(shè)計(jì)單位無資質(zhì);

;

關(guān)法律法規(guī)，計(jì) 1設(shè)計(jì) 距缺乏

3。造成事故擴(kuò)大。 并認(rèn)真執(zhí)行。工藝1

有資質(zhì)的單位設(shè)設(shè)計(jì) 單位無資質(zhì)； 環(huán)境事故和工藝設(shè)2.未依據(jù)工藝設(shè)計(jì)施工或施2.未依據(jù)工藝設(shè)計(jì)施工或施備事故，人員傷亡工質(zhì)量不符合要求。安全11。不能通過安全安全設(shè)計(jì)單位無資質(zhì)；全驗(yàn)收；施設(shè)2存在隱患易發(fā)生計(jì)事故或不能有效控

關(guān)法律法規(guī)，計(jì) 1并認(rèn)真執(zhí)行.準(zhǔn)時(shí)獵取有有資質(zhì)的單位設(shè)從未發(fā)生關(guān)法律法規(guī)，計(jì) 1 4 4 53.施工隊(duì)伍無資質(zhì).并認(rèn)真執(zhí)行..消防1。未進(jìn)展消防設(shè)施設(shè)計(jì)；1.不能通過安全安準(zhǔn)時(shí)獵取有有資質(zhì)的單位設(shè)設(shè)施2.未依據(jù)消防設(shè)計(jì)施工或施全驗(yàn)收；關(guān)法律法規(guī)，計(jì)設(shè)計(jì)工質(zhì)量不符合要求設(shè)計(jì)工質(zhì)量不符合要求.2。存在隱患易發(fā)生事故或不能有效控害、環(huán)境污染

并認(rèn)真執(zhí)行.

1 5 5 4開工1.未經(jīng)過批準(zhǔn)；1。不能通過安全安準(zhǔn)時(shí)獵取有1.有資質(zhì)的單位建設(shè)2施工隊(duì)伍資質(zhì)不符合要全驗(yàn)收；關(guān)法律法規(guī)，施工建設(shè)；求；存在隱患易發(fā)生并認(rèn)真執(zhí)行。2.聘請(qǐng)監(jiān)理公司63.沒有施工監(jiān)理部門；4。未依據(jù)設(shè)計(jì)施工；事故或不能有效控從未發(fā)生監(jiān)視施工過程，出具監(jiān)理報(bào)告。14455害、環(huán)境污染工質(zhì)量不符合要求。投產(chǎn)1.未編制試車方案、應(yīng)急預(yù)準(zhǔn)時(shí)獵取有制定試車方案、應(yīng)7案等備案自行試車；從未發(fā)生關(guān)法律法規(guī),急預(yù)案等并備案14452.未經(jīng)竣工驗(yàn)收自行投產(chǎn)；人員損害、環(huán)境污并認(rèn)真執(zhí)行。3.原材料預(yù)備缺乏。染、財(cái)產(chǎn)損失運(yùn)行1.組織機(jī)構(gòu)不健全。易發(fā)生事故或不能準(zhǔn)時(shí)獵取有建立健全各級(jí)安2。安全設(shè)施不完善；準(zhǔn)時(shí)、有效掌握事關(guān)法律法規(guī)，全責(zé)任制，設(shè)置合83。人員配備不合理;故，造成人員損害、從未發(fā)生并認(rèn)真執(zhí)行.理機(jī)構(gòu)，制定各項(xiàng) 1 4 4 54治理制度、操作規(guī)善。程。工作危害分析〔JHA〕記錄表工作崗位:生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員:劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 日期：2023年1月15日序號(hào)序號(hào)驟危害或潛在大事環(huán)境危害〕以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施偏差LSR1發(fā)生頻率人員損害、從未發(fā)生管理措施安全檢查制勝任安全措施建議安全帽、工作服、滅火設(shè)施、155開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火2停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火3正常生設(shè)備、泄漏、爆炸、產(chǎn) 著火序號(hào)驟環(huán)境危害)差管理措施員工勝任程度安全措施措施環(huán)境污染、度、勞動(dòng)用品崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等財(cái)產(chǎn)損失防護(hù)制度人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、155財(cái)產(chǎn)損失防護(hù)制度崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、155環(huán)境污染、度、勞動(dòng)用品崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等財(cái)產(chǎn)損失防護(hù)制度4人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、155泄漏環(huán)境污染、度、勞動(dòng)用品崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等車財(cái)產(chǎn)損失防護(hù)制度5器設(shè)備觸電人員損害從未發(fā)生安全檢查制勝任絕緣手套、應(yīng)急預(yù)案155防護(hù)制度工作危害分析(JHA〕記錄表工作崗位: 車間 分析內(nèi)容：從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員:董樹友 日期：2023年1月15日危害或潛在大事以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施建議(作業(yè)環(huán)境、人物治理、主要后果 偏LSR改正11開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火2停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火3產(chǎn) 設(shè)備、泄漏、爆炸、著火防護(hù)制度工作危害分析〔JHA)記錄表人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、155環(huán)境污染、度、勞動(dòng)用品崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等財(cái)產(chǎn)損失防護(hù)制度從未發(fā)生安全檢查制勝任崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等155財(cái)產(chǎn)損失防護(hù)制度人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、155環(huán)境污染、度、勞動(dòng)用品崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等財(cái)產(chǎn)損失防護(hù)制度4品裝卸泄漏車人員損害、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1555器設(shè)備 觸電人員損害從未發(fā)生安全檢查制勝任絕緣手套、應(yīng)急預(yù)案155工作崗位:生產(chǎn)組 分析內(nèi)容：外來參觀學(xué)習(xí)及外來施工作業(yè)人員活動(dòng)分析人員:劉崇升 評(píng)價(jià)人員:董樹友 日期：2023年1月24日序序號(hào)以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施建議工作步驟危害或潛在大事、環(huán)境危害)主要后果偏差LSR發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施改正措施1 人員損害 從未發(fā)生 進(jìn)廠區(qū)前，佩戴入廠 勝任 安全帽、工作服，進(jìn)15 5外來人員參觀學(xué)習(xí)1及應(yīng)急措施等培訓(xùn).2.培訓(xùn)未到達(dá)要證，進(jìn)展危害告知，行入廠有關(guān)安全要生疏有關(guān)應(yīng)急措施及求教育，有對(duì)口部門求； 入生產(chǎn)區(qū)。5施；5施；參觀學(xué)習(xí)。1.未進(jìn)展危害告知1、人員傷從未發(fā)生外來人員施工治理制勝任1。安全帽、工作服、15 5

專人伴隨，按指定路線行走，不準(zhǔn)私自動(dòng)用公司任何設(shè)備設(shè)施。2及應(yīng)急措施等培 害 修理作業(yè)規(guī)程訓(xùn)。 2、財(cái)產(chǎn)損培訓(xùn)未到達(dá)要 失 求； 3、危害環(huán)外來施工人員私 自進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。員沒有響應(yīng)資質(zhì)。外來人員施5.外來作業(yè)人員身工作業(yè) 體條件達(dá)不到作業(yè)要求。未穿戴標(biāo)準(zhǔn)勞保用。私自動(dòng)用公司設(shè)備設(shè)施或使用不合格的設(shè)備設(shè)施。章指揮。9.公司有關(guān)職能部

安全帶；準(zhǔn)時(shí)辦理有關(guān)作業(yè)票證；選用有資質(zhì)的施工隊(duì)伍，作業(yè)人員符合工作要求。章指揮.5、簡(jiǎn)單作業(yè)制定施工方案和應(yīng)急預(yù)案，并有技術(shù)交底，施工完畢進(jìn)展交接驗(yàn)收門沒有進(jìn)展有效作門沒有進(jìn)展有效作業(yè)監(jiān)視檢查。10、簡(jiǎn)單施工沒有急預(yù)案等措施手續(xù)。工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位：生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容：公司丟棄、廢棄、撤除與處置危害分析分析人員劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 年1月15日序序號(hào)工作步驟危害或潛在大事環(huán)境危害)以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全掌握措施果偏差員工勝任程度LSR發(fā)生頻率管理措施安全措施建議1 人員傷從未發(fā)生害染1、廢棄包裝物沒有清失

勝任1.防護(hù)手套；2.規(guī)定。

1 5 5洗置換徹底，帶有求丟棄廢棄危性物品；2及液體、氣體等?；?人員傷從未發(fā)生制定撤除報(bào)廢勝任1.穿戴適宜的勞保用1551、沒有制定撤除方案；害環(huán)境污安全治理制度品。2、沒有置換分析合染2.制定撤除、處置方撤除、處置格；3財(cái)失產(chǎn)損廢舊設(shè)備靠隔絕；3.用盲板牢靠隔離。設(shè)備交接。4.置換分析合格。5、沒有制定安全措5.進(jìn)展作業(yè)前的危害施。分析，辦理相關(guān)作業(yè)票證。業(yè)票證。設(shè)備、設(shè)施、器材臺(tái)賬主要生產(chǎn)設(shè)備表序 稱號(hào)烘干機(jī)冷卻機(jī)造粒盤包膜機(jī)鏈破機(jī)鏈破機(jī)一級(jí)篩分級(jí)篩1 皮帶輸送機(jī)01 烘干引風(fēng)機(jī)11 冷卻引風(fēng)機(jī)21 燃?xì)鉄犸L(fēng)爐31 鼓風(fēng)機(jī)4

規(guī)格2×22m1。8×18m3×0.05m。5×6m0.8×0。06m0。6×0。06m1。8×5。2mB700B6004-72NO。12C燃?xì)?-72。8A

材質(zhì)Q235B鋼板Q235B鋼板Q235B鋼板Q235B鋼板錳鋼皮帶皮帶Q235B鋼板碳鋼Q235B鋼板

數(shù)量 操作條件 備注烘干機(jī)攪拌斗內(nèi)不能有大粒1 徑異物，到達(dá)正常運(yùn)作轉(zhuǎn)速筒頭溫度400℃，筒尾溫度50℃，到達(dá)正常運(yùn)作轉(zhuǎn)速質(zhì)量1 工作1 格的裂開工作1 格的裂開工作1 小粒1 品與小粒5 輸送原材料及成品3 輸送原材料及成品1 開.1 開。1 600℃油箱潤滑油位應(yīng)處于油尺上1 板包裝機(jī)1確保包裝質(zhì)量管道1粉塵輸送翻拋機(jī)1原材料腐熟裝載機(jī)1原材料運(yùn)輸置1置1516171819攪拌機(jī)2×0。65mQ235B鋼2將原材料進(jìn)展充分?jǐn)嚢栊蛱?hào)序號(hào)名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件、介質(zhì)1叉車1臺(tái)成品裝載主要儲(chǔ)存設(shè)備、設(shè)施一覽表序號(hào)序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱容積或面積數(shù)量儲(chǔ)存物質(zhì)條件力〕備注1氨基酸儲(chǔ)罐(立式〕2023Q235B鋼板215℃以下安全檢查分析〔SCL)評(píng)價(jià)表

安全檢查分析表序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全掌握措施L S R建議改進(jìn)措施工作崗位： 修理 設(shè)備名稱及位號(hào)： 切割機(jī)分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 日期：2023年1序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全掌握措施L S R建議改進(jìn)措施2運(yùn)轉(zhuǎn)方向順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)人身損害使用時(shí)檢查1333砂輪片固定固定結(jié)實(shí)人身損害使用時(shí)檢查1444電機(jī)電流內(nèi)、絕緣良好電機(jī)燒壞準(zhǔn)時(shí)檢查修理2365接地接地線連接完好觸電使用時(shí)檢查1446緊固體螺栓螺栓完好人員身損害使用時(shí)檢查122工作崗位：修理安全檢查分析表設(shè)備名稱及位號(hào)：電焊機(jī)1按鈕開關(guān)敏捷、不漏電觸電、人身損害使用前檢查，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、準(zhǔn)時(shí)檢查維護(hù)。23 6分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 日期：2023年1按鈕開關(guān)敏捷、不漏電觸電、人身損害使用前檢查，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、準(zhǔn)時(shí)檢查維護(hù)。23 6序序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR建議改正措施1電源開關(guān)1電源開關(guān)保護(hù)良好、無漏電觸電、人身損害維護(hù)保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)，制止違章作業(yè)2362電源線無老化照操作規(guī)程2363電焊機(jī)無漏電常常檢查，準(zhǔn)時(shí)排解故障2244電焊鉗無破損、無漏電作規(guī)程2365漏電保護(hù)器靈敏牢靠認(rèn)真夾層,加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)1336接地線接地線連接完好作規(guī)程236工作崗位： 修理 設(shè)備名稱及位號(hào)： 氧氣瓶序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR施分析人員:劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 日期:2023序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR施1瓶體1瓶體完好，無破損泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失定期檢查,收貨驗(yàn)收檢查2362減壓閥氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失維護(hù)保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)，定時(shí)檢查,輕輕搬放.2363氣管損、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失準(zhǔn)時(shí)檢查更換2364閥門完好、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失常常檢查，準(zhǔn)時(shí)排解故障224工作崗位： 修理 設(shè)備名稱及位號(hào)： 乙炔瓶序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR建議改正措施1瓶體序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損定期檢查，收貨驗(yàn)收檢查2242減壓閥保護(hù)良好、無漏氣失維護(hù)保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)，定時(shí)檢查，輕輕搬放236維護(hù)保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)，定時(shí)檢查，輕輕搬放236失準(zhǔn)時(shí)檢查更換236失5閥門完好、無漏氣失常常檢查,準(zhǔn)時(shí)排解故障2246切割炬無破損、無漏氣失準(zhǔn)時(shí)保養(yǎng)，準(zhǔn)時(shí)檢查更換22433止逆閥體完好、無漏氣4氣管無漏氣工作崗位： 修理 設(shè)備名稱及位號(hào): 手槍鉆建議改正措施2電動(dòng)開關(guān)靈敏手佩戴防護(hù)手套133分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 日期：2023建議改正措施2電動(dòng)開關(guān)靈敏手佩戴防護(hù)手套133序檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后現(xiàn)有安全掌握措施LSR號(hào)果1鉆夾頭結(jié)實(shí)機(jī)械傷手佩戴防護(hù)手套1443接地3接地良好設(shè)備損壞定時(shí)檢查,維護(hù)保養(yǎng)得當(dāng)1334接線盒完好設(shè)備損壞有電工按時(shí)檢查，維護(hù)236工作崗位： 修理 設(shè)備名稱及位號(hào)： 磨光機(jī)序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相產(chǎn)損失定時(shí)檢查電盤、電表刻度清楚1332電源線絕緣良好害定時(shí)檢查，有漏電保護(hù)器1443砂輪片結(jié)實(shí)無縫隙人員損害定時(shí)檢查、維護(hù)保養(yǎng)得當(dāng)236抽堵盲板作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表序號(hào)工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施部門：生產(chǎn)車間 崗位:修理 分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員:董樹友 日期：2023序號(hào)工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施生產(chǎn)車間必需辦理抽堵盲板安全作業(yè)票 1車間認(rèn)真檢查、核對(duì)。55可承受作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場(chǎng)所沒有危害因素護(hù)用品 224可承受告之車間有專人操作，認(rèn)真檢查掛牌警示155可承受嚴(yán)格檢查、確認(rèn)。安全、技術(shù)部門派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視.224稍微或可無視1票易燃、易爆物質(zhì)進(jìn)入作業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、管道內(nèi),可能引起火災(zāi)、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故2堵盲板作業(yè)前預(yù)備工作 檢查不細(xì)，遺漏或確定錯(cuò)誤。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故3堵盲板作業(yè)1票易燃、易爆物質(zhì)進(jìn)入作業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、管道內(nèi),可能引起火災(zāi)、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故2堵盲板作業(yè)前預(yù)備工作 檢查不細(xì)，遺漏或確定錯(cuò)誤。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故3堵盲板作業(yè)安裝錯(cuò)誤、盲板選用不當(dāng)或安裝不到位，引發(fā)事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故4抽盲板作業(yè)撤除錯(cuò)誤或沒有撤除盲板造成事故造成生產(chǎn)和傷亡事故,影響正常生產(chǎn)活動(dòng)登高作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1票安全措施不到位，對(duì)生產(chǎn)設(shè)造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必需辦理登高作業(yè)票155可承受害。2工作檢查不細(xì),遺漏或確定措施不到位。造成生產(chǎn)和人員傷亡事故作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場(chǎng)所沒有危害因素作業(yè)前對(duì)作業(yè)人員進(jìn)展安全教育和危害告之133可承受3登高作業(yè)沒有嚴(yán)格執(zhí)行登高作業(yè)安全事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故,認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé)安全部門巡回檢查,監(jiān)視作業(yè)掛牌警示155可承受4穿插作業(yè)其他作業(yè)相互生產(chǎn)和人身安有其它作業(yè)時(shí)必需按規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)證，并嚴(yán)格執(zhí)155可承受影響影響,沒有安全事故全事故行各種作業(yè)安全操作規(guī)程。5吊裝作業(yè)工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位：修理 分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員:董樹友 日期：2023年1月15日風(fēng)險(xiǎn) 建議序號(hào) 工作步驟 危害或潛在大事 主要后果 發(fā)生頻率 現(xiàn)有的治理措施/掌握措施 L S

改進(jìn)受等級(jí) 措施受1制定吊裝方案 吊裝方案制定不完善； 影響吊裝進(jìn)度;發(fā)生事故；1財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷.

從未發(fā)生 吊裝作業(yè)規(guī)程 1 4 4 可接聯(lián)系吊車

吊車額定載重量偏??；吊車無資質(zhì);3。駕駛員、指揮員無資質(zhì)

影響吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故;財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷.

從未發(fā)生

吊裝作業(yè)規(guī)程、查看有關(guān)資質(zhì)證 1 4 4 可接明受.明受安排現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員

人員配備不能勝任現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),沒有監(jiān)護(hù)人員.未按指定路線行走;道路管廊太低，未設(shè)限

影響吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷。撞壞設(shè)備設(shè)施;發(fā)生火災(zāi)爆

從未發(fā)生 吊裝作業(yè)規(guī)程 可承受1441144155155吊車進(jìn)廠吊裝作業(yè)

高標(biāo)志;未佩戴阻火器；車速在廠內(nèi)行駛過快。1.沒有執(zhí)行吊裝方案；2。違章指揮、違章作業(yè)；3。吊裝設(shè)備固定不牢靠；起重機(jī)作業(yè)范圍有閑雜人員；起重機(jī)支撐位置不當(dāng).

炸事故;發(fā)生車輛損害事故；造成財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷亡。影響吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷.

從未發(fā)生從未發(fā)生

前佩戴阻火器，現(xiàn)場(chǎng)人員戴好安 可接全帽、安全帶等安全防護(hù)用品； 受學(xué)習(xí)吊裝方案；遵守吊裝作業(yè)規(guī)程，吊裝使用前，檢查起重設(shè)備， 可接四周設(shè)置戒備線;起重桿下嚴(yán)禁有 受人.66動(dòng)火作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表序號(hào)工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓(xùn)的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故224序號(hào)工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓(xùn)的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故224可承受2防護(hù)用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛皮膚和眼睛受到傷濺、人身觸電 害，人身傷亡略3焊機(jī)接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡4現(xiàn)場(chǎng)施焊施焊過程中任何一個(gè)環(huán)節(jié)誤操作會(huì)使設(shè)備或管道爆炸造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊機(jī)外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣可靠，在潮濕環(huán)境,應(yīng)站在膠版或木板上容器或管道時(shí)必需經(jīng)過置換，設(shè)備接地。動(dòng)火證、監(jiān)護(hù)人。5除渣清根6穿插作業(yè)屑飛濺道爆炸高空墜落有毒有害物質(zhì)人身受傷戴防護(hù)鏡或面罩，標(biāo)準(zhǔn)操作生產(chǎn)和人身安全事故7登高及罐內(nèi)作業(yè)人身傷亡、中毒8停電焊機(jī)\觸電焊件接地,有隔光板，嚴(yán)禁在帶電設(shè)備、辦理登高及進(jìn)入罐內(nèi)作業(yè)證嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)安全操作規(guī)程操作開關(guān)回零，切斷電源.附屬用品、導(dǎo)動(dòng)土作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)線標(biāo)準(zhǔn)收回存放作業(yè)部門必需辦理動(dòng)火證電焊工必需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)持證上崗工作前穿好防護(hù)服、工作鞋、嚴(yán)禁穿短衣短褲操作，防護(hù)罩等。作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場(chǎng)所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員預(yù)備必備的安全防護(hù)用品133作業(yè)前對(duì)作業(yè)人員進(jìn)展安全教育和危害告之155可承受155可承受133155可承受155可承受155可承受部門：生產(chǎn)車間 崗位：修理 分析人員：劉崇升 評(píng)價(jià)人員：董樹友 日期:2023年1月15日序序工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的掌握措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施未辦理動(dòng)土作業(yè)證。設(shè)備設(shè)施損壞、其它損害。安全規(guī)程133稍微或可無視設(shè)備設(shè)施損壞、其它損害。安全規(guī)程133稍微或可無視無施工方案。設(shè)備設(shè)施損壞、其它損害。安全規(guī)程133稍微或可無視施工現(xiàn)場(chǎng)無安全警示標(biāo)志.人員損害。安全規(guī)程133稍微或可無視133稍微或可無視133稍微或可無視號(hào)1業(yè)證23案示工藝管線及不明物品,不加以保護(hù)，仍進(jìn)展作業(yè)。施工中覺察有毒有害物質(zhì)時(shí)壞。安全規(guī)程人員損害.安全規(guī)程號(hào)1業(yè)證23案示工藝管線及不明物品,不加以保護(hù)，仍進(jìn)展作業(yè)。施工中覺察有毒有害物質(zhì)時(shí)壞。安全規(guī)程人員損害.安全規(guī)程4動(dòng)土作業(yè)不實(shí)行防范措施。在禁火區(qū)使用易產(chǎn)生火花的工具.施?；馂?zāi)、爆炸。安全規(guī)程155可承受人員損害、其它損害。安全規(guī)程133稍微或可無視斷路作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表序號(hào)序號(hào)工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全掌握措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1辦理斷路有關(guān)手續(xù)排空易燃、易爆物質(zhì)，可能引起火災(zāi)、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故斷路部門必需辦理斷路審批133稍微或可無視2斷路前預(yù)備工作現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)生事故 造成車輛、人體損害在斷路地段設(shè)置戒備繩懸掛警示標(biāo)志保衛(wèi)人員現(xiàn)場(chǎng)戒備155稍微或可無視33斷路期間現(xiàn)場(chǎng)有違章用火作事故車間有專人檢查,掌握排空量安全部門巡回檢查,制止在斷路區(qū)域內(nèi)進(jìn)展動(dòng)火作業(yè)144稍微或可無視4作業(yè)完成不撤除戒備設(shè)施造成事故造成車輛和傷亡事故、影響正常生產(chǎn)活動(dòng)保衛(wèi)人員撤回戒備人員車間撤除戒備設(shè)施122稍微或可無視5檢修理工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位：修理 分析人員:劉崇升 評(píng)價(jià)人員:董樹友 日期：2023年1月15日序號(hào)序號(hào)工作步驟危害或潛在大事人員安排不合理,沒有相關(guān)作業(yè)證及作業(yè)技能主要后果現(xiàn)有安全掌握措施L S R 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1 人員安排修理質(zhì)量不合格；設(shè)備事故；人員傷害檢修理作業(yè)制度1 4 4 可接受危害因素未辨識(shí)明確2作業(yè)工程危害分析人員傷亡、環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度1 4 4 可接受未辦理作業(yè)票證私自作業(yè)3辦理有關(guān)證件人員傷亡、環(huán)境污染檢修理作業(yè)制度1 4 4 可接受4檢查作業(yè)工器具作業(yè)器具存在隱患人員傷亡檢修理作業(yè)制度1 5 5 可接受5檢修作業(yè)沒有牢靠隔絕；沒有置