觀嶺總經理龔德云

金堂藍光和駿觀嶺運動休閑有限公司2011上半年度工作總結龔德云總述2011上半年，觀嶺球會公司在集團的大力支持下，各項工作穩(wěn)步推進，提高了球會自我發(fā)展的能力，2011半年度各項經營管理指標圓滿完成，為后續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。

報告內容上半年度專項計劃——“展翼行動”推進情況上半年度重點工作計劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點工作思路上半年經營指標完成情況1234預算完成情況—經營指標完成情況1成本費用控制在預算指標范圍內，凈利潤為-85.64萬元，比預算減虧329.3萬元，截止2011年6月30日，球會公司貨幣余額為468.48萬元。收入比較圖—經營指標完成情況1全部收入同比增長59%，品牌推廣與營銷活動的積極開展已初顯成效。收入項目構成—經營指標完成情況1高爾夫項目占總收入的80%以上，占比在2011年略有上升，一方面說明公司主營業(yè)務突出，另一方面反映出公司附加業(yè)務方面挖掘空間有待擴展，特別是網球項目，2011年上半年營收1萬元，網球中心業(yè)務拓展有待加強。報告內容上半年專項計劃——“展翼行動”推進情況上半年重點工作計劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點工作思路上半年經營指標完成情況1234銷售指標完成情況—“展翼行動”推進情況整體銷售額（含打球收入、會籍銷售等高爾夫相關項目）：合計1776.16萬元，完成率101%

；打球收入：合計1080.56萬元，完成率112%；截至2011年6月30日，球會的打球人數為15304人，平均每天人數為85人。會籍銷售：完成698.60萬元，完成率88.2%；

2通過品牌推廣與賽事及活動的積極開展獲得了成效，球會人氣逐步加強，打球任務超額完成；同時，會籍銷售有所欠缺，下半年將加快會籍銷售步伐。2011上半年售卡情況個人終身會籍13集團貴賓（個人終身卡）2年卡26平日卡2公司一帶三卡2合計：45張營造人氣，促進收益—“展翼行動”推進情況2上半年成功承辦28場大型賽事接待活動，包括車商、銀行業(yè)、知名企事業(yè)單位等；成功策劃并組織實施8場主辦活動，包括鷹之隊月例賽、會員杯、觀嶺虹隊冠名儀式等，取得良好效果，有效提升觀嶺客流量及知名度。◆新元素奧迪杯·2011中國企業(yè)領袖（四川）高爾夫春季邀請賽◆“藍光·觀嶺杯”南北高爾夫對抗賽◆三星2011年春季高爾夫邀請賽賽事及活動營造人氣，促進收益—“展翼行動”推進情況2◆著名歌星齊秦慕名到訪觀嶺球會◆第三屆黃埔情海峽兩岸退役將軍高爾夫邀請賽◆觀嶺虹隊啟動盛典暨虹隊2周年慶高球邀請賽◆第六屆中信銀行青少年高爾夫對抗賽◆KASCO藍光·觀嶺會員杯◆著名影星曾志偉率華人業(yè)余高爾夫球協(xié)會觀嶺行挖掘利潤，會所餐飲推廣—“展翼行動”推進情況2會所1-6月共接待餐飲用餐14391人，營業(yè)收入122.91萬元，超預算3萬元，營業(yè)支出49.73萬元，綜合毛利率59.54%，重大投訴率0%。通過積極開拓本地市場，尋求合作突破口，在會所包間功能推出之后，一改之前經營不佳情形，成功引入各政府機構及大型企業(yè)簽單消費，促進高爾夫以外的邊際收益增長。會所餐飲價值體現

用餐現場會所餐飲推廣挖掘利潤，其他—“展翼行動”推進情況2高爾夫教學2011上半年練習場達到15場以上接待活動，完成半年度收入及毛利率目標。網球銷售及推廣完成銷售額2萬余元，以及3張“尊崇卡”銷售，1套個人課程銷售，完成全年指標13.6%。因及時調整網球推廣策略，改善目前的經營低谷。會所專賣店開業(yè)成都宜高體育項目管理公司入駐觀嶺，5月28日正式開業(yè)，目前經營狀況良好。挖掘利潤，營造人氣其他邊際收益挖掘服務提升—“展翼行動”推進情況2會籍卡價值增值會籍產品全線提價，滿足客戶對會籍增值的需求，給觀望客戶以緊迫感，給老會員以增值的信心，鞏固觀嶺品牌尊貴感；提升會員增值服務，促進會籍卡價值增值；持續(xù)會員關懷計劃實施。球童服務提升上半年收入明細：果嶺費539.19萬元，球童費211.76萬元，球車費168.66萬元，練習場外賣23.8萬元；優(yōu)秀球童點場率日益增加，上半年共計1582場次，點球童收益為79100元；上半年完成8名A級球童評選，鼓舞團隊士氣，加強客戶服務滿意度。會籍卡增值及服務提升報告內容上半年度專項計劃——“展翼行動”推進情況上半年度重點工作計劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點工作思路上半年度經營指標完成情況1234球場品質提升—上半年重點工作計劃執(zhí)行情況3上半年球場重點改造項目：果嶺改造2個小橋防滑墊鋪設5個梯步建設4個野花種植試驗“果嶺11”計劃在3、4月份成功實行，以錦標賽級果嶺品質呈現，吸引了大量客源，提升了球會知名度。在人員編制不及麓山和牧馬山球場一半的情況下，激發(fā)團隊協(xié)作精神，艱苦作業(yè)，順利完成草坪養(yǎng)護計劃。采取專業(yè)措施，確保草坪安全度過下半年盛夏高溫期。觀嶺球會以果嶺速度快、球道景觀原始天然、技藝挑戰(zhàn)難度大等亮點在高爾夫愛好者中具備良好口碑，也是觀嶺獨特優(yōu)勢所在，離不開球會上下對球場品質提升的不懈追求。球場品質提升渠道客戶/合作伙伴建設—上半年重點工作計劃執(zhí)行情況3三星集團、雷克薩斯、建設銀行等已有合作伙伴關系進一步鞏固；新增奧迪、招商銀行、中糧酒業(yè)、瀘州老窖、皇家加勒比國際度假游輪集團等戰(zhàn)略合作伙伴；新增3家姐妹球場及1家旅行社合作單位：新增：北京加州水郡高爾夫球會、秦皇島黃金海岸高爾夫球會、麗江古城高爾夫球會，目前共計8家姐妹球場；旅行社新增：四川國際旅行社，目前共計4家合作旅行社。渠道客戶/合作伙伴建設球隊建設—上半年重點工作計劃執(zhí)行情況3全國知名女子高爾夫球隊，鎖定成都稀缺的女子業(yè)余球手資源，為觀嶺知名度提升起到重要作用；全國規(guī)模最大，最具號召力和影響力的業(yè)余球隊，目前因人數太多已采取限制入隊政策；籌備球隊組建工作，匯集世界冠軍及體育界有影響力的知名人士，助推觀嶺品牌推廣。觀嶺鷹之隊觀嶺虹隊觀嶺體育明星隊鷹之隊大理麗江5月例賽觀嶺虹隊7月1日啟動盛典精彩即將呈現基礎管理提升—上半年重點工作計劃執(zhí)行情況3人事行政職能提升2010&2011人力投入產出比對比圖2011年上半年人力投入產出比達到36.3%，比去年降低了12.4%，實現了管理成本的優(yōu)化。分別從文化建設、基礎管理、后勤保障等方面進行完善。員工培訓員工活動文化建設完成情況良好，達到預期效果，增強團隊凝聚力；基礎管理逐步規(guī)范，風險點全面納入管理體系，提高了管理者的風險管理意識，規(guī)避風險的發(fā)生，制定完善應急預案及補救措施；按時完成工商證照變更及年檢工作，確保公司合法正常經營；員工宿舍統(tǒng)一管理，提升人身財產安全指數及員工滿意度；報告內容上半年專項計劃——“展翼行動”推進情況上半年重點工作計劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點工作思路上半年經營管理指標完成情況1234品牌建設與營銷拓展—下半年重點工作思路4品牌建設與推廣建立核心品牌訴求，尋求精準品牌定位，實施品牌管理與推廣，樹立觀嶺國際形象。1、強強聯手

通過與西澳皇家墨爾本球會、澳洲HILLS國際學院的合作，提升觀嶺國際化形象；2、度假村概念聯合悅庭酒店，全力打造藍光觀嶺國際化度假村品牌;3、媒介傳播

加大媒體合作力度，鎖定本地及業(yè)內權威媒體，借以導向客戶關注方向。營銷拓展1、推進賽事活動組織

加強圈層關系營銷，提升意向客戶對觀嶺的認可度；2、加強戰(zhàn)略合作伙伴的維護和開發(fā)

編制觀嶺客戶關系網，實現客戶資源充分整合與互動；3、悅庭酒店營銷推廣計劃

有效展開高爾夫捆綁銷售，會員及公司客戶回饋、節(jié)假日促銷、政務接待推廣等；4、開發(fā)異地市場加強與異地有實力的高球機構、旅行社及聯盟球會合作，率先覆蓋廣州、上海、北京等資源豐富的異地市場；關鍵字：品牌定位、度假村、輿論導向關鍵字：人氣、戰(zhàn)略合作、捆綁銷售人事行政部門—下半年重點工作思路4關鍵字：熔煉團隊深化文化提升效能助力經營人力資源職能提升打造一支具有創(chuàng)造力、執(zhí)行力、向心力的激情團隊將是下半年工作重點，以支撐球會發(fā)展目標的實現。實現球場從粗放型向精細型的轉變，10月份將再度打造“果嶺11”計劃，吸引客源，提升人氣，助推觀嶺品牌推廣。球場品質突破球童管理加強分別從部門管理、團隊建設、文化引導與技能培訓以及球場巡場管理上著手，提升團隊整體素質，維護球場秩序，促進球場順利運作。關鍵字：突破、品牌、品質關鍵字：管理、穩(wěn)定、培養(yǎng)思考如何從核算型財務到管理型財務的轉變；利用財務數據，挖掘邊際效益，為經營提供支持；加強成本控制、預算控制能力提升，監(jiān)控各部門預算審核。財務管理關鍵字：思考、轉變、經營支持下半年重點工作思路4強化采購意識和道德風險灌輸，聚焦采購業(yè)務職能提升，強化采購履職能力和專業(yè)化物資采購控制采購職能提升關鍵字：專業(yè)、效率、資源庫整合公司資源，加大組合營銷力度，實現捆綁銷售；持續(xù)提升服務品質和菜品質量；豐富服務產品（開設一樓休閑吧、嘗試高端婚宴）會所餐飲關鍵字：服務、菜品提升、邊際效益夯實標準化基礎，降低設施設備維修率和報損率；持續(xù)發(fā)揚創(chuàng)新精神，保障低能耗運行。工程管理關鍵字：能力提升、節(jié)能降耗、運營保障加強物業(yè)基礎建設，服務創(chuàng)新，打造精細化管理，塑造品牌美譽度；全面開拓網球業(yè)務市場，完成預期目標。物業(yè)管理