壓力管道質(zhì)量保證體系文件程序文件和管理制度

*******有限公司質(zhì)量保證體系文件程序文件和管理制度編 制：體系文件編制組審 核：批 準：日 期：2020年1月10日文件發(fā)放號：發(fā)布；2020年1月10日實施；2020年1月10日

程序文件和管理制度目錄編號文件名稱與TSGZ0004對照頁數(shù)CX-0前言1CX-1管理評審控制程序基本要素M1.32CX-2文件控制程序基本要素M3.1.13CX-3記錄控制程序基本要素M3.1.21CX-4合同評審控制程序基本要素M3.21CX-5材料管理制度基本要素MM3.43CX-6工藝管理制度基本要素M3.53CX-7焊接管理制度基本要素M3.64CX-8熱處理管理制度基本要素M3.72CX-9無損檢測管理制度基本要素M3.83CX-10理化檢驗管理制度基本要素M3.93CX-11檢驗與試驗管理制度基本要素M3.103CX-12設(shè)備和檢驗與試驗裝置管理制度基本要素M3.113CX-13不合格品控制程序基本要素M3.122CX-14質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序基本要素M3.133CX-15內(nèi)部審核程序基本要素M3.13(2)3CX-16人員管理控制程序基本要素M3.142CX-17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序基本要素M3.152CX-0前口修改狀態(tài)0頁次1/11、 編制目的為確保公司質(zhì)量保證體系的正常運行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，特編制本程序文件和管理制度。2、 內(nèi)容和適用范圍程序文件和管理制度為公司的一些重要質(zhì)量活動規(guī)定了途徑，是公司《質(zhì)量保證手冊》的主要支持性文件。對于某些關(guān)鍵過程和特殊過程還應根據(jù)有關(guān)標準或?qū)嶋H經(jīng)驗，編制具體的作業(yè)指導書或工藝文件，為過程提供具體的技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求。3、 編制依據(jù)3.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》3.2《特種設(shè)備行政許可實施辦法》3.3《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》3.4《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要求》，5《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》3.6《質(zhì)量保證手冊》4、 文件管理4.1程序文件和管理制度為公司質(zhì)量保證手冊的支持性文件，由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。4.2文件管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)保師統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，任何人不得將本文提供給公司以外人員。4.3文件持有者應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。持有者調(diào)離工作崗位時，應將其交還質(zhì)保師，辦理驗收登記。4.4在文件使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋，質(zhì)保師需要及時組織對文件的適用性、有效性進行評審，必要時應對文件予以修改。CX-1管理評審控制程序修改狀態(tài)0頁次1/21、 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 范圍適用于對公司質(zhì)量保證體系的評審。3、 職責1職責1總經(jīng)理主持管理評審活動。2質(zhì)量保證工程師負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。3質(zhì)保師負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防措施。4、 程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)保師于每次管理評審前編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：A評審時間；B評審目的；C評審范圍及評審重點；D參加評審部門、人員；E評審依據(jù)；F評審內(nèi)容。4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。A公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；D市場需求發(fā)生重大變化時；E即將進行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；G其他情況需要時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量保證體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；D改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；CX-1管理評審控制程序修改狀態(tài)0頁次2/2E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能影響質(zhì)量保證體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G質(zhì)量保證體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；H改進的建議。4.3評審準備4.3.1預定評審前，質(zhì)量保證工程師以書面形式匯報現(xiàn)階段質(zhì)量保證體系運行情況并提交本次評審計劃，由總經(jīng)理批準。4.3.2辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由質(zhì)量保證工程師確認。4.3.3辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知，及本次評審計劃和有關(guān)資料、4.4管理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間?？偨?jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）5管理評審輸出5.管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：A質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資料需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)保師根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證。質(zhì)保師對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等，應由辦公室按《記錄控制程序》保CX-2文件控制程序修改狀態(tài)0頁次1/31、 目的對質(zhì)量保證體系所要求的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2、 范圍適用于對質(zhì)量保證體系所要求的文件進行控制。3、 職責1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量保證手冊。2質(zhì)量保證工程師負責審核質(zhì)量保證手冊。3各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4技術(shù)部負責技術(shù)文件的管理、控制。3.5辦公室負責質(zhì)量保證體系文件、行政管理文件及部分外來文件的管理、控制。4程序4.1文件分類及保管4.1.1一級質(zhì)量保證體系文件為質(zhì)量保證手冊、二級質(zhì)量保證體系文件為程序文件和質(zhì)量管理制度由辦公室保存。4.1.2公司第三級質(zhì)量保證體系文件：A部門工作手冊：這是各部門運行質(zhì)量保證體系的常用實施細則，包括管理標準（部門管理制度等）、工作標準（崗位責任制和任職要求等）、技術(shù)標準（國標、行標、企標及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）、部門質(zhì)量記錄文件等由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔。B其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范等由各相應的業(yè)務(wù)部門保存、使用。C公司級行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量保證體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號4.2.1公司編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：A質(zhì)量保證手冊：公司名稱代號（BY）-質(zhì)量保證手冊章節(jié)（M2.1）ZB質(zhì)量保證手冊-縮寫）-版次（1、2、3、等）例如：BY-M2.1ZB-4,表示渤洋公司、質(zhì)量保證手冊所在章節(jié)M2.1、質(zhì)量保證手冊ZB、第四版。B程序文件和質(zhì)量管理制度：程序文件代號一順序號。例如CX-1，表示公司第一個程序文件或管理制度。C支持性文件；例如BY-M3.5ZC-01，JT表示“渤洋”；M3.5為“手冊第M3.5章節(jié)”；ZC“支持性文件縮寫”；01“第1個支持性文件”。D記錄：例如BY-M3.2-02,JL—表示“記錄”；M3.2表示“手冊第M3.2章節(jié)”；02表示該章節(jié)記錄“順序號”E技術(shù)文件的編號由技術(shù)部另行規(guī)定。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。A質(zhì)量保證手冊、程序文件和質(zhì)量管理制度由辦公室負責組織編寫，由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由質(zhì)保師負責登記、發(fā)放。CX-2文件控制程序頁次2/3B各部門工作手冊由各部門負責組織編寫、匯總，由部門負責人審核，報質(zhì)量保證工程師批準，辦公室負責登記、發(fā)放。C文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。應確保文件使用的各場所都得到適用文件的有效版本。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量保證體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制。A質(zhì)量保證手冊、程序文件和質(zhì)量管理制度的更改由質(zhì)量保證工程師審核?？偨?jīng)理批準后更改。應保留文件更改內(nèi)容的記錄。B其他文件的更改由原審批部門審批，如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。C對質(zhì)量保證手冊和部門工作手冊的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。D所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用A應經(jīng)相應主管部門負責人批準后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。B因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀7.1文件的保存A與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。B各部門文件由本部門保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查。對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》C任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。7.2文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由相關(guān)部門負責人及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。B如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”C對要銷毀的作廢文件，填寫《文件銷毀記錄》交辦公室確認，質(zhì)量保證工程師批準后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。

CX-2文件控制程序頁次CX-2文件控制程序頁次3/34.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2技術(shù)部及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)標準及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報辦公室備案。4.9為保證文件的適宜性，質(zhì)保師應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11記錄是一種特殊的文件，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.12技術(shù)文件的管理應執(zhí)行設(shè)計、工藝文件的管理規(guī)定。CX-3記錄控制程序修改狀態(tài)0頁次1/11目的對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的記錄。3職責1質(zhì)保師為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的負責人。2各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。3檔案室負責保管超過一年的記錄。4各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。4、 程序1記錄的標識、編號辦公室負責對各種記錄應進行標識、編號，以便于識別與檢索。記錄的標識編號按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。2記錄填寫2.1記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。各相關(guān)負責人簽名不允許空白。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。3記錄的保存、保護3.珞部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.3.2質(zhì)保師編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量保證體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容。各部門應將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。3.質(zhì)保師每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.4記錄發(fā)放、借閱和復制。A各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》B各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。4.5記錄的銷毀處理對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀記錄》交質(zhì)量保證工程師批準后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.6記錄格式4.6.1記錄格式，由主管部門組織編制，部門負責人審批，交辦公室備案。4.6.2相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。CX-4合同評審控制程序修改狀態(tài)0頁次1/1目的為充分了解并滿足顧客的要求和期望，在合同正式簽訂前對合同進行評審。范圍適用于本公司合同的評審。職責3.1供銷部負責合同評審控制。3.2主持合同評審活動。3.3向總經(jīng)理報告合同評審情況、提出改進建議，組織編寫相應的合同評審報告。程序4.1供銷部負責確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審表》中。在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，供銷部應對已確定的合同實施評審。4.2合同評審的范圍、程序?qū)τ谟鞋F(xiàn)貨的常規(guī)合同，由供銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理人員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力、交貨日期，供銷部對物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《合同評審表》，并簽名確認。對于新開發(fā)產(chǎn)品的特殊合同，除供銷部進行評審外，技術(shù)部、生產(chǎn)部應評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力、質(zhì)檢部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽名確認?！逗贤u審表》報總經(jīng)理批準。對于口頭定單，供銷部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認表》中，經(jīng)雙方用傳真件、電話記錄等方式確認，并執(zhí)行a.?c.相應條款的規(guī)定。在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。供銷部負責保存《合同評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同評審的內(nèi)容顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后活動等方面的要求；顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的要求；公司自己主動承諾實現(xiàn)的要求。通過評審應確保公司有能力滿足上述規(guī)定的要求。4.4.合同的簽訂、修改和會簽4.4.1對合同評審后，由供銷部負責人代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。4.4.2合同簽訂后，供銷部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和發(fā)貨等的依據(jù)。4.4.3合同的修改當合同由于某種原因需要修改時，供銷部負責把修改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。必要時，對修改的內(nèi)容還需重新進行評審。4.4.4供銷部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行進展及時反饋給顧客，合同的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致CX-5材料管理制度修改狀態(tài)0頁次1/31材料的采購（本公司的材料為無縫鋼管、鋼板和法蘭鍛坯，下同）1.1對供方的評價1.1.1產(chǎn)品所使用的原材料的供方需進行評價，只有對其評價合格后才允許進行采購。1.1.2應對供方進行調(diào)查，考察其生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、檢測手段和質(zhì)量保證能力。對實行制造許可制度的企業(yè)應了解其是否具有生產(chǎn)許可資質(zhì)。其所供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定情況。應考察供方的信譽情況、服務(wù)情況，供貨的及時性。1.4通過考察對供方或外協(xié)的分包方做出綜合評價，評定其是否可以作為合格供方。1.1.5供方評價應有供銷部主持，材料責任人參加，評價結(jié)果應經(jīng)材料責任人審核，必要時應經(jīng)質(zhì)保工程師批準。1.1.6應建立合格供方名錄，以供采購時擇優(yōu)選擇供方。合格供方名錄應經(jīng)材料責任人審核、質(zhì)保工程師批準。1.7對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量應進行登記，以對供方的質(zhì)量保證能力進行監(jiān)督。每年應對合格供方進行一次重新評價，根據(jù)其平時供貨質(zhì)量狀況及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，決定是否繼續(xù)保留其為合格供方。2采購琛購的依據(jù)采購的依據(jù)是工藝部門編制的有關(guān)工藝文件，工藝文件應詳細注明所需材料的名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、標準及有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求。2.采購計劃A供銷部應根據(jù)有關(guān)工藝文件所確定的材料消耗工藝定額和數(shù)量了解庫存情況，確定需要采購的材料，編制《采購計劃》B采購計劃應詳細注明所需采購材料的名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量，技術(shù)及質(zhì)量要求等內(nèi)容。C采購計劃應經(jīng)供銷部負責人審核，總經(jīng)理批準。1.2.3采購合同A采購應從合格供方中貨比三家擇優(yōu)選擇合格供方。B應與供方簽訂采購合同，合同應明確所采購材料的名稱、牌號、規(guī)格、型號、數(shù)量、標準和質(zhì)量要求，供貨時間等內(nèi)容，同時應明確發(fā)生質(zhì)量爭議時的處理辦法。C采購合同應經(jīng)供銷部負責人審核，總經(jīng)理批準。D采購合同應有專人保管，采購人員應檢查合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與供方聯(lián)系，協(xié)商解決。2材料的驗收材料驗收應符合相應的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標準規(guī)定。1質(zhì)證書審查1.1材料進廠必須隨帶質(zhì)量證明書。如果材料的供貨單位系材料的生產(chǎn)單位，應提供材料質(zhì)量證明書原件；如果材料的供貨單位系材料的中間經(jīng)銷商，則應提供材料生產(chǎn)單位的材料質(zhì)證書原件或蓋有經(jīng)銷單位檢驗公章和經(jīng)辦人簽

CX-5材料管理制度CX-5材料管理制度頁次2/32.1.2材料到貨后應存放到待驗區(qū)內(nèi)或加待驗標識，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并把材料質(zhì)證書交材料檢驗員進行驗收。2.1.3材料檢驗員應審查質(zhì)證書的有效性及質(zhì)證書的內(nèi)容，檢驗項目和檢驗數(shù)據(jù)及結(jié)果，核對是否符合有關(guān)標準和采購合同的規(guī)定。2.2實物檢查材料檢驗員應檢查材料實物，檢查標識是否清晰、齊全，與質(zhì)證書是否一致；檢查材料的表面質(zhì)量，包括表面是否有銹蝕、夾層、裂紋、劃傷等缺陷；測量材料的幾何尺寸如厚度、長度、直徑等；3材料的復驗3.安全技術(shù)規(guī)范和相應產(chǎn)品標準要求復驗的材料應按規(guī)定進行復驗。2.3.2無標識或標識看不清的材料不得用于承壓元件，也不得通過復驗來確定材料的牌號而用于承壓元件。2.3.3需要復驗的材料由檢驗員開具材料復驗委托單，確定取樣位置，在試件上做好標記，由試樣加工部門負責切割試件，加工試樣，理化試驗室應按復驗委托單的要求進行試驗，出具復驗報告。2.4材料入庫2.4.1經(jīng)驗收合格的材料，由材料檢驗員給出材料代號，并在材料的規(guī)定部位設(shè)置材料標識。2.4.經(jīng)驗收合格的材料由檢驗員填寫《材料驗收入庫通知單》，連同質(zhì)量證明書、復驗報告一起交材料責任人審查簽字后交監(jiān)檢單位駐廠監(jiān)檢人員審查認可。驗收入庫通知單一式兩份，一份材料檢驗員留底，一份交倉庫保管員，保管員見到入庫通知單后即可辦理入庫手續(xù)，登記入帳。2.4.46驗收合格的材料應按牌號、規(guī)格及編號整齊存放到材料庫合格區(qū)內(nèi)。2.5驗收不合格材料的處理。2.5.1驗收不合格的材料應存放不合格區(qū)，應通知采購部門及供方按《不合格品管理制度》進行評審，處理。2.5.不合格材料的處置有以下幾種：A拒收退貨由供銷部與供貨商聯(lián)系，由供貨商確認后辦理退貨手續(xù)。B返修對材料局部的表面缺陷能夠修復的，經(jīng)材料責任人同意后可以進行修復。修復可由生產(chǎn)廠進行，也可經(jīng)供貨商同意后由本公司進行。修復后經(jīng)檢驗合格按合格材料驗收入庫。C降級使用對厚度負偏差超差的鋼材,經(jīng)材料責任人同意并征得供貨商同意后可按較小厚度的鋼材進行驗收。所涉及的經(jīng)濟問題由供銷部與供貨商協(xié)商解決。6材料驗收的資料包括質(zhì)量證明書、復驗報告、驗收入庫通知單、不合格材料的評審處置單，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，由材料檢驗員整理后存檔。3材料標識1材料標識的內(nèi)容為本公司的材料代號。編寫方法如下：XX-XXX其中第一段為材料進廠年份的后兩位數(shù)字；第二段為材料進廠按批編寫的順序號；3.2材料標識的方法一般為貼、掛標簽、標簽可掛在材料的一端或貨架醒CX-5材料管理制度頁次3/3目的部位。3.4材料標記的移植3.4.1材料切割前先將材料標記移植到工件的規(guī)定部位或填寫標簽并隨工件一起流轉(zhuǎn)；剩余的有使用價值的邊角余料上也應進行材料標記的移植。3.4.2標記移植后應經(jīng)檢驗員檢查確認，并作確認標識。4材料的保管4.1材料庫內(nèi)應設(shè)合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)，材料應按檢驗狀態(tài)存放在相應的區(qū)域內(nèi)。4.2材料庫內(nèi)的材料應按品種、牌號、規(guī)格和材料編號分類整齊堆放，材料上應有明顯標記。材料標識應清晰、齊全。當標識脫落或不清晰時，保管員應及時補作標識，并經(jīng)檢驗員確認。4.3庫房應有防銹蝕、防變形、防損壞、防丟失措施。露天材料庫材料應距地面300毫米以上。4.4材料庫應建立材料臺帳，臺帳應按材料編號一號一表。材料臺帳應記入材料入庫、發(fā)放、回收的動態(tài)情況，且應做到帳物相符。5材料的發(fā)放5.1保管員發(fā)放材料的依據(jù)是產(chǎn)品材料表和《領(lǐng)料單》。保管員應按材料定額發(fā)料，不得超定額發(fā)料。5.2發(fā)料前，保管員應認真核對材料的牌號、規(guī)格、材料代號及其質(zhì)量狀況是否滿意《制造卡》上簽字。保管員應及時在材料臺帳上進行登記，記錄材料使用的產(chǎn)品制造編號和名稱，以保持材料的可追溯性。6材料的代用6.1代用的范圍和原則6.1.1凡用于產(chǎn)品的材料因某種原因不能按原規(guī)定的牌號、規(guī)格和技術(shù)要求用于生產(chǎn)時，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量標準的前提下，經(jīng)過規(guī)定的審批手續(xù)，允許代用。6.1.2代用的材料必須符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標準的規(guī)定，并滿足產(chǎn)品的使用要求，其性能不低于原設(shè)計標準。6.2材料代用的審批材料代用應由供銷部提出申請，填寫《材料代用單》，經(jīng)有關(guān)人員批準方可代用。6.2.2承壓元件代用的材料，應采用化學成分和力學性能相近的鋼材。6.2.3若采用沒有列入國家標準、行業(yè)標準的鋼材代用時，應提出技術(shù)依據(jù)報省級特種安全監(jiān)督管理部門審批。6.3材料代用的管理6.3.1材料代用單應一式四份，技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間和材料供應商各一份。材料代用的信息應及時通知到有關(guān)部門和人員。6.3.2材料代用后，工藝人員應及時對原下達的工藝文件進行必要的修改，并通知到有關(guān)部門和人員。6.3.3產(chǎn)品竣工后，工藝人員應根據(jù)材料代用情況對竣工圖作必要的修改。

CX-6工藝管理制度CX-6工藝管理制度修改狀態(tài)0頁次1/3工藝文件包括新產(chǎn)品的工藝方案、通用工藝文件和專用工藝文件。1.1工藝方案1.1.1凡公司開發(fā)的新產(chǎn)品，或采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)而造成產(chǎn)品制造難度較大時，應根據(jù)需要編制工藝方案，以保證生產(chǎn)過程采用合理的工藝方法、路線來達到產(chǎn)品的技術(shù)和設(shè)計要求，取得較好的經(jīng)濟效果。工藝方案應包括以下內(nèi)容：A由于設(shè)計結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件所引起的對工藝上的要求與特點的說明；B對有關(guān)常規(guī)加工方法有困難的產(chǎn)品應確定加工過程中應選用的工藝路線工藝裝備、檢驗方法及檢驗器具；C存在的工藝問題及解決的技術(shù)措施和意見；D關(guān)鍵工藝試驗項目；E提出主要新增工裝及其任務(wù)書。工藝方案由工藝人員編制，工藝、設(shè)計責任人審核，技術(shù)負責人批準。2通用工藝守則2.1技術(shù)部應針對某些常用的重要工序編制通用工藝守則，對工序的一般要求作出規(guī)定，配合制造卡用以指導生產(chǎn)。1.2.2通用工藝守則由工藝人員或有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制，有關(guān)責任人審核，技術(shù)負責人批準。1.3專用工藝文件1.3.制造卡A產(chǎn)品應編制制造卡。制造卡是工藝卡、過程控制卡、檢驗卡三卡合一的文件。按種類每種編一個制造卡。B制造卡由工藝人員編制，工藝、設(shè)計責任人審核簽署后下發(fā)。C制造卡隨工件制造工序在操作者手中流轉(zhuǎn)，規(guī)定的工序內(nèi)容完成后操作者進行自檢并簽字確認。在規(guī)定的檢驗點，就由專職檢驗員進行檢驗，并做檢驗記錄，記錄應數(shù)據(jù)化并簽字確認，上道工序未經(jīng)確認合格，不得轉(zhuǎn)下道工序。D各工序操作者及檢驗員應注意保管制造卡、防止丟失、損壞。當最后的工序完成并經(jīng)檢驗合格后，制造卡由檢驗員收集，匯總后交質(zhì)檢部存檔。1.3.材料工藝定額及產(chǎn)品材料表A材料的消耗工藝定額等于成品凈重加材料工藝消耗。B根據(jù)材料消耗工藝定額編制《產(chǎn)品材料表》材料表應詳細、明確。供銷部應根據(jù)材料表制定材料采購計劃。C材料消耗工藝定額應根據(jù)工廠管理水平的提高而不斷降低，不斷提高材料利用率。1.4其他工藝文件1.4.1外協(xié)明細表的編制工藝人員應根據(jù)本公司的生產(chǎn)和技術(shù)能力，盡快提出外協(xié)明細表，經(jīng)工藝、設(shè)計責任人審核下發(fā)供應部門及時辦理。1.4.工藝裝備明細表工藝人員應根據(jù)產(chǎn)品制造需要及時提出新增工裝、工具明細表、經(jīng)工藝、設(shè)計責任人審核后下發(fā)，以便安排制造或采購。如本單位制造，則應繪制施工圖樣，

CX-6工藝管理制度CX-6工藝管理制度頁次2/3產(chǎn)品包裝工藝及包裝清單工藝人員應編制產(chǎn)品包裝工藝及包裝清單，經(jīng)工藝、設(shè)計責任人審核后下發(fā)執(zhí)行，對產(chǎn)品包裝形式和方法提出工藝要求，并提出發(fā)貨的清單。2工藝文件管理1工藝文件的發(fā)放和保管1.1產(chǎn)品生產(chǎn)圖紙及工藝文件應放到所有使用部門和使用者手中，確保生產(chǎn)現(xiàn)場有有效的工藝文件。2.1.2圖紙及工藝文件發(fā)放應按受控文件的管理要求進行，發(fā)放應有登記，接收應有簽字。工藝文件應妥善保管，防止丟失和損壞。制造卡流轉(zhuǎn)過程中，當在不同班組傳遞時，應進行登記，接收人應簽字。2.2工藝文件的更改及簽署2.2.1工藝文件的更改一般情況下應填寫工藝文件更改通知單，按原工藝文件的審批要求進行審批和簽署。2.2.2當工藝文件更改量較大時，應重新編制工藝文件，將原工藝文件作廢收回銷毀。2.2.3工藝文件更改通知單或新編工藝文件應按原工藝文件的發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門和人員手中。2.3工藝文件的回收、匯總和歸檔。2.3.1所有的工藝文件均應保存存檔。2.3.2制造卡在車間流轉(zhuǎn)，最后由檢驗員收集，產(chǎn)品完工后匯總交質(zhì)檢部。2.3.3工藝、設(shè)計責任人應將所有的工藝文件加以整理匯總，然后交檔案室存檔。3工藝紀律檢查3.1工藝文件是指導生產(chǎn)的法規(guī)，在生產(chǎn)過程中，必須嚴格執(zhí)行，工藝、設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人和無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人負責組織，會同質(zhì)量保證工程師和有關(guān)責任人員進行定期工藝紀律檢查。2工藝紀律檢查的重點是對產(chǎn)品安全質(zhì)量重要的關(guān)鍵工序或特殊工序，如機加工等。3.3工藝紀律檢查每月至少進行一次，檢查記錄和獎懲結(jié)果應存檔。4工藝裝備。4.1工藝工裝的提出4.1.1工藝人員在工藝審核時發(fā)現(xiàn)需加新的工藝裝備時，應提出新增工裝設(shè)計任務(wù)書，工藝、設(shè)計責任人審核，重大工裝需技術(shù)負責人批準。4.1.2對不宜自行設(shè)計制造的工裝，應提出采購計劃在《工藝裝備明細表》中注明采購要求。4.2工裝設(shè)計4.2.1工裝設(shè)計人員根據(jù)經(jīng)審批的工裝設(shè)計任務(wù)書進行工裝設(shè)計。工裝設(shè)計應保證其性能優(yōu)良、安全可靠、經(jīng)濟合理、操作方便，應能達到保證加工質(zhì)量、減輕勞動強度、提高工作效率的目的。CX-6工藝管理制度頁次3/34.2.2工裝設(shè)計須經(jīng)工藝、設(shè)計責任人審核，對結(jié)構(gòu)復雜，制造成本較高的工裝，應經(jīng)技術(shù)負責人批準。4.3工裝制造、檢驗和驗證。4.3.1工裝制造由生產(chǎn)部負責安排有關(guān)生產(chǎn)車間承擔，對結(jié)構(gòu)復雜的工裝制造應編制制造工藝文件。4.3.2工裝的檢驗和驗證A工裝制造過程中應經(jīng)檢驗合格，并應保存檢驗記錄。B工裝制造完畢后應經(jīng)驗證，未經(jīng)驗證合格的工裝不得直接用于生產(chǎn)。C工裝驗證由工藝、設(shè)計責任人組織，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及工裝設(shè)計人員參加。驗證應有記錄，驗證合格后進行編號，登記入臺帳并正式移交有關(guān)使用部門。4.4工裝的使用及維護操作者應對工裝進行維護和保養(yǎng)，其要求按設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定進行。4.4.2使用工藝裝備的工序應對首件進行檢查，合格后方可使用。4.4.3根據(jù)不同的使用條件和損壞情況，應定期對工藝裝備進行檢驗和驗證，保持工裝的精度和性能。4.5工藝裝備的保管4.5.1應對工裝統(tǒng)一進行編號，建立工裝臺帳。所有工裝都應登記入臺帳，并作到帳物相符。4.5.2X裝上應有明顯的標識，標明編號、型號規(guī)格。工裝應集中保管，按照類別分類整齊排放。4.5.4工裝應有專人保管，防止銹蝕、損壞、丟失、小型、貴重工裝應入庫，使用應辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.5.5工裝有不滿足生產(chǎn)需要時應及時修理。當無修理價值時應申請報廢，辦理報廢手續(xù)，報廢后應重新申請制作新的工裝。CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁次1/41、焊工管理1.1焊工的培訓、考試和持證上崗1.1.1從事波紋膨脹節(jié)受壓元件和受壓元件與非受壓元件焊接的焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》規(guī)定，進行理論和技能培訓，并經(jīng)考試合格，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門頒發(fā)的相應資格證書，方可從事相應焊接工作。1.1.2焊接責任師應制定焊工培訓計劃，報質(zhì)保師批準后由焊接責任師與有資格的焊工考委會聯(lián)系培訓事宜。1.1.3需要培訓考試的焊工由上級批準的焊工考委會進行理論和技能培訓，并組織理論和技能考試，考試合格頒發(fā)相應焊工資格證，并給出焊工編號。1.2焊工管理1.2.1焊工資格證的有效期為三年，在合格項目有效期滿前三個月，繼續(xù)擔任焊接工作的焊工，應由焊接責任師集中向所屬的焊工考試委員會提出重新考試或免考申請，并根據(jù)焊工考委會的決定安排焊工重新考試或辦理免考手續(xù)。1.2.2焊接責任師應編制持證焊工一覽表，列出每個焊工的合格項目、考試時間（或項目的有效期）發(fā)到車間、檢驗人員手中，以便車間安排合格焊工施焊，檢驗人員進行焊工資格的監(jiān)督和檢查。1.2.3中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個月以上的，再從事焊接工作時，必須重新考試。1.2.4持證焊工的實際技能水平不能滿足產(chǎn)品焊接質(zhì)量要求，或者違犯工藝紀律以致發(fā)生重大焊接質(zhì)量事故，或者經(jīng)常出現(xiàn)焊接質(zhì)量問題時，質(zhì)檢部提出暫時停止該焊工施焊要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。1.3焊工檔案1.3.1公司應對每個焊工建立焊工檔案。焊工檔案應記錄焊工培訓考試的情況和平時焊工的焊接業(yè)績及質(zhì)量事故。1.3.2焊工檔案由焊接責任師進行管理。由焊接責任師負責把每個焊工的培訓考試或免考試情況進行登記。焊工的平時焊接業(yè)績由班組長或本人作好記錄，每月對該焊工所焊產(chǎn)品的制造編號、焊縫代號、探傷結(jié)果及焊接探傷一次合格率和焊接試板情況進行統(tǒng)計和登記。對發(fā)生的焊接質(zhì)量事故由焊接責任師進行登記。2、焊接材料管理2.1焊接材料的采購與定貨2.1.1焊接材料的供方應是經(jīng)評價的合格供方.2.1.2焊接材料的采購定貨應按《材料、零部件管理制度》的規(guī)定，簽訂采購合同并經(jīng)采購部門負責人和主管經(jīng)理的審批。2.1.3焊條應符合規(guī)定的技術(shù)條件。2.2焊接材料的驗收2.2.1焊接材料的進廠驗收應按《材料、零部門管理制度》的規(guī)定，對焊材質(zhì)量證明書進行審核，對實物進行檢查，并給出單位編號。2.2.2對質(zhì)證書項目齊全、數(shù)據(jù)符合有關(guān)焊材標準、實物標識清晰與質(zhì)證書一致，包裝完好，表面無藥皮脫落、銹蝕等現(xiàn)象，一般可不進行復驗，直接驗收入庫。2.2.3以下情況應對焊接進行復驗：a、 安全技術(shù)規(guī)范或產(chǎn)品標準有要求、設(shè)計圖紙或用戶要求的；b、 對質(zhì)證書中的檢驗項目或數(shù)據(jù)有懷疑時；c、 焊條存放時間過長，超過一年的。2.2.4焊材的復驗應按焊材有關(guān)標準進行。2.2.5驗收合格的焊材應辦理焊材驗收入庫手續(xù)，經(jīng)材料責任師審核后入庫。2.3焊材的保管2.3.1焊材庫應設(shè)合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)。焊材進廠后應按其檢驗狀態(tài)分別存放到CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁次2/4相應區(qū)內(nèi)或設(shè)置明顯狀態(tài)標識。2.3.舞材應按種類、牌號、規(guī)格和批號分別整齊堆放，不得混放。焊材上應有明顯的標識，標識焊材的名稱、標準、牌號、規(guī)格、批號和編號。2.3.3焊材庫應有良好的通風防潮措施，焊材應放在貨架上，距地面、墻壁的距離應大于等于300mm，庫內(nèi)應配備去濕機和排風扇，保證庫內(nèi)溫度＞5^，相對溫度＜60%，并每天上午和下午定時記錄庫內(nèi)溫度和濕度。2.3.4焊材庫應建立材料臺賬，及時記錄入庫、出庫的情況且應做到賬物相符。2.4焊材的烘干2.4.1焊材的烘干應按焊材說明書或焊接工藝守則中規(guī)定的烘干溫度和保溫時間進行，并做好烘干記錄。2.4.2不同烘干條件的焊材不得同爐烘干。烘干箱內(nèi)應做好標識，避免烘干時混料。焊條烘干時不易堆放過厚，不得將冷態(tài)焊條直接放入高溫烘干箱內(nèi)，也不得將高溫下的焊條直接放入冷態(tài)的保溫箱或保溫筒內(nèi)，以防焊條藥皮驟冷聚熱而爆裂。2.4.3經(jīng)烘干后的焊條應放到100。。-150。。的保溫箱內(nèi)保溫，隨用隨取。保溫箱內(nèi)的焊條應做好標識。2.5焊條的發(fā)放和回放2.5.1焊材庫按焊材定額和領(lǐng)料單發(fā)放焊材。每次發(fā)放數(shù)量不易過多，直徑小于等于43.2的焊條每次發(fā)放限3，44和45焊條每次限5 ，發(fā)放時作好登記。2.5.2領(lǐng)用焊條應使用保溫筒，保溫筒應由公司統(tǒng)一購置，并由焊工個人負責保管。2.5.3下班前，焊工應將未用完的焊條及焊條頭交回焊材庫，焊材庫應進行登記，并對交回焊條重新進行烘干。堿性焊條烘干的次數(shù)一般不得超過三次。2.5.4檢驗員和焊接責任師應對焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收情況進行監(jiān)督和檢查。焊接工藝評定3.1焊接工藝評定的原則3.1.1焊接工藝評定的項目應覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝，包括產(chǎn)品上受壓元件焊縫、與受壓元件相焊的焊縫、受壓元件母材表面堆焊所用的焊接工藝以及有關(guān)標準要求的焊接接頭工藝。3.1.2焊接工藝評定的規(guī)則、評定程序、試件的制備和試樣加工、試驗方法及合格標準，應分別符合相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范，一般按JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》的規(guī)定執(zhí)行。焊接工藝評定應在產(chǎn)品施焊前由本單位的焊工和焊接設(shè)備完成。3.2焊接工藝評定的程序和方法3.2.1在對設(shè)計文件進行審核或編制焊接工藝文件時，發(fā)現(xiàn)缺少焊接工藝評定，即應安排焊接工藝評定，由有經(jīng)驗的焊接工藝人員擬定《焊接工藝指導書》，經(jīng)焊接責任師審核后，進行焊接工藝評定工作。3.2.2焊工根據(jù)《焊接工藝指導書》的要求準備焊接試板（件）和焊接材料，施焊試件，進行外觀檢驗，并做好施焊及檢驗記錄。3.2.3試件焊接并經(jīng)外觀檢查合格后，根據(jù)指導書的要求進行檢測，切割并加工試樣，進行理化試驗，出具試驗報告。3.2.4焊接技術(shù)人員根據(jù)試件的外觀檢驗結(jié)果及理化試驗報告，編制焊接工藝評定報告，經(jīng)焊接責任師審核，技術(shù)負責人批準后，焊接工藝指導書即可直接作為焊接工藝文件用于生產(chǎn)，也可以作為編制焊接工藝文件的依據(jù)。3.2.5焊接工藝評定試樣應長期保存，并采取防銹措施，作好標識，妥善保管，直至該焊接工藝評定失效為止。3.2.6當出現(xiàn)焊接工藝評定不合格時，應分析原因，采取措施，重新擬定《焊接工藝指導書》，重新進行評定。CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁次3/43.2.7焊接工藝評定的全套資料包括焊接工藝指導書、焊接工藝評定報告、施焊及外觀檢驗記錄、理化試驗報告、無損檢測報告、底片熱處理曲線及報告，試板母材和焊接材料的質(zhì)量證明書復印件等應整理后存檔。3.2.8焊接責任師應編制焊接工藝評定一覽表，注明每項焊接工藝評定的材料、焊接接頭型式、焊接材料、所適用的厚度范圍，以供編制焊接工藝文件時查閱和使用。焊接過程4.1焊工資格從事波紋補償器焊接的焊工必須是按規(guī)定進行培訓考試，并取得相應的焊工資格的人員。施焊前檢驗員應對施焊焊工的合格項目及有效期進行檢查。4.2焊接設(shè)備4.2.1焊接設(shè)備的購置和管理按設(shè)備和檢驗與試驗裝置管理制度執(zhí)行。a、焊接設(shè)備的采購應考慮企業(yè)鍋爐壓力容器制造許可條件的要求和將來發(fā)展的需要，應積極采用新設(shè)備、新技術(shù)。b、 焊接設(shè)備的采購計劃應經(jīng)焊接責任師審核后報總經(jīng)理批準。c、 采購前應對焊接設(shè)備制造廠進行調(diào)查和評價，對設(shè)備性能和使用情況進行了解，擇優(yōu)選擇供貨廠家。d、 新采購的焊接設(shè)備安裝后經(jīng)能力驗證，看其是否滿足設(shè)備設(shè)計要求和生產(chǎn)需要，驗證合格后正式交使用部門使用，保留驗證記錄。4.2.2焊接設(shè)備的使用部門應安排專人對設(shè)備進行管理，并按設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定作好設(shè)備維護和保養(yǎng)工作。4.2.設(shè)備上的儀表（電流表、電壓表等）應裝設(shè)齊全，經(jīng)周檢合格，在有效期內(nèi)使用，儀表上應有明顯的檢定標識。4.2.4焊接時應將焊把線牢固固定在焊機上，不得虛接，地線應用符合要求的電纜線與設(shè)備和工件固定，不得用臨時的鋼管、鋼板等代替地線與工件搭接。4.2.5設(shè)備使用完畢應拉閘斷電。4.2.6焊接設(shè)備發(fā)生故障應及時找維修人員進行修理。對已無修理價值的焊接設(shè)備應辦理報廢手續(xù)。4.3焊前準備4.3.1焊接坡口型式、尺寸及表面質(zhì)量應符合有關(guān)圖樣或工藝文件的規(guī)定，坡口及附近20mm范圍內(nèi)除油、除銹、除水份等有害物質(zhì)。不銹鋼坡口兩側(cè)各100mm范圍內(nèi)應刷涂料，以防止飛濺粘附。4.3.2焊材選用應符合圖樣和工藝卡的要求并應按規(guī)定進行烘干后使用。4.3.3檢查焊接設(shè)備，應處于完好狀態(tài)，其上的電流表、電壓表等應經(jīng)檢定合格并在有效內(nèi)。4.4施焊環(huán)境4.4.1當焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任何情況，且無有效措施時，應禁止施焊：a、 手工焊時風速大于10m\s；b、 氣體保護焊時風速大于2m\s;c、 相對濕度大于90%；d、 雨、雪環(huán)境。4.4.2當焊件溫度低于0P時，應在施焊處100mm范圍內(nèi)預熱到15P左右后施焊。4.5焊接工藝4.5.1產(chǎn)品受壓元件相焊的焊接接頭，焊接前應根據(jù)焊接工藝評定合格的焊接工藝指導書，編制通用焊接工藝。CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁次4/44.5.2焊接技術(shù)人員應編制《焊接工藝指令卡》，對產(chǎn)品上的各類焊接接頭，規(guī)定應使用通用焊接工藝編號和焊工資格。4.5.施焊焊工應按焊接工藝卡的規(guī)定選用焊接材料的焊接參數(shù)，并按規(guī)定進行焊接操作。對需要預熱和后熱處理的，應按工藝要求進行預熱和焊后熱處理。4.5.4焊接完成后，應處理焊接飛濺和藥皮，檢查焊縫外觀質(zhì)量，然后在規(guī)定的部位打焊工代號鋼?。ú辉试S打鋼印的材料應作好標記的記錄）。4.6焊接檢驗4.6.1檢驗員應對施焊過程包括焊工資格、焊接材料的選用、焊接工藝參數(shù)、預熱及熱處理進行檢驗，并做好檢驗記錄。4.6.2檢驗員應對焊接接頭的外觀質(zhì)量進行檢驗，檢查焊縫余高或焊腳高度、焊縫表面質(zhì)量是否符合圖樣及有關(guān)標準的規(guī)定，焊縫兩側(cè)的飛濺是否清理干凈。4.6.3焊接試板的制備和焊接是否符合有關(guān)規(guī)定、焊接試板的性能是否合格。4.6.4按圖樣規(guī)定委托進行無損檢測。4.6.5在焊接檢驗的基礎(chǔ)上，應作好施焊及焊縫外觀檢驗記錄，存入產(chǎn)品檔案。焊縫返修5.1發(fā)現(xiàn)焊接接頭或母材有超標缺陷需要返修時，檢驗員開具返修通知單，注明返修處缺陷的性質(zhì)、位置、返修次數(shù)。5.2焊接工藝人員應根據(jù)返修通知單分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定返修方案。5.3返修前應編制詳細的返修工藝，返修工藝至少應包括缺陷產(chǎn)生的原因；避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施；焊接工藝參數(shù)的確定；返修焊工的指定；焊接材料的牌號及規(guī)格等。返修工藝應經(jīng)焊接責任師審核。5.4同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。三次以上的返修，返修工藝卡應經(jīng)技術(shù)負責人批準，并將返修次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果和技術(shù)負責人批準手續(xù)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報告中。5.5返修時應徹底清除焊接缺陷，修整出合格的坡口，由指定的焊工按返修工藝卡進行返修。返修后應修磨焊縫外觀使其與其它焊縫外觀均勻一致，經(jīng)檢驗員檢查合格后重新委托無損檢測。5.6耐壓試驗后需要檢修的，返修部位必須按原來要求經(jīng)檢測合格。由于焊接接頭或接管泄漏而進行返修的，或返修深度大于1\2壁厚的，還應重新進行耐壓試驗。5.7焊接接頭返修卡、焊縫返修的施焊及焊縫外觀檢查記錄應存入產(chǎn)品檔案。5.8母材缺陷的焊補5.8.1母材缺陷補焊前應由焊接技術(shù)人員編制焊接工藝文件，注明缺陷的清理方法、坡口要求、焊接材料、補焊工藝（包括焊接參數(shù)、預熱及焊后熱處理要求等）及補焊后是否需要無損檢測等要求，補焊工藝應經(jīng)焊接責任師審核。5.8.2補焊后應將補焊位置打磨至母材平齊，經(jīng)檢驗員檢查合格后方可交付。焊接工藝評定試板（件）的管理6.1焊接工藝評定試板（件）的準備由焊接技術(shù)人員負責。需要進行焊接工藝評定時，由生產(chǎn)技術(shù)部下達試板（件）準備計劃，安排下料、加工。6.2焊接工藝評定試板的焊接由指定的焊工按《焊接工藝指導書》的要求施焊。試板焊接后應經(jīng)外觀檢查，并按規(guī)定進行無損檢測。6.3焊接工藝評定試板（件）的截取、試樣加工、檢驗項目及試樣數(shù)量、試驗方法及合格標準按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》的規(guī)定執(zhí)行。6.4焊接工藝評定試樣應由生產(chǎn)技術(shù)部長長期保存，直至該焊接工藝評定失效為止。試樣應采取防銹措施，作好標識，整齊存放在試樣柜內(nèi)或試樣架上。CX—8熱處理管理制度修改狀態(tài)0熱處理人員1.1熱處理工藝人員1.1.1熱處理工藝人員由生產(chǎn)部熱處理技術(shù)人員擔任。在熱處理責任人的直接領(lǐng)導下工作。1.1.2熱處理工藝人員負責編制熱處理工藝守則，對熱處理的一般工藝要求作出規(guī)定。1.1.3熱處理工藝人員應對具體和熱處理產(chǎn)品編制熱處理工藝卡。規(guī)定詳細的熱處理參數(shù)和有關(guān)要求，經(jīng)成型責任人審批后執(zhí)行。1.1.4參加熱處理設(shè)備的能力驗證和熱處理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的評審和處置意見的討論，并提出自己的意見和建議。1.2熱處理操作者2.1熱處理操作者應經(jīng)培訓考核合格后上崗。2.2熱處理操作者負責按熱處理工藝守則和熱處理工藝卡的要求進行熱處理操作，作好記錄，并在熱處理自動記錄曲線上簽字負責。1.2.3負責熱處理設(shè)備和儀表的維護和保養(yǎng)，正確使用設(shè)備。1.2.4負責熱處理儀表的按時送檢，做到不超期使用。3熱處理檢驗人員3.1負責按熱處理工藝守則和熱處理工藝卡的要求對熱處理過程進行檢驗和監(jiān)督，并在熱處理自動記錄曲線上簽字負責。1.3.2根據(jù)熱處理曲線整理熱處理報告并簽署后交成型責任人審核確認。3.3對熱處理設(shè)備和儀表的檢定進行檢查和監(jiān)督。2熱處理工藝2.1熱處理工藝人員應編制《熱處理通用工藝守則》對管件熱處理的一般要求和工藝做出規(guī)定。熱處理工藝守則由成型責任人審核，質(zhì)保工程師批準。2.2熱處理工藝人員應針對具體的產(chǎn)品編制熱處理工藝卡，熱處理工藝卡經(jīng)成型責任人審核。2.2.1熱處理工藝卡應根據(jù)產(chǎn)品標準、圖樣設(shè)計的要求編制，對產(chǎn)品的裝爐溫度、升溫速度、保溫溫度、保溫時間、降溫速度及出爐溫度要求作出規(guī)定，對大型、薄壁產(chǎn)品，應考慮防止變形的措施，采取支撐、加固的方法、裝爐位置及密封面的保護要求等。2.2當有產(chǎn)品試件時，其放置位置應在工藝文件中給予規(guī)定。2.3熱處理工藝參數(shù)應選用文獻上成熟的熱處理規(guī)范。2.4對于新材料、新產(chǎn)品及特殊要求的熱處理工藝，應進行熱處理工藝試驗。經(jīng)成型質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人審核的熱處理工藝試驗報告，應作為編制熱處理工藝的依據(jù)。頁次1/2CX-8熱處理管理制度修改狀態(tài)U頁次2/22.3熱處理工藝文件的修改2.3.1當由于某些原因需要修改熱處理工藝文件時，應按工藝文件修改規(guī)定執(zhí)行，修改后的熱處理工藝文件經(jīng)成型責任人審核批準。2.3.2修改后的熱處理工藝文件應及時下發(fā)到原執(zhí)行部門和人員手中，使更改的信息能及時無誤地傳遞到有關(guān)執(zhí)行人員的手中。3熱處理過程3.1熱處理設(shè)備3.1.1熱處理設(shè)備的采購應考慮單位產(chǎn)品制造級別及制造許可條件的要求和生產(chǎn)發(fā)展的需要。1.2設(shè)備應有完善的測溫系統(tǒng)，測溫點的數(shù)量、布置應能滿足管件產(chǎn)品熱處理的質(zhì)量要求。1.3新安裝或經(jīng)大中修后的熱處理設(shè)備應對其過程能力進行測試，驗證其性能能否達到有關(guān)標準的規(guī)定，并保留測試、驗證的記錄。3.2熱處理設(shè)備的測量儀表2.1熱處理設(shè)備的測量儀表的精度、靈敏度和量程應能滿足管件產(chǎn)品熱處理的需要。3.2.2測量儀表應按《設(shè)備和檢驗與試驗裝置管理制度》的規(guī)定進行周檢合格并在有效期內(nèi)使用，儀表上應有明顯的計量檢定標識。3.3熱處理設(shè)備的維護和保養(yǎng)3.3.1生產(chǎn)部應按《設(shè)備和檢驗與試驗裝置管理制度》的有關(guān)規(guī)定維護和保養(yǎng)熱處理設(shè)備。熱處理前應檢查設(shè)備和儀表的完好狀態(tài)；裝護應注意保護爐膛，防止碰傷，損壞爐膛。3.2定期對設(shè)備和儀表進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，進行必要的維修。4熱處理前的檢驗1熱處理前檢查員應對產(chǎn)品的全部檢驗資料、控制表卡、試驗報告等進行全面審查，檢查熱處理前的各工序是否已進行完畢并已檢驗合格，各種表卡是否均已簽署齊全，是否已具備熱處理的條件。4.2檢查員應對產(chǎn)品實物進行檢查。3經(jīng)全面檢驗合格后由檢查員開具熱處理通知單，準備熱處理。對產(chǎn)品裝爐的情況檢查員應進行檢查，防止產(chǎn)品在熱處理過程中因裝爐不當而造成變形。4.4檢查員應檢查熱處理設(shè)備和儀表是否處于完好狀態(tài)，測量儀表是否經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。5熱處理設(shè)備應有時間一溫度自動記錄曲線系統(tǒng)。熱處理過程中操作者嚴格按熱處理工藝卡的要求進行操作，隨時注意自動曲線的走勢，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整有關(guān)參數(shù)，檢查員應隨時對曲線進行檢查，確保滿足工藝要求。6熱處理后的檢驗和記錄6.1熱處理后，檢查員應全面檢查自動記錄曲線，看其是否滿足熱處理工藝的要求，裝爐溫度、升溫速度、保溫溫度、保溫時間、降溫速度及出爐溫度是否符合有關(guān)標準和工藝文件的規(guī)定，合格后應在自動記錄曲線上簽字認可。6.2熱處理過程中應及時填寫熱處理記錄，注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、成型責任人簽字等。7熱處理報告熱處理完畢后，檢查員應根據(jù)自動記錄曲線和熱處理記錄出具熱處理報告，報告內(nèi)容應齊全、正確，經(jīng)成型責任人審核、確認后存入產(chǎn)品檔案。CX-9CX-9無損檢測管理制度修改狀態(tài)0頁次1/31、無損檢測人員1.1從事無損檢測人員必須按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求，參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的培訓、考核，取得資格證書，方可從事與檢測方法和資格證書等級相應的工作。1.2無損檢測人員的數(shù)量和資格應滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門的要求。3無損檢測人員只能從事與其證書所注明的方法與級別相適應的無損檢測工作，其中：I級人員可在II、III級人員指導下進行無損檢測操作，記錄檢測數(shù)據(jù)，整理檢測資料。II級人員可編制一般的無損檢測程序，按照無損檢測工藝規(guī)程或在III級人員指導下編寫工藝卡，并按無損檢測工藝獨立進行檢測操作，評定檢測結(jié)果，簽發(fā)檢測報告。I級人員可根據(jù)標準編制無損檢測工藝，審核或簽發(fā)檢測報告，協(xié)調(diào)I級人員對檢測結(jié)論技術(shù)爭議。1.4檢測人員應當遵循誠信和方便生產(chǎn)的原則從事檢測服務(wù);有義務(wù)保守被檢單位的商業(yè)秘密，客觀、公正、及時地出具檢測結(jié)果、鑒定結(jié)論，并對檢測結(jié)果、鑒定結(jié)論負責。1.5無損檢測持證人員不得同時在2個以上單位中執(zhí)業(yè)，持證無損檢測人員調(diào)轉(zhuǎn)服務(wù)單位，應到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門辦理批準手續(xù)，并變更資格證書。1.6無損檢測人員每4年進行一次復試考核和資格確認，并應定期進行健康檢查，其健康狀況應滿足產(chǎn)品無損檢測的要求。1.7無損檢測室建立無損檢測人員完整、詳細的技術(shù)檔案，其中應當包括受培訓的情況、工作情況、健康狀況等。2無損檢測工藝2.1質(zhì)檢部應根據(jù)NB/T47013-2015的要求和公司產(chǎn)品類別，結(jié)合本單位實際情況編制無損檢測工作制度和通用工藝文件，經(jīng)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人審核，質(zhì)保師批準后執(zhí)行。2.2檢測前，應編制無損檢測專用工藝。無損檢測專用工藝應由無損檢測人員根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標準的要求，參照無損檢測通用工藝規(guī)程、有關(guān)的技術(shù)文件進行編制，經(jīng)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人批準后執(zhí)行。3無損檢測工藝文件應明確規(guī)定無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標準，檢測部位和比例，評定標準等內(nèi)容。3檢測過程3.1無損檢測的委托1.1當材料或產(chǎn)品需要進行無損檢測時，由相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求認真填寫“無損檢測委托單”經(jīng)檢查員檢查合格并簽字后交無損檢測責任人。3.1.2無損檢測委托單應包括以下內(nèi)容：委托單位、制造編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、無損檢測方法、比例、執(zhí)行標準、評定級別等。3.1.3無損檢測責任人接到無損檢測檢測委托單后，由無損檢測責任人組織對委托單內(nèi)容進行審查，并對照無損檢測部位示意圖核查檢測對象，復檢工件表面CX-9無損檢測管理制度修改狀態(tài)0頁次2/3預處理情況，無損檢測部位被檢表面光滑，無污物等。否則拒絕。3.1.4受委托方無損檢測人員在接受委托后，按照無損檢測通用工藝規(guī)程的要求對被檢工件進行分析，編制無損檢測工藝卡。3.2無損檢測人員對無損檢測工件的表面進行復查，符合要求后，必須嚴格按照檢測工藝文件規(guī)定的無損檢測方法、數(shù)量、部位、檢測比例進行操作。3.3對于存在超標缺陷的部位，應按照安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標準規(guī)定的方法和比例進行擴探。3.4對存在超標缺陷的部位，無損檢測人員應盡快提供缺陷的部位和性質(zhì)，通知委托單位。3.5安全操作A滲透檢測進行操作時，必須按規(guī)定穿戴防護用品，防止化學試劑對人體的傷害，并采取必要的通風措施。在容器內(nèi)進行滲透檢測時應采取防毒措施，且必須有人在現(xiàn)場監(jiān)護操作。B滲透檢測工作場所場地要有防火裝置，避免發(fā)生火災。C磁粉檢測時，充電、充磁的電源不準超過允許負荷，在進行上述工作或啟閉電源開關(guān)時，操作者應站在絕緣墊上。4無損檢測記錄和報告4.1無損檢測人員應做好檢測記錄，檢測記錄內(nèi)容齊全，真實反應檢測情況，檢測人員應簽字確認。4.2無損檢測完成后應出具無損檢測報告，報告應由具有相應檢測方法II級資格的人員編制和審核。無損檢測責任人對判定結(jié)果和檢測報告進行復評，對檢測報告批準簽發(fā)。4.3編制、審核、批準簽字齊全的正式報告方能發(fā)往用戶和存檔。4.4產(chǎn)品檢測完成后，檢驗人員負責將檢測資料整理存檔，存檔資料包括：檢測委托單、工藝卡、檢測報告等，無損檢測責任人審核后，隨產(chǎn)品檔案一起存入檔案室。4.5超聲波檢測試快用完后應擦拭干凈，涂抹油脂，防止銹蝕和磕碰變形。4.6無損檢測檔案資料保存期限不得少于七年。5無損檢測設(shè)備5.1無損檢測設(shè)備的種類、數(shù)量應滿足制造檢測的要求，各種檢測設(shè)備、儀器和器材應符合有關(guān)技術(shù)標準的要求，專人保管、維護和定期檢定或校驗，以保持其完好狀態(tài)。2設(shè)備的維護2.1建立每臺儀器、設(shè)備檔案，詳細記載啟用日期、檢定情況、修理情況等。5.2.2每天工作完畢后，必須擦拭干凈，保持儀器、設(shè)備的清潔完好。5.2.3制訂并實施無損檢測儀器、設(shè)備定期周檢制度。A超聲波檢測儀每一年要由省或市級計量部門檢定一次，并保存好記錄。B磁粉檢測儀電流表、電壓表每年要經(jīng)省或市級計量部門檢定一次，并保存好記錄。CX-9無損檢測管理制度修改狀態(tài)0頁次3/3C滲透檢測設(shè)備及材料應在對比試驗達到靈敏度的條件下使用。5.3超聲檢測儀安全使用和維護要點。5.3.1超聲檢測儀使用時要輕拿輕放，防止強烈振動。5.3.2超聲檢測時，工件表面要清理干凈，并選擇恰當?shù)鸟詈蟿员ＷC探頭和工件充分耦合，并防止探頭的過渡磨損。5.3.3超聲檢測工作完畢，要將儀器面板、電纜線、探頭等擦拭干凈，試塊必須重新涂油保養(yǎng)，并妥善保存在清潔干燥的室內(nèi)。5.4磁粉檢測機安全使用和維護要點。5.4.1磁粉檢測機使用時，要按銘牌要求接入電源，通電時，應檢查外殼是否帶電。5.4.2磁粉檢測時，要保證探頭與工件充分接觸，隨時注意各部件的溫度，發(fā)現(xiàn)超溫時，應立即停止操作，及時修理。5.4.3磁粉檢測時應避免線圈空載，否則線圈極易升溫，影響內(nèi)部電路。CX-10CX-10理化檢驗管理制度修改狀態(tài)0頁次1/31化學分析檢驗人員1.1化學分析檢驗人員必須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門進行培訓、考試并取得資格后才能從事相應的理化檢驗工作。1.2化學分析檢驗報告必須由具有一定技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)的理化人員簽發(fā)，理化責任人對檢驗報告進行審核。1.3化學分析化人員在資格到期前應按規(guī)定參加有關(guān)部門組織的換證培訓和考試。1.4化檢驗人員應掌握必須的基礎(chǔ)理論知識，具有熟練的操作技能，熟悉設(shè)備、儀器和性能，持證上崗。1.5化驗人員應具有高度的責任心和實事求是的科學態(tài)度，不弄虛作假，不出假報告，編造假數(shù)據(jù)。2化學分析檢驗設(shè)備2.1檢驗設(shè)備的購置2.1.1檢驗儀器、設(shè)備的采購應考慮制造單位其他鋼制無縫管件、法蘭（限機械加工）產(chǎn)品和許可條件的要求及企業(yè)今后發(fā)展的需要。其設(shè)備、儀器的能力、量程、準確度或精度應能滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量檢測的需要。采購計劃應經(jīng)理化責任人審核，總經(jīng)理批準。2.1.2應對試驗儀器、設(shè)備的供方進行調(diào)查，了解其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的性能、質(zhì)量狀況和服務(wù)情況，應從經(jīng)評價合格的供方采購。2.2儀器、設(shè)備的周期檢定1化學分析檢驗儀器、設(shè)備應按計量器具的周檢制度定期進行周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。2.2.2檢驗儀器、設(shè)備上應有明顯的檢定標識。2.2.3應妥善保管檢定合格證，保存期不少于三年。2.3使用與管理2.3.1儀器、設(shè)備的管理應執(zhí)行設(shè)備管理制度，儀器、設(shè)備應設(shè)專人保管。2.3.2應制訂主要設(shè)備、儀器的操作規(guī)程，試驗應嚴格按操作規(guī)程進行。2.3.3應加強設(shè)備的維護。設(shè)備、儀器使用后應使設(shè)備儀器恢復到規(guī)定的位置，保持設(shè)備儀器的精度和清潔。保持設(shè)備、儀器處于完好狀態(tài)，設(shè)備完好率應達到100%。3.4理化室的環(huán)境條件應符合有關(guān)標準的規(guī)定。3力學性能檢驗3.1檢驗的委托1.1委托單內(nèi)容A委托單應寫明委托單位、委托時間、試驗項目、試樣數(shù)量、試驗標準、評定標準、委托人等。B原材料復驗還應注明材料名稱、材料牌號、規(guī)格、材料代號、試件編號、熱處理狀態(tài)等內(nèi)容。C委托單應一式三份，一份送試驗室，一份送試樣加工單位，一份委托單位留底。3.2受委托方接受試樣時應核對委托單與實物是否相符，并考慮試驗條件CX-10理化檢驗管理制度修改狀態(tài)0頁次2/3否能滿足委托單的全部要求。3.3收樣人員應仔細檢查試樣尺寸，加工精度等是否合格，不合格的試樣一律退回，對合格的試樣應進行登記，然后交專業(yè)人員按委托單要求進行試驗。4試樣的加工、檢驗和驗收4.1試樣的加工應有加工圖紙，技術(shù)部負責材料試樣加工圖紙的繪制。4.2試樣加工操作者應按圖樣要求進行加工，確保試樣的截取位置符合標準規(guī)定，試樣的尺寸、精度及表面粗糙度滿足圖樣的要求。4.3試樣標記1每件試樣上均應有明顯標記，當原始標記被加工掉時，應進行標記移植，標記的方法是在規(guī)定部位打鋼印。4.3.2試樣標記。a材料試樣為材料的代號；b產(chǎn)品試樣為產(chǎn)品制造編號；4.3.3標記的位置規(guī)定如下：a拉伸試樣和彎曲試樣的端部試驗不受影響的部位。b沖擊試樣應打在沖擊試樣端部的頂部。C其它試樣標記打在非檢查面上。d為便于打鋼印，沖擊試樣鋼印可進行簡化，對4.3.2條中a、b二種試樣可只打順序號。4.4試樣加工后操作者應進行自檢，合格后交專職檢查員檢查，并在制造卡的相應欄目簽署。4.5試樣送到質(zhì)檢部后，試驗員應對試樣進行復查和驗收，檢查試樣尺寸、精度、標識及數(shù)量是否符合要求，對不合格的試樣應退回返修或重新加工。4.6試樣的保管。4.6.1試樣的保存期規(guī)定如下：a材料復驗試樣保留三個月。b特殊情況需要延長試樣保存期時，應由委托部門在試驗委托單中注明。4.6.2試樣的保管材料試樣和產(chǎn)品試樣由質(zhì)檢部負責保管。將試樣放在試樣架或試樣臺上，按材料代號和制造編號整齊排列，作好標識。到期后由質(zhì)檢部將試樣送廢鋼庫。5檢驗記錄5.1試驗記錄至少應包括以下內(nèi)容：5.1.1委托的有關(guān)內(nèi)容，如委托單位、委托編號、材料的牌號、規(guī)格、代號、制造編號、熱處理狀態(tài)等。5.1.2試樣的有關(guān)情況，如試樣編號、尺寸、數(shù)量等。5.1.3檢驗的有關(guān)記錄，如試樣名稱、編號，試驗項目、數(shù)據(jù)、結(jié)果、試驗日期、試驗人、審核人等。5.2檢驗記錄應及時、準確、真實、清晰。試驗者應簽字確認。6檢驗報告6.1檢驗結(jié)束后，質(zhì)檢部應根據(jù)檢驗記錄出具試驗報告，報告應由具有相應II級資格的檢驗人員簽發(fā)。CX-10理化檢驗管理制度修改狀態(tài)0頁次3/36.2理化檢驗報告應經(jīng)理化責任人審核。6.3檢驗報告應發(fā)至委托部門。7質(zhì)檢部資料管理7.1質(zhì)檢部應對以下資料進行保管：7.1.1試驗用的技術(shù)標準、規(guī)范、試驗規(guī)程和書刊；7.1.2試驗委托單、記錄、報告；7.1.3受委托方試驗設(shè)備、儀器的檢定合格證；7.2技術(shù)資料的保管7.2.1質(zhì)檢部的技術(shù)資料應按資料類別由專人保管；7.2.2試驗委托單、記錄、報告每月應進行整理、裝訂，每年底進行匯總，編號后存入檔案室。7.2.3技術(shù)資料的保存期規(guī)定如下：a技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程長期保存至失效為止。b委托單保存三年；c記錄、報告保存七年；d檢定合格證保存三年。7.2.4資料保存到期后，由檔案室提出銷毀申請，經(jīng)主管部長審核，質(zhì)保師批準后可銷毀。銷毀應有記錄，記錄銷毀的資料名稱、數(shù)量、銷毀人、見證人簽字。7.3技術(shù)資料的借閱應辦理借閱手續(xù)，進行登記，借閱者應妥善保管資料，防止丟失和損壞，使用后應及時歸還，并銷帳。7.4質(zhì)檢部理化責任人應注意收集有關(guān)的新標準、新規(guī)范，及時采用最新標準和規(guī)范。8化學藥品和試劑的安全管理8.1應妥善保管化學藥品和試劑。化學藥品應存放在專用房間或藥品柜內(nèi)，由專人保管，防止丟失、被盜。貴重物品和劇毒物品應由兩人同時保管，只有在兩人同時在場的情況下才允許使用，使用應有登記。8.2化學試劑的采購應定點、定人。采購應按質(zhì)檢部的采購要求進行，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，確保采購過程的安全。8.3企業(yè)安全保衛(wèi)部門應對質(zhì)檢部貴重物品和劇毒物品的管理進行指導和監(jiān)督。9安全操作9.1檢驗操作應嚴格按操作規(guī)程進行，防止化學藥品飛濺傷人，質(zhì)檢部應保持良好的通風條件，防止人員中毒。9.2檢驗操作應穿戴好勞保用品，防止有毒、腐蝕性藥品對人身的傷害。9.3質(zhì)檢部試驗后的廢液應按規(guī)定妥善處理，不得隨處亂倒、亂丟，防止誤傷他人的污染環(huán)境。9.4正確使用電器、加熱器具，防止觸電、燒傷，防止火災。CX-11檢驗與試驗管理制度修改狀態(tài)0頁次1/31、 檢驗與試驗工藝文件1.1質(zhì)檢部應會同技術(shù)部編制產(chǎn)品檢驗與試驗工藝文件和各種檢驗細則，明確檢驗與試驗依據(jù)、檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。其工藝和細則應經(jīng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人會簽，質(zhì)保師批準，按規(guī)定存檔并發(fā)至各有關(guān)部室和人員，貫徹執(zhí)行。1.2質(zhì)檢部應根據(jù)有關(guān)規(guī)程、標準和技術(shù)文件編制檢驗記錄表卡，記錄表卡應盡量采用特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門推薦使用的表卡。2過程檢驗與試驗2.1過程檢驗與試驗的一般原則2.1.1產(chǎn)品在制造過程中，檢驗員應根據(jù)產(chǎn)品圖樣、制造卡及工藝規(guī)程的規(guī)定，在工序完工后進行工序檢驗和試驗。檢驗和試驗結(jié)果符合要求時將數(shù)據(jù)填寫在制造卡上，并簽名和確認后，工件方可向下道工序流轉(zhuǎn)。1.材料檢驗必須符合材料管理制度的規(guī)定。2.1.3不合格的原材料不投料，不合格的在制品不轉(zhuǎn)下道工序，不合格的成品不出廠。2.2過程檢驗與試驗的一般要求過程檢驗應堅持“三檢制”，即自檢、互檢和專檢相結(jié)合。操作者完成工序的工作后應首先進行自檢和互檢，合格后交專職檢驗員檢驗，合格后簽署。轉(zhuǎn)下道工序。2.2.2體系文件中定為檢查點（E點）的項目，必須經(jīng)專職檢驗員檢查；定為審閱點（R點）的項目，檢驗員檢查合格后，有關(guān)的責任人應在場檢查或?qū)忛営嘘P(guān)檢驗記錄、報告；定為停止點（H點）的項目，當工作到此點時應停止操作，由專職檢驗員到場檢查，有關(guān)責任人到場審核，合格后方可繼續(xù)進行下道工序。2.2.3制造卡中列出的主要工序完成后，操作者應簽署，并交專職檢驗員檢查，檢查合格并簽署后轉(zhuǎn)下道工序。2.2.5檢驗員應按有關(guān)圖紙、工藝文件和標準及檢驗工藝守則的規(guī)定，使用規(guī)定的適宜的計量器具和測量方法，對規(guī)定的檢驗項目進行測量和檢驗，認真填寫檢驗記錄。檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。2.3過程檢驗的內(nèi)容、方法及要求2.3.材料檢驗A應按《材料管理制度》的規(guī)定對進廠材料的質(zhì)證書進行審查；對材料實物的標識、幾何尺寸及表面質(zhì)量進行檢查，需要復驗的進行復驗，合格后給出材料代號并進行標記移植。B經(jīng)驗收合格的材料，應辦理驗收入庫手續(xù)，經(jīng)材料責任人審核確認后入庫。2.3.機加工件的檢查按圖紙、制造卡和檢驗工藝守則的規(guī)定檢查工件各部位的幾何尺寸偏差，表面質(zhì)量，并做記錄和簽署。3最終檢驗與試驗3.1需確認所有規(guī)定的材料入廠驗收和復驗、產(chǎn)品制造過程檢驗均完成，并合格后，才能進行產(chǎn)品的最終檢驗。CX-11檢驗與試驗管理制度頁次2/33.2產(chǎn)品完工后，應由檢驗員對油漆包裝、產(chǎn)品標識、發(fā)貨標識、技術(shù)文件等進行檢驗，并填寫成品檢驗記錄，合格后在產(chǎn)品入庫單上簽字或蓋章，辦理入庫手續(xù)。3.3產(chǎn)品出廠前，應由供銷部倉庫保管員通知檢驗員對出廠產(chǎn)品再進行一次出廠前的全面檢驗，合格后方可出廠。型式試驗與特殊試驗；4.1安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗規(guī)則等有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應編制型式試驗或其他特殊試驗控制規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等。5檢驗與試驗條件5.1公司應建立獨立的檢驗機構(gòu)，配備足夠的專職檢驗人員，這些人員應該是勝任的，并且不受其他部門干擾，獨立從事產(chǎn)品檢驗和試驗工作。5.2檢驗與試驗人員從事質(zhì)量檢驗與試驗活動的人員應具備以下條件：A應具有一定的文化程度、專業(yè)知識和一定的實際工作經(jīng)驗，特殊崗位還需配備一定學歷的技術(shù)人員；B具有一定的技術(shù)能力，了解和掌握壓力容器的基本知識和質(zhì)量特性形成及變化的規(guī)律，熟悉壓力管道元件的法規(guī)、標準及規(guī)范；C具有必要的質(zhì)量控制能力，能進行工序分析、因素分析、控制表卡使用、數(shù)據(jù)采集等知識和技能。D質(zhì)檢人員為體腦并用的崗位，應具有適應工作需要的身體素質(zhì)；E具有一定的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，應有較強的事業(yè)心、責任心。工作堅持原則、實事求是，對人應耐心誠懇、虛心謹慎、平等待人。5.2.2無損檢測責任人無損檢測責任人能夠嚴格貫徹執(zhí)行國家的法規(guī)、標準、規(guī)范，具有全面的檢驗知識；具有對無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量工作進行控制和管理的能力。3質(zhì)檢人員進行以下方面的培訓，以不斷提高質(zhì)檢人員的技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德。A質(zhì)檢人員進行有關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識、有關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范的培訓，了解產(chǎn)品的基本要求和檢驗方法。B質(zhì)檢人員進行《質(zhì)量保證手冊》和有關(guān)管理制度、程序文件的培訓，了解各系統(tǒng)的主要控制環(huán)節(jié)、控制點及各控制點控制的要求。C質(zhì)檢人員進行有關(guān)工藝守則、規(guī)程和工藝文件的培訓，了解主要工序的控制要求和檢驗、檢測的項目、內(nèi)容、方法要求及應使用的計量器具。D質(zhì)檢人員應進行質(zhì)量意識和職業(yè)道德教育，了解自己所從事工作的重要性，提高做好質(zhì)量檢驗工作的自覺性。5.2.4質(zhì)檢人員的考核和獎懲A應對質(zhì)檢人員的技術(shù)素質(zhì)、質(zhì)量意識進行考核、評估，看其是否能適應質(zhì)量檢驗工作崗位的需要，只有經(jīng)考核適應質(zhì)檢工作需要的人員才可從事質(zhì)檢工作。B對質(zhì)檢工作中因技術(shù)素質(zhì)差而不適應質(zhì)量檢驗工作的人員或因責任心差而經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量事故的質(zhì)檢人員應調(diào)離質(zhì)檢崗位或經(jīng)重新培訓、教育，經(jīng)考核

CX-11檢驗與試驗管理制度CX-11檢驗與試驗管理制度頁次3/3C對工作中出現(xiàn)錯漏檢而造成經(jīng)濟損失的，應給予批評，并根據(jù)造成損失的大小，按公司質(zhì)量獎罰條例的規(guī)定給予一定的經(jīng)濟處罰。D對工作一貫認真負責、堅持原則、嚴格把關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量的提高作出貢獻的質(zhì)檢人員應給予表彰，并按獎罰條例的規(guī)定給予一定的物質(zhì)獎勵。5.3應配備必要的試驗設(shè)備、檢驗量具、樣板、工具、檢驗所用的試驗設(shè)備、計量器具應按規(guī)定進行檢定并在有效期內(nèi)使用。5.4檢驗與試驗場地面積和條件應能滿足