基礎設施和運行環(huán)境控制程序

設備管理程序1【目的】本程序規(guī)定了設備選型、購置、建賬建卡、使用、維護保養(yǎng)、報廢的職責和要求，以確保做到合理選購，正確操作，精心維護，科學檢修，保證設備能力滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及兩化融合要求，確保持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及兩化融合績效。2【范圍】本文件適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及兩化融合相關設備的選型、購置、安裝、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修、報廢。3【職責】3.1制造部設備組負責生產(chǎn)設備的管理工作，并配合采購部做好設備的安裝、調(diào)試及驗收工作，負責設備的建檔及日常維護、保養(yǎng)管理工作，生產(chǎn)車間負責車間環(huán)境的維護和管理。3.2保密辦負責信息和通訊技術相關設備的管理和控制。3.3各設備使用部門負責對本部門設備日常維護、保養(yǎng)工作。4【程序】4.1設備的管理4.1.1設備的配置設備管理組根據(jù)使用部門和車間要求及公司發(fā)展需要提出生產(chǎn)用設備、設備用備品、備件的配置申請，經(jīng)制造部經(jīng)理同意報制造中心組織論證，總經(jīng)理批準后，送公司采購部安排采購或自制的有關事宜。信息和通訊技術相關設備由各部門根據(jù)需求提出申請，經(jīng)公司領導批準后，分別由保密辦安排采購事宜。4.1.2設備的驗收建帳a） 所采購的生產(chǎn)設備到公司后，由采購部組織有關部門和使用部門共同核對，在設備驗收單上注明設備名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料的內(nèi)容，進行安裝調(diào)試，當確認設備滿足要求后，由采購部門和有關部門在設備驗收單上簽字，以示驗收合格；b） 驗收不合格的設備，由采購部負責組織協(xié)調(diào)處理，并在設備驗收單上記錄處理結(jié)果；c） 設備管理組對驗收合格的設備進行編號、建立設備卡片，并在《設備臺帳》上予以登記，并負責隨機文件、資料存檔管理；d） 信息和通訊技術相關設備、辦公設備進入公司后，由需求部門進行驗收，保密辦和人事行政部按規(guī)定辦理驗收手續(xù)并建帳；e） 自制設備完成后，由設備管理組組織有關部門進行驗收，不合格的由制造部協(xié)調(diào)處理，合格的進行編號、編制卡片并登記入賬。4.3.3設備的日常管理a） 設備管理組負責生產(chǎn)用設備統(tǒng)一分類、編號、建立臺帳、并做好有效的監(jiān)控、管理工作，發(fā)現(xiàn)異常及時協(xié)調(diào)有關部門解決，除去生產(chǎn)車間用設備外，其他辦公設備由人事行政部負責按上述要求管理；b） 各使用部門建立本部門設備、設備臺帳，并對設備、設備進行日常維護和保養(yǎng)；c） 公用設備，車間要指定專人負責；d） 多人操作設備，實行機長負責制，用后機長指定專人保養(yǎng)；e） 信息和通訊技術相關設備由使用者負責管理，并辦理領用手續(xù)。公用設備由部門負責人指定專人管理，公用設備由部門負責人辦理領用手續(xù)。4.3.4生產(chǎn)設備的操作使用，維護保養(yǎng)4.3.4.1設備正確使用a） 操作者上崗前要經(jīng)過培訓、考核合格持證操作，定人定機，不準擅自動用他人設備；b） 操作者要嚴格遵守操作規(guī)程、合理使用設備，做好“三好”、“四會”;c） 公用設備，車間要指定專人負責，其他人員使用設備應征得指定人員同意，否則不得使用；d） 多人操作設備，指定專人保養(yǎng)，實行專人負責制。4.3.4.2設備的維護保養(yǎng)設備維護要做好日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。a） 日常保養(yǎng)，操作工要做好班前檢查、潤滑、試運轉(zhuǎn)、班中監(jiān)視運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時消除，班后小擦，周末大擦，節(jié)假日徹底擦；b） 定期保養(yǎng)，由制造部設備組制定設備定期維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)周期及項目，并按計劃實施。一級保養(yǎng)以操作工為主，維修工協(xié)同進行，做到局部恢復精度，檢查修理潤滑系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、清洗換油等，定保結(jié)束后填寫“設備定期保養(yǎng)記錄”，設備管理組組織驗收簽字，歸檔；c） 精、大、稀設備的定保與專業(yè)維保公司簽訂合同，由公司維修工配合專業(yè)維保公司按設備保養(yǎng)計劃進行。4.4設備的大修、項修4.4.1每年年底生產(chǎn)車間應根據(jù)所屬設備的使用情況，提出下年度的設備大修、項修計劃報設備管理組。4.4.2設備管理組根據(jù)車間報本年度設備大修、項修計劃，匯總后，經(jīng)制造部經(jīng)理同意，報公司領導批準后執(zhí)行。4.4.3設備管理組組織對設備大修、項修計劃的實施及驗收、監(jiān)督、檢查。4.5設備狀態(tài)的標識設備管理組負責車間對處于各類狀態(tài)（完好、停用、報廢）的設備予以標識。4.8設備事故的統(tǒng)計與處理4.8.1設備事故4.8.1設備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或降低效能者，均為設備事故，設備事故分為責任事故、質(zhì)量事故、自然事故。4.8.2責任事故包括：違反操作規(guī)程造成設備損壞；生產(chǎn)過程中不注意保護設備造成設備損壞；已發(fā)現(xiàn)設備有異常而繼續(xù)使用造成繼發(fā)性設備損壞等。質(zhì)量事故主要為新購買的設備因制造質(zhì)量問題發(fā)生的事故；新維修后的設備在保修期內(nèi)發(fā)生問題等。自然事故主要包括不可抗拒的自然災害或者其它事故引起的設備損壞。4.8.3事故防范應杜絕責任事故，防止自然事故，減少質(zhì)量事故為原則。4.8.4根據(jù)損失價值大小分為一般事故、大事故、重大事故。a） 一般事故：直接經(jīng)濟損失價值在2000-5000元之間者。b） 大事故：直接經(jīng)濟損失價值在5000-20000元之間者。c） 重大事故：直接經(jīng)濟損失價值在20000元以上者。直接損失的價值按設備損壞后修復至原正常狀態(tài)所需工料費用及停產(chǎn)所造成的損失計算確定。4.8.5設備事故發(fā)生后，當事人應立即停止設備的運轉(zhuǎn)，保護事故現(xiàn)場，立即報告生產(chǎn)車間領導、包機工程師，并根據(jù)嚴重程度及時報告設備部、生產(chǎn)副總經(jīng)理，有關人員應立即到現(xiàn)場察看、檢查、分析，做出處理決定。如涉及人身安全或有擴大事故損失的情況，應先組織力量搶救。4.8.6設備發(fā)生事故后，由設備部組織事故分析、查明原因，并形成文字資料，包括事故發(fā)生的時間、過程、現(xiàn)狀、事故原因分析、損失情況及損失價值、事故的性質(zhì)及等級、處理措施、處理情況及結(jié)果等，報生產(chǎn)副總經(jīng)理。發(fā)生一般事故的單位應在五天內(nèi)填報《設備事故報告》。事故、重大事故正式報表的延報時間不得超過事故發(fā)生后15天。4.8.7設備事故發(fā)生后，應認真進行檢查分析，堅持做到四不放過，即：——事故原因分析不清不放過； 事故責任者未受到處理不放過； 員工沒有受到教育不放過； 沒有防范措施不放過。對設備事故的處理以教育為主，但對違反安全技術規(guī)程、不遵守勞動紀律、玩忽職守造成設備事故的責任者，給以行政處分或經(jīng)濟處罰。對于領導忽視安全生產(chǎn)，違反安全技術規(guī)程，違反設備管理制度而造成事故者，應追究領導責任。4.6設備的報廢對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復后不如更新時，由使用部門提寫設備報廢報告，經(jīng)設備管理組同意簽字報主管領導批準后按報廢處理，并在《設備臺帳》上注明報廢情況，在設備上作報廢標識。4.7設備的封存和啟用4.7.1對閑置或連續(xù)停用三個月以上的完好設備，由使用部門填寫《設備封存/啟用申請單》報制造部同意后進行封存，原則上就地封存。4.7.2制造部設備管理組對封存設備應做到斷電、油、水等，將設備保養(yǎng)好，涂上防銹油料，套上防護罩，掛上封存標識牌。封存期間，由使用部門定期檢查和保養(yǎng)，任何人不準任意拆卸設備及零件。4.7.3使用部門要求啟用封存設備時，應填寫《設備封存/啟用申請單》，經(jīng)主管領導批準后，方能啟封設備。4.8程序要求設備管理組按/CX07-8-2018《記錄控制程序》規(guī)定對設備的維護保養(yǎng)、檢修記錄予以保存。4.9過程運行環(huán)境4.9.1按照工藝文件、作業(yè)指導書等指導文件的要求生產(chǎn)車間配置并保持生產(chǎn)過程的運行環(huán)境，如溫度、濕度、防靜電、照明、空氣流通、噪聲、衛(wèi)生等。同時對運行環(huán)境進行監(jiān)視和測量，并保持相關記錄。4.9.2制造部設備組不定期對車間生產(chǎn)環(huán)