質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表(范本)

質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

最高治理者

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準范圍

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價范圍、并在質(zhì)量治理手冊中說明？刪減是否有刪減？刪減了哪一條款？刪減的理由是否充分、合理？適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的力量？和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責任？質(zhì)量治理體系總要求？過程是否識別并表述？外包過程？如何掌握？過程的挨次及相互關系是否明確？有那些掌握準則和方法？如何保證體系運作所需的資源？信息是否充分？如何監(jiān)視、測量分析這些過程？進展持續(xù)改進？〔5.4.2質(zhì)量治理體系籌劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容〕最高治理者的承諾治理體系的有效性以顧客為關注焦點的重要性？和法律法規(guī)的重要性？標，確保顧客的要求得到滿足？效性？可通過其他各有關條款的相應證據(jù)證明質(zhì)量方針是否制定了質(zhì)量方針并公布？是否與組織的宗旨相適應？諾？是否為組織供給制定和評審質(zhì)量目標的框架？5〕是否實行那些途徑傳到達相關部門？〔可以抽查假設干職工是否了解來證明〕的評審和修訂？質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否制定并公布？適宜并得到評審？質(zhì)量目標是否量化并可測量？質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持全都？改進？質(zhì)量治理體系籌劃么？籌劃的結(jié)果是否能實現(xiàn)質(zhì)量目標以及總要求？整性？職責權限關系？、接口是否明確?治理者代表是否有任命,其職責權限是否明確?確保?質(zhì)量體系的建立和保持,包括質(zhì)量改進在整個組織提升對顧客要求的生疏質(zhì)量體系有關的外部聯(lián)絡5)是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定?通過效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞治理評審治理體系進展治理評審??是否適宜?是否由最高領導支持治理評審?充分性、有效性?治理評審的輸入內(nèi)容是否齊全?審核結(jié)果顧客反響過程狀況和產(chǎn)品的符合性訂正和預防措施的狀況上一次治理評審的跟進狀況可能影響質(zhì)量治理體系的變化治理評審的輸入內(nèi)容包括哪些?質(zhì)量治理體系及其過程的改進產(chǎn)品的改進資源需求其他評審結(jié)果是否記錄?,包括改進和實行相關的措施?資源供給合性所需的資源?QMS運行和持續(xù)改進有效性的要求?量到達顧客滿足?改進如何生疏“持續(xù)改進?的含義和作用?的氣氛?持續(xù)改進的工程和成效?對訂正和預防措施效果是否驗證,并進展表彰和確定?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

治理者代表

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準治理者代表

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價是否了解治理者代表的職責、權限?如何確保體系的建立、實施和保持?了哪些工作?確保質(zhì)量治理體系的有效性?改進的建議狀況?質(zhì)量治理體系籌劃籌劃是否表達了產(chǎn)品和企業(yè)的特點?籌劃是否持續(xù)改進和體系的完整性/關方?產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃施職責?體系其過程的要求全都?測量分析和改進總則式確保產(chǎn)品/體系的符合性?性?籌劃確立何種統(tǒng)計技術和方法?統(tǒng)計技術和方法是否適宜和有效?顧客滿足了解顧客滿足程度規(guī)定了哪些方法?這些方法實施的狀況如何?持續(xù)改進?內(nèi)部審核是否對內(nèi)部審核進展籌劃?籌劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括掩蓋的產(chǎn)品/效勞范圍、現(xiàn)場和過程?內(nèi)審是否按籌劃的規(guī)定要求實施?過程的監(jiān)視和測量法??持續(xù)改進如何利用各種信息來進展持續(xù)改進?有哪些方式實施改進?改進效果如何?改進是否能表達PDCA循環(huán)?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

辦公室〕

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準

審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?,統(tǒng)計有否依據(jù),是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責,內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?4．2．1 是否編制了文件掌握程序??是否有說明體系文件范圍的清單?記錄掌握是否編制程序?,有誰來批準,如何保證文件的適用性?,更的文件是否重獲得批準?文件的發(fā)放范圍如何確定???如何保證文件的使用場合得到有效的受控版本?外來文件如何治理,是否可以做標識?外來文件是否掌握其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場準時撤回?保存作廢文件的是否有標識,標識是否清楚?能否防止非預期使用?記錄的范圍是否滿足標準的要求?出規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標識,如何檢索,是否便于追溯?抽查假設干記錄填寫是否標準?8．5．2 訂正和預防措施開展狀況及有效性?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

人力資源/培訓教育 接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?,統(tǒng)計有否依據(jù),是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責,內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?是否識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所?格.?人員的安排能否滿足質(zhì)量掌握需要?,包括質(zhì)量意識和力量或?qū)嵭衅渌胧┮詽M足這些崗位需求?培訓是否有打算,實施狀況如何?的有效性?定的記錄?訂正和預防措施開展狀況及有效性?預防措施有效性評價?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

銷售部門

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責?5．5．3 內(nèi)部溝通方法及效果?如何識別顧客的要求和潛在需求客戶對產(chǎn)品對有關要求和預期要求;客戶規(guī)定用途所需的要求.起進展評審?錄?評審是否是在向顧客作出供給產(chǎn)品的承諾與顧客的溝通方式是否明確?8．3 過程實施所獲得的有關信息,包括顧客的埋怨是否準時處理?7．5．4 ?是否包括學問財產(chǎn)?并報告客戶?7．5．1 是否按規(guī)定向顧客供給了效勞?包括各種配件效勞及執(zhí)行國家“三包的規(guī)定?8．2．1 道?執(zhí)行狀況如何?對客戶投訴如何處理?了解對顧客投訴處理狀況及處理結(jié)果是否滿足?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?受審部門技術開發(fā)中心 接待人 審核日期頁碼：相關文件內(nèi)審員姓名標準審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容評價章節(jié)號5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 ?7．35．4．1 質(zhì)量目標的實施狀況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果??設計開發(fā)籌劃做了哪些規(guī)定?7．3．1 是否對設計/開發(fā)組織之間、部門之間、技7．2．3 溝通和明確責任?7．3．2 產(chǎn)品設計和/?是否有文件的形式??不完整、模糊或沖突的要求是否得到了解決?設計//開發(fā)輸入要求進展驗證?是否形成文件?是否在適當?shù)碾A段對設計/開發(fā)進展系統(tǒng)評審?以保證:評估滿足要求的力量;識別問題及建議解決的方案.參與評審的部門是否包括被評審設計/開發(fā)階段有關的職能部門的代表?錄?7．5．3 是否進展設計//開發(fā)輸入要求,如何驗證?錄??是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?和確認?并在實施前得到批準?變更的結(jié)果及之后的跟進措施是否記錄?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-?受審部門生產(chǎn)部 接待人 審核日期頁碼：相關文件內(nèi)審員姓名標準審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容評價章節(jié)號5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?7．1 籌劃?并形成質(zhì)量打算?是否按以下方式掌握生產(chǎn)和效勞供給:獲得表述產(chǎn)品特定的信息;獲得作業(yè)指導書;適用適宜的設備,并維護設備;視和測量;放行、交付和交付后活動的實施.滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設施是否已經(jīng)?設施的范圍包括:工作空間和有關設備;設備、硬件、軟件;支援效勞.現(xiàn)場設施設備運行和保養(yǎng)是否良好?以治理?現(xiàn)場環(huán)境的評價?,并規(guī)定確認這些過程的安排:規(guī)定過程的評審、批準的準則;設備的認可和人員資格的簽定;使用的方法和程序;記錄的要求,必要時再確認.8．2．3 生產(chǎn)過程如何監(jiān)控?不合格品如何掌握?計分析?統(tǒng)計方法使用是否適宜和正確,效果如何?7．5．3 適當?shù)姆绞竭M展標識?檢驗和試驗狀態(tài)的標識做了哪些規(guī)定?3~5個產(chǎn)品零件,在有可追溯性要求的場合,是否有效地掌握和記錄產(chǎn)品的唯一標識?7．5．5 施?實際狀況如何?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

選購部

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?對選購物資是否分類治理?怎樣確保選購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求?則?評價結(jié)果及以后的跟進措施是否有記錄??其信息是否包括:求;治理表達的要求;人員資格的要求.7．4．3組織是否識別了對選購產(chǎn)品的驗證所需的活動?這些活動是否得到了實施?證的產(chǎn)品放行方法?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

質(zhì)管部

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?8．2．1 ?客滿足或不滿足的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?(或)不滿足信息評價分析結(jié)果?是否利用對顧客滿足程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進?并對改進起了哪些作用?8．4 控、統(tǒng)計和分析?對數(shù)據(jù)分析實行了哪些方法??是否正確有效?4．2．1 是否制定內(nèi)審程序并符合要求???確保質(zhì)量治理體系有效實施、保持并符合標準的要求?是否對審核方案進展籌劃??層報告?施?安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評審結(jié)果等因素?(8．2．3)?實施狀況如何?過程力量是否充分當過程力量未到達籌劃的結(jié)果時,實行了哪些訂正和預防措施?結(jié)果是否有效?是否實行跟蹤措施確認措施實施的結(jié)果以及報告確認結(jié)果?率和有效性?治理體系的持續(xù)進展改進?為確保訂正措施的實施效果,是否明確實行訂正措施過程中相應的職責?分工是否明確???價?(8．5．3)?如何評價預防措施實施的效果?價?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

質(zhì)管部

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標準

審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?方法及效果?(5．5．3)5．5．3 方法及效果?和所需的監(jiān)控設備進展了識別?是否配備了必要的監(jiān)控和測量裝置?能否滿足質(zhì)量掌握要求??測量和監(jiān)控設備是否滿足以下要求:定期或使用前校準和調(diào)試;時是否記錄校準的依據(jù);防止調(diào)試不當而使校準失敗;在搬運/保養(yǎng)和儲存期間防止損壞;保存校準記錄;當覺察偏離校準狀態(tài)時,是否評估以往結(jié)果的有效性并實行適當措施;在使用前是否進展了確認?測量具是否在有效期內(nèi)?8．2．4是否明確并實施了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控需求?是否按要求對產(chǎn)品特性進展了測量和監(jiān)控?符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件?是否說明經(jīng)授權負責產(chǎn)品放行的責任者?,檢驗依據(jù)是否明確并按規(guī)定(或檢驗指導書)進展檢驗和記錄?實施狀況如何?特別放行時,是否經(jīng)過批準?7．5．4 是否對顧客財產(chǎn)予以驗證和標識?4．2．1 是否有不合格品掌握程序?是否對不合格產(chǎn)品進展識別和掌握,以防止非預期的使用或交付?覺察不合格品是否能準時報告?有關部門是否能準時處理??訂正有哪些措施?是否進展了再確認?措施,以便客戶最終用戶成員或其他團體同意讓步?分析?8．5．2 ?8．5．3√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關文件

生產(chǎn)部

接待人

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審核內(nèi)容

現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?設施?對生產(chǎn)過程的設備如何進展掌握??如何進展設備認可?設備有哪些保養(yǎng)和修理打算?執(zhí)行如何?備對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度?到生產(chǎn)現(xiàn)場抽查假設干設備,保養(yǎng)和運作狀況如何?設備所處的工作環(huán)境是否滿足需要?是否得到有效治理?8．5 對設備覺察的問題是否準時實行措施?7．6 力量是否滿足需求?訂正和預防措施實施狀況及有效性如何評價?√質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門 倉庫相關文件

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