企業(yè)管理資料范本-單位采購管理制度

事業(yè)單位采購活動控制管理管控規(guī)章制度為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理管控，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本規(guī)章制度。一、崗位責任1、辦公室采購相關(guān)人員相關(guān)相關(guān)項目按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購正式正式生效、詢價議價、擬定采購合同協(xié)議、完善采購文件。2、辦公室倉庫保管相關(guān)人員相關(guān)相關(guān)項目所購貨物的本合同支付資金服務(wù)與入庫，并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請法律顧問相關(guān)相關(guān)項目對采購合同協(xié)議協(xié)議的審核。4、單位聘請相關(guān)項目監(jiān)管部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)項目對貨物、工程本合同支付資金服務(wù)的審核。5、分管副主任相關(guān)相關(guān)項目審核采購價格、本合同支付資金服務(wù)入庫和監(jiān)督完善采購文件。6、主任相關(guān)相關(guān)項目對采購合同協(xié)議、本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章的審批。7、財務(wù)科相關(guān)相關(guān)項目審核確定采購正式正式生效、發(fā)票真?zhèn)?、支付支付資金。二、采購二、活動相關(guān)流程1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室相關(guān)相關(guān)項目人審批同意后，定期報辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)人審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)人審批同意后交由采購相關(guān)人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。4、對大宗物品，辦公室相關(guān)相關(guān)項目與供貨單位擬訂采購合同協(xié)議,然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管相關(guān)人員進行本合同支付資金服務(wù)入庫，出具本合同支付資金服務(wù)證明。對重大采購相關(guān)項目或維修工程要成立本合同支付資金服務(wù)小組。對本合同支付資金服務(wù)不合格的物品要及時上報處理。6、辦公室采購相關(guān)人員將應(yīng)本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章相關(guān)項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章結(jié)算。三、其他相關(guān)控制措施1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的相關(guān)人員定期進行崗位輪換，防范采購相關(guān)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。32、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室相關(guān)相關(guān)項目妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同協(xié)議文本、本合同支付資金服務(wù)證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)人班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門機構(gòu)相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門機構(gòu)相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。4、加強涉密采購相關(guān)項目安全保密管理管控。涉密