項目支出績效目標申報表

項目支出績效目標申報表（2019年度）項目單位北京市海淀區(qū)體育局項目名稱全民健身專項資金項目代碼申請數(shù)合計（萬元）3000項目績效目標目標1:加快推進我區(qū)全民健身服務體系建設目標2：規(guī)范項目及資金管理目標3:提高財政資金使用效益績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產出指標數(shù)量指標指標1完成2019年度各項體育活動培訓任務及體育設施建設指標2???質量指標指標1滿足海淀區(qū)人民群眾對各項健身活動及體育設施的需求。指標2???進度指標指標1嚴格按各個活動培訓及體育設施建設的計劃進度實施指標2???成本指標指標1成本控制在財政審批額度以內指標2??????效果指標效益指標指標1有效運用財政資金，使財政資金真正運用于促進人民積極健身指標2推動人民群眾積極參與各項健身運動???服務對象滿意度指標指標1受惠群眾滿意度指標在90%以上指標2??????其他說明的問題填報人：梁志剛聯(lián)系電話：填報日期：2018年10月17日

項目支出績效目標申報表（2019年度）目位項單海淀區(qū)體育局項目名稱市下達2019年體育事業(yè)彩票公益金項目代碼申請數(shù)合計（萬元）2980萬項目績效目標全民建身工作：全民健身示范街鎮(zhèn)建設、全民健身場地建設、國民體質監(jiān)測工作、全民健身團隊扶持、群眾冰雪活動、體醫(yī)融合及科學健身相關工作等青山年體育工作：少年兒童體校業(yè)余訓練、冬季項目運動隊后備人才培養(yǎng)，傳統(tǒng)校建設和青少年體育俱樂部建設，備戰(zhàn)全國第二屆青年運動會等績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產出指標數(shù)量指標后備人才培養(yǎng)5000人冬季隊伍建設12支傳統(tǒng)校建設38質量指標冬季隊伍訓練參加比賽取得相應成績后備人才培養(yǎng)向上級運動隊輸送合格運動員???進度指標賽事參與100%各項訓練嚴格按計劃執(zhí)行…成本指標控制在2980萬以內無……效果指標效益指標群眾參加健身促進健身群體體質提升業(yè)余訓練訓練效果提高冰雪運動隊比賽成績提升服務對象滿意度指標參加訓練人員后備人才參加訓練滿意度95%青少年滿意度青少年參與活動滿意度90%體育場地使用群眾參加健身使用場地滿意度90%???其他說明的問題填報人：孫京聯(lián)系電話：填報日期：2018.12.4

項目支出績效目標申報表（2019年度）

項目單位少年兒童業(yè)余體育學校項目名稱業(yè)訓費項目代碼申請數(shù)合計<萬元）558.555項目績效目標目標1:完成運動員日常訓練及寒暑期集訓目標2：后備人才培養(yǎng)及輸送運動員目標3:參加全國及市區(qū)各項目比賽績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產出指標數(shù)量指標指標1完成全國及市級各項目競賽指標2向二級體校輸送運動員指標3業(yè)余訓練及訓練器材購置質量指標進度指標指標1科學、準確、遵循運動員的生理生態(tài)指標指標2有效保障了業(yè)余訓練的質量與水平???指標1冬訓運動員測試指標2輸送二級運動員二級班測試指標3做好夏訓準備指標4參加全國及市級各項目競賽成本指標指標1總成本控制在元以內。效益指標指標2效果指標指標1競技效益增長量大于去年家人才投入資金量指標2投入資金量宇培養(yǎng)優(yōu)秀運動員的比例進一步合理化。指標3吸引更多的學校學生投入到海淀競技體育業(yè)訓中。指標4通過政府投入，帶動海淀區(qū)競技體育持續(xù)性又好又快的發(fā)展。服務對象滿意度指標指標1運動員滿意度95%指標2其他說明的問題聯(lián)系電話:填報日期：2019年11月16日填報人：刁用

項目支出績效目標申報表（2019年度）項目單位海淀區(qū)體育場館管理中心項目名稱設施設備運行維護費項目代碼申請數(shù)合計（萬元）.67項目績效目標對海淀體育中心、溫泉體育中心各場館的日常運行進行保障，包括物業(yè)耗材、設備設施運維、場地保養(yǎng)維護（含草坪）、日常維修，保障體育中心場館日常設備的正常運行及正常營業(yè)的基本需要，提高為人民群眾業(yè)余文化體育生活的服務質量?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜司唧w指標（指標內容、指標值）產出指標產出數(shù)量指標海淀體育中心、溫泉體育中心各場館的物業(yè)耗材、設備設施運維、場地保養(yǎng)維護（含草坪）、日常維修產出質量指標牢固、耐用，達到新國標要求的8年最低使用年限產出進度指標按照場地使用情況及耗材消耗情況，進行及時更新修繕產出成本指標根據以往幾年的維修經驗，對維修材料的采購成本進行控制，對耗材使用情況進行嚴格管理???效果指標經濟效益指標保證場館設施的正常使用，保證場館的正常運營，對場館環(huán)境提升有很大幫助，從而增加場館的經濟收入。社會效益指標滿足顧客對基本公共體育服務的需求，有力加強為人民群眾業(yè)余文化體育生活的服務質量的提高。努力做到以人為本和諧發(fā)展體育事業(yè)。環(huán)境效益指標保障設備設施的正常運轉，從起到到避免浪費、節(jié)能減排的作用?？沙掷m(xù)影響指標完善各場館的場地環(huán)境，保障場館的正常運營，使場館經營收入實現(xiàn)持續(xù)增長。服務對象滿意度指標受益群眾滿意度95%???其他說明的問題

項目支出績效目標申報表（2019年度）項目單位北京市海淀區(qū)體育局項目名稱給水管網完善改造工程項目代碼申請數(shù)合計（萬元）.46元項目績效目標滿足大院內供水管線及消防用水運行，降低損耗，降低成本。工程可以按期完工，設備質量合格，運行安全可靠績效指標一級指標二級指標具體指標（指標內容、指標值）產出指標產出數(shù)量指標滿足場館內自來水管線使用及消防需求產出質量指標設備運行安全可靠產出進度指標按場館要求保證場館用水工期進度產出成本指標控制