項目支出績效目標(biāo)申報表

項目支出績效目標(biāo)申報表（2019年度）項目單位北京市海淀區(qū)體育局項目名稱全民健身專項資金項目代碼申請數(shù)合計（萬元）3000項目績效目標(biāo)目標(biāo)1:加快推進(jìn)我區(qū)全民健身服務(wù)體系建設(shè)目標(biāo)2：規(guī)范項目及資金管理目標(biāo)3:提高財政資金使用效益績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1完成2019年度各項體育活動培訓(xùn)任務(wù)及體育設(shè)施建設(shè)指標(biāo)2???質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1滿足海淀區(qū)人民群眾對各項健身活動及體育設(shè)施的需求。指標(biāo)2???進(jìn)度指標(biāo)指標(biāo)1嚴(yán)格按各個活動培訓(xùn)及體育設(shè)施建設(shè)的計劃進(jìn)度實施指標(biāo)2???成本指標(biāo)指標(biāo)1成本控制在財政審批額度以內(nèi)指標(biāo)2??????效果指標(biāo)效益指標(biāo)指標(biāo)1有效運用財政資金，使財政資金真正運用于促進(jìn)人民積極健身指標(biāo)2推動人民群眾積極參與各項健身運動???服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1受惠群眾滿意度指標(biāo)在90%以上指標(biāo)2??????其他說明的問題填報人：梁志剛聯(lián)系電話：填報日期：2018年10月17日

項目支出績效目標(biāo)申報表（2019年度）目位項單海淀區(qū)體育局項目名稱市下達(dá)2019年體育事業(yè)彩票公益金項目代碼申請數(shù)合計（萬元）2980萬項目績效目標(biāo)全民建身工作：全民健身示范街鎮(zhèn)建設(shè)、全民健身場地建設(shè)、國民體質(zhì)監(jiān)測工作、全民健身團(tuán)隊扶持、群眾冰雪活動、體醫(yī)融合及科學(xué)健身相關(guān)工作等青山年體育工作：少年兒童體校業(yè)余訓(xùn)練、冬季項目運動隊后備人才培養(yǎng)，傳統(tǒng)校建設(shè)和青少年體育俱樂部建設(shè)，備戰(zhàn)全國第二屆青年運動會等績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)后備人才培養(yǎng)5000人冬季隊伍建設(shè)12支傳統(tǒng)校建設(shè)38質(zhì)量指標(biāo)冬季隊伍訓(xùn)練參加比賽取得相應(yīng)成績后備人才培養(yǎng)向上級運動隊輸送合格運動員???進(jìn)度指標(biāo)賽事參與100%各項訓(xùn)練嚴(yán)格按計劃執(zhí)行…成本指標(biāo)控制在2980萬以內(nèi)無……效果指標(biāo)效益指標(biāo)群眾參加健身促進(jìn)健身群體體質(zhì)提升業(yè)余訓(xùn)練訓(xùn)練效果提高冰雪運動隊比賽成績提升服務(wù)對象滿意度指標(biāo)參加訓(xùn)練人員后備人才參加訓(xùn)練滿意度95%青少年滿意度青少年參與活動滿意度90%體育場地使用群眾參加健身使用場地滿意度90%???其他說明的問題填報人：孫京聯(lián)系電話：填報日期：2018.12.4

項目支出績效目標(biāo)申報表（2019年度）

項目單位少年兒童業(yè)余體育學(xué)校項目名稱業(yè)訓(xùn)費項目代碼申請數(shù)合計<萬元）558.555項目績效目標(biāo)目標(biāo)1:完成運動員日常訓(xùn)練及寒暑期集訓(xùn)目標(biāo)2：后備人才培養(yǎng)及輸送運動員目標(biāo)3:參加全國及市區(qū)各項目比賽績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1完成全國及市級各項目競賽指標(biāo)2向二級體校輸送運動員指標(biāo)3業(yè)余訓(xùn)練及訓(xùn)練器材購置質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)度指標(biāo)指標(biāo)1科學(xué)、準(zhǔn)確、遵循運動員的生理生態(tài)指標(biāo)指標(biāo)2有效保障了業(yè)余訓(xùn)練的質(zhì)量與水平???指標(biāo)1冬訓(xùn)運動員測試指標(biāo)2輸送二級運動員二級班測試指標(biāo)3做好夏訓(xùn)準(zhǔn)備指標(biāo)4參加全國及市級各項目競賽成本指標(biāo)指標(biāo)1總成本控制在元以內(nèi)。效益指標(biāo)指標(biāo)2效果指標(biāo)指標(biāo)1競技效益增長量大于去年家人才投入資金量指標(biāo)2投入資金量宇培養(yǎng)優(yōu)秀運動員的比例進(jìn)一步合理化。指標(biāo)3吸引更多的學(xué)校學(xué)生投入到海淀競技體育業(yè)訓(xùn)中。指標(biāo)4通過政府投入，帶動海淀區(qū)競技體育持續(xù)性又好又快的發(fā)展。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1運動員滿意度95%指標(biāo)2其他說明的問題聯(lián)系電話:填報日期：2019年11月16日填報人：刁用

項目支出績效目標(biāo)申報表（2019年度）項目單位海淀區(qū)體育場館管理中心項目名稱設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)費項目代碼申請數(shù)合計（萬元）.67項目績效目標(biāo)對海淀體育中心、溫泉體育中心各場館的日常運行進(jìn)行保障，包括物業(yè)耗材、設(shè)備設(shè)施運維、場地保養(yǎng)維護(hù)（含草坪）、日常維修，保障體育中心場館日常設(shè)備的正常運行及正常營業(yè)的基本需要，提高為人民群眾業(yè)余文化體育生活的服務(wù)質(zhì)量?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)海淀體育中心、溫泉體育中心各場館的物業(yè)耗材、設(shè)備設(shè)施運維、場地保養(yǎng)維護(hù)（含草坪）、日常維修產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)牢固、耐用，達(dá)到新國標(biāo)要求的8年最低使用年限產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)按照場地使用情況及耗材消耗情況，進(jìn)行及時更新修繕產(chǎn)出成本指標(biāo)根據(jù)以往幾年的維修經(jīng)驗，對維修材料的采購成本進(jìn)行控制，對耗材使用情況進(jìn)行嚴(yán)格管理???效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保證場館設(shè)施的正常使用，保證場館的正常運營，對場館環(huán)境提升有很大幫助，從而增加場館的經(jīng)濟(jì)收入。社會效益指標(biāo)滿足顧客對基本公共體育服務(wù)的需求，有力加強(qiáng)為人民群眾業(yè)余文化體育生活的服務(wù)質(zhì)量的提高。努力做到以人為本和諧發(fā)展體育事業(yè)。環(huán)境效益指標(biāo)保障設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，從起到到避免浪費、節(jié)能減排的作用。可持續(xù)影響指標(biāo)完善各場館的場地環(huán)境，保障場館的正常運營，使場館經(jīng)營收入實現(xiàn)持續(xù)增長。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益群眾滿意度95%???其他說明的問題

項目支出績效目標(biāo)申報表（2019年度）項目單位北京市海淀區(qū)體育局項目名稱給水管網(wǎng)完善改造工程項目代碼申請數(shù)合計（萬元）.46元項目績效目標(biāo)滿足大院內(nèi)供水管線及消防用水運行，降低損耗，降低成本。工程可以按期完工，設(shè)備質(zhì)量合格，運行安全可靠績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)滿足場館內(nèi)自來水管線使用及消防需求產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備運行安全可靠產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)按場館要求保證場館用水工期進(jìn)度產(chǎn)出成本指標(biāo)控制