醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)流程

····.醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)流程流程編號(hào)： 4管理狀態(tài) 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)部門(mén) 日期流程生效第一次修訂第二次修訂流程歸口牽頭負(fù)責(zé)部門(mén)：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面控制目標(biāo)序號(hào) 控制目標(biāo)編號(hào) 控制目標(biāo) 目標(biāo)類(lèi)別12345

有效防范舞弊和預(yù)防腐確保歸口明確合理的管理流程崗位職責(zé)敗合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)確保采購(gòu)物資符合國(guó)家法規(guī)與醫(yī)院制度合法合規(guī)采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃編制合理，采購(gòu)活動(dòng)按照醫(yī)院的 合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)計(jì)劃有序開(kāi)展。 合法合規(guī)采購(gòu)依據(jù)充分、 合理， 相關(guān)審批程序規(guī)范、 完善， 有效防范舞弊和預(yù)防腐采購(gòu)的貨物或服務(wù)符合業(yè)務(wù)需要。 敗采購(gòu)方式合理，授權(quán)審批規(guī)范，采購(gòu)程序管理合 合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)理、合規(guī)。 合法合規(guī)二、適用范圍（部門(mén)、采購(gòu)對(duì)象，及明確不涉及具體臨床業(yè)務(wù)管理控制）適用于全院范圍內(nèi)使用的一次性醫(yī)用耗材、 醫(yī)用器械、 植、介入耗材以及辦公用品、 勞防用品、五金工具及日用品等的準(zhǔn)入、審批、采購(gòu)、領(lǐng)用工作。三、內(nèi)控制度制度及編號(hào)序號(hào) 制度名稱(chēng) 制度編號(hào)和文號(hào) 發(fā)文部門(mén) 發(fā)文日期1 醫(yī)療器械（耗材）管理制度 設(shè)備物資處 .········.醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會(huì)工作制設(shè)備物資處2014.1.12度3高值耗材采購(gòu)制度和流程設(shè)備物資處2014.1.14新增醫(yī)療器械管理制度設(shè)備物資處2014.1.15物資招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施辦法設(shè)備物資處2014.1.16一次性醫(yī)療用品采購(gòu)制度設(shè)備物資處2014.1.17一般物資評(píng)價(jià)采購(gòu)制度設(shè)備物資處2014.1.1四、流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制崗位及不相容職責(zé)分工（全過(guò)程）崗位姓名所屬部門(mén)崗位職責(zé)說(shuō)明科室負(fù)責(zé)人主任負(fù)責(zé)所有耗材采購(gòu)審批。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)所有臨床負(fù)責(zé)耗材付款申請(qǐng)審批。人科室關(guān)鍵崗位1庫(kù)房保管負(fù)責(zé)耗材入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)。員關(guān)鍵崗位2庫(kù)房保管負(fù)責(zé)耗材入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)。員關(guān)鍵崗位3庫(kù)房保管負(fù)責(zé)耗材入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)。員關(guān)鍵崗位4庫(kù)房主管匯總領(lǐng)用申請(qǐng)，布置出庫(kù)指令，轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)需求，出入庫(kù)信息管理。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗(yàn)關(guān)鍵崗位5采購(gòu)員匯總審核采購(gòu)申請(qǐng)，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫(kù)單財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)發(fā)票及入庫(kù)單審核、付款計(jì)劃制作、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)、制作財(cái)務(wù)報(bào)表專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審核新進(jìn)耗材、試劑審批主管分院長(zhǎng)審核新進(jìn)耗材、試劑審批，每月耗材賬務(wù)付款審批五、流程圖說(shuō)明.········.1、總述1）流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)①建立健全耗材采購(gòu)管理制度，包括采購(gòu)目錄建立、目錄更改、目錄作廢、采購(gòu)審批、采購(gòu)執(zhí)行、使用監(jiān)控等制度。②合理設(shè)置耗材采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)、 工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)行機(jī)構(gòu)， 明確耗材采購(gòu)業(yè)務(wù)管理各機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)，確保采購(gòu)目錄管理、采購(gòu)審批、采購(gòu)執(zhí)行、使用監(jiān)控等不相容崗位相互分離。③采購(gòu)目錄管理、 采購(gòu)審批、 采購(gòu)執(zhí)行的控制流程應(yīng)當(dāng)清晰嚴(yán)密， 對(duì)采購(gòu)目錄管理、采購(gòu)審批、采購(gòu)執(zhí)行、使用監(jiān)控等流程應(yīng)有明確的規(guī)定。（2）存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述R1 耗材采購(gòu)管理制度不健全，造成管理效率低下。R2 崗位職責(zé)分工不合理，不相容崗位未分離，造成管理效率低下。耗材采購(gòu)管理沒(méi)有適當(dāng)審批或?qū)徟綑?quán)，可能會(huì)出現(xiàn)重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐行為，從R3而導(dǎo)致醫(yī)院遭受巨大損失。2、醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄建立.········.1.審批2.招標(biāo)

醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄建立流程業(yè)務(wù)部門(mén) 設(shè)備物資處 院辦公室 醫(yī)療器械管理委員會(huì) 院財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén) 院紀(jì)委A B C D E D開(kāi)始未通過(guò)新增申請(qǐng)新增耗材申請(qǐng) 審核市場(chǎng)調(diào)研匯總整理1醫(yī)用耗材和試劑初步論證審批流程審議審?fù)ㄟ^(guò)批非醫(yī)用耗材決議參與招標(biāo) 監(jiān)督招標(biāo)結(jié)果公示簽訂供銷(xiāo)協(xié)審批流程議耗材采購(gòu)目錄結(jié)束（1）控制痕跡《新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表 》、《醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會(huì)會(huì)議記錄》、萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述新增醫(yī)療器械指從未在醫(yī)院使用過(guò)或由于長(zhǎng)期不使用而從醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目與庫(kù)房目錄中取消，醫(yī)院采購(gòu)目錄中不存在的醫(yī)療器械。 同類(lèi)器械的不同品牌或造成價(jià)格上升的不同規(guī)格也屬于新增醫(yī)療器械范圍。A1新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）由臨床使用人員填寫(xiě)，必須科室內(nèi)部討論通過(guò)并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交。B1新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表首先由設(shè)備物資處進(jìn)行初步論證，初步論證通過(guò)后提交醫(yī)療器械管理委員會(huì)討論。初步論證主要包括：.········.醫(yī)療器械的“三證” ，產(chǎn)品本身與供應(yīng)渠道的合法性。植入性醫(yī)療器械應(yīng)加入相關(guān)的可追溯系統(tǒng)，擁有條碼。申請(qǐng)科室的耗材使用情況，耗材費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)的不得申請(qǐng)。目錄內(nèi)是否有同類(lèi)產(chǎn)品，對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品是否具有價(jià)格和性能上的優(yōu)勢(shì)。是否具備醫(yī)保代碼。有無(wú)相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。C1此外，新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表還需要送交醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保處、財(cái)務(wù)處、院感染科、護(hù)理部等相關(guān)職能部門(mén)，由各科室從自身職能的角度填寫(xiě)意見(jiàn)，供醫(yī)療器械管理委員會(huì)參考。D1醫(yī)療器械管理委員會(huì)不定期舉行會(huì)議，討論近期的新增醫(yī)療器械申請(qǐng)。新增醫(yī)療器械每次討論需有 10%的淘汰比例， 或者超過(guò) 20％的專(zhuān)家反對(duì)進(jìn)入的， 作為淘汰， 不允許在我院使用。B2決議通過(guò)后，設(shè)備物資處負(fù)責(zé)組織招標(biāo)或談判，決定準(zhǔn)入產(chǎn)品的供應(yīng)商及價(jià)格。采購(gòu)方式包括：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)和單一來(lái)源采購(gòu)等，其競(jìng)爭(zhēng)性依次降低。應(yīng)該在客觀評(píng)估供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和充分的需求論證的基礎(chǔ)上， 盡可能地選用競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)的采購(gòu)方式。辦公、 勞防用品等非醫(yī)用的其他耗材采取評(píng)價(jià)采購(gòu)， 招標(biāo)或談判結(jié)果公示后， 與中選供應(yīng)商簽訂供銷(xiāo)協(xié)議并錄入萬(wàn)達(dá)物資管理系統(tǒng)的字典數(shù)據(jù)。 是為耗材采購(gòu)目錄醫(yī)療器械 （耗材）原則上每?jī)赡曛匦抡袠?biāo)一次，重新選定供應(yīng)商與價(jià)格。C2供銷(xiāo)協(xié)議經(jīng)審批流程審批通過(guò)方能生效D1院紀(jì)委全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督招標(biāo)、談判工作（3）流程控制要求①業(yè)務(wù)科室新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表必須科室內(nèi)部討論通過(guò)并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交②設(shè)備物資處匯總并初步論證過(guò)程中，需送交醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保處、財(cái)務(wù)處、院感染科、護(hù)理部等相關(guān)職能部門(mén)， 由各科室從自身職能的角度填寫(xiě)意見(jiàn)， 供醫(yī)療器械管理委員會(huì)參考。③新增醫(yī)療器械每次討論需有 10%的淘汰比例，或者超過(guò) 20％的專(zhuān)家反對(duì)進(jìn)入的，作為淘汰，不允許在我院使用。（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn).········.風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述R1 新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)R2 新增醫(yī)用耗材價(jià)格不合理等，影響公共資金使用效率R3 無(wú)醫(yī)用耗材采購(gòu)目錄即執(zhí)行采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)（5）風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)關(guān)應(yīng)鍵風(fēng)控控險(xiǎn)制制編風(fēng)險(xiǎn)描述措目號(hào)標(biāo)施編編號(hào)號(hào)新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)新增醫(yī)用耗材價(jià)格不合理等，影響公共資金使用效率無(wú)醫(yī)用耗材采購(gòu)目錄即執(zhí)行采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定長(zhǎng)期不用耗材占據(jù)目錄條目

控不制關(guān)鍵控相對(duì)應(yīng)制活具體控制措施容制措施動(dòng)度職類(lèi)務(wù)型新增醫(yī)療器械申設(shè)備物請(qǐng)表（見(jiàn)附件）由資處及新增醫(yī)設(shè)備物資處及相申預(yù)相關(guān)職請(qǐng)/療器械關(guān)職能部門(mén)論證防能部門(mén)審管理制審核后由醫(yī)療器型論證審核度械管理委員會(huì)審核議新增醫(yī)用耗材采購(gòu)申預(yù)醫(yī)療器采購(gòu)前前應(yīng)進(jìn)行詢(xún)價(jià)比防請(qǐng)/械（耗應(yīng)詢(xún)價(jià)價(jià)，確定合格的供型審材）管比價(jià)應(yīng)商，減少資金風(fēng)核理制度險(xiǎn)填寫(xiě)醫(yī)使用部門(mén)必須填寫(xiě)申預(yù)醫(yī)療器醫(yī)用耗材領(lǐng)用申防用耗材請(qǐng)/械（耗請(qǐng)，經(jīng)過(guò)相關(guān)審批型領(lǐng)用申審材）管部門(mén)審核后才能進(jìn)請(qǐng)核理制度行采購(gòu)計(jì)劃更名談供應(yīng)商每次更名，申預(yù)醫(yī)療器判下調(diào)請(qǐng)/防械（耗都必須通過(guò)談判下采購(gòu)價(jià)審型材）管調(diào)采購(gòu)價(jià)格格核理制度定期清定期清理不用耗材主醫(yī)療器動(dòng)械（耗理耗材條目，更改供應(yīng)狀型材）管條目態(tài)理制度

控制痕跡新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會(huì)會(huì)議記錄萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)談判記錄萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)3、醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄條目變更.········.醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄條目變更流程供應(yīng)商 設(shè)備物資處 財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén) 院紀(jì)委A B C D開(kāi)始代理授權(quán) 產(chǎn)品價(jià)格變化 變化變更申請(qǐng)目生產(chǎn)商出具有參與效文件審核錄監(jiān)督變價(jià)格調(diào)整談變更降價(jià)談更判判談判記錄耗材采購(gòu)目錄結(jié)束（1）控制痕跡供應(yīng)商更名、代理商變更審批表 、談判記錄、萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述A1除產(chǎn)品停產(chǎn)、授權(quán)到期等不可抗力原因外。醫(yī)療器械不得隨意更改供應(yīng)商，一定需要進(jìn)行變更的，應(yīng)提前向設(shè)備物資處報(bào)備，并填寫(xiě)《供應(yīng)商更名、代理商變更審批表》由耗材管理部門(mén)進(jìn)行審核。B1供應(yīng)商更名、變更后，耗材應(yīng)重新進(jìn)行價(jià)格談判。原則申請(qǐng)無(wú)理由更名的供應(yīng)商，其經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)下調(diào) 5%。由于特殊原因提出供應(yīng)商變更與價(jià)格調(diào)整的，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，在價(jià)格談判上進(jìn)行討論。C1供應(yīng)商更名，調(diào)價(jià)談判是正式的采購(gòu)談判，必須要有設(shè)備物資處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、紀(jì)委等相關(guān)部門(mén)人員到場(chǎng)，并做好談判記錄與院務(wù)公開(kāi)工作。原則上兩次供應(yīng)商更名、調(diào)價(jià)談判之間應(yīng)相隔二周以上。.········.D1院紀(jì)委全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督招標(biāo)、談判工作（3）流程控制要求供應(yīng)商更名，調(diào)價(jià)談判是正式的采購(gòu)談判，必須要有設(shè)備物資處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、紀(jì)委等相關(guān)部門(mén)人員到場(chǎng)，并做好談判記錄與院務(wù)公開(kāi)工作。（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述R4 供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵不相控制險(xiǎn)控制控制關(guān)鍵控制具體控制措施容活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)描述編目標(biāo)措施措施職類(lèi)型號(hào)編號(hào)編號(hào)務(wù)供應(yīng)商頻繁更供應(yīng)商每次更申更名價(jià)格名，都必須通請(qǐng)/主動(dòng)改，影響供應(yīng)談判過(guò)談判下調(diào)采審型穩(wěn)定購(gòu)價(jià)格核長(zhǎng)期不用耗材定期清理定期清理不用預(yù)防不用耗材耗材條目，更型占據(jù)目錄條目條目改供應(yīng)狀態(tài)4、醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄條目作廢.

控制對(duì)應(yīng)制度痕跡醫(yī)療器械談判（耗材）記錄管理制度萬(wàn)達(dá)醫(yī)療器械系統(tǒng)（耗材）字典管理制度數(shù)據(jù)········.醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄條目作廢流程目錄作廢

業(yè)務(wù)部門(mén) 設(shè)備物資處 醫(yī)療器械管理委員會(huì) 財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén) 院紀(jì)委A B C D E開(kāi)始使用數(shù)據(jù)異核算發(fā)現(xiàn)問(wèn)監(jiān)管過(guò)程申請(qǐng)停用題發(fā)現(xiàn)異常常停用 聯(lián)合調(diào)查 聯(lián)合調(diào)查存在問(wèn)題調(diào)查、核實(shí) 討論會(huì)議采購(gòu)目錄中相關(guān)條 會(huì)議記錄目作廢耗材采購(gòu)目錄結(jié)束（1）控制痕跡醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會(huì)會(huì)議記錄、萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)流程詳述當(dāng)醫(yī)療器械在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)， 取消其準(zhǔn)入資格， 從院醫(yī)療器械采購(gòu)目錄中除名：1) 醫(yī)療器械《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》 、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》 、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》 、授權(quán)許可等資質(zhì)過(guò)期失效，未能及時(shí)更新的。供應(yīng)商存在違反醫(yī)院相關(guān)規(guī)定或違紀(jì)、違法行為的。醫(yī)療器械由于其本身質(zhì)量造成醫(yī)療安全事件的。器械供應(yīng)商在本年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中評(píng)定為不合格，失去本院供應(yīng)商資格的。在本院連續(xù)２４個(gè)月以上未使用的一次性醫(yī)療器械，且正常使用壽命在一年以下的。其倉(cāng)庫(kù)代碼狀態(tài)改為停用。使用科室提出申請(qǐng)，申請(qǐng)停用器械并經(jīng)醫(yī)療器械管理委員會(huì)討論通過(guò)的。B1設(shè)備物資處在收到停用申請(qǐng)后，立即停用相關(guān)耗材，并會(huì)同財(cái)務(wù)、審計(jì)、院紀(jì)委進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，核實(shí)存在問(wèn)題后提請(qǐng)醫(yī)療器械管理委員會(huì)審議.········.C1醫(yī)療器械管理委員會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布決議，宣布作廢D1財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)監(jiān)測(cè)耗材費(fèi)用、配合設(shè)備物資處調(diào)查E1院紀(jì)委監(jiān)督耗材使用，配合設(shè)備物資處調(diào)查（3）流程控制要求對(duì)于出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品，應(yīng)采取先停用后調(diào)查的方式來(lái)處理以降低醫(yī)療安全風(fēng)險(xiǎn)（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述R5 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品核隱患產(chǎn)品停用不及時(shí)R6 長(zhǎng)期不用耗材占據(jù)目錄條目（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵不相控制險(xiǎn)控制控制關(guān)鍵控制容活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)描述具體控制措施編目標(biāo)措施措施職類(lèi)型號(hào)編號(hào)編號(hào)務(wù)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品所有相關(guān)監(jiān)管申部門(mén)均有發(fā)起請(qǐng)/主動(dòng)核隱患產(chǎn)品停暫停使用用不及時(shí)暫停使用的權(quán)審型力核長(zhǎng)期不用耗材定期清理不用預(yù)防定期清理占據(jù)目錄條目耗材條目，更型耗材條目改供應(yīng)狀態(tài)5、醫(yī)用耗材及其他耗材申領(lǐng)、采購(gòu)流程.

控制對(duì)應(yīng)制度痕跡醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬(wàn)達(dá)醫(yī)療器械系統(tǒng)（耗材）字典管理制度數(shù)據(jù)········.醫(yī)用耗材及其他耗材申領(lǐng)、采購(gòu)流程業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室主任庫(kù)房主管分庫(kù)房管理員采購(gòu)員設(shè)備物資處主任財(cái)務(wù)ABCDEFG開(kāi)始線上申請(qǐng)1.電子申請(qǐng)申單審批庫(kù)存查詢(xún)請(qǐng)有庫(kù)存庫(kù)存不足三證審核采購(gòu)申請(qǐng)審核電子訂單驗(yàn)收 采購(gòu)合格2.入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單、發(fā)票通知出庫(kù) 出庫(kù)審驗(yàn)簽收配送3.匯總發(fā)票簽字確認(rèn)審批付款流程配送領(lǐng)用單匯總領(lǐng)用單記賬庫(kù)房臺(tái)賬結(jié)束（1）控制痕跡電子申請(qǐng)單、電子訂單、發(fā)票、入庫(kù)單、領(lǐng)用單（2）流程詳述醫(yī)院耗材供應(yīng)采取目錄采購(gòu)制，即院醫(yī)療器械管理委員會(huì)審議準(zhǔn)入項(xiàng)目，院內(nèi)、外公開(kāi)招標(biāo)決定品牌和價(jià)格，招標(biāo)完成后將器械品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、 供應(yīng)商及價(jià)格等信息編入院采購(gòu)目錄形成器械管理編碼。 使用科室原則上只能申請(qǐng)采購(gòu)和使用目錄上的醫(yī)療器械。A1使用科室設(shè)置專(zhuān)門(mén)的物資申請(qǐng)人員 （一般為科室主任與護(hù)士長(zhǎng)） ，由設(shè)備物資處分配物資申領(lǐng)系統(tǒng)賬號(hào)與密碼。 物資申領(lǐng)系統(tǒng)賬號(hào)與密碼是科室申請(qǐng)醫(yī)療器械與物資的唯一途徑， 申請(qǐng)人員應(yīng)妥善保管， 不得泄露， 由于賬號(hào)密碼泄露造成的一切損失全部由保管人員自行承擔(dān) ..········.B1物資申請(qǐng)人員使用賬號(hào)密碼登陸醫(yī)院物資申領(lǐng)系統(tǒng)，從物資供應(yīng)目錄中選取所需申請(qǐng)的醫(yī)療器械品名，規(guī)格，數(shù)量，審核無(wú)誤后提交，生成訂單。C1設(shè)備物資處管理人員對(duì)訂單進(jìn)行處理，其中有庫(kù)存的物資轉(zhuǎn)給相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理員安排出庫(kù)與配送。無(wú)庫(kù)存物資訂單應(yīng)轉(zhuǎn)給相應(yīng)的訂貨人員進(jìn)行訂貨與配送。E1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，生成電子訂單并采購(gòu)D2所有在本院使