流程損耗控制

流程損耗控制流程損耗控制一、商品流程損耗控制二、崗位損耗控制措施三、門店現(xiàn)場(chǎng)管理一、商品流程損耗控制1、收貨流程2、退換貨流程3、贈(zèng)品管理流程4、出庫(kù)流程5、收銀流程收貨流程控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、收貨時(shí)的驗(yàn)貨人員是否到位。B、驗(yàn)貨時(shí)的單據(jù)操作。C、驗(yàn)收合格的商品的及時(shí)入庫(kù)存放。D、收貨區(qū)的商品管理和人員管理E、收貨區(qū)消防安全。A、檢查磅秤是否正常。B、收貨員嚴(yán)格按收貨流程操作，防損課加強(qiáng)對(duì)收貨過程的監(jiān)督檢查。C、收貨課將驗(yàn)收合格商品和未驗(yàn)收商品分區(qū)域擺放。D、各商品課安排專人負(fù)責(zé)本課的收貨工作。E、防損課加強(qiáng)收貨區(qū)的消防安全管理。F、防損課加強(qiáng)對(duì)收貨時(shí)單據(jù)的檢查和核對(duì)確保單據(jù)的準(zhǔn)確無誤。G、收貨商品必須從收貨口進(jìn)入賣場(chǎng)。（包括聯(lián)營(yíng)商品）退換貨流程控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、退、換貨單據(jù)是否齊備。B、退、換貨商品的數(shù)量是否準(zhǔn)確。C、已辦理退、換手續(xù)的商品是否及時(shí)封箱退供應(yīng)商。A、開業(yè)當(dāng)天不安排供應(yīng)商商品的退、換貨。B、防損課加強(qiáng)對(duì)退、換貨單據(jù)的核對(duì)。C、退、換貨商品應(yīng)及時(shí)的拿出賣場(chǎng)。D、退、換貨一律在收貨口進(jìn)行（以貨換貨時(shí)，防損員核對(duì)商品品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，方可進(jìn)入賣場(chǎng)）。

贈(zèng)品管理流程控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、贈(zèng)品的入庫(kù)管理。B、贈(zèng)品標(biāo)簽的管理。C、贈(zèng)品的排面管理。A、收貨課在贈(zèng)品的收貨過程中應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)贈(zèng)品的數(shù)量，并做好入庫(kù)登記。B、收貨課根據(jù)贈(zèng)品的數(shù)量發(fā)放贈(zèng)品條，并粘貼好經(jīng)防損課檢查后方可進(jìn)入賣場(chǎng)，嚴(yán)禁商品課私存贈(zèng)品條。C、商品課理貨員、導(dǎo)購(gòu)員要妥善保管贈(zèng)品，贈(zèng)品與商品進(jìn)行捆綁銷售。D、各商品課應(yīng)提前通知收銀課有贈(zèng)品發(fā)放商品的名稱和數(shù)量。

出庫(kù)流程控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、出庫(kù)單據(jù)流程管理。B、出庫(kù)商品的管理。A、開業(yè)當(dāng)天如有大宗業(yè)務(wù)的出庫(kù)商品課應(yīng)根據(jù)出庫(kù)商品的編碼、數(shù)量、品名、規(guī)格開出出庫(kù)單經(jīng)值班經(jīng)理確認(rèn)簽字經(jīng)防損員核對(duì)后方可出門。B、防損員在辦理出庫(kù)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控核對(duì)出庫(kù)商品和隨行單據(jù)的編碼、數(shù)量、品名、規(guī)格正確填寫無誤后留存一聯(lián)后方可放行。C、出庫(kù)商品辦理出庫(kù)手續(xù)后應(yīng)立即出門，不得寄存賣場(chǎng)內(nèi)。收銀流程控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、顧客忘記買單的商品。B、贈(zèng)品的核對(duì)。C、不能掃碼的商品。D、買單商品的檢查。A、收銀員發(fā)現(xiàn)顧客手上有商品未交掃描時(shí)應(yīng)禮貌的詢問顧客是否買單。B、對(duì)有贈(zèng)品的商品應(yīng)認(rèn)真的核對(duì)贈(zèng)品的數(shù)量、規(guī)格是否相符。C、對(duì)不能掃碼的商品應(yīng)及時(shí)的通知課長(zhǎng)與店面聯(lián)系立即處理并耐心的為顧客解釋。D、收銀員在收銀過程中應(yīng)對(duì)顧客所買商品的價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行檢查如有問題應(yīng)禮貌的請(qǐng)顧客核實(shí)后再買單并提請(qǐng)防損員注意。

二、崗位損耗控制措施1、收貨口2、入口3、員工通道4、檢票口5、精品柜6、賣場(chǎng)巡視

收貨口控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、入庫(kù)、出庫(kù)、退、換貨商品的進(jìn)出管理和單據(jù)核對(duì)。B、收貨口的人員進(jìn)出管理。C、收貨區(qū)消防安全的管理。D、促銷外借商品、報(bào)損商品及紙皮管理A、在收貨口張貼明顯的標(biāo)識(shí)，防止顧客從收貨口進(jìn)出。B、崗位防損員加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出供應(yīng)商攜帶物品的檢查。C、崗位防損員加強(qiáng)對(duì)收貨課驗(yàn)收商品情況和收貨單據(jù)流程檢查監(jiān)督。D、崗位防損員加強(qiáng)對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)、退、換貨商品的核對(duì)。E、收貨口防損員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出收貨區(qū)的員工進(jìn)行監(jiān)控防止場(chǎng)外交易的發(fā)生。F、收貨區(qū)防損員應(yīng)對(duì)外借商品嚴(yán)格監(jiān)控，并嚴(yán)格按照公司的外借促銷商品規(guī)定操作。G、收貨區(qū)防損員應(yīng)對(duì)報(bào)損商品嚴(yán)格監(jiān)督檢查，防損員依據(jù)“商品報(bào)損單”對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)并對(duì)報(bào)損商品集中保管。

入口控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、人員的控制。B、物品的管理。C、顧客的寄存和異常情況的處理。A、入口防損員嚴(yán)格監(jiān)控，嚴(yán)禁員工及顧客從入口外出，對(duì)帶寵物、叫花子、吸毒人員、精神病人、醉酒、異常團(tuán)體等情況及時(shí)制止，如上述人員強(qiáng)行進(jìn)入應(yīng)立即報(bào)防損課長(zhǎng)。B、入口防損員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控，防止公司的購(gòu)物車籃和商品從入口被顧客帶離賣場(chǎng)。C、入口防損員應(yīng)對(duì)攜帶包或賣場(chǎng)同類商品進(jìn)入賣場(chǎng)的顧客，禮貌提醒顧客進(jìn)行寄存，并對(duì)開業(yè)當(dāng)天人流進(jìn)行疏導(dǎo)，對(duì)老弱病殘?jiān)袐D顧客應(yīng)特別關(guān)注。

員工通道

控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、人員控制。B、物品的控制。A、員工通道防損員應(yīng)對(duì)當(dāng)班時(shí)間進(jìn)出的員工、供應(yīng)商的身份進(jìn)行確認(rèn)，禁止非當(dāng)班時(shí)間的員工和身份不明的人員進(jìn)出。B、員工通道防損員對(duì)進(jìn)出員工通道的人員嚴(yán)格進(jìn)行例行檢查，對(duì)沒有單據(jù)的商品從員工通道出賣場(chǎng)均視為內(nèi)盜嫌疑。

檢票口控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、商品歸位管理。B、購(gòu)物車藍(lán)管理。C、現(xiàn)金安全管理。D、小票稽核。E、人員控制管理。A、開業(yè)當(dāng)天收銀區(qū)防損員對(duì)顧客遺留在收銀區(qū)的商品進(jìn)行集中放置，門店必須分食品、非食品、生鮮安排專門人員對(duì)收銀臺(tái)遺留商品進(jìn)行及時(shí)的歸位。B、門店在開業(yè)當(dāng)天應(yīng)停止購(gòu)物車的使用，對(duì)購(gòu)物籃安排專人進(jìn)行收集和定點(diǎn)放置，保證購(gòu)物籃的正常周轉(zhuǎn)。C、開業(yè)當(dāng)天，門店應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)收銀員的臨時(shí)繳款及換零工作。繳款和換零時(shí)應(yīng)有2人以上的人員一起，以確?，F(xiàn)金的安全。D、終檢口防損員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的要求執(zhí)行小票稽核工作，核對(duì)購(gòu)物時(shí)間、商品數(shù)量、商品規(guī)格、高價(jià)商品的價(jià)格，核對(duì)無誤劃票放行，對(duì)顧客遺留的電腦小票應(yīng)做撕毀處理。E、收銀區(qū)防損員應(yīng)嚴(yán)禁顧客從收銀區(qū)進(jìn)入賣場(chǎng)，并密切關(guān)注收銀區(qū)的人員狀況，發(fā)現(xiàn)可疑人員應(yīng)主動(dòng)檢查、詢問。

精品柜控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、易調(diào)包商品的管理。B、貴重商品的管理。C、現(xiàn)金安全。A、精品柜理貨員，應(yīng)密切關(guān)注精品柜前人員的行為舉動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)精品柜易調(diào)包商品和貴重商品的管理建立精品柜日銷售記錄本。B、精品柜收銀員嚴(yán)禁班中離機(jī)和班中開箱點(diǎn)錢，在顧客付款時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查現(xiàn)金是否有假鈔。交接班時(shí)必須是在精品柜以內(nèi)進(jìn)行，精品柜繳款必須有防損員護(hù)送，嚴(yán)禁單獨(dú)繳款。C、精品柜商品嚴(yán)禁退、換貨，每天精品柜必須進(jìn)行日盤點(diǎn)工作，門店防損課應(yīng)加強(qiáng)檢查。D、精品柜營(yíng)業(yè)員在當(dāng)班期間不得同時(shí)為2名或2名以上的顧客服務(wù)。E、精品柜收銀員收到顧客遺留下的電腦小票時(shí)應(yīng)立即銷毀，否則將做為內(nèi)盜嫌疑處理。

賣場(chǎng)巡視控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、對(duì)重點(diǎn)商品的巡視。B、對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的巡視。C、對(duì)聯(lián)營(yíng)柜、加工房、配菜房、倉(cāng)庫(kù)、更衣間的巡視。D、對(duì)賣場(chǎng)內(nèi)消防重點(diǎn)區(qū)域及消防器材設(shè)備的檢查和維護(hù)。E、加強(qiáng)對(duì)DM商品的監(jiān)控。A、巡視防損員在巡視過程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)賣場(chǎng)內(nèi)重點(diǎn)商品、重點(diǎn)區(qū)域的巡視力度，多與理貨員了解重點(diǎn)商品的銷售情況，及時(shí)對(duì)可疑顧客進(jìn)行監(jiān)控。B、巡視防損員在巡視過程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)聯(lián)營(yíng)柜、生鮮加工房、配菜房、倉(cāng)庫(kù)、更衣間及賣場(chǎng)死角的檢查巡視力度和對(duì)聯(lián)營(yíng)柜組自用品的檢查核實(shí)。巡視防損員在巡視的過程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)賣場(chǎng)內(nèi)消防重點(diǎn)區(qū)域和賣場(chǎng)內(nèi)消防器材和設(shè)備的檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決上報(bào)。C、巡視防損員在賣場(chǎng)內(nèi)巡視時(shí)應(yīng)熟悉了解賣場(chǎng)內(nèi)的DM商品的品名和在賣場(chǎng)的區(qū)域，巡視時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)DM商品的監(jiān)控力度。1、員工購(gòu)物管理2、員工在崗情況和出入賣場(chǎng)管理3、門店后倉(cāng)管理門店現(xiàn)場(chǎng)管理

員工購(gòu)物管理控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、員工在工作時(shí)間的購(gòu)物行為B、將非本柜商品存放在自己的工作區(qū)域。C、員工操作電子稱為自己所購(gòu)買的商品稱量、打價(jià)簽。A、公司禁止員工在工作時(shí)間購(gòu)物，包括在就餐休息時(shí)間內(nèi)。B、女性員工因?yàn)樘厥馇闆r需要當(dāng)班購(gòu)買衛(wèi)生用品，必須有直接主管同意，并在電腦小票上簽字證明。C、嚴(yán)禁員工利用工作之便在工作時(shí)間為自己或親友預(yù)留物價(jià)促銷商品。D、嚴(yán)禁員工將非本柜商品存放在自己的工作區(qū)域，包括工具箱、工作柜內(nèi)。E、未經(jīng)公司授權(quán)主管的書面同意，員工不得在購(gòu)物時(shí)享有未提供給其他顧客的折扣或低價(jià)。F、禁止收銀員為自己和自己的親友結(jié)帳。G、禁止員在收銀機(jī)上登錄自己的交易。H、禁止員工操作電子稱為自己所購(gòu)買的商品稱量、打價(jià)簽。I、員工購(gòu)物商品必須存放在服務(wù)臺(tái)或顧客通道將商品帶離賣場(chǎng)。禁止員工將購(gòu)物商品存放在員工更衣柜、禁止員工購(gòu)物后從員工通道進(jìn)出。員工在崗情況和出入賣場(chǎng)管理控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、員工隨意出入賣場(chǎng)。B、主動(dòng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。C、就餐時(shí)間安排。A、嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度，嚴(yán)禁員工在當(dāng)班時(shí)隨意出入賣場(chǎng)。B、當(dāng)班時(shí)間嚴(yán)禁員工聚眾聊天、溜崗、串崗。C、建立員工離崗登記本，確定事由、時(shí)間。D、當(dāng)班工作時(shí)間內(nèi)必須著工裝。E、加強(qiáng)門店值班主管巡查勞動(dòng)紀(jì)律制度。F、加強(qiáng)員工考勤卡的監(jiān)督，嚴(yán)禁代人打卡。G、合理安排就餐時(shí)間。H、加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)和主動(dòng)服務(wù)意識(shí)。門店后倉(cāng)管理控?fù)p點(diǎn)控?fù)p措施A、倉(cāng)庫(kù)商品的分類管理B、商品管理責(zé)任制C、安全存放A、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)商品的管理由商品課進(jìn)行分類管理，落實(shí)到人，要隨時(shí)清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是有霉變或臨到期的不合格商品存在；B、供應(yīng)商禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。非公司員工未經(jīng)同意不得入內(nèi)。C、嚴(yán)禁員工在倉(cāng)庫(kù)休息、吃東西或無事長(zhǎng)時(shí)間逗留。D、商品的進(jìn)出采用先入先出，及先出庫(kù)零散件、后出整件的原則。E、商品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，玻璃制品或家電等易損商品用叉車運(yùn)送時(shí)，必須有一人在后