倉(cāng)庫(kù)管理辦法

倉(cāng)庫(kù)管理辦法1.0總則1.1.倉(cāng)庫(kù)是公司物料的保管和周轉(zhuǎn)部門，為配合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，搞好物料保管和控制工作。1.2.倉(cāng)庫(kù)工作必須做到操作規(guī)范，遵守原則，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低成本，提高周轉(zhuǎn)速度。2.0適用范圍適用于本公司的所有倉(cāng)庫(kù)管理工作。3.0收料3.1收貨員在接到供應(yīng)商送貨通知時(shí)，首先確認(rèn)供方來(lái)料的品名、規(guī)格型號(hào)、物料編碼、數(shù)量是否與《送貨單》及《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》相符合；如一致，則收；如環(huán)保物料注意暫放待檢區(qū)域的“RoHS”符合性。如出現(xiàn)以下不符合：3.1.1如來(lái)料數(shù)量、供方名稱、物料編碼、品名、包裝不潔破損、無(wú)條型碼標(biāo)簽、規(guī)格型號(hào)與《購(gòu)料單》、<<或送貨單>>不符，以拒收處理。3.1.2如來(lái)料數(shù)量少于的《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》數(shù)量，通知供應(yīng)補(bǔ)送貨。3.1.3如果來(lái)料數(shù)量大于物料請(qǐng)購(gòu)數(shù)量，超出部分將嚴(yán)禁收貨。3.2經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格物料入庫(kù)后，按類別、區(qū)域擺放整齊，并且按照IQC檢驗(yàn)報(bào)告后，經(jīng)財(cái)務(wù)入庫(kù)后，在帳本上記錄入庫(kù)物料的生產(chǎn)批號(hào),以便后續(xù)跟綜。如果來(lái)料不合格，此物料應(yīng)放置在不合格物料區(qū)域，并開《到貨退料單》，送財(cái)務(wù)、采購(gòu)、供方各一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留底一聯(lián)。4.0發(fā)料4.1生產(chǎn)用料4.1.1原材料倉(cāng)管員接到MC的《限額領(lǐng)料單》依據(jù)PC的《周生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行備料及通知生產(chǎn)領(lǐng)料。4.1.2如果因生產(chǎn)超損耗或遺失等需要額外領(lǐng)料，需生產(chǎn)部提出超領(lǐng)的《材料出庫(kù)單》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理核準(zhǔn)以后方可發(fā)料。4.2非生產(chǎn)用料實(shí)行專項(xiàng)、專領(lǐng)、專用，由各部門的領(lǐng)料員專人領(lǐng)取。4.3物料的發(fā)放必須依據(jù)先進(jìn)先出，先開單后發(fā)料的原則；且發(fā)放物料的生產(chǎn)批號(hào)需登記在冊(cè).倉(cāng)管人員做好標(biāo)識(shí)。4.4配料區(qū)物料須按不同物料的包裝要求擺放，體積較大較重的物料同敏感元件（或易受壓變形）隔離分開放置，大包裝的物料獨(dú)立擺放，小包裝的材料擺放在倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。4.5設(shè)備、儀器等貴重物料的領(lǐng)取必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6與工作無(wú)關(guān)的物品(茶具,雨傘等)固定擺放在辦公室內(nèi),不得擺放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)工作場(chǎng)所。5.0物料退庫(kù)5.1生產(chǎn)余料、工程更改余料、訂單取消而未使用的物料以及生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良物料必須生產(chǎn)完成的2個(gè)工作日內(nèi)開《內(nèi)部材料退貨單》經(jīng)IQC確認(rèn)狀態(tài)后，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核完畢退回倉(cāng)庫(kù)。6.0物料及成品報(bào)廢制度

6.1需報(bào)廢的物料，由報(bào)廢部門填寫《材料成品報(bào)廢單》，并呈報(bào)品質(zhì)部、工程部、開發(fā)部確認(rèn)，生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。7.0物料申請(qǐng)7.1生產(chǎn)用料由MC根據(jù)市場(chǎng)部的《合同評(píng)審單》在ERP系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行MRP運(yùn)算出的《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》，交采購(gòu)部采購(gòu)作業(yè)。7.2對(duì)于采購(gòu)周期交長(zhǎng)的物料；采購(gòu)人員、PMC計(jì)劃員、市場(chǎng)部相關(guān)人員協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)管理人員可采用備安全庫(kù)存，以便能及時(shí)滿足于客戶要求。7.3非生產(chǎn)用料由各部門開《請(qǐng)購(gòu)單》，并呈報(bào)部門經(jīng)理或總監(jiān)審核，送采購(gòu)部安排采購(gòu)。7.4單價(jià)500元以下的物資，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買。7.5單價(jià)超過(guò)500元（含）以上的物資，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。8.0盤點(diǎn)制度8.1各倉(cāng)管員都必須日清月結(jié)；及時(shí)做好帳、物、卡的登錄，并保證其完整性和統(tǒng)一性。

8.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及部門經(jīng)理不定期對(duì)各種材料及成品進(jìn)行抽查。及時(shí)了解帳務(wù)異常和庫(kù)存異常等信息，并及時(shí)作出調(diào)整。

8.3各倉(cāng)管員每天都必須對(duì)自己管轄的物料進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)并與ERP系統(tǒng)對(duì)帳做好記錄,二個(gè)月內(nèi)必須循環(huán)覆蓋一次.8.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)劃每三個(gè)月對(duì)所有庫(kù)存物料進(jìn)行一次內(nèi)部徹底盤點(diǎn)。并對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行說(shuō)明，得到財(cái)務(wù)部門同意后方可調(diào)整ERP系統(tǒng)內(nèi)的庫(kù)存帳。

8.5成品倉(cāng)庫(kù)要求倉(cāng)管員每月做《產(chǎn)品完工月報(bào)表》時(shí)將所有產(chǎn)品自行盤點(diǎn)一次并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)各相關(guān)部門。.8.6公司財(cái)務(wù)部門組織的半年度盤點(diǎn)活動(dòng)不再此規(guī)定范圍內(nèi)。9.0物料及成品的借出制度9.1物料及成品的借出必須填寫《物資借用條》經(jīng)部門主管審核，部門總監(jiān)批準(zhǔn)，才能辦理物料及成品的借出手續(xù)。9.1.1所借的成品在歸還時(shí)必須經(jīng)QA檢驗(yàn)并恢復(fù)至可銷售狀態(tài),否則倉(cāng)管員有權(quán)拒絕接收。9.1.2如果所借物料及成品未按期歸還,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員核準(zhǔn)后將上報(bào)財(cái)做罰款處理.9.2倉(cāng)管人員不能私自將物料及成品借出，否則追究個(gè)人責(zé)任。10.0成品出入庫(kù)10.1倉(cāng)管員接到生產(chǎn)部門入庫(kù)的成品時(shí)，即時(shí)當(dāng)面點(diǎn)清，在《成品入庫(kù)單》簽收，并交財(cái)務(wù)、生產(chǎn)各一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留底一聯(lián)，成品入庫(kù)后，按不同成品分類擺放，并標(biāo)識(shí)清楚。

10.2PMC接到市場(chǎng)部的《出庫(kù)通知單》后通知各相關(guān)部門，倉(cāng)管員依照ERP系統(tǒng)內(nèi)的《發(fā)貨通知單》開據(jù)《銷售出庫(kù)單》方可辦理出庫(kù)作業(yè)，《銷售出庫(kù)單》送財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、保安、PMC各一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)留底一聯(lián)。10.3必須遵守先入庫(kù)后出庫(kù)、先開單后出庫(kù)的原則。超出期限二月以上成品需重新檢測(cè)后才能出庫(kù)，具體請(qǐng)參照先進(jìn)先出原則“循環(huán)顏色”標(biāo)簽管理辦法執(zhí)行。11.0ESD元器件管理與防護(hù)11.1倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)掌握ESD元器件的一般保護(hù)常識(shí),庫(kù)房應(yīng)建立防靜電電子元器件專用倉(cāng)庫(kù),并貼醒目的防靜電標(biāo)識(shí),倉(cāng)庫(kù)的IC.半導(dǎo)體元器件應(yīng)放入防靜電倉(cāng)庫(kù)存放,存放靜電敏感元器件的貨架應(yīng)鋪有防靜電皮并按要求接地。11.2靜電敏感元器件發(fā)放時(shí)應(yīng)使用靜電袋包裝好材料。12.0ESD物料防潮、防濕元器管理與防護(hù)12.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)防濕.防潮元器件主要有ESD敏感元器件、PCB板等；PCB板從來(lái)料到品質(zhì)檢驗(yàn)到倉(cāng)庫(kù)都要進(jìn)行密封存放.12.2建立溫濕度記錄控制表:ESD材料倉(cāng)庫(kù)每天AM9:00和PM3:00各記錄一次,溫度15～25±3℃,濕度RH45-75％。12.3當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超出管制上下限時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員需及時(shí)采取相應(yīng)的措施，例如：增濕，干燥，降溫，升溫等措施，同時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告異常及處理情況。12.4具體的操作的參照《潮濕敏感器件控制規(guī)范》執(zhí)行作業(yè)。13.0倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照“5S”要求.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及本公司的具體規(guī)定執(zhí)行.13.1原材料.成品要按指定區(qū)域分類規(guī)劃,放置時(shí)要做到安全.整齊.美觀并成水平直角擺放,并要有標(biāo)識(shí)和品質(zhì)狀態(tài)，原材料區(qū)域擺放物料架頂層限高1.0M,成品區(qū)擺放限高1.6M，包裝材料限高2.0M13.2物料架和物料要擺放整齊,各區(qū)域負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)好區(qū)域內(nèi)的物品,防護(hù)清潔整理工作,并且要保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識(shí).每周六倉(cāng)庫(kù)大掃除,原材料區(qū)、配料區(qū)、待檢區(qū)、成品區(qū)所有倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)清掃衛(wèi)生.13.3不準(zhǔn)上班時(shí)間在倉(cāng)庫(kù)打瞌睡,吃零食.看小說(shuō).聚集聊天,追逐嘻戲打架;著裝要整潔,待人禮貌,使用文明用語(yǔ),掌握電話禮儀.13.4工作要主動(dòng).熱情.有強(qiáng)烈的時(shí)間觀念,要有團(tuán)隊(duì)精神.14.0績(jī)效管理

14.1發(fā)放物料嚴(yán)格按照物料清單發(fā)放,與清單不符憑物料代用單發(fā)放;如發(fā)現(xiàn)無(wú)物料代用單卻發(fā)到生產(chǎn)線,情況屬實(shí)者扣除當(dāng)月績(jī)效10％,情況嚴(yán)重者出通告警示.如每月發(fā)生在三次以上連續(xù)三個(gè)月都有此情況發(fā)生,則重新考核該倉(cāng)管員是否能勝任此工作.14.2收到檢驗(yàn)單后必須當(dāng)天內(nèi)把物料驗(yàn)收擺上貨架,4小時(shí)內(nèi)補(bǔ)發(fā)到生產(chǎn)線(特殊情況例外),對(duì)于經(jīng)常未及時(shí)補(bǔ)料到生產(chǎn)線者,扣除當(dāng)月績(jī)效10％.14.3定期盤點(diǎn)庫(kù)存物料是否帳.卡.物數(shù)量一致,對(duì)于財(cái)務(wù)檢查到帳.卡.物不一致者,必須及時(shí)查明原因,調(diào)整賬目;情況嚴(yán)重者除自盤所負(fù)責(zé)物料外,扣除當(dāng)月績(jī)效20％.14.4當(dāng)月工作表現(xiàn)優(yōu)秀,未出現(xiàn)以上4點(diǎn)錯(cuò)誤者,獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月績(jī)效20％以作鼓勵(lì).15.0倉(cāng)庫(kù)消防安全管理規(guī)章15.1庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入,嚴(yán)禁吸煙和明火作業(yè),不得將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。15.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。15.3庫(kù)區(qū)的消防通道和倉(cāng)庫(kù)的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴(yán)禁堆放物品。15.4消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物;定期檢查消防設(shè)施狀態(tài)。15.5下班時(shí)檢查庫(kù)房和周圍情況，關(guān)閉照明等電源。15.6倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。15.7組織對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高職工的安全素質(zhì).16.0ROHS物料管理16.1所有“ROHS”材料及成品的儲(chǔ)存、管理、發(fā)放人員必須經(jīng)過(guò)“ROHS培訓(xùn)”取得“環(huán)保倉(cāng)庫(kù)上崗證”后方可上崗作業(yè)。16.2為保證庫(kù)存的環(huán)保原材料、半成品、成品不被污染。倉(cāng)庫(kù)在物料待檢、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格控制，徹底與非環(huán)保材料、非環(huán)保成品隔離區(qū)分并標(biāo)示清楚。16.3嚴(yán)禁將“非環(huán)保物料或成品”替代“環(huán)保物料或成品”使用或出貨。16.4“環(huán)保物料或成品”的其它庫(kù)存管理辦法可以參照“非環(huán)保物料或成品”的管理辦法執(zhí)行。16.5

ROHS專用倉(cāng)庫(kù)工作人員,進(jìn)入ROHS專用倉(cāng)庫(kù)前一律要先確認(rèn)該員工身上是否有攜帶非ROHS材料或產(chǎn)品,如果有應(yīng)立即禁止攜帶進(jìn)入或連該員工一并禁止進(jìn)入ROHS專用倉(cāng)庫(kù)。16.6當(dāng)供貨商送的是ROHS材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按公司的ROHS材料相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,否則ROHS專用倉(cāng)庫(kù)工作人員有權(quán)拒絕收貨。17.0化學(xué)物品、易燃易爆物品管理辦法17.1化學(xué)危險(xiǎn)物品、劇毒物品在入庫(kù)前，必須進(jìn)行檢查登記，入庫(kù)后應(yīng)當(dāng)定期檢查。

17.2儲(chǔ)存化學(xué)物品、劇毒物品的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)當(dāng)配備消防設(shè)施。17.3化學(xué)危險(xiǎn)物品、劇毒物品應(yīng)當(dāng)分類存放，它們之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量?jī)?chǔ)存。17.4進(jìn)購(gòu)和領(lǐng)用化學(xué)危險(xiǎn)物品、劇毒物品要及時(shí)辦妥手續(xù)，庫(kù)內(nèi)藥物要隨時(shí)保持賬、物、卡相符。17.5進(jìn)購(gòu)易燃易爆物品時(shí)，必須有產(chǎn)品安全說(shuō)明書和防火滅火、安全儲(chǔ)存的注意事項(xiàng)。17.6易燃易爆物品必須設(shè)立專用倉(cāng)庫(kù)。18.7存放易燃易爆物品的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，禁止吸煙，控制電源應(yīng)經(jīng)常檢查，保證完好。18.0庫(kù)存呆滯物料的提報(bào)反饋。18.1各倉(cāng)管員應(yīng)提供所管轄?zhēng)齑娲魷锪系脑敿?xì)記錄給物控人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。并提供造成呆滯的原因如：工程變更、客戶訂單變更、來(lái)料錯(cuò)誤、生產(chǎn)加工損壞等。18.2PMC依據(jù)庫(kù)存呆料情況每月定期召開會(huì)議討論處理會(huì)議,并追蹤處理進(jìn)度。18.3PMC再做合同物料需求計(jì)劃時(shí)首先考慮此呆料的優(yōu)先使用。盡可能消化呆料。19.0物料、半成品、成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)控制。19.1搬運(yùn)管理19.1.1搬運(yùn)過(guò)程中根據(jù)不同的產(chǎn)品采取合理的搬運(yùn)方式，注意防潮、防水、防壓，做到安全搬運(yùn)，保證產(chǎn)品不受損壞。19.1.2產(chǎn)品搬運(yùn)前應(yīng)用紙箱、膠箱、包裝袋或適當(dāng)?shù)牟牧习b好。19.1.3負(fù)責(zé)搬運(yùn)的人員必須檢查產(chǎn)品包裝的標(biāo)識(shí)，做到有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品才搬運(yùn)，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)，不致于因搬運(yùn)而損壞或丟失。19.1.4搬運(yùn)過(guò)程中遇到包裝用具損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)更換，如若外包裝破損而造成