倉庫的規(guī)章制度（5篇）

倉庫的規(guī)章制度（5篇）第一章總則

第一條為使本公司的倉庫治理標準化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫治理工作的任務

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對于選購人員購入或供給商供給需入庫的貨物，倉庫治理人員要仔細驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等是否與申購單及送貨單相符，對于實物與相關(guān)單據(jù)內(nèi)容不符的，倉庫治理人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況報告主管人員處理。未經(jīng)辦理完整入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。倉庫治理人員不擔當保管責任。

第三章倉庫貨物的出庫

第四條全部出庫必需由部門負責人簽批方可出庫，對于一切手續(xù)不全的提貨、非指定權(quán)限人員簽批的領料單，倉庫治理人員一律拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況報告主管人員。

第五條倉庫內(nèi)保管的物資，未經(jīng)上級同意，一律不準擅自借出。

第六條各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。

第四章倉庫貨物的保管

第七條倉庫保管員材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片。倉庫保管員要準時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

倉庫的規(guī)章制度2

1、目的：

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和標準倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到鼓勵和考核人員的作用。

2、范圍：

倉庫工作人員

3、定義：

用來治理倉庫內(nèi)部的人員、庫存、工作時間、定單和設備的軟件實施工具

4、職責：

4.1倉庫理貨員負責物料的對單收料、進貨檢驗（報檢）、辦理入庫（登帳）、發(fā)料（辦理出庫）、退貨（開單）、分類儲存、防護等工作；

4.2倉庫理貨員負責物料裝卸、搬運等工作；

4.3選購員和倉庫理貨員共同負責廢棄物處理工作；

4.4倉庫理貨員負責通知指定的人員進展物品的檢驗，檢驗人員負責對不良品處置方式進展確定；

5、倉庫工作作風及態(tài)度：

5.1應當培育良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

5.2提倡細心（嚴謹）、負責、誠懇、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風。

5.3下達的工作任務無特別緣由需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特別緣由的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。

5.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

5.5需要嚴格遵守公司的各項治理規(guī)定。

5.6倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。

5.7對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥當保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進展賠償。

5.8倉庫人員要保守公司隱秘，愛惜公司財產(chǎn)，發(fā)覺特別問題準時反應。

6、倉儲治理規(guī)定

6.1收貨及入庫

6.2嚴格根據(jù)倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進展作業(yè)。

6.3選購將“選購單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

6.4收貨時需要求選購人員給到“選購單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。

6.5全部物料確認前由選購對物料進展正確標示。新產(chǎn)品更應重視標示。全部產(chǎn)品確認必需倉庫人員和選購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。倉庫安排打印條碼時對物料進展掃描確認。新產(chǎn)品需要認真核對物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯。如發(fā)覺貼錯條碼應準時反應，倉庫予以更正。

6.6倉庫與選購共同確認選購物料數(shù)量時，如發(fā)覺如選購單上的數(shù)量不符，應找相應選購簽字確認，由選購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

6.7物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進展擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時內(nèi)進展整理歸位。

6.8原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。當天安排點數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進展“選購單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

6.9倉庫入庫人員必需嚴格根據(jù)規(guī)定對每一個入庫物料進展數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。

6.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

6.11全部入庫物料需要貼完條碼，且外箱上需要有物料標示

6.12“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經(jīng)理簽字后才能給到選購。

6.13物料出庫（出庫調(diào)撥領料）

6.14需嚴格根據(jù)”倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“取貨單”“出庫單”“調(diào)撥單”領料單“的流程進展作業(yè)。

6.15取貨單根據(jù)儲位分類的原則進展取貨，取貨錯誤由出貨組負責統(tǒng)計。

6.16取貨時留意不要積累過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.17“出庫單”（“調(diào)撥單”）發(fā)完貨后需要準時將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認。

6.18內(nèi)部領料需要部門主管簽字方可發(fā)貨。

6.19物料報廢

6.20需嚴格根據(jù)”倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進展作業(yè)。

6.21發(fā)覺庫存物料不良時需要準時處理或報告上級處理。

6.22退廠物料處理

6.23需嚴格根據(jù)”倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進展作業(yè)。

6.24選購來料不良物料需要準時給選購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

7、5S治理

7.1每天根據(jù)5S治理的原則由責任人依據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進展清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進展整理到達整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

7.25S工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進展。

7.3考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

7.4節(jié)省

7.5每天中午下班、下午下班后由5S衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機。

7.6平常留意節(jié)省用紙、文具、包裝材料，愛惜使用設備、電腦等。

7.7安全

7.8每天下班后由5S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準時處理和報告。

7.9門禁治理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記方可進入。

7.10倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和制止明火，發(fā)覺一例馬上報告處理。

7.11高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并留意安全。

7.12保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

7.13不得損壞或擅自挪用、撤除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

7.14不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、轉(zhuǎn)變網(wǎng)絡線路。

7.15由倉庫治理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)覺問題馬上處理。

8、物料治理（特別處理及呆滯物料處理）

8.1發(fā)覺物料特別信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要準時反應處理。

8.2每月對庫存物料進展呆滯分析和召開會議進展處理，依據(jù)處理結(jié)果對物料進展分別治理。

8.3保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫治理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。

8.4單據(jù)、卡、帳務治理

8.5倉庫全部單據(jù)需要根據(jù)““倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

8.6需要給到財務的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務。

8.7每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進展分類保管。遺失需要追查相關(guān)責任。

8.8倉庫對珍貴物料、包裝材料進展登記，由指定人員治理。

9、盤點治理

9.1盤點人員依據(jù)“倉庫盤點作業(yè)治理流程”對物料進展盤點。

9.2盤點時作業(yè)人員依據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進展相關(guān)作業(yè)。

9.3盤點過程中發(fā)覺特別問題準時反應處理。

9.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，喪失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責任。

9.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。

10、工作評估

10.1確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的奉獻；

10.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

10.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

10.4工作評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓舞員工與治理人員之間就工作的要求和工作成績進展爭論和溝通，以提高工作效率；

10.5制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗

旨及經(jīng)營目標。

10.6對未到達工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供應進一步的培訓或調(diào)整崗位。

11、獎懲級別

11.1嘉獎

11.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表揚”，并予以通告。

11.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表揚”，并予以通告，嘉獎50元。

11.1.3小功：對于在工作上有特別奉獻的賜予記“小功”，并予以通告，嘉獎100元。

11.1.4大功：對于在工作上有特大奉獻的根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予“小功”，并予以通告，嘉獎150元。

11.2懲處

11.2.1通報批判：對于日常工作表不好的不根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

11.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不根據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

11.2.3小過：對于違反倉庫治理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

11.2.4大過：對于嚴峻違反倉庫治理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的依據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。

11.3獎懲原則

11.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公正、合理、公正、有效的原則進展處理，起到鼓勵、懲處、指導、訂正的作用。

倉庫的規(guī)章制度3

為使本公司的倉庫治理標準化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務治理的”一般要求，結(jié)合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

一、倉庫治理工作的任務

(1)做好物資的入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好物資的出庫工作。

(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、做好物資的入庫工作

1、對于入庫的貨物，保管人員要仔細驗收物資的數(shù)量、破損與否、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。

2、對于貨物驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量(破損物品、不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有義務準時與物流或供貨商協(xié)商處理，并視詳細狀況報告主管經(jīng)理。

三、做好物資的保管工作

1、倉庫保管員要準時登記各種貨物明細賬，做到日清月結(jié)，到達賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

2、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’狀況予以匯總，并編制報表上報主管經(jīng)理。

3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤，每月一大盤，發(fā)覺盈余、缺少、殘缺，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書面報告，

提出處理意見，報公司總經(jīng)理，嚴禁發(fā)生盈余時多送，虧時克扣，私自調(diào)賬處理。

4、依據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，將倉庫分為：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或集中方式儲存;其次，小量存儲區(qū)，馬上拆零商品放置在陳設架或展現(xiàn)區(qū)域;第三，退貨區(qū)，馬上預備退換的商品放置在特地的區(qū)域上。保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。

四、做好物資的出庫工作。

1、庫管員憑銷售單或內(nèi)部領用單照實領發(fā)，嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領料。

2、庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守

3、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的連接工作，對庫存缺乏產(chǎn)品準時下訂貨單，避開庫存缺乏現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供給、合理儲藏的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議(每月盤庫時需結(jié)合以往銷售狀況對庫存積壓產(chǎn)品做出推斷準時調(diào)換，避開積壓)。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。

5、退貨、換貨必需核實產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次銷售原則、不暢銷產(chǎn)品盡量不退貨;核查之前產(chǎn)品價格，賬務處理條理清楚，進出有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費10個點，有特別狀況特別處理，準時請示匯報。

五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

1、對于有特別要求等貨物，應指定專人治理，并設置明顯標志。

2、建立健全出入庫人員登記制度

A、保管帳—每日

B、原始進貨單規(guī)整存放—每日

C、進貨、換貨、退貨明細表單—每日

D、進、出、存報表—每月

E、供給商進貨匯總表—每月

F、庫存處理意見(積壓處理，調(diào)換處理，訂貨補貨)-每月

3、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管經(jīng)理。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。

(3)檢查有特別要求物品是否單獨存儲、妥當保管。

本治理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日

倉庫的規(guī)章制度4

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品治理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下治理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫治理：

1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

1.3倉庫人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單準時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨治理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領導授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必需說明領貨緣由；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)規(guī)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度準時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務治理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門擔當。

2.6生產(chǎn)、修理、開發(fā)及相關(guān)人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，其次聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨便調(diào)換；物品不全應準時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料精確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準確。

2.9因特別狀況，由供給商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員準時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未準時補辦手續(xù)，原則不準再由供給商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品治理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（托付）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）；特別狀況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，依據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項準時核對在借物品狀況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反應到倉庫主管處；未按規(guī)定準時反應將通知財務部門從次月起開頭從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領導同意后，可連續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例擔當該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還治理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可賜予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢緣由：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在擔當運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無法修理或無修理價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購置，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)覺為不良，經(jīng)選購人員與供給商協(xié)商不行退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7）因規(guī)劃失誤導致選購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務治理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關(guān)責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢留意事項：

1）全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務治理：

6.1全部入庫、出庫均應根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，具體填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領導簽字確認前方可入賬；

6.3物品帳必需與單據(jù)全都，每月底自查，發(fā)覺操作錯誤準時更改，若隔月則需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財務部；

6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

6.5倉庫人員每周準時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫治理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳設其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別打算儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)?。?。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，準時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持相宜的倉貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危急的電器。

7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于嚴密，保存間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存狀況給相關(guān)部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進展盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時承受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

7.15