地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)十四冶建設(shè)集團(tuán)云南礦業(yè)工程有限項(xiàng)目部彝良馳宏工程項(xiàng)目部安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)編制：安全環(huán)保室審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2016年3月10日實(shí)施日期：2016年3月20日安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)修改登記表序號(hào)版/次頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期目錄頒布令............................................................1管理者代表任命書....................................................2項(xiàng)目部簡(jiǎn)介..........................................................3安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)..................................................31目的和范圍........................................................62引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義..............................................73安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊(cè)的管理.........................................104安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素...............................................104.1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo).............................................114.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求.....................................134.3安全生產(chǎn)組織保障...............................................144.4風(fēng)險(xiǎn)管理.......................................................184.5安全教育與培訓(xùn).................................................204.6安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)...............................................224.7設(shè)備設(shè)施安全管理...............................................254.8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理...............................................274.9職業(yè)衛(wèi)生管理...................................................304.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)..................................324.11檢查..........................................................344.12應(yīng)急管理......................................................364.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析....................................384.14績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)................................................39附錄：《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素職能分配表》頒布令各單位、部室：依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》(AQ2007.1-2006)屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》(AQ2007.2-2006)標(biāo)準(zhǔn)建2016年3月10日起發(fā)布，自2016年3月20日起實(shí)施。匯編》和各項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系配套作業(yè)文件，真實(shí)地描述了項(xiàng)目部的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理過(guò)程，是項(xiàng)目部?jī)?nèi)部進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則。項(xiàng)目部以此統(tǒng)一和協(xié)調(diào)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的各項(xiàng)各單位、班組要認(rèn)真貫徹落實(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行。同時(shí)，誠(chéng)意接收廣大公眾的監(jiān)督指導(dǎo)，以期得以持續(xù)改進(jìn)。批準(zhǔn)人：日期：管理者代表任命書為保證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行，特任命胡永霖同志為安全標(biāo)準(zhǔn)化體不斷提高全員安全績(jī)效、安全意識(shí)，培訓(xùn)和教育全體員工關(guān)注生命安全、關(guān)注生產(chǎn)條件、關(guān)注相關(guān)方要求，負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，向常務(wù)經(jīng)理報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。批準(zhǔn)人：日期：項(xiàng)目部簡(jiǎn)介十四冶建設(shè)集團(tuán)云南礦業(yè)工程有限項(xiàng)目部彝良馳宏工程項(xiàng)目部主要工程是毛坪礦2#礦帶670水平至910水平的找探礦掘進(jìn)工程和采礦工程以及河西610水平以上的原龍祥、九龍礦體的找探礦掘進(jìn)工程和開(kāi)采工程。項(xiàng)目部建立健全了安全管理機(jī)構(gòu)，設(shè)有安全環(huán)保室、生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備能源室、綜合辦公室、調(diào)度室、財(cái)務(wù)室、運(yùn)檢工序等部門，配齊了安全管理人員和特種作業(yè)人員，具備巷道掘和采礦的安全管理能力和技術(shù)水平。項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)河?xùn)|2號(hào)礦帶800-846水平、670水平到760水平、河西610水平、670水平、939水平的找探礦工程和采礦工程。安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)1安全生產(chǎn)方針系統(tǒng)管理持續(xù)改進(jìn)以人為本依法生產(chǎn)2安全生產(chǎn)方針內(nèi)涵健康安全目標(biāo)的有效性和效率,持續(xù)改進(jìn)整體職業(yè)健康安全業(yè)績(jī),堅(jiān)持生命至上的道德原則,控制并逐步減少事故頻率。3安全生產(chǎn)目標(biāo)10。重大及以上環(huán)境事故為故為零。隱患整改率100%。4貫徹要求4.1“分級(jí)管理、“全管理意識(shí)，在“嚴(yán)”字上狠下功夫，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格制度。全面落在安全穩(wěn)妥的前提下組織好生產(chǎn)。4.2能夠正確理解，并在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹落實(shí)。批準(zhǔn)人：日期：安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共1頁(yè)

1目的和范圍1目的本手冊(cè)是闡明項(xiàng)目部安全生產(chǎn)方針并描述其安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件。根據(jù)AQ2007.1-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范AQ2007.2-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》進(jìn)行編寫，覆蓋了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的14個(gè)要安全生產(chǎn)，不斷減少安全事故，為生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造安全條件。2適用范圍2.1本手冊(cè)適用于項(xiàng)目部范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所涉及的危害因素的辨識(shí)評(píng)價(jià)和控制管理，安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)。2.2本手冊(cè)適用于項(xiàng)目部“內(nèi)部審核”及“管理評(píng)審，是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的依據(jù)。2.3本手冊(cè)適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系審核的基本依據(jù)。2.4規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)性文件。2.5體系文件覆蓋范圍包括項(xiàng)目部主要職能部門及生產(chǎn)班組。主要職能部門有：綜合辦公安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共3頁(yè)

2引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義1引用標(biāo)準(zhǔn)AQ2007.1-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》AQ2007.2-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》2術(shù)語(yǔ)和定義2.1金屬非金屬礦山metalandnonmetalmines他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。2.2金屬非金屬地下礦山metalandnonmetalundergroundmines加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場(chǎng)及其附屬設(shè)施。2.3員工代表employees’representative益的人員。2.4任務(wù)觀察missionobserves對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。2.5關(guān)鍵任務(wù)keymission破壞或其他損失。2.6事件incident導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。2.7危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。2.8危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。2.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過(guò)程。2.10相關(guān)方interestedparties與企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)聯(lián)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。2.11資源與能力resourcesandability到證實(shí)的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。2.12安全績(jī)效safeperformance結(jié)果。2.13供應(yīng)商supplier為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。2.14承包商contractor在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。2.15持續(xù)改進(jìn)continualimprovement實(shí)現(xiàn)對(duì)安全績(jī)效的總體改進(jìn)。2.16不符合non-conformity未滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.17糾正措施correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。2.18預(yù)防措施preventiveaction為消除潛在不符合原因所采取的措施。2.19文件document信息及其承載媒體。的組合。2.20記錄record闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。2.21部門department項(xiàng)目部各管理部室和二級(jí)生產(chǎn)單位的簡(jiǎn)稱，包括綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室、安全環(huán)保室、調(diào)度室、設(shè)備能源室、物資采購(gòu)副經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)室、綜合治理辦公室。2.22一級(jí)文件primarydocument項(xiàng)目部制定的制度文件，是手冊(cè)的支持性文件。2.23二級(jí)文件secondarydocument全檢查表、培訓(xùn)教育方案等。2.24三級(jí)文件thirddocument項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)相關(guān)記錄表格。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共1頁(yè)3安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊(cè)的管理1安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊(cè)的編制1.1安全環(huán)保室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的編制。1.2各部門負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的會(huì)簽。2安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的審批與發(fā)布2.1管理者代表組織安全標(biāo)準(zhǔn)化體系領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)初稿進(jìn)行審核。2.2常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的審閱批準(zhǔn)，并簽署頒布令。3安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的發(fā)放及解釋3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的發(fā)放。3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸安全環(huán)保室。4安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的管理4.1的使用、保管實(shí)施監(jiān)督。4.2手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，須將手冊(cè)交回發(fā)放部門。5安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的使用、修改和換版5.1項(xiàng)目部各部門人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)的要求和規(guī)定。手冊(cè)使用期間如有修改意見(jiàn)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總并將信息反饋到安全環(huán)保室。5.2安全環(huán)保室每年對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評(píng)審，如需修改，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)予以修訂。5.3當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時(shí)，管理者代表組織換版。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共2頁(yè)4.1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)1總則根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際所確定的安全生產(chǎn)方針應(yīng)被工做好安全工作的行為準(zhǔn)則。目標(biāo)是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)改進(jìn)提供績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。2職責(zé)2.1安全環(huán)保室負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)方針管理制度》和《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度》,并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)確定年度安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo),并與人力資源、財(cái)力資源、物力資源。2.3各部門為確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針中的各項(xiàng)承諾，負(fù)責(zé)對(duì)本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分并按計(jì)劃落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.4安全環(huán)保室負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)審，并對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行溝通與回顧，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行修正與更新。2.53控制要求3.1安全生產(chǎn)方針的制定依據(jù)：a）適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b）安全風(fēng)險(xiǎn)、活動(dòng)性質(zhì)及規(guī)模；c）過(guò)去和現(xiàn)在的安全生產(chǎn)績(jī)效；d）持續(xù)改進(jìn)的可能性和必要性；e）所需要的資源，包括人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等。特別注意可能導(dǎo)致各類事故發(fā)生的作業(yè)和活動(dòng)所需要的資源，如礦井通風(fēng)、排水、頂板管理等方面所需的資源；f）員工及其代表、相關(guān)方和其他外來(lái)人員的意見(jiàn)和建議；3.2安全生產(chǎn)方針的要求：a）安全生產(chǎn)方針應(yīng)與項(xiàng)目部的整個(gè)經(jīng)營(yíng)方針和其他管理方針相一致；b）包括遵守現(xiàn)行適用的礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的承諾，并將履行這種承諾；c）體現(xiàn)項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的核心內(nèi)容，同時(shí)適合礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；d）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康的承諾；e）確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們積極參與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所有要素的活動(dòng)。3.3安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定依據(jù)：a）馳宏公司、毛坪礦、項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)方針；b）各個(gè)部門的職能；c）經(jīng)評(píng)價(jià)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)；d）適用于項(xiàng)目部的法律法規(guī)及其他要求；e）可選的技術(shù)方案；f）相關(guān)方的觀點(diǎn)。3.4安全生產(chǎn)目標(biāo)的要求：a）在充分考慮項(xiàng)目部生產(chǎn)特點(diǎn)和企業(yè)人、財(cái)、物各種資源的前提下，針對(duì)相關(guān)職能部門和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)；b）目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針相一致，并以初始評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)；c）在制定安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：礦山適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，來(lái)自班組或其他相關(guān)方的觀點(diǎn)；d）目標(biāo)重點(diǎn)放在員工安全防護(hù)措施的持續(xù)改進(jìn)上，以達(dá)到較好的安全績(jī)效；e）目標(biāo)盡量量化。3.5安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的管理3.5.1項(xiàng)目部安全生產(chǎn)方針由安全環(huán)保室組織制定、安委會(huì)討論確定、常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3.5.2安全生產(chǎn)方針傳達(dá)到全體員工，并可為相關(guān)方所獲取。3.5.34相關(guān)文件4.1《安全生產(chǎn)方針管理制度》4.2《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共1頁(yè)4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1總則全行為符合法律、法規(guī)及其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。2職責(zé)2.1要及時(shí)修訂更新制度。2.2安全環(huán)保室負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新適用的法律法規(guī)及其他要求，并傳達(dá)給各部門。2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃并組織培訓(xùn)，實(shí)施考核，安全環(huán)保室配合。2.4各部門負(fù)責(zé)了解本部門全體員工法律法規(guī)意識(shí)情況。3控制要求3.1安全環(huán)保室按照規(guī)定的范圍、途徑、頻次獲取有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。3.23.3法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)及時(shí)下達(dá)給相關(guān)部門，各部門根據(jù)本部門的安全因素確認(rèn)適用法規(guī)中的內(nèi)容。3.4安全環(huán)保室按照制度規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。3.5安全環(huán)保室建立《適用的法律、法規(guī)與其他要求清單》。跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。4相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新規(guī)定》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度》《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共4頁(yè)4.3安全生產(chǎn)組織保障1總則標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行。2職責(zé)2.1安全環(huán)保室組織相關(guān)部門進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度的編制、管理者代表負(fù)責(zé)審核、常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2制度》并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.3及時(shí)修訂更新制度。2.4物資采購(gòu)副經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商與承包商管理制度》，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.5安全環(huán)保室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件及相關(guān)文件和資料的評(píng)審與更新，并負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理。2.6其他與安全生產(chǎn)組織保障有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中進(jìn)行了規(guī)定。2.7各部門嚴(yán)格執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的控制要求3.1.13.1.2根據(jù)“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任體系。3.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的描述要簡(jiǎn)明、具體、界定清晰并能考核。3.1.4綜合辦公室負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制以正式文件的形式下發(fā)，自上而下逐級(jí)進(jìn)行說(shuō)明，并定期評(píng)審責(zé)任制的適宜性。3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命的控制要求3.2.1項(xiàng)目部按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，合理設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專、兼職的安全生產(chǎn)管理人員。3.2.2設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)。安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)吸收員工代表參加并定期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要并由常務(wù)經(jīng)理簽發(fā)。3.2.3各部門應(yīng)確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)、成員組成及主要職責(zé)。3.2.4常務(wù)經(jīng)理根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，對(duì)相關(guān)人員予以正式的任命。3.3員工參與的控制要求操作而不會(huì)受到處罰。3.4文件與資料控制的控制要求3.4.1綜合辦公室應(yīng)確保項(xiàng)目部的各項(xiàng)文件和資料的產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制的效力和效率。3.4.2受控的文件和資料主要有：a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度文件；d）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件。3.5建立《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度文件清單》。3.6安全記錄的控制要求3.6.1各部門應(yīng)對(duì)主要的安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)建立安全記錄，并確保對(duì)安全記錄的有效控制。3.6.2各部門采用記錄，真實(shí)地記錄本部門安全生產(chǎn)活動(dòng)的關(guān)鍵過(guò)程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行情況。3.6.3記錄內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過(guò)程，體現(xiàn)可追溯性，以便于掌握事件的真實(shí)面目。3.7外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理的控制要求3.7.1綜合辦公室建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)有效的聯(lián)系。3.7.2安全環(huán)保室認(rèn)真聽(tīng)取員工和相關(guān)方針對(duì)安全健康問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，并確保所有意見(jiàn)和建議均得到處理。3.8系統(tǒng)管理評(píng)審的控制要求明確規(guī)定系統(tǒng)管理評(píng)審的以下事項(xiàng)：a）管理評(píng)審的頻次和周期；b）管理評(píng)審輸入；c）d）管理評(píng)審的準(zhǔn)備；e）管理評(píng)審的實(shí)施；f）管理評(píng)審的輸出；g）糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗(yàn)證。3.9供應(yīng)商與承包商管理的控制要求3.9.1物資采購(gòu)副經(jīng)理建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格供應(yīng)商和承包商批準(zhǔn)過(guò)程的相關(guān)記錄。3.9.2項(xiàng)目責(zé)任部門識(shí)別承包商工作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包商員工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。3.9.3項(xiàng)目責(zé)任部門對(duì)承包商的服務(wù)過(guò)程實(shí)施檢查，以識(shí)別和控制承包商造成的風(fēng)險(xiǎn)。3.10安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的控制要求3.10.1各部門確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過(guò)程。3.10.2安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的方式以精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合。3.11工余安全管理的控制要求3.11.1事故部門負(fù)責(zé)進(jìn)行工余事故統(tǒng)計(jì)分析。3.11.2各部門開(kāi)展工余安全教育培訓(xùn)，保證工余期間員工的人身安全。4相關(guān)文件4.1《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》4.2《安全生產(chǎn)責(zé)任制》4.3《安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度》4.4《員工權(quán)益保障管理制度》4.5《員工合理化建議制度》4.6《文件與資料識(shí)別控制制度》4.7《安全生產(chǎn)檔案管理制度》4.8《外部聯(lián)系制度》4.9《內(nèi)部溝通制度》4.10《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》4.11《供應(yīng)商與承包商管理制度》4.12《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度》4.13《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》4.14《領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》4.15《領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎(jiǎng)懲制度》4.16《工余安全管理制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共2頁(yè)4.4風(fēng)險(xiǎn)管理1總則系時(shí)應(yīng)考慮這些不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息。2職責(zé)2.1制度。2.2安全環(huán)保室負(fù)責(zé)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部的任務(wù)觀察計(jì)劃。對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、關(guān)鍵任務(wù)的控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2.3各部門負(fù)責(zé)本部門危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，建立危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的任務(wù)觀察工作。2.4各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1安全環(huán)保室對(duì)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、方法、步驟、辨識(shí)的充分性和評(píng)價(jià)的合理性、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定原則及控制計(jì)劃等做出具體的規(guī)定。3.2各部門進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍要覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動(dòng)、人員和設(shè)目的風(fēng)險(xiǎn)。3.3危害因素的識(shí)別考慮有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件的符合性以及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。3.4危害因素的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)和有害因素。3.5安全環(huán)保室對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。3.6各部門確保所識(shí)別的關(guān)鍵任務(wù)均有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。3.7安全環(huán)保室對(duì)重大的風(fēng)險(xiǎn)、需要許可的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行強(qiáng)制性授權(quán)管理，并建立控制清單。3.8安全環(huán)保室對(duì)關(guān)鍵任務(wù)實(shí)行任務(wù)觀察，對(duì)從事任務(wù)觀察人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保存任務(wù)觀察記錄。3.9當(dāng)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、外部條件發(fā)生重大變化時(shí)以及法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，安全環(huán)保室應(yīng)及時(shí)對(duì)危害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新。3.10在建立實(shí)施、保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系時(shí)，考慮這些不可承受風(fēng)險(xiǎn)。4相關(guān)文件4.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》4.2《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度》4.3《強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別與控制制度》4.4《任務(wù)觀察制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共2頁(yè)4.5安全教育與培訓(xùn)1總則性和全員參與的必要性，以滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的要求。2職責(zé)2.12.2綜合辦公室為安全教育與培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系、安全法律法規(guī)以及有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)的組織管理工作。2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)員工安全意識(shí)的調(diào)查工作，安全環(huán)保室負(fù)責(zé)開(kāi)展三級(jí)安全教育及項(xiàng)目部級(jí)教育培訓(xùn)工作。2.4各部門負(fù)責(zé)制定本單位、部門的安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃，識(shí)別本部門的培訓(xùn)需求和員工安全意識(shí)調(diào)查，并開(kāi)展本部門安全教育培訓(xùn)工作。3控制要求3.1培訓(xùn)需求的確定3.1.1確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。3.1.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)需求的確定。3.2培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確：a）對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求；b）培訓(xùn)方式；c）師資配備及應(yīng)達(dá)到的水平和能力。3.2.1對(duì)可能產(chǎn)生重要安全影響的管理人員或崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)安全的影響，熟悉運(yùn)行控制過(guò)程要求，以勝任所承擔(dān)的工作。3.2.2安全環(huán)保室對(duì)各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)審員，應(yīng)進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系知識(shí)全面、系統(tǒng)地培訓(xùn)，確保內(nèi)部審核能客觀、有效地進(jìn)行。3.3安全意識(shí)教育3.3.1各部門對(duì)本部門人員進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其了解項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)方針，提高其安全生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)、遵守法律法規(guī)的自覺(jué)性。3.3.2安全意識(shí)和能力一般包括：a）熟練崗位安全操作規(guī)程，能正確分析和解決本崗位上出現(xiàn)的問(wèn)題；b）有較強(qiáng)的安全意識(shí)，了解工作崗位存在的危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，做好事故的預(yù)防工作；c）熟練本崗位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和事故處置方案，能正確使用消防設(shè)施和救護(hù)器材等，有較強(qiáng)的自救能力；d）按照法律法規(guī)要求需通過(guò)法定培訓(xùn)持證上崗人員的資格和能力。3.4綜合辦公室對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)和效果等進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的途徑包括：a）學(xué)員反饋；b）績(jī)效改善調(diào)查；c）管理層反饋；d）測(cè)試結(jié)果的分析；e）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力的跟蹤。4相關(guān)文件《安全教育與培訓(xùn)管理制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共3頁(yè)4.6安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)1總則建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項(xiàng)制度，管理、監(jiān)測(cè)、控制生產(chǎn)系統(tǒng)和輔標(biāo)。2職責(zé)2.12.22.32.4其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中規(guī)定。2.5各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1采礦設(shè)計(jì)的控制要求3.1.1計(jì)，生產(chǎn)技術(shù)室制定相應(yīng)的設(shè)計(jì)管理制度對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，保證：a）設(shè)計(jì)人有一定的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)；b）設(shè)計(jì)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c）設(shè)計(jì)通過(guò)相關(guān)方會(huì)審。3.1.2生產(chǎn)技術(shù)室保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。3.1.3設(shè)計(jì)要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批，應(yīng)妥善保存設(shè)計(jì)文件和圖紙，3.2采礦工藝的控制要求3.2.1《采礦工藝管理制度》確保：a）采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b）設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；c）各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求；d）回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀；e）開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。3.2.2生產(chǎn)技術(shù)室按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：a）按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱；b）對(duì)地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測(cè)，并及時(shí)處理采空區(qū)；c）及時(shí)調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d）設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；e）在規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)采。3.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)的控制要求3.3.1各責(zé)任部門重點(diǎn)關(guān)注提升、運(yùn)輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。3.3.2提升、運(yùn)輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運(yùn)行。3.3.3地面及井下供配電應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定。供配電系統(tǒng)可靠運(yùn)行。3.3.4礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求。通風(fēng)系統(tǒng)可靠運(yùn)行。生產(chǎn)技術(shù)室根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制項(xiàng)目部通風(fēng)系統(tǒng)圖。3.3.5生產(chǎn)技術(shù)室建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足井下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。3.3.6建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，綜合治理辦公室應(yīng)按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。3.4變化管理的控制要求3.4.1生產(chǎn)工藝變化前，經(jīng)評(píng)審與批準(zhǔn)。3.4.2在實(shí)施變化前，責(zé)任部門進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.4.3確保變化管理所需的制度和資源。3.4.4變化的相關(guān)資料完整移交。4相關(guān)文件4.1《采礦設(shè)計(jì)管理制度》4.2《采礦工藝管理制度》4.3《提升系統(tǒng)管理制度》4.4《運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度》4.5《供配電系統(tǒng)管理制度》4.6《通風(fēng)系統(tǒng)管理制度》4.7《防排水系統(tǒng)管理制度》4.8《消防安全管理制度》4.9《變化管理制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)頁(yè)碼：共2頁(yè)4.7設(shè)備設(shè)施安全管理1總則建立并保持設(shè)備設(shè)施方面的各項(xiàng)安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)、安裝、全水平，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2職責(zé)2.1要及時(shí)修訂更新制度。2.2負(fù)責(zé)組織對(duì)特種設(shè)備及安標(biāo)產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)。2.3各部門負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的日常使用和維護(hù)，并報(bào)告設(shè)備異常事件或事故。3控制要求3.1設(shè)備能源室按照相關(guān)制度有效控制設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購(gòu)、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢過(guò)程。3.2及其更新原則等內(nèi)容。3.3設(shè)備設(shè)施的維護(hù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注提升運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、充填系統(tǒng)、采掘系統(tǒng)、應(yīng)急系統(tǒng)、儀器儀表、備用設(shè)備等。4相關(guān)文件4.1《設(shè)備前期管理制度》4.2《設(shè)備使用維護(hù)管理制度》4.3《設(shè)備檢修管理制度》4.4《設(shè)備事故與故障管理制度》4.5《備件管理制度》4.6《固定資產(chǎn)管理制度》4.7《設(shè)備檔案與圖紙管理制度》4.8《提升系統(tǒng)點(diǎn)檢檢修管理制度》4.9《起重設(shè)備管理制度》4.10《機(jī)動(dòng)車輛管理制度》4.11《電氣設(shè)備管理制度》4.12《停送電聯(lián)系制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理頁(yè)碼：共3頁(yè)1總則加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，對(duì)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過(guò)程和勞動(dòng)保護(hù)用品等進(jìn)行有效控制，保證作業(yè)場(chǎng)所布置合理、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)清楚、員工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)范，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。2職責(zé)2.12.2《充填作業(yè)安全管理制度》和《地表沉降監(jiān)測(cè)管理制度》并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)編制《交接班管理制度》并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.4并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.5其他作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理職責(zé)在相關(guān)的制度文件中規(guī)定。2.6各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1作業(yè)環(huán)境的控制要求3.3.1作業(yè)環(huán)境包括：安全出口與人行通道、采場(chǎng)、井巷和硐室、照明、安全標(biāo)志。作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3.2每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)，均應(yīng)至少有兩個(gè)便于行人的安全出口。井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。井巷中的人行通道應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.3作面及采準(zhǔn)、切割巷道，施工單位應(yīng)采取支護(hù)措施。3.3.4采場(chǎng)內(nèi)的所有電力線路，采礦場(chǎng)應(yīng)按GB16423-2006的要求敷設(shè)整齊。3.3.5采礦場(chǎng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采空區(qū)處理。3.3.6建立巖體移動(dòng)監(jiān)測(cè)站，監(jiān)測(cè)地表的變形與位移。3.3.7井底車場(chǎng)、站臺(tái)的設(shè)置和管道的鋪設(shè)等，應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.8井巷和硐室的布置及其支護(hù)方法、材料和質(zhì)量，應(yīng)符合GB16423-2006的規(guī)定。3.3.9采礦場(chǎng)保證井下所有作業(yè)地點(diǎn)和人行通道均應(yīng)有良好的照明。3.3.10安全環(huán)保室根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的符合GB14161要求的安全標(biāo)志。3.2作業(yè)過(guò)程的控制要求3.2.1施工單位重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)較高的作業(yè)，包括鑿巖作業(yè)、爆破作業(yè)、通風(fēng)作業(yè)、出礦作業(yè)、支護(hù)作業(yè)、提升與運(yùn)輸作業(yè)以及充填作業(yè)。3.2.2的程序進(jìn)行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運(yùn)行，避免事故的發(fā)生。3.2.33.2.4作業(yè)前，各崗位首先檢查作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。3.2.5各崗位按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)。3.2.6所有井下作業(yè)人員，均應(yīng)熟悉安全出口和緊急撤離路線。3.3勞動(dòng)保護(hù)用品的控制要求3.3.1安全環(huán)保室通過(guò)作業(yè)場(chǎng)所的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別勞動(dòng)防護(hù)用品的需求。3.3.2安全環(huán)保室為員工發(fā)放符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)。3.3.34相關(guān)文件4.1《緊急撤離管理制度》4.2《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》4.3《照明管理制度》4.4《安全標(biāo)志管理制度》4.5《井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度》4.6《頂板分級(jí)管理制度》4.7《支護(hù)安全管理制度》4.8《鑿巖安全管理制度》4.9《爆破作業(yè)管理制度》4.10《充填作業(yè)安全管理制度》4.11《地表沉降監(jiān)測(cè)管理制度》4.12《交接班管理制度》4.13《出入井登記管理制度》4.14《危險(xiǎn)爆炸物品安全管理制度》4.15《油庫(kù)安全管理規(guī)定》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.9職業(yè)衛(wèi)生管理頁(yè)碼：共2頁(yè)1總則有效預(yù)防職業(yè)病。2職責(zé)2.12.2安全環(huán)保室為職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)危害控制與監(jiān)測(cè)工作的歸口部門。負(fù)責(zé)督促各部門對(duì)職業(yè)危害嚴(yán)重的場(chǎng)所采取治理措施。2.3安全環(huán)保室負(fù)責(zé)職業(yè)危害因素的監(jiān)測(cè)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有害因素，按規(guī)定定期、定點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，做好記錄和評(píng)價(jià)工作。2.4綜合辦公室負(fù)責(zé)員工體檢和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)。2.5各部門負(fù)責(zé)本部門的職業(yè)危害控制工作。3控制要求3.1常務(wù)經(jīng)理按照《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，任命職業(yè)衛(wèi)生管理員，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。3.2職業(yè)危害控制方法的選擇，應(yīng)遵循以下原則：a消除；b替代；c工程控制、隔離；d管理控制；e個(gè)體防護(hù)。3.3按照《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，安全環(huán)保室對(duì)職業(yè)危害因素，進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄存檔，并按規(guī)定上報(bào)有關(guān)主管部門。3.4按照《人機(jī)工效管理制度》的要求，安全環(huán)保室組織評(píng)估人機(jī)工效的影響。人機(jī)工效影響應(yīng)考慮以下因素：a人工搬運(yùn)；b作業(yè)空間布局；c有限空間作業(yè)；d控制裝置的設(shè)計(jì)；e疲勞。4相關(guān)文件4.1《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》4.2《職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)器材管理制度》4.3《人機(jī)工效管理制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)頁(yè)碼：共2頁(yè)1總則工傷保險(xiǎn)管理制度。2職責(zé)2.1安全環(huán)保室負(fù)責(zé)編制《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入及使用管理制度》，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)編制《工程技術(shù)中心績(jī)效考核及獎(jiǎng)懲辦法》，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.32.4安全環(huán)保室負(fù)責(zé)工傷的認(rèn)定，綜合辦公室負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)能力的鑒定。2.5財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取，安全環(huán)保室負(fù)責(zé)年度安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃的編制和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理，確保安全費(fèi)用做到?？顚Ｓ眉昂侠硎褂?。2.6生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)安全科技項(xiàng)目的引進(jìn)和管理。2.7綜合辦公室負(fù)責(zé)為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，協(xié)助工傷事故的調(diào)查和賠償。3控制要求3.1提供并合理使用安全生產(chǎn)所需的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和資金，以保障必要的安全生產(chǎn)條件。3.2按照《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入及使用管理制度》的要求，根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，險(xiǎn)、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、事故預(yù)防等方面的安全投入得到落實(shí)。3.3按照《工程技術(shù)中心績(jī)效考核及獎(jiǎng)懲辦法》的要求，積極開(kāi)展安全科學(xué)研究，主動(dòng)研全科技項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)。3.4按照《工傷保險(xiǎn)保障制度》的要求，為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)并做好相關(guān)理賠工作。4相關(guān)文件4.1《安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入及使用管理制度》4.2《工程技術(shù)中心績(jī)效考核及獎(jiǎng)懲辦法》4.3《工傷保險(xiǎn)保障制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.11檢查頁(yè)碼：共2頁(yè)1總則障體系的正常運(yùn)行。2職責(zé)2.1據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2各部門負(fù)責(zé)本單位活動(dòng)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，針對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施。協(xié)助其他部門開(kāi)展檢查工作。2.3安全環(huán)保室負(fù)責(zé)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系日常監(jiān)控和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)提出整改指令，并檢查各責(zé)任部門的糾正措施和預(yù)防措施的效果。3控制要求3.1按照《安全檢查管理制度》的要求，對(duì)以下各項(xiàng)做出規(guī)定：a安全檢查的組織機(jī)構(gòu)；b檢查人員；c檢查內(nèi)容；d安全檢查類型及頻次；e安全檢查結(jié)果及處理；f安全檢查結(jié)果評(píng)審。3.2對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行、法律法規(guī)遵守情況等進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為改進(jìn)安全績(jī)效的依據(jù)。3.3針對(duì)檢查出的問(wèn)題，進(jìn)行原因分析，制定有效糾正和預(yù)防措施并確保實(shí)施。3.4按照《糾正與預(yù)防措施管理制度》的要求，對(duì)以下各項(xiàng)做出規(guī)定：a存在不符合項(xiàng)的過(guò)程及活動(dòng)；b查找不符合項(xiàng)的途徑；c安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；d安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過(guò)程；e糾正與預(yù)防措施的方式及制定；f糾正與預(yù)防措施的實(shí)施；g糾正與預(yù)防措施的保障。h對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的效果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有效性。i糾正措施和預(yù)防措施若涉及文件修改，應(yīng)按文件和資料控制程序執(zhí)行。4相關(guān)文件《安全檢查管理制度》《糾正與預(yù)防措施管理制度》《巡回安全檢查制度》《例行安全檢查制度》《專項(xiàng)安全檢查制度》《綜合安全檢查制度》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.12應(yīng)急管理頁(yè)碼：共2頁(yè)1總則限制其后果嚴(yán)重性和影響范圍，并檢驗(yàn)預(yù)期的響應(yīng)效果，改善其有效性。2職責(zé)2.1和《應(yīng)急救援器材管理規(guī)定》并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃并為應(yīng)急配置必要的人力、物力及財(cái)力資源。2.3安全環(huán)保室負(fù)責(zé)組織《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》編制、培訓(xùn)和物資準(zhǔn)備。調(diào)度室度負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案實(shí)施。2.4安全環(huán)保室負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃編制，調(diào)度室度負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練，管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審。2.5各部門負(fù)責(zé)認(rèn)定本單位潛在的事故，認(rèn)定潛在的緊急情況，編制相關(guān)的應(yīng)急措施或預(yù)案，負(fù)責(zé)本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施的落實(shí)，并檢查應(yīng)急物資的完好狀況。3控制要求3.1建立應(yīng)急救援組織，配備應(yīng)急救援人員，建立應(yīng)急救援預(yù)案并為事故應(yīng)急救援準(zhǔn)備必要的資源。包括：a制定應(yīng)急計(jì)劃；b配備應(yīng)急設(shè)備、人員、材料等資源；c定期演練檢驗(yàn)其響應(yīng)能力。3.2應(yīng)急保障的控制要求3.3.1用。3.3.2配備應(yīng)急救援隊(duì)伍，識(shí)別外部應(yīng)急資源。3.3應(yīng)急演練和評(píng)審的控制要求3.3.1按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的完整性和有效性。3.3.2行評(píng)審，必要時(shí)修改應(yīng)急預(yù)案。3.3.3事故一旦發(fā)生后，分析事故原因，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審或修訂。4相關(guān)文件4.1《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》4.2《應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評(píng)審管理制度》4.3《應(yīng)急救援器材管理規(guī)定》安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析頁(yè)碼：