食品原材料配送服務企業(yè)規(guī)章制度

食品原材料配送服務企業(yè)規(guī)章制度1、食材衛(wèi)生保障機制（1）做好食品質量、數(shù)量，進、發(fā)貨登記工作，做到先進先出。憑單據(jù)驗收食品時須驗收食品感官性狀、規(guī)格質量，生產日期，保質期限是否符合衛(wèi)生要求和有關規(guī)定。（2）定型包裝食品類別、品種上架堆放，做到一貨一卡，注明進貨日期及食品最終食用日期。（3）倉庫內食品要定期檢查，及時清除超過保質期、發(fā)霉、變質、銹蓋的食品。（4）保持空氣干燥，地面干凈，做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。（5）易腐食品儲存于密封加蓋的容器內，其他貨物堆放做到隔墻離地。（6）食品倉庫不得存放有毒有害物品和非食品的雜物。（7）保持倉庫內環(huán)境的衛(wèi)生，定期大掃除，倉庫內嚴禁吸煙。（8）每次檢查，都必須有記錄。記錄必須完整、齊全，并存檔。2、食材安全管理制度（1）從業(yè)人員健康管理制度1）樹立健康從業(yè)意識，加強用人管理，嚴禁患有有礙食品安全疾病的人員從事接觸直接入食品的工作，以確保食品安全。2）從業(yè)人員每年進行健康檢查，取得健康證明后上崗，不得超期使用健康證明，健康證明應隨身攜帶，以備檢查。3）食品安全管理人員負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員健康檔案。4）患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入食品的工作。（2）從業(yè)人員培訓管理制度1）食品經營人員必須在接受《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》等相關食品安全知識培訓之后方可上崗；2）食品經營人員的培訓包括負責人、食品安全管理人員和食品從業(yè)人員；3）定期組織食品經營人員培訓，制定培訓計劃，每季度組織培訓一次，每次培訓時間不得少于30分鐘，并做好相關培訓記錄；4）培訓內容：《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《中華人民共和國產品質量法》、《xx省食品安全管理條例》等法律法規(guī)；5）新招收的食品經營人員必須經過培訓、考試后方可上崗；6）建立從業(yè)人員培訓檔案，將培訓時間、內容等記錄歸檔。（3）食品安全管理員制度1）負責組織從業(yè)人員參加食品安全知識的學習培訓，并做好建立培訓檔案工作。2）負責組織從業(yè)人員年度健康檢查并做好建立健康檔案工作，督促患有有礙食品安全疾病的人員調整到其他不影響食品安全的工作崗位。3）制定本單位食品安全管理制度及崗位責任制度等，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。4）負責檢查記錄食品經營過程的食品安全狀況，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合食品安全要求的行為及時制止和提出處理意見。5）負責受理投訴舉報工作，對每起投訴舉報要認真記錄并配合監(jiān)管部門調查處理。6）接受和配合食品藥品監(jiān)督管理部門對本單位的食品安全進行監(jiān)督檢查，并如是提供相關資料和情況。（4）食品安全自檢自查與報告制度1）每天對銷售的食品進行查驗。銷售人員要求按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求銷售預包裝食品，確保食品質量合格和食品安全。2）對即將達到保質期的食品，集中進行擺放，并作出明確的標示。3）用于食品銷售的容器、工具必須符合衛(wèi)生要求。4）銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯(lián)系方式等內容。5）召回及封存食品的情況要及時通知供貨商及政府監(jiān)管部門。6）不合適食品的處置。與供應商有合約約定的，按照約定執(zhí)行。政府監(jiān)管部門有明確要求的，按照政府部門的通知要求進行處置。7）政府部門明令召回的不合格食品，其召回和銷毀處理流程按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定及政府監(jiān)管部門的通知要求執(zhí)行。（5）食品經營過程與控制制度1）制定食品采購計劃，選擇供應商，保證食品的來源合法，簽訂購貨合同，索取食品的相關材料，對食品進行查驗，按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超出保質期的食品。2）貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸；（6）場所及設施設備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度1）場所①應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。除蟲滅害工作不能在食品加工操作時進行，實施時對各種食品（包括原料）應有保護措施。②使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應由專人按照規(guī)定的使用方法進行;使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗。③發(fā)現(xiàn)老鼠、蟑螂及其他有害害蟲應即時殺滅。發(fā)現(xiàn)鼠洞、蟑螂滋生穴應即時投藥、清理，并用硬質材料進行封堵。④三防設施有效：紗門、紗窗或門簾、金屬防鼠板、防鼠隔柵等設施能有效起到防蠅、防鼠、防塵作用。2）設備及維修保養(yǎng)①配備通風防潮設施，廢棄物存放設施，防蠅、防鼠設施，定期檢查和維護，確保正常運轉和使用②定期組織對電氣設備、機械設備的檢查，加強對有關員工的安全操作規(guī)程培訓，設備、設施維護及時有記錄。（7）食品進貨查驗制度1）嚴格審驗供貨者的經營資格，認真查驗食品合格證明，確保主體資格合法，購入食品質量合格。2）向供貨者索取并仔細查驗營業(yè)執(zhí)照、許可證和食品合格的證明文件。相關證明文件應當真實有效，留存的復印件應當由供貨商加蓋公章。對證明文件不齊全或者不符合法定要求的，經營者不予進貨。3）進貨時應當按照食品批次查驗食品出廠合格證明或者質量檢驗合格報告。購入進食品時應當查驗出入境檢驗檢疫機構出具的檢驗合格證明文件。4）向供貨者索取出具的正式銷售發(fā)票，或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨者蓋章或者簽名的銷售憑證，并保留真實地址和聯(lián)系方式。5）采購的食品按要求向供貨商索驗相關證、票，并建檔保存。6）按供貨者名稱或者食品種類分類建檔保存相關證明文件，記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。（8）食品進貨查驗記錄制度1）建立并嚴格執(zhí)行食品采購及銷貨記錄制度，按照國家有關規(guī)定真實、全面、系統(tǒng)的記錄食品采購、銷售情況。2）根據(jù)食品進貨憑證如實記錄購進食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、生產日期、保質期、供貨商名稱、聯(lián)系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的票據(jù)。3）設置食品進貨查驗記錄，并將有關資料復印件存檔備查。4）銷售食品時，應當填寫銷售記錄，載明銷售食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產地、生產日期、保質期、購貨者的名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內容。5）定期查閱進貨記錄和檢查食品的保存與質量狀況。對臨界保質期的食品，應當在進貨記錄中做出醒目標注，并將食品集中陳列或者向消費者做出醒目提示。6）記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。（9）食品貯存管理制度1）建立食品存儲倉庫。專門用于存放查驗合格的食品。2）詳細記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細記錄商品的名稱、商標、生產商、進貨日期、生產日期、保質期、進貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話等信息。3）按照食品儲藏的要求進行存放。食品要離墻離地，按入庫先后次序、生產日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。4）食品出庫要詳細記錄商品流向。5）每天對庫存食品進行查驗。發(fā)現(xiàn)食品有腐敗、變質、超過保質期等情況，要立即進行清理。6）每周對倉庫衛(wèi)生檢測一次。確保庫房通風良好、干凈整潔，符合食品存儲要求。7）變質食品設立專門的倉庫或容器進行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。3、質量保障機制制度本單位為切實做好食品原材料供應服務，本著“為客戶健康負責”的宗旨，保證提供優(yōu)質、安全食品，并對質量、數(shù)量、價格、售后服務等方面鄭重作如下質量保障措施：（1）遵循源頭管理方式我單位各類配送產品，均來自省市大型企業(yè)，且保持長期的合作關系，單位確保外部提供的過程、產品和服務符合銷售服務質量要求。單位確定對外部提供的過程、銷售服務和服務實施的控制：1）外部供方的過程、產品和服務構成組織自身的銷售服務的一部分；2）外部供方替單位直接將銷售產品提供給顧客；3）單位決定由外部供方提供過程或部分過程。單位基于外部供方提供所要求的過程、銷售服務或產品的能力，確定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應形成文件的信息并保留。單位確保外部提供的過程、銷產品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格銷售服務和服務的能力產生不利影響。單位制定了對外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在質量管理體系的控制之中；規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；單位確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進行溝通，確保外部方提供的產品、服務或過程要求明確具體。與外部供方溝通以下要求:1）所提供的過程、產品和服務滿足客戶要求;2）能力，包括所要求的人員資質能夠滿足訂單的需求；3）外部供方與組織的接；4）對外部供方績效的控制和監(jiān)視；5）單位或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。針對本項目，單位保證采購方擁有符合衛(wèi)監(jiān)部門的有效證明材料，各類證照齊全，單位做到“來源可以追溯、去向可查證”的目的，從源頭上杜絕食品安全隱患。嚴格按照客戶“溯源標準”提供票證，做到貨到票證到。我單位承諾：若驗收中無票證、貨與票證不相符的采購人可以無條件拒收。（2）保障倉儲及運輸貨物質量安全貯存、運輸食品的設備、工具、容器要無毒無害、清潔衛(wèi)生。要與生活用品區(qū)分開，不得交叉使用，符合保證食品安全所需的特殊要求；運輸過程中要防塵，不得與有毒、有害物品一起運輸，防止食品受到污染。工作人員裝卸食品時要穿戴工作衣、帽，講究衛(wèi)生，輕搬輕放，不得將食品直接與地面接觸。食品裝車后要做到車不離人，人不離物，防止意外情況的發(fā)生。庫房內設置貨架，按食品入庫的先后次序、生產日期等分類分架，與地面、墻面保持規(guī)定距離，做到物品規(guī)整，擺放整齊。不得存放有毒有害、污穢不潔、有異味物品或雜物，不得存放私人物品。庫房內要通風良好，溫度濕度適宜存放食品。門窗、地面、貨架清潔整齊，設置安全有效的防蠅、防鼠、防塵設施，避免害蟲侵入和隱匿，做到無蠅、無鼠、無蟑螂和其他昆蟲。為保證食品安全，庫房專人負責隨時上鎖。庫房管理人員要對出、入庫人員進行登記，任何人不準擅自進入庫房。要對出、入庫食品進行登記、查驗，登記食品、數(shù)量、保質期等，做到不符合食品安全標準的食品不準出、入庫。發(fā)現(xiàn)問題時，要立即采取措施并通知有關人員。對貯存、保管、運輸條件有特殊要求的食品，食品經營者應當配備相應的設施，并按照有關要求貯存、保管、運輸。對貯存、銷售的食品應當定期進行檢查，查驗食品的生產日期和保質期，及時清理變質、超過保質期及其他不符合食品安全要求的食品，主動將其退出市場，并做好相關記錄。主動對不符合食品安全標準的食品進行提前更換或退貨。禁止出入庫下列食品：第一，《食品安全法》中規(guī)定的不允許經營的食品及原料：第二，以假充真、以次充好的食品；第三，未在顯著位置上清晰標明生產日期、保質期的食品；第四，沒有中文標簽的進食品；第五，偽造或者變造生產日期、生產批號、安全使用期或者失效日期的食品；第六，偽造產地、偽造或冒用他人的廠名、廠址，偽造或冒用許可標志、認證標志、名優(yōu)標志等標志的食品。定期檢查本部各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。如發(fā)生食品安全事故應當及時采取處置措施，防止事故擴大，同時立即向相關管理部門報告。（3）配送單位目前有多輛配送車，并配備專用的保溫設備進行配送，保證食材的新鮮度。同時，單位堅持當天果蔬當天送達。（4）有效的售后服務及應急機制為確保單位提供服務活動的服務質量，單位編制并執(zhí)行相應的服務流程和服務規(guī)范并有效實施。所有業(yè)務人員均經培訓并考格合格后方可上崗，上崗后將提供持續(xù)的培訓以確保其能力得到保持和提高，從而確保業(yè)務人員的崗位技能符合要求，單位對銷售過程各環(huán)節(jié)如:開票、運輸、交付等均進行記錄。辦公室對服務提供過程實施監(jiān)控，利用顧客的反饋、服務質量的檢查的信息，定期對銷售服務過程的能力進行總結和評價，以確認過程能力。按規(guī)定的時間間隔或當生產發(fā)生變化時（如條件、服務人員變化）應對上述過程進行再確認，確保對影響服務過程能力的變化及時作出反應。根據(jù)需要對相應的服務流程和服務規(guī)范進行更改。1）預警監(jiān)測加強生鮮食品安全的日常監(jiān)測，外采務必做到索證、索票，實現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早預防、早整治、早解決預警機制。定期對本單位提供的生鮮食品進行抽樣調查，避免發(fā)生食品安全問題。加大日常巡查力度，重點檢查配送車間的衛(wèi)生安全、消防栓、滅火器等。發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，及時解決，并匯報給部門領導。定期檢查配送車輛的安全狀況，不留隱患，杜絕問題發(fā)生。定期對配送人員進行專業(yè)知識的培訓，使之更專業(yè)化、規(guī)范化。2）事故響應接到報告后，本部門工作人員必須盡快到場，參加現(xiàn)場救助工作。如發(fā)生食物中毒事件，應立即停止食用可疑食物，盡快脫離可疑污染物。發(fā)生事故后，在2小時內報告相關管理部門，配送部應積極配合有關部門，開展應急救援工作，貫徹落實各項應急措施。3）應急救援人員物資保障應急通訊。配送部必須在倉庫等重要部位、醒目位置公布報警電話。物流中心應急領導小組有關有員，務必24小時開通移動電話，所有配送人員工作期間，保證電話暢通。應急物資保障。配送部負責配備足夠的生鮮食品，隨時應對緊急狀況。還需配備：安全帽、手套、防毒面具、防身工具等必要應急救援物品，并指定專人保管和維護。4）善后處置應急結束后，妥善安置和慰問相關人員，清理污染物，盡快消除事故影響，恢復正常，維護市場秩序。對導致事故起因的相關責任人，進行嚴肅處理。發(fā)生事故次日，及時總結教訓，并在內部發(fā)出通知，杜絕此類事故發(fā)生。針對本項目，我單位配備專人應對相關售后應急問題處理。主要措施如下：①配送中心、在業(yè)務區(qū)內，每區(qū)域設置有應急補、換貨車輛及人員。②中心、常備2臺應急車輛，應對每日可能發(fā)生的突發(fā)狀況，確保服務質量。③配備專屬的客戶顧問，全天候服務客戶的需求。4、配送業(yè)務操作流程規(guī)范制度（1）單位駕駛員必須有相關駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關的交通管理規(guī)章制度，遵守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守單位的其他規(guī)章制度。（2）駕駛員要愛惜單位車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。（3）駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發(fā)現(xiàn)異 常要立即報修。（4）駕駛員對車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。（5）晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔。（6）駕駛員要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場處理的，應立即報警等待處理，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則而引發(fā)的事故，司機要承擔全部后果及責任。（7）駕駛員因違章或證件不全被罰款的，由當事司機承擔全部 責任及后果。（8）駕駛員在外出送貨時，如遇特殊情況不能按時返回的，應及時告知管理人員，并說明原因。（9）駕駛員未經單位領導批準，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領導同意司機要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習開車。嚴禁公車私用違者每次罰款 5元。5、內部考核、服務質量監(jiān)督制度（1）對食品配送單位各項工作實行日常工作檢查制，對各區(qū)域進行不定期，不定點、不定項的抽查；檢查內容包括考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、保管，加工產品質量、工作狀態(tài)、行為規(guī)范、原材料節(jié)約及安全生產等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產運轉情況。（2）各項內容的檢查分別或同時進行。1）衛(wèi)生檢查：每日一次，含食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生；2）紀律檢查：隨時，包括工作紀律，考勤考核，規(guī)章制度等；3）設備安全檢查：每月二次，包括設備使用、維護安全工作；4）生產檢查：每周一次，包括儲藏、職責、出品質量及工作效率、工作態(tài)度等。（3）質檢人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，做出適當?shù)奶幚?，并有權督促當事人立即改正或在?guī)定期內改正。（4）屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任；屬于部門、班組的差錯，則追究其負責人員的責任，同時采取相應的經濟處罰措施。（5）對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。（6）質檢人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內容和結果應做書面記錄備案，檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。6、供應管理制度（1）食材供應商管理1）供應商需具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組 織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本單位備案。大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。2）對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。3）長期合作的供應商，應與本單位簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。4）供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。（2）食材供應標準所有蔬菜，魚肉，禽獸，畜肉，調料，油等菜品原材料必須符合國家飲食衛(wèi)生相關標準。1）蔬果類是新鮮“綠色食品”，殘余農藥含量不超過國家有關標 準。2）肉類具有動物檢驗檢疫合格證明，豬、牛、羊的胴體上蓋有藍色的檢疫合格驗迄印章；生活海鮮無添加尿素、增色劑等化學物品，凍海鮮不浸泡雙氧水；水產類確保新鮮。3）家禽類（鮮活家禽）：提供《動物或動物產品分銷信息憑證》或《動物檢疫合格證》，并提供養(yǎng)殖基地有效證件。4）冷凍冷藏食品在生產加工以及儲存運輸過程中嚴格控制食品各個環(huán)節(jié)所處環(huán)境的清潔度、溫度等，以保全冷凍冷藏食品的品質，杜絕出現(xiàn)過期以及變質產品（比如僵尸肉等）。5）預包裝食品類：不供應含有腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不堪、混有異物或者其它感官異常的食品；不供應含有毒、有害物質，或者被有毒有害物質污染的食品；不供應摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)、衛(wèi)生的食品。不得供應有超過保質期的食品，且包裝標簽符合《預包裝食品標簽通則》的要求。（1）食品及食品原料采購必須專人負責，并掌握食品安全知識和采購常識。（2）采購食品及食品原料應遵循用多少購多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，無證食品商販或來路不明的食品。（3）采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的還應索取食品流通許可證、檢驗（檢疫、合格證明等，豬肉必須是生豬定點屠宰企業(yè)的肉品，采購進鮮（凍、肉類及其制品時應索取出入境動物產品檢疫合格證明。認真規(guī)范填寫《餐飲服務單位食品及食品原料采購驗收臺賬》，以及索取的證明憑據(jù)要分類并按時間順序存檔、備查。記錄、票據(jù)的保存期限不得少于2年。（4）采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合衛(wèi)生要求。（5）運輸食品的車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。（6）采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。8、食材原料盤點制度（1）權責1）由庫管及配送中心主管負責盤點工作。2）由本單位助理及食品配送財務會計負責盤點監(jiān)督。（2）庫管開單或記賬時前后使用計算單位必須統(tǒng)一。若因計量單位混用造成財務混亂，成本反映不真實等損失，由庫管承擔責任。（3）對每種進出庫物資計算時，采用先進先出法，金額要求保留到小數(shù)點后兩位。（4）庫管根據(jù)正確無誤的入庫單、出庫單，隨時登記庫房明細賬，登記賬目時要做到數(shù)字清晰、名稱齊全，并及時結出余額。（5）庫房帳要日清月結、內容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等）、賬物相符、賬賬相符。（6）庫存食品原料每月定期盤點，并且無條件接受隨時抽查。（7）所有盤點以靜態(tài)盤點為原則，因此，盤點開始后應停止財物的進出和移動。（8）所有盤點必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估算定數(shù)據(jù)，嚴禁偽造數(shù)據(jù)記錄。若偽造查實，按單位相應制度處理。（9）盤點完畢，盤點人員要填制《食品原料盤存表》，各負責人簽字，一式兩份，第一聯(lián)由財務留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存配送中心備查。（10）鮮貨和蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。（11）賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面不清等情況，應及時更正，并在財務負責人監(jiān)督下進行，完成后寫明原因，分析過失。（12）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數(shù)字等情況，一律上報管理單位，聽后處理。9、資產管理制度（1）資產的分類單位資產主要包括固定資產、存貨、無形資產等；1）固定資產是指使用年限一年以上的施工設備、生產設備、運輸設備及其他使用年限超過二年，單價在人民幣20元以上的辦公設備、電子設備等；2）存貨是指單位在生產經營過程中為銷售或耗用而儲備的各種物品，包括產品、半成品、原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等;3）無形資產是指單位所使用的各類軟件和財務報稅軟件等。（2）資產的購置、驗收、領用、保管1）固定資產、非生產用低值易耗品的購置、驗收、領用、管理。購置、驗收、領用：①由于生產經營、研發(fā)和辦公需要，各部門購置固定資產、無形資產、非生產用低值易耗品必須提前向總經辦提出申請，報經總經理批準后，由總經辦統(tǒng)一負責購置；②資產購置后，由總經辦相關管理人員驗收并辦理相關入庫手續(xù)后，通知使用部門并辦理領用手續(xù)；管理：①單位資產實行歸管理的原則，根據(jù)資產的類別、使用情況確定分工管理如下：②總經辦和財務部作為資產的主要管理部門。財務部主要負責單位固定資產賬的記錄，并在入賬的同時，應同時登記“資產管理卡片”，逐項目填列，并請總經辦指定的驗收人、保管人簽字，由財務部門存檔保管?？偨涋k主要負責單位資產入庫后的驗收、保管和日常的維護。③單位資產在出庫前由總經辦負責管理，領用出庫后由使用部門負責維護和管理。④總經辦具體負責單位運輸工具維護和使用管理。總經辦設備管理專員的職責：①隨時掌握固定資產的使用狀況。②負責監(jiān)督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好，提高利用率，并定期組織設備的清點，保證賬、卡、物三項相符。③負責固定資產的管理，搞好固定資產的分類，統(tǒng)一編號，建立固定資產檔案，登記賬卡，負責審批并辦理驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項。④根據(jù)使用部門的使用情況，組織編制設備大中修維修計劃，按期編報設備更新計劃。⑤嚴肅財經紀律，對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現(xiàn)象，要嚴格追查責任，視情節(jié)給予處罰。使用部門職責：①生產設備由使用部門負責設備管理工作，應設置專職或兼職的設備管理員，對每臺設備要明確使用、保管、維護的責任者。②嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設備的完好、清潔、潤滑和安全使用。③辦公設備由具體使用人負責管理和使用。④固定資產的領用、調出、報廢必須經主管部門及總經理批準，未經批準，不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣。調撥與轉移：①凡列入單位的固定資產未經單位主管領導和總經理的書面批準，任何單位不得擅自調撥、轉移、借出和出售。②單位對外的設備借用和轉移實行有償借用和調撥方式，設備主管部門根據(jù)設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質論價，原則上調出設備的價值不得低于設備的折余價值，對外處理設備必須由主管部門提出處理價值，報總經理簽字方可處理，辦理有關財務手續(xù)。③未經主管部門同意，各使用部門無權辦理設備轉移及處理，一經發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經辦人的責任。清查、盤點：①為了保護固定資產的安全與完整，單位各部門必須對資產進行定期清查、盤點。②由總經辦和財務部組織專人，定期（季、半年、年度）對單位資產進行盤點，并與資產賬進行核對，以掌握固定資產的實有數(shù)量，查明有無丟失、毀損或未列入賬的資產，做到賬、卡、物三項相符。在清查時發(fā)現(xiàn)資產毀損和盤盈、盤虧，要查明原因，由責任部門寫出書面情況，主管部門簽署意見后，報知總經理，待批復后，作相應的賬務處理。如人為原因造成單位資產的毀損和盤虧，要追究有關人員責任，并視情節(jié)給予必要的經濟處罰。（2）存貨的購置、驗收、領用、保管1）存貨的購置存貨的購置參照《單位物資采購管理制度》執(zhí)行。2）存貨的驗收、入庫存貨購進時應辦理驗收入庫手續(xù)，驗收入庫由制造部、項目部人員、總經辦庫管人員、財務部人員共同進行。核對實物規(guī)格、型號、生產單位是否與合同一致。觀察包裝是否完好。清點實物數(shù)量、完成質量檢測，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質量檢測不達標的實物，應及時與客戶聯(lián)系處理。填制“入庫單”，及時記錄實物賬卡。3）存貨的倉儲管理存貨入庫后應配備專職或兼職的保管人員；存貨存放地點應符合防火、防盜、防潮、防塵標準，大宗商品倉儲如有貨架應達到安全要求；存貨倉庫應禁止無關人員進入倉庫，并保持庫房的清潔、衛(wèi)生，庫容整齊；存貨倉庫應配備適當?shù)南榔鞑?，并定期檢查，杜絕隱患。⑤定期（按月、季、年）核對存貨賬、物，發(fā)現(xiàn)不符，及時上報處理。4）存貨的領用、出庫根據(jù)項目進度和業(yè)務需要領用存貨時，領貨人必須填制“出庫單”，并經所在部門負責人批準，出庫單應填寫完整（如數(shù)量、單價、金額），相關人員確認簽字后，辦理存貨出庫手續(xù)；禁止以白條抵庫。填寫后的出庫單空白行應蓋“以下空白”章，或劃線。存貨發(fā)出并經清點完畢，應蓋“存貨已發(fā)出”章。5）存貨的現(xiàn)場管理項目施工現(xiàn)場應配備專職或兼職的保管人員；現(xiàn)場保管人員應對進場的存貨進行數(shù)量清點和質量檢測，并建立現(xiàn)場存貨統(tǒng)計臺賬，確保進場存貨賬物相符、質量達標?，F(xiàn)場保管人員應控制現(xiàn)場庫存，建立現(xiàn)場庫存的領用臺賬，項目完畢，相應臺賬應在單位歸檔.做到即滿足施工進度，又不造成長期積壓。6）存貨的清查、盤點為了保護單位存貨的安全與完整，單位相關部門必須對資產進行定期清查、盤點。由財務部組織專人，定期（季、半年、年度）對單位存貨進行盤點，并與存貨賬進行核對，以掌握存貨的實有數(shù)量，查明有無丟失、毀損或未列入賬的存貨，做到賬、實相符。在清查時發(fā)現(xiàn)存貨毀損和盤盈、盤虧，要查明原因，由責任部門寫出書面情況，報總經理批復后，作相應的賬務處理。如人為原因造成單位存貨的毀損和盤虧，要追究有關人員責任，并視情節(jié)給予必要的經濟處罰。7）存貨減損處理存貨在保管期間，由于各種原因發(fā)生毀損、變質、溢缺，應認真填制“毀損報告單”，上報審批。根據(jù)審批意見，存貨保管人員作減少實物處理，財務部門分別不同情況進行財務處理。③在項目現(xiàn)場施工結束后，對未用的質量達標材料應及時運回倉庫保管；對現(xiàn)場邊角料及廢品廢料應上報單位，會同財務部門并根據(jù)市場行情予以變賣，貨款交回單位財務（現(xiàn)場邊角料及廢品廢料變賣參照單位相關流程）。④如人為原因造成單位資產的毀損缺損、變質，要追究有關人員責任，并視情節(jié)給予必要的經濟處罰。（3）無形資產的購置、維護1）無形資產的購置由于生產經營、研發(fā)和辦公需要，各部門購置無形資產必須提前向總經辦提出申請，報經總經理批準后，由總經辦負責統(tǒng)一購置；2）無形資產的維護無形資產使用部門須定期做好維護、升級工作，以確保正常使用。10、消防安全管理制度（1）消防安全教育、培訓制度1）每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。2）定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到依法治火。3）對消防設施維護保養(yǎng)和使用人員應進行實地演示和培訓。4）對新員工進行崗前消防培訓，經考試合格后方可上崗。5）因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓。6）消控中心等特殊崗位要進行專業(yè)培訓，經考試合格，持證上崗。（2）防火巡查、檢查制度1）落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。2）消防工作歸管理職能部門每日對單位進行防火巡查。每月對單位進行一次防火檢查并復查追蹤改善。3）檢查中發(fā)現(xiàn)火災隱患，檢查人員應填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關人員在記錄上簽名。4）檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門，各部門負責人應每日消防安全檢查情況通知，若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災隱患，應及時整改。5）對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)獎懲制度給予處罰。（3）安全疏散設施管理制度1）保持疏散通道、安全出暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。2）按規(guī)范設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。（3）保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故廣播等設施處于正常狀態(tài)，并定期組織檢查、測試、維護和保養(yǎng)。4）嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全出上鎖。5）嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志關閉、遮擋或覆蓋。（4）消防控制中心管理制度1）熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。2）做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報警電話。3）按時交接班，做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無交接班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。4）發(fā)現(xiàn)設備故障時，應及時報告，并通知有關部門及時修復。5）非工作所需，不得使用消控中心、內線電話，非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。6）上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好交接班手續(xù)。7）發(fā)現(xiàn)火災時，迅速按滅火作戰(zhàn)預案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。（5）消防設施、器材維護管理制度1）消防設施日常使用管理由專職管理員負責，專職管理員每日檢查消防設施的使用狀況，保持設施整潔、衛(wèi)生、完好。2）消防設施及消防設備的技術性能的維修保養(yǎng)和定期技術檢測由消防工作歸管理部門負責，設專職管理員每日按時檢查了解消防設備的運行情況。查看運行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，使設備保持完好的技術狀態(tài)。3）消防設施和消防設備定期測試：①煙、溫感報警系統(tǒng)的測試由消防工作歸管理部門負責組織實施，保安部參加，每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。②消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。③正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。④室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。⑤其它消防設備的測試，根據(jù)不同情況決定測試時間。4）消防器材管理：①每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。②派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。③對消防器材應經常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應立即補充并上報領導。④各部門的消防器材由本部門管理，并指定專人負責。（6）火災隱患整改制度1）各部門對存在的火災隱患應當及時予以消除。2）在防火安全檢查中，應對所發(fā)現(xiàn)的火災隱患進行逐項登記，并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。3）在火災隱患未消除前，各部門應當落實防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對確無能力解決的重大火災隱患應當提出解決方案，及時向單位消防安全責任人報告，并由單位上級主管部門或當?shù)卣畧蟾妗?）對公安消防機構責令限期改正的火災隱患，應當在規(guī)定的期限內改正并寫出隱患整改的復函，報送公安消防機構。（7）用火、用電安全管理制度1）用電安全管理：①嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。②電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。③各部門下班后，該關閉的電源應予以關閉。④禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。2）用火安全管理：①嚴格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應按規(guī)定向消防工作歸管理部門申請“動火許可證”。②動火作業(yè)前應清除動火點附近5米區(qū)域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當?shù)陌踩綦x，并向保衛(wèi)部借取適當種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用，結束作業(yè)后應即時歸還，若有動用應如實報告。③如在作業(yè)點就地動火施工，應按規(guī)定向作業(yè)點所在單位經理級（含）以上主管人員申請，申請部門需派人現(xiàn)場監(jiān)督并不定時派人巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證有一人在下方專職負責隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。④未辦理“動火許可證”擅自動火作業(yè)者，本單位人員予以記小過二次處分，嚴重的予以開除。（8）義務消防隊組織管理制度1）義務消防員應在消防工作歸管理部門領導下開展業(yè)務學習和滅火技能訓練，各項技術考核應達到規(guī)定的指標。2）要結合對消防設施、設備、器材維護檢查，有計劃地對每個義務消防員進行輪訓，使每個人都具有實際操作技能。3）按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練，并結合實際不斷完善預案。4）每年舉行一次防火、滅火知識考核，考核優(yōu)秀給予表彰。5）不斷總結經驗，提高防火滅火自救能力。（9）滅火和應急疏散預案演練制度1）制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。2）組織全員學習和熟悉滅火和應急疏散預案。3）每次組織預案演練前應精心開會部署，明確分工。4）應按制定的預案，至少每半年進行一次演練。5）演練結束后應召開講評會，認真總結預案演練的情況，發(fā)現(xiàn)不足之處應及時修改和完善預案。（10）電氣設備的檢查和管理制度1）應按規(guī)定正確安裝、使用電器設備，相關人員必須經必要的培訓，獲得相關部門核發(fā)的有效證書方可操作。各類設備均需具備法律、法規(guī)規(guī)定的有效合格證明并經維修部確認后方可投入使用。電氣設備應由持證人員定期進行檢查（至少每月一次）。2）電器設備負荷應嚴格按照標準執(zhí)行，接頭牢固，絕緣良好，保險裝置合格、正常并具備良好的接地，接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。3）各類線路均應以套管加以隔絕，特殊情況下，亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設備及線路均應定期檢修，隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。4）未經批準，嚴禁擅自加長電線。各部門應積極配合安全小組、維修部人員檢查加長電線是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。5）電器設備、開關箱線路附近按照本單位標準劃定黃色區(qū)域，嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。6）設備用畢應切斷電源。未經試驗