企業(yè)請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)業(yè)務(wù)管理完整流程

××××××××公司文件名稱文件編號(hào)修訂版次企業(yè)請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)業(yè)務(wù)管理完整流程修訂日期發(fā)行日期核準(zhǔn)：審核：制定：年月日制定年月日實(shí)施

文件編號(hào)：目的制、修、廢管理者(請(qǐng)購(gòu)部門)（（（為使本公司的請(qǐng)、采購(gòu)作業(yè)有所依循，特制定本規(guī)程。本規(guī)程適用于物料、設(shè)備、工程、勞、辦公用品及雜項(xiàng)物品的請(qǐng)、采購(gòu)作業(yè)。本辦法的制定、修訂及廢止須呈總經(jīng)理核決后實(shí)施。本辦法的管理者為公司總經(jīng)理。請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)按其職責(zé)區(qū)分如下：請(qǐng)購(gòu)部門：負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)，且除下列類品外，其請(qǐng)購(gòu)部門均為需求部門。倉(cāng)庫(kù)常備庫(kù)存品：由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)。500元以上）由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。辦公類物品采購(gòu)（500元以內(nèi)及公司固定資產(chǎn)管理由人事行政部負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)部門：品由行政部門負(fù)責(zé)辦理外，其它由倉(cāng)儲(chǔ)部門現(xiàn)場(chǎng)辦理。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)物品包（、外包事務(wù)、公司所有租車的采購(gòu)作業(yè)及信息存檔。負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)物品料號(hào)編碼的編訂并輸入公司用收料部門：（1）負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的收料數(shù)量點(diǎn)收、驗(yàn)收單據(jù)的開立，并匯總請(qǐng)款相關(guān)單據(jù)送采購(gòu)部門辦理請(qǐng)款，收料部門原則上為倉(cāng)儲(chǔ)部門，但亦可視情況由倉(cāng)儲(chǔ)部門指定或由采購(gòu)部門與倉(cāng)儲(chǔ)部門同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)收。(質(zhì)量驗(yàn)收部門)(請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)流程)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)（異常處理）采購(gòu)作業(yè)

質(zhì)量驗(yàn)收部門：（1）負(fù)責(zé)請(qǐng)采購(gòu)單的質(zhì)量驗(yàn)收作業(yè)。作業(yè)規(guī)定1所示。請(qǐng)購(gòu)作業(yè)：各部門因工作上需要人力、物力時(shí)，應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門填寫附「請(qǐng)采購(gòu)核決權(quán)限表」的規(guī)定呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，才算完成請(qǐng)購(gòu)作業(yè)程序。門查詢是否有可用庫(kù)存?！刚?qǐng)購(gòu)單附表」。重大設(shè)備改善工程的請(qǐng)購(gòu)單須提出事先核準(zhǔn)憑證或效益評(píng)估報(bào)告。請(qǐng)購(gòu)計(jì)算機(jī)軟硬件、照相機(jī)及攝影機(jī)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)先向固定資產(chǎn)管理部門查詢是否有可用庫(kù)存后，再呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。請(qǐng)購(gòu)檢測(cè)設(shè)備時(shí)應(yīng)先知會(huì)技術(shù)部。)應(yīng)予注明并說(shuō)明原因，供采購(gòu)部門選擇詢價(jià)廠商參考。倉(cāng)儲(chǔ)部門接到「請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單」，應(yīng)先確認(rèn)可用庫(kù)存量。如有足夠可用庫(kù)交由需求部門按附表4「請(qǐng)采購(gòu)核決權(quán)限表」的規(guī)定呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，異常事項(xiàng)處理：請(qǐng)購(gòu)單如因故變更或撤銷，應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門，再由采購(gòu)部門將協(xié)調(diào)結(jié)果通知倉(cāng)儲(chǔ)部門。購(gòu)及采購(gòu)單」則按正常程序辦理審核，核準(zhǔn)后送采購(gòu)部門?！覆少?gòu)作業(yè)：采購(gòu)部門收到「請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單」后，其作業(yè)程序如下：核對(duì)單據(jù)有效性及附件、規(guī)范等數(shù)據(jù)是否齊全。若為框架合同廠商，只需填寫框架合同廠商即可，但需注”不必進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：無(wú)長(zhǎng)期供料合作商，選擇廠商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并將詢價(jià)數(shù)據(jù)記錄于「請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單。將擬辦意見填寫于「請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單」上欄內(nèi)。按附表「請(qǐng)采購(gòu)核決權(quán)限表」規(guī)定呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)?！?應(yīng)注明單價(jià)并預(yù)估數(shù)量，并算入總費(fèi)用計(jì)算呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。工程追加款申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)由經(jīng)手部門簽字并保留單據(jù)并注明（提交權(quán)責(zé)主管審批。采購(gòu)部門收到呈核批準(zhǔn)后辦理訂購(gòu)，其方式如下：發(fā)出訂購(gòu)單(附表進(jìn)貨跟催。修繕類采購(gòu)作業(yè)租車/公務(wù)車租賃使用申請(qǐng)

收集如下信息一并提交采購(gòu)部詳細(xì)登記故障情況，故障告警拍照存檔。機(jī)器設(shè)備型號(hào)、條碼、備件型號(hào)、整機(jī)拍照存檔。填好《外修申請(qǐng)表》以郵件方式呈送交付部門主管。采購(gòu)咨詢外修廠家進(jìn)行報(bào)價(jià)并議價(jià)，確定商務(wù)事宜。報(bào)價(jià)審核通過(guò)后聯(lián)絡(luò)外修廠家送修。有合同或有合作類價(jià)格已審批部分：直接送修。715商緊急返還并警告扣款。修商。外修返還由驗(yàn)收部門檢測(cè)。分手冊(cè)》呈核請(qǐng)、采購(gòu)。需求申請(qǐng)核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：長(zhǎng)期租車由交付主管審核，副總審批c.超過(guò)兩臺(tái)長(zhǎng)期租車由副總審核，總經(jīng)理審批采購(gòu)申請(qǐng)核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：租車費(fèi)用2000以下由采購(gòu)主管審核，財(cái)務(wù)主管審批。租車費(fèi)用2000以上由財(cái)務(wù)主管審核，總經(jīng)理審批。如不是采購(gòu)租車，由采購(gòu)主管對(duì)價(jià)格審批完，由用車人報(bào)銷，在報(bào)銷時(shí)由財(cái)務(wù)審核。采購(gòu)支出費(fèi)用所有不經(jīng)總經(jīng)理審批過(guò)的，都必須經(jīng)財(cái)務(wù)審核，不合理的費(fèi)用打回處理，有可能由個(gè)人承擔(dān)不合理部分。其他事項(xiàng)表」的規(guī)定呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。租車費(fèi)用由申請(qǐng)人每月向財(cái)務(wù)報(bào)銷，臨時(shí)租車報(bào)銷單據(jù)需由交付部門和采購(gòu)部門簽字后方能報(bào)銷，長(zhǎng)期租車由副總和總經(jīng)理簽字方能報(bào)銷。租車必須購(gòu)買基礎(chǔ)保險(xiǎn)和第三方保險(xiǎn)租車需按風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)由低到高進(jìn)行優(yōu)先選擇（如外請(qǐng)帶車司機(jī)的價(jià)格和單純租車的價(jià)格相差200以內(nèi)應(yīng)優(yōu)先選擇帶車司機(jī)降低風(fēng)險(xiǎn)）由采購(gòu)部門出示租車優(yōu)惠方案并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估最終選擇核定租車方式。原則上所有請(qǐng)購(gòu)作業(yè)必須經(jīng)由采購(gòu)部執(zhí)行，技術(shù)部如因緊急需求急需自購(gòu)備技術(shù)人員自購(gòu)部分申請(qǐng)流程向倉(cāng)儲(chǔ)部門補(bǔ)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門簽字的單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷，自購(gòu)備件須滿足如下條件：費(fèi)用與資金使用上限類型需求部門主管審核權(quán)限采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限備注工具、儀器等固定資產(chǎn)≤100≤500按請(qǐng)采購(gòu)核決指單筆采購(gòu)費(fèi)用上備件≤100權(quán)限表進(jìn)行≤500按請(qǐng)采購(gòu)核決限指單筆采購(gòu)費(fèi)用上材料（線材、膠布等消耗品）≤80權(quán)限表進(jìn)行≤500按請(qǐng)采購(gòu)核決限指單筆采購(gòu)費(fèi)用上租賃、租車等≤120權(quán)限表進(jìn)行≤300按請(qǐng)采購(gòu)核決限指單筆采購(gòu)費(fèi)用上委外維修類≤100權(quán)限表進(jìn)行≤200按請(qǐng)采購(gòu)核決限指單筆采購(gòu)費(fèi)用上辦公用品≤50權(quán)限表進(jìn)行≤200按請(qǐng)采購(gòu)核決限指單筆采購(gòu)費(fèi)用上權(quán)限表進(jìn)行 限(合同訂立原則)

合同訂立原則：訂立合同時(shí)間國(guó)外采購(gòu)訂單。經(jīng)常性或使用量大物品。采購(gòu)合同訂立均須由財(cái)務(wù)部門和法務(wù)部門最后由總經(jīng)理核準(zhǔn)，且須附質(zhì)量異常處理?xiàng)l款，必要時(shí)明確違約條部門(財(cái)務(wù)部門如有需要)則保存復(fù)印件，并由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)復(fù)印。訂立合同的核準(zhǔn)權(quán)限為總經(jīng)理。（4）采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格按照流程簽訂合同方能進(jìn)行申請(qǐng)付款。如因特殊情況需使用現(xiàn)金采購(gòu)驗(yàn)收作業(yè)驗(yàn)收作業(yè)流程(工程、勞務(wù)、修繕)(非工程、勞務(wù)、修繕)驗(yàn)收流程

按財(cái)務(wù)制度申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用。異常處理原則如下：采購(gòu)部門應(yīng)先以電話通知請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)調(diào)處理方式后，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門。驗(yàn)收作業(yè)：工程類、勞務(wù)類、修繕類：請(qǐng)購(gòu)部門或交付部。負(fù)責(zé)請(qǐng)采購(gòu)單質(zhì)量單據(jù)的開具及簽署。負(fù)責(zé)粘貼合格品和不合格品標(biāo)簽。工程或勞務(wù)類由監(jiān)工(請(qǐng)購(gòu)部門)負(fù)責(zé)開具「工程/勞務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單」(附表7)，并依據(jù)「請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單」或合同進(jìn)行驗(yàn)收，呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)部門結(jié)算，其核準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)參考請(qǐng)采購(gòu)核決權(quán)限表進(jìn)行呈核國(guó)外采購(gòu)待貨物送達(dá)指定地點(diǎn)后，參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)?fù)瓿沈?yàn)收作業(yè)。非工程類、勞務(wù)類、修繕類：質(zhì)量驗(yàn)收部門：按請(qǐng)采購(gòu)單的驗(yàn)收條件進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。試用后驗(yàn)收：使用部門。數(shù)量、重量目視驗(yàn)收：倉(cāng)儲(chǔ)部門。請(qǐng)購(gòu)部門驗(yàn)收：請(qǐng)購(gòu)部門。如(i)設(shè)備類。計(jì)算機(jī)硬件：固定資產(chǎn)管理或人事部。規(guī)范)，并依據(jù)「請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單」作數(shù)量點(diǎn)收后，通知質(zhì)量驗(yàn)收部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門將驗(yàn)收結(jié)果輸入公司用統(tǒng)。如收料部門非倉(cāng)儲(chǔ)部門時(shí)，則收料部門將送貨單轉(zhuǎn)送倉(cāng)儲(chǔ)部門并打印『收料驗(yàn)收單』或由收料部門以手工開立『收料驗(yàn)收單』依上述驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收單據(jù)送倉(cāng)儲(chǔ)部門結(jié)存。業(yè)。驗(yàn)收不合格時(shí)，由質(zhì)量驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)與采購(gòu)部門協(xié)調(diào)處理方式。對(duì)不合格品的處理，由質(zhì)量驗(yàn)收部門填寫『物料驗(yàn)收質(zhì)量異常追查記錄表』(附表8)通知采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等部門；不合格品貼示『物料質(zhì)量異常卷標(biāo)』(附表9)存放于不合格區(qū)。如需退貨，應(yīng)由收料部門開具『退料單貨單』(詳倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范)。收方式辦理，并視情況規(guī)定索賠條件。對(duì)于有質(zhì)量保證文件或接受試用后存在質(zhì)量問(wèn)題可無(wú)理由退換貨的物品，在無(wú)法做質(zhì)量測(cè)試驗(yàn)收時(shí)，僅做數(shù)量、外觀的驗(yàn)收即可先行部分請(qǐng)款，日后試用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常再按保修規(guī)定辦理索賠?！腹こ虅趧?wù)驗(yàn)收單」上應(yīng)注明成本的歸屬的項(xiàng)目名稱，以明確成本歸屬。如采購(gòu)訂單有實(shí)做實(shí)算部（見本規(guī)程第元）因并呈副總經(jīng)理或總經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)。供應(yīng)商考核

料部門，發(fā)票送采購(gòu)部門。按財(cái)務(wù)要求填寫付款申請(qǐng)單并依據(jù)《請(qǐng)采購(gòu)核決權(quán)限表》呈核評(píng)審關(guān)的資質(zhì)證書。供應(yīng)商資格要求如下具備獨(dú)立法人資格,各種經(jīng)營(yíng)手續(xù)、資格證明齊全；質(zhì)量穩(wěn)定，有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，在行業(yè)內(nèi)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)品價(jià)格合理；(a)要求供應(yīng)商供貨及時(shí)，供貨質(zhì)量達(dá)到公司要求的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；(b)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；(c)良好的售后服務(wù)；資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，要求供應(yīng)商提供樣品或先小批量試用如是技術(shù)服務(wù)類應(yīng)以小量試修(特殊材料和服務(wù)除外）。樣品或小批量試用經(jīng)過(guò)相關(guān)部門檢驗(yàn)或使用不合格的，則重新送樣或停止?，F(xiàn)有供應(yīng)商管理采購(gòu)部每月根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行月度評(píng)價(jià)，并將結(jié)果填入附件11.《供供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表》。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：批次合格率由采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際到貨反饋進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。準(zhǔn)時(shí)交貨率由采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際到貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。附加運(yùn)費(fèi)由采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際支付情況統(tǒng)計(jì)。交付數(shù)量準(zhǔn)確率由采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)。投訴由采購(gòu)部根據(jù)各部門日常投訴記錄統(tǒng)計(jì)。售后服務(wù)由采購(gòu)部根據(jù)售后服務(wù)情況統(tǒng)計(jì)。依據(jù)在《合格供應(yīng)商清單》名錄中的供應(yīng)商優(yōu)先采購(gòu)原則；如緊急需求物料購(gòu)買時(shí)必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后可先在《合格供應(yīng)商清單》未列出的新供應(yīng)商購(gòu)買，此類供應(yīng)商第一批交貨使用品質(zhì)合格后可對(duì)此供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選定、建檔納入《合格供應(yīng)商清單》，零星采購(gòu)或與產(chǎn)品無(wú)直接質(zhì)量影響的可不納入。按《供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表》進(jìn)行，評(píng)定結(jié)果參考以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)等級(jí)的判定依據(jù)：等級(jí)分?jǐn)?shù)判定評(píng)價(jià)評(píng)審頻率A≥90合格優(yōu)1/2B70-90合格良1年C60-70待改善一般整改后再評(píng)審D＜60不合格差－業(yè)務(wù)部需采購(gòu)詢盤、報(bào)價(jià)規(guī)定：業(yè)務(wù)部銷售詢3.7.1定價(jià)范圍外的個(gè)別報(bào)價(jià)（需由采購(gòu)部詢價(jià)部分）盤、報(bào)價(jià)

采購(gòu)分析信息的準(zhǔn)確性并進(jìn)行對(duì)外詢盤，詢盤后把報(bào)價(jià)分析單.含稅：需加b.不含稅：需加22%+運(yùn)費(fèi)+其他費(fèi)用加上相關(guān)稅費(fèi)后報(bào)價(jià)給業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部中標(biāo)后按請(qǐng)采購(gòu)流程申請(qǐng)采購(gòu)。因招投標(biāo)項(xiàng)目的時(shí)間差，正式中標(biāo)后務(wù)必呈前期所詢報(bào)價(jià)與采購(gòu)部進(jìn)行核驗(yàn)成本，涉及中標(biāo)后價(jià)格變動(dòng)較大部分，呈部門主管和總經(jīng)理審核后進(jìn)行請(qǐng)采購(gòu)流程。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范料號(hào)編碼規(guī)范請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)流程

(附圖1)請(qǐng) 購(gòu) 單 位 倉(cāng) 儲(chǔ) 單 位 采 購(gòu) 單 位□ 請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單辦理請(qǐng)購(gòu)電腦附送固定資產(chǎn)管請(qǐng)理部門儀器設(shè)備附送技術(shù)部購(gòu)?fù)ㄖI(lǐng)料核決

庫(kù)存足夠時(shí)單據(jù)退回請(qǐng)購(gòu)單位輸入計(jì)算機(jī)○核對(duì)資料○詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采▽通知領(lǐng)料 ▽入庫(kù)購(gòu)

○核決▽輸入用友T+系統(tǒng)□發(fā)出訂購(gòu)單○進(jìn)貨跟催附表2.請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)訂單□入庫(kù) □非入

倉(cāng)庫(kù)名稱機(jī)房名稱倉(cāng)庫(kù)代號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門 項(xiàng)目編號(hào)部門編號(hào)附件共： 份： 年 月 產(chǎn)品物料類型 品牌預(yù)算價(jià)格 備注

型號(hào)物料編碼

描述流水編號(hào)

單位

應(yīng)用機(jī)型和場(chǎng)所采購(gòu)量類 別物料 工程 勞務(wù) 修繕 備件 設(shè)備 □ 前次請(qǐng)購(gòu)初次請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)日期： 請(qǐng)購(gòu)數(shù)量：需求日期用途說(shuō)明

緊急采購(gòu)正常采購(gòu)□補(bǔ)單驗(yàn)收條件數(shù)量、重量目視驗(yàn)收請(qǐng)使用單位會(huì)驗(yàn)品質(zhì)檢驗(yàn)試用后驗(yàn)收□ 前三次采購(gòu)紀(jì)錄

供貨商編號(hào)

供貨商名稱 采購(gòu)日期 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)單價(jià)備注項(xiàng)采購(gòu)次 編

供應(yīng)商報(bào)價(jià)名稱 廠名

議 價(jià)單價(jià) 總價(jià)詢價(jià) 1及議價(jià) 2記錄3□ 擬訂購(gòu)。 1.日數(shù)請(qǐng)□ 含增稅 。加%）采2.擬訂購(gòu) 價(jià)， □未稅。（需請(qǐng)2.日數(shù)請(qǐng)加%）購(gòu)3.交貨條件： 購(gòu)擬 。辦4.付款條件一次付天期票天。保修條件其他約定

記3.日數(shù)請(qǐng) 錄4.日數(shù)請(qǐng) 日數(shù)請(qǐng) 采購(gòu)金額：大寫（人民幣）仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾元整小寫（人民幣）采購(gòu)員月 附表3

采購(gòu)單位采購(gòu)主管財(cái)務(wù)主管總經(jīng)月 月

請(qǐng)購(gòu)人月

請(qǐng)購(gòu)單直屬主管 倉(cāng)儲(chǔ)員月 月

倉(cāng)儲(chǔ)主管請(qǐng)購(gòu)單附表倉(cāng)庫(kù)名稱 請(qǐng)購(gòu)編號(hào)貨架編碼 項(xiàng)目編碼請(qǐng)購(gòu)部門部門編號(hào)序產(chǎn)品物料品牌型號(hào)序產(chǎn)品物料品牌型號(hào)描述單位需求應(yīng)用機(jī)型號(hào)類型日期和場(chǎng)所擬向采購(gòu) 價(jià)采購(gòu)員采 購(gòu)采購(gòu)主管財(cái)務(wù)主管單總經(jīng)理位請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)人直屬主管單倉(cāng)儲(chǔ)員位倉(cāng)儲(chǔ)主管交付主管月日月日月日月月日月日月日月日預(yù)算價(jià)備注 物流請(qǐng)可采單小料編水編購(gòu)量用庫(kù)購(gòu)量?jī)r(jià)計(jì)碼號(hào)存一式四聯(lián)：采購(gòu)單位財(cái)務(wù)單位倉(cāng)庫(kù)單位請(qǐng)購(gòu)單位可歸屬同一供應(yīng)商或者同一使用性質(zhì)方可用本附表附表4

請(qǐng)、采購(gòu)核決權(quán)限表權(quán)責(zé)主管權(quán)責(zé)主管核決事項(xiàng)經(jīng)辦單位部門采購(gòu)財(cái)務(wù)副總總經(jīng)主管主管主管 理備注1.請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限各單位△(1)1000元(含)以下●(2)1001-3001元●(3)3001元(含)以上●2.采購(gòu)核決權(quán)限(1)1000元(含)以下各單位△△□□●(2)1001元～2000元2001元~不限金額元3001元~不限金額元有長(zhǎng)期合同者不限金額□□□●□□□□□ ●□●符號(hào)說(shuō)明：『●』表審批、『□』表審核、『△』表經(jīng)辦。金額為人民幣。無(wú)設(shè)置權(quán)責(zé)主管職務(wù)者，由上一級(jí)權(quán)責(zé)主管核決，若有特殊情況則按特殊處理。最終價(jià)格權(quán)限以總經(jīng)理審核簽發(fā)為準(zhǔn)。附表4.1權(quán)責(zé)主管核決事項(xiàng)權(quán)責(zé)主管核決事項(xiàng)經(jīng)辦單位交付采購(gòu)財(cái)務(wù)副總總經(jīng)主管主管主管 理備注1.請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限各單位△(1)臨時(shí)租車●(2)長(zhǎng)期租車□●(3)2臺(tái)□□●2.采購(gòu)核決權(quán)限各單位△(1)2000(含)以下 □ ●2001元~不限金額元3001元~不限金額元有長(zhǎng)期合同者不限金額□●□●符號(hào)說(shuō)明：『●』表審批、『□』表審核、『△』表經(jīng)辦、金額為人民幣。無(wú)設(shè)置權(quán)責(zé)主管職務(wù)者，由上一級(jí)權(quán)責(zé)主管核決，若有特殊情況則按特殊處理。最終價(jià)格權(quán)限以總經(jīng)理審核簽發(fā)為準(zhǔn)。（附表5-1)請(qǐng)購(gòu)單日期訂購(gòu)交貨期送貨方號(hào)碼方式限式訂購(gòu)總額□由買方負(fù)責(zé)付款條件□交貨驗(yàn)收合格后一次付清料號(hào)請(qǐng)購(gòu)品名與規(guī)范單位數(shù)量單總價(jià)運(yùn)費(fèi)稅費(fèi)單位價(jià)17%訂購(gòu)單采購(gòu)商：訂購(gòu)單采購(gòu)商：供應(yīng)商：地址：地址：電話：電話：第 頁(yè)，共 頁(yè)□由供貨商負(fù)責(zé)□分批交貨分批付款支付方式：支票電匯茲同意所開訂購(gòu)條件：送貨地址：簽章收貨人：簽章聯(lián)系電話：□現(xiàn)金附圖6驗(yàn)收作業(yè)流程監(jiān)工或交付部門監(jiān)工或交付部門(請(qǐng)購(gòu)單位)采購(gòu)單位工程、C1-4□工程勞務(wù)驗(yàn)收勞務(wù)、〇按請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)合同進(jìn)行修〇呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)繕類▽C4▽C1,C2,C37

工程/勞務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單請(qǐng)購(gòu)單編號(hào):計(jì)劃開工日期：工程/勞務(wù)名稱：施工期限(工作天)：承包廠商：估驗(yàn)日期：實(shí)際開工日期：完成比率：1、合同 2、以前完成3、本次完成4、合計(jì)完成金額5、按合同每期付款應(yīng)保留 %6、付本期完成金額的%7、本期實(shí)付估驗(yàn)金8、累計(jì)實(shí)付估驗(yàn)金額額9、工程預(yù)付款10、其他扣款11、本期實(shí)付合計(jì)12、累計(jì)已付金額金額驗(yàn)收結(jié)果：前期累計(jì)已付金額應(yīng)加改善事項(xiàng)：復(fù)驗(yàn)結(jié)果：服務(wù)報(bào)告是否完成客戶驗(yàn)收：驗(yàn)收人： 項(xiàng)目主管副總總經(jīng)理采購(gòu)： 會(huì)計(jì)：承包商：驗(yàn)收商：附表：7-1修繕類驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單序號(hào)產(chǎn)品規(guī)格型條碼庫(kù)號(hào)驗(yàn)收日是否合故障情處理意號(hào)期格品況見技術(shù)員： 技術(shù)主管： 經(jīng)辦人： 采購(gòu)：附件8：物料驗(yàn)收品質(zhì)異常追查表檢查日期：系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：供應(yīng)商：品名：用途：交貨數(shù)量：檢查數(shù)量：不合格數(shù)量：檢查方式：判定基準(zhǔn)：品 異說(shuō)明質(zhì) 常驗(yàn) 原收 因單 處位 理□退貨說(shuō)明：□退回重新加工□另轉(zhuǎn)用途□其他方式核檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)主管：副總：決采購(gòu)經(jīng)辦：采購(gòu)主管：?jiǎn)挝槐韱瘟鞒蹋杭夹g(shù)主管 →采購(gòu)單位→倉(cāng)儲(chǔ)單位××××××限公司物料品質(zhì)異常標(biāo)簽1.品名：2.規(guī)格：××××××限公司物料品質(zhì)異常標(biāo)簽1.品名：2.規(guī)格：3.供應(yīng)廠商：4.不合格量：5.不良原因：6.判定基準(zhǔn)：7.處理方法：8.檢查日期：技術(shù)部主管技術(shù)員10.

供應(yīng)商基本資料調(diào)查表TO供應(yīng)商：請(qǐng)貴單位認(rèn)真、如實(shí)填寫本調(diào)查表，加蓋公章和簽名后及早傳回敝公司，謝謝合作?。ㄈ鐬檫x擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇虼颉啊獭保?。公司概要供方企業(yè)名稱法人代表注冊(cè)資金供方聯(lián)系人地 址

聯(lián)系電話

營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照編碼

公司成立時(shí)間傳真郵編技術(shù)及生產(chǎn)能力生產(chǎn)主6要產(chǎn)品人員總數(shù) 制造人數(shù)年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)