煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控課件

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

安全管理部

二0一七年七月雙重預(yù)防性工作機(jī)制一、創(chuàng)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制的背景這次新修訂的標(biāo)準(zhǔn)化前兩部分“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”和“隱患排查治理”雙重預(yù)防性工作機(jī)制是最大的變化點(diǎn)。雙重預(yù)防性工作機(jī)制是習(xí)近平總書記2015年10月份，在政治局常委會(huì)上聽取天津港8.12重大火災(zāi)爆炸事故調(diào)查報(bào)告時(shí)提出來的。雙重預(yù)防性工作機(jī)制

總書記提出要求：“對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域，要采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)超前預(yù)防。為了推進(jìn)雙重預(yù)防性工作機(jī)制在煤礦落地生根，新標(biāo)準(zhǔn)研究提出了在煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制的具體方法，并將其和標(biāo)準(zhǔn)化工作相結(jié)合，形成了“三位一體”工作體系，實(shí)現(xiàn)了對雙重預(yù)防性工作機(jī)制落實(shí)情況的量化考核。安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查的關(guān)系安全風(fēng)險(xiǎn)管控：在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。如果管控措施失效或管控不到位即轉(zhuǎn)化為隱患。隱患排查治理：是單位對事故隱患進(jìn)行排查、登記、治理實(shí)施全覆蓋、全過程的管理。隱患排查治理不到位就可能發(fā)生事故。舉例說明安全風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶機(jī)滾筒具有傷人的風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：防止?jié)L筒傷人的護(hù)欄不合規(guī)舉例說明安全風(fēng)險(xiǎn)：頂板具有垮落傷人的風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：支護(hù)材料和工藝不合規(guī)舉例說明安全風(fēng)險(xiǎn)：拉緊的鋼絲繩具有斷裂傷人的風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：鋼絲繩維護(hù)和更換不合規(guī)出現(xiàn)疲勞損傷安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

工作機(jī)制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估安全風(fēng)險(xiǎn)管控保障措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目錄10工作機(jī)制第一部分職責(zé)分工：

（1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；責(zé)任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長、書記、總工程師、副礦長、副書記、副總工程師等。本條未對文本提出要求，因此，可以單獨(dú)建立責(zé)任文件，可以在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補(bǔ)充完善。目前，安全部已制定《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》，準(zhǔn)備下發(fā)。1工作機(jī)制職責(zé)分工：（2）有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門。本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責(zé)分工，指定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。安全部在《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》已明確

。1工作機(jī)制制度建設(shè)：

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評估、管控工作流程。安全部制定的《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍、方法、工作流程等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估及管控的工作流程1工作機(jī)制14安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第二部分1次年度辨識(shí)采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識(shí)啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)“1+4”

模式2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)對煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

安全部在2017年3月下發(fā)了《關(guān)于開展2017年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的通知》，要求全礦各單位以崗位、班組、區(qū)隊(duì)（車間）為單元，全員參與，全面辨識(shí)作業(yè)活動(dòng)存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合《晉城煤業(yè)集團(tuán)安全生產(chǎn)事故隱患分類標(biāo)準(zhǔn)》，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。A級(jí)—重大風(fēng)險(xiǎn)；B級(jí)—較大風(fēng)險(xiǎn)；C級(jí)—嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)；D級(jí)—一般風(fēng)險(xiǎn)。B級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)填寫《不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單》。由于新的標(biāo)準(zhǔn)化要求每年年底前開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，所以在2017年年底前組織進(jìn)行2018年度的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。1工作機(jī)制新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識(shí)重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和潛在的重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織等專項(xiàng)辨識(shí)12安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、通風(fēng)系統(tǒng)、采掘設(shè)備、支護(hù)設(shè)備等重大變化前專項(xiàng)辨識(shí)分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項(xiàng)辨識(shí)22安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)高危作業(yè)（啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造、揭煤、新技術(shù)新材料試驗(yàn)、連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的復(fù)工煤礦）前專項(xiàng)辨識(shí)分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項(xiàng)辨識(shí)32安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大隱患或本省發(fā)生重特大事故后專項(xiàng)辨識(shí)專項(xiàng)辨識(shí)由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項(xiàng)辨識(shí)42安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)22安全風(fēng)險(xiǎn)管控第三部分每年度制定管控措施月度評估完善每旬評估完善現(xiàn)場檢查“3+1”

模式安全風(fēng)險(xiǎn)管控3安全風(fēng)險(xiǎn)管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障；本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義哪些必須是重大安全風(fēng)險(xiǎn)。但重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運(yùn)輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容。管控措施3安全風(fēng)險(xiǎn)管控在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。本條要求根據(jù)本礦辨識(shí)評估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。大型礦井要控制超千人。設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限的目的主要是預(yù)防重大事故的發(fā)生。尤其是通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、石門揭煤、排放瓦斯等高危作業(yè)。管控措施3安全風(fēng)險(xiǎn)管控定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，完善管控措施，并布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)本條未要求組織召開專題會(huì)議，可以在礦長辦公會(huì)、安全例會(huì)等會(huì)議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可以召開專題會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容?！端潞拥V安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》要求安全部協(xié)助礦長完成此項(xiàng)工作。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控定期檢查2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施可以和其他會(huì)議合并召開，也可以組織專題會(huì)議。本條中分管負(fù)責(zé)人是指分管各類別風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)定分別組織檢查分析?！端潞拥V安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》要求分管部室協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)完成此項(xiàng)工作。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的方法風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（辨識(shí)）瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等水：某掘進(jìn)頭、采煤工作面等火：某工作面采空區(qū)等煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等頂板：采煤工作面兩端頭、超前支護(hù)處、掘進(jìn)工作面等沖擊地壓：某掘進(jìn)工作面等提升運(yùn)輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運(yùn)輸系統(tǒng)等其他容易造成群死群傷的緊急情況等。2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)評估的方法1．定性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法2．定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法3．半定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控常用風(fēng)險(xiǎn)評估方法預(yù)先危險(xiǎn)性分析等（PHA）危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法故障模式與影響評價(jià)法（FMEA）改進(jìn)的作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（MES）2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控故障模式與影響分析（FMEA）源自產(chǎn)品質(zhì)量管理，用于研究設(shè)備的材料、元器件等失效的模式，旨在提高設(shè)備的可靠性。因?yàn)樵O(shè)備故障的影響除了可靠性之外，還會(huì)導(dǎo)致安全事故，因此，該方法可用于在用設(shè)備和裝置的風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：故障發(fā)生的可能性P，影響的嚴(yán)重度S，和失效模式的可探測度D。即R=P×S×D2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控R值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)故障可能性P值影響嚴(yán)重度S值失效模式可探測度D值≥800極度風(fēng)險(xiǎn)肯定發(fā)生0.9設(shè)備報(bào)廢，或致人員死亡100缺乏技術(shù)和手段100≥400高度風(fēng)險(xiǎn)極有可能0.7設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷8小時(shí)以上80昂貴或不能直接檢測80≥250中度風(fēng)險(xiǎn)有可能0.5設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷4小時(shí)50檢測復(fù)雜，時(shí)間長50＞80低度風(fēng)險(xiǎn)可能，很少0.3設(shè)備故障，系統(tǒng)短暫停止10容易檢測10≤80可承受風(fēng)險(xiǎn)極不可能0.1設(shè)備故障，可繼續(xù)運(yùn)行1檢查即可發(fā)現(xiàn)1故障模式與影響分析法（FMEA）2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（D=LEC）

主要適合工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)，如環(huán)境的溫度、照度、壓力、輻射、空氣質(zhì)量、有害病菌等。風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：發(fā)生事故的可能性L，發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C和人員暴露危險(xiǎn)場所的頻繁程度E。即D＝L×E×C2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法：發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分?jǐn)?shù)值可能程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果嚴(yán)重程度分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改3可能、但不經(jīng)常3每周一次15非常嚴(yán)重，一人死亡70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改1可能性小，完全意外2每月一次7嚴(yán)重，重傷20-70一般危險(xiǎn)，需要注意0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3重大，致殘<20稍有危險(xiǎn)，可以接受0.2極不可能0.5非常罕見1引人注目，需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控36保障措施第四部分信息管理4保障措施采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。﹡安全部可利用目前的安全信息系統(tǒng)對安全風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行信息化管理。

教育培訓(xùn)

入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施4保障措施本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn)，因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。教育培訓(xùn)

每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)4保障措施本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容，可以根據(jù)本礦實(shí)際采用本礦中集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。該項(xiàng)內(nèi)容要求已在《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》中進(jìn)行了規(guī)定。

事故隱患排查治理

強(qiáng)調(diào)人人參與的原則，礦長、分管副礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員

強(qiáng)調(diào)分級(jí)管理的原則，對排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)治理、分級(jí)督辦和分級(jí)驗(yàn)收；強(qiáng)調(diào)年度、月度排查計(jì)劃、方案的制定。對事故隱患排查工作進(jìn)行規(guī)范，要求制定年度事故隱患排查計(jì)劃，排查前制定工作方案，明確排查頻次、排查范圍；強(qiáng)調(diào)重大事故隱患治理特殊要求。建立自查自改自驗(yàn)和“雙報(bào)告”制度；強(qiáng)調(diào)閉合管理

事故隱患排查治理主要內(nèi)容預(yù)防排查記錄治理報(bào)告監(jiān)控督辦資金驗(yàn)收預(yù)案責(zé)任措施資金時(shí)限預(yù)防：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制事故隱患排查事故隱患治理保障措施事故隱患排查治理目錄一、工作機(jī)制一、工作機(jī)制（此條款為新增內(nèi)容）

1、明確隱患排查的管理部門。2、建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦各級(jí)人員的隱患排查職責(zé)。3、對排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）治理責(zé)任。★目前正在修訂完善《事故隱患排查與整改制度》二、事故隱患排查二、事故隱患排查（以下條款為新增內(nèi)容）

編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行；

編制事故隱患月度排查工作方案；明確礦長、礦各分管負(fù)責(zé)人以及管理人員、技術(shù)人員和各崗位人員的排查頻次和范圍。排查周期范圍生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查礦長每月、分管副礦長每旬至少組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室開展一次全面的事故隱患排查，明確排查時(shí)間、責(zé)任崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患每旬每天每班每月旬二、事故隱患排查（此項(xiàng)規(guī)定原標(biāo)準(zhǔn)有要求，我礦《隱患排查與整改制度》也有要求）建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患。

臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱（含地點(diǎn)、位置），排查時(shí)間及人員，等級(jí)認(rèn)定，整改責(zé)任單位、人員及期限，銷號(hào)時(shí)間等要素。排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案。

對于主動(dòng)上報(bào)并整改的重大事故隱患，監(jiān)管監(jiān)察部門不予處罰。3.登記上報(bào)二、事故隱患排查分級(jí)治理措施、責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”重大事故隱患由礦長組織制定治理方案，及時(shí)上報(bào)不能立即治理隱患，按方案組織實(shí)施能夠立即治理的隱患，當(dāng)班消除隱患

三、事故隱患治理（此項(xiàng)規(guī)定原標(biāo)準(zhǔn)沒有要求，我礦《隱患排查與整改制度》有要求）安全措施（新標(biāo)準(zhǔn)增加的內(nèi)容）ClicktoaddTitle事故隱患治理有安全技術(shù)保障措施；對治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。三、事故隱患治理1.治理督辦（此項(xiàng)為新標(biāo)準(zhǔn)增加內(nèi)容，需在礦《隱患排查與整改制度》中進(jìn)行規(guī)定）明確事故隱患治理督辦責(zé)任單位和人員未按規(guī)定完成治理的隱患由上一級(jí)實(shí)施督辦責(zé)任單位及時(shí)記錄上報(bào)掛牌督辦的重大事故隱患治理情況四、監(jiān)督管理2.驗(yàn)收銷號(hào)：（此項(xiàng)為新標(biāo)準(zhǔn)增加內(nèi)容，礦《隱患排查與整改制度》中有規(guī)定）煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)注：含重大事故隱患

煤礦自行發(fā)現(xiàn)的隱患負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）檢查發(fā)現(xiàn)的隱患四、監(jiān)督管理3.公示監(jiān)督每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；（此項(xiàng)內(nèi)容可通過內(nèi)部網(wǎng)站、報(bào)紙、微信平臺(tái)、QQ群進(jìn)行公布?！峨[患排查與整改制度》未明確規(guī)定，需修訂完善）。及時(shí)在井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；（《隱患排查與整改制度》未明確規(guī)定，需修訂完善）建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督。（《隱患排查與整改制度》有規(guī)定）四、監(jiān)督管理建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障。每月召開一次隱患排查會(huì)議（可以與其他會(huì)議合并召開），編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)。建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展經(jīng)常性檢查；檢查結(jié)果納入工作績效考核。采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理。信息管理改進(jìn)完善資金保障專項(xiàng)培訓(xùn)考核管理（此項(xiàng)規(guī)定為新增內(nèi)容）五、保障措施山西省煤炭工業(yè)廳文件晉煤執(zhí)發(fā)[2017]293號(hào)山西省煤炭工業(yè)廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知三、工作任務(wù)

（一）努力構(gòu)建煤礦雙重預(yù)防機(jī)制

煤礦主要負(fù)責(zé)人是本單位構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立專門的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，細(xì)化任務(wù)分工和責(zé)任落實(shí)，把安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程。健全完善涵蓋企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)控、隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、應(yīng)急管理等安全生產(chǎn)閉環(huán)管理模式。

1.建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制

（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查辨識(shí)。煤礦要按照年度采掘計(jì)劃劃定本年度井下作業(yè)范圍，組織專家和全體員工對該范圍生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、職業(yè)健康管理體系和安全制度等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識(shí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的位置、數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)類型及應(yīng)對管理措施，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。2017年7月底前完成安全風(fēng)險(xiǎn)排查、評估、分級(jí)。

（2）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分類和等級(jí)確定。煤礦要對辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—1986）、《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-2011）等標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)。將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)（1-4級(jí)，1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，其中：重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫清單、匯總造冊，并按照監(jiān)管關(guān)系向所屬煤炭行業(yè)管理部門報(bào)告。2017年10月底前依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制本煤礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

（3）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)公告警示。煤礦要建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在企業(yè)醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施；制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明本崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志或報(bào)警裝置，并于2017年7月底前完成重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示。（4）有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。煤礦要按照“一企一冊”的要求，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，針對安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，將安全風(fēng)險(xiǎn)逐一明確管控層級(jí)（煤礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。尤其要強(qiáng)化對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)崗位進(jìn)行管控，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。（5）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)教育。煤礦要牢固樹立“培訓(xùn)不到位是重大安全隱患”的意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)煤礦企業(yè)培訓(xùn)主體責(zé)任，認(rèn)真組織雙重預(yù)防機(jī)制的全員培訓(xùn)教育，對企業(yè)從業(yè)人員開展風(fēng)險(xiǎn)管控和危險(xiǎn)因素的知識(shí)培訓(xùn)。

（6）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)失控的應(yīng)急管理。煤礦應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，將風(fēng)險(xiǎn)管控措施，特別是失控狀態(tài)下的應(yīng)急措施，納入應(yīng)急預(yù)案編制，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。煤礦企業(yè)要每年定期組織應(yīng)急演練，經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)，并定期組織考核。

2.加強(qiáng)隱患排查治理

（1）實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理。煤礦要按照《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南》要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理機(jī)制，制定隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查治理的責(zé)任、內(nèi)容和頻次，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、報(bào)告、監(jiān)控、治理、銷號(hào)的全過程記錄和閉環(huán)管理。

（2）落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦制度。煤礦對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要逐級(jí)上報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行掛牌督辦制度，并且做到整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。

（二）健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系

1.開展雙重預(yù)防工作。煤炭行業(yè)管理部門按照“誰