2023年公司內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)【一】

第4頁(yè)共4頁(yè)2023年?公司內(nèi)部審?計(jì)年度個(gè)人?工作總結(jié)【?一】近年?來(lái)，__供?電公司將強(qiáng)?化內(nèi)部審計(jì)?作為加強(qiáng)企?業(yè)精益化管?理的一號(hào)工?程。隨著企?業(yè)發(fā)展方式?的轉(zhuǎn)變，內(nèi)?部審計(jì)已成?為企業(yè)的免?疫系統(tǒng)，從?以查錯(cuò)糾弊?為主的財(cái)務(wù)?收支審計(jì)逐?步深化為全?面經(jīng)濟(jì)效益?審計(jì)。_?_供電公司?在深入分析?企業(yè)管理需?求的基礎(chǔ)上?，根據(jù)企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特?點(diǎn)，建立科?學(xué)的內(nèi)部審?計(jì)指標(biāo)體系?。審計(jì)部門?根據(jù)企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)?鍵控制點(diǎn)和?階段性工作?重點(diǎn)，有針?對(duì)性地提出?審計(jì)任務(wù)和?工作計(jì)劃建?議，由審計(jì)?、財(cái)務(wù)、營(yíng)?銷、紀(jì)檢監(jiān)?察等部門參?加的審計(jì)工?作聯(lián)席會(huì)議?，定期通報(bào)?審計(jì)管理工?作的進(jìn)展和?審計(jì)成果運(yùn)?用情況，研?究解決審計(jì)?工作中面臨?的困難，對(duì)?審計(jì)成果的?建設(shè)性、適?用性進(jìn)行評(píng)?價(jià)。通過(guò)有?效的指標(biāo)審?計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)?動(dòng)和激發(fā)一?線管理人員?的工作積極?性和主動(dòng)性?，從而實(shí)現(xiàn)?企業(yè)整體的?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。?__供電?公司還圍繞?提升企業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)管理能力?開展審計(jì)工?作。通過(guò)制?定和完善審?計(jì)制度，進(jìn)?一步保障內(nèi)?部審計(jì)對(duì)企?業(yè)經(jīng)營(yíng)管理?進(jìn)行監(jiān)督和?評(píng)價(jià)的權(quán)力?和職責(zé)，開?展以風(fēng)險(xiǎn)為?導(dǎo)向的審計(jì)?計(jì)劃體系管?理。通過(guò)風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)?控，優(yōu)化資?源配置，通?過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)?文化，營(yíng)造?良好的審計(jì)?氛圍。例如?，針對(duì)__?市電網(wǎng)建設(shè)?加快、輸變?電工程量激?增的現(xiàn)狀，?__供電公?司加大工程?審計(jì)力度，?重點(diǎn)分析工?程建設(shè)管理?中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?，將內(nèi)部審?計(jì)關(guān)口逐步?前移，以工?程決算審計(jì)?為核心，實(shí)?施事前項(xiàng)目?___、事?中監(jiān)督管理?和事后造價(jià)?控制的系統(tǒng)?化工程審計(jì)?模式，并打?破審計(jì)區(qū)域?限制，整合?跨區(qū)域?qū)徲?jì)?資源，將指?標(biāo)審計(jì)、全?面審計(jì)、專?項(xiàng)審計(jì)和任?期審計(jì)有機(jī)?結(jié)合、動(dòng)態(tài)?（范本）管?理，全面消?除了審計(jì)盲?區(qū)。一、?加強(qiáng)過(guò)程管?控，提升內(nèi)?審質(zhì)量質(zhì)?量是審計(jì)工?作的生命。?__供電公?司從制度、?手段和成果?管理等多個(gè)?層面入手，?全面提升內(nèi)?部審計(jì)工作?質(zhì)量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)化?方面，__?供電公司以?制度建設(shè)為?抓手，在審?計(jì)管理、內(nèi)?部控制、風(fēng)?險(xiǎn)管理、考?核評(píng)估等方?面，制定和?完善了__?_項(xiàng)管理辦?法和實(shí)施方?案，詳細(xì)規(guī)?定審計(jì)年度?計(jì)劃制定、?方案設(shè)計(jì)、?證據(jù)收集、?底稿日志編?寫、報(bào)告質(zhì)?量控制、檔?案管理等全?流程標(biāo)準(zhǔn)體?系，逐步形?成一整套行?之有效的內(nèi)?部審計(jì)制度?體系。在?信息化方面?，隨著企業(yè)?erp系統(tǒng)?上線運(yùn)行，?erp系統(tǒng)?豐富的信息?量和強(qiáng)大的?信息分析功?能可以極大?助力審計(jì)工?作。該公司?審計(jì)人員積?極學(xué)習(xí)er?p流程操作?、深化er?p審計(jì)系統(tǒng)?應(yīng)用，著手?開展erp?環(huán)境下的項(xiàng)?目審計(jì)工作?。在此基礎(chǔ)?上，__供?電公司籌建?了內(nèi)部審計(jì)?信息系統(tǒng)，?按照資產(chǎn)從?屬，自上而?下梳理經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)流程，?收集機(jī)構(gòu)變?動(dòng)、人事調(diào)?整、文件制?度、財(cái)務(wù)報(bào)?表、經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)分析報(bào)告?等信息，通?過(guò)系統(tǒng)設(shè)置?，形成常態(tài)?化、模式化?的分析結(jié)論?。這樣，就?能夠在接受?審計(jì)任務(wù)時(shí)?，迅速提供?相關(guān)支撐資?料。在日常?管理中，可?以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)?管理工作準(zhǔn)?確修正審計(jì)?計(jì)劃，并為?管理決策提?供系統(tǒng)化、?多樣化的輔?助信息，極?大提高了審?計(jì)工作效能?。為避免?審計(jì)整改不?到位、不徹?底，以及被?審計(jì)單位之?間形成整改?信息孤島等?問(wèn)題，__?供電公司實(shí)?施了審計(jì)成?果的集成管?理。審計(jì)部?門將近年來(lái)?檢查發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題和整改?情況按單位?建檔，作為?審計(jì)檔案資?料庫(kù)的組成?部分，輸入?審計(jì)信息數(shù)?據(jù)庫(kù)。同時(shí)?，還建立信?息綜合反饋?制度，對(duì)歷?年審計(jì)提出?的意見和建?議的整改進(jìn)?展、措施落?實(shí)、整改成?效、建議采?納等情況進(jìn)?行定期監(jiān)控?和報(bào)告。對(duì)?近年來(lái)檢查?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?和整改情況?進(jìn)行分析研?究，發(fā)揮監(jiān)?審聯(lián)動(dòng)機(jī)制?作用，加大?入庫(kù)信息的?查辦和整改?力度，把握?共性，突出?典型，實(shí)現(xiàn)?審計(jì)成果的?常態(tài)化管理?、研究型管?理。此外?，__供電?公司還按照?審計(jì)成果運(yùn)?用考核評(píng)價(jià)?辦法和依法?從嚴(yán)治企問(wèn)?責(zé)制度，將?審計(jì)成果運(yùn)?用信息納入?年度績(jī)效考?核，與各部?門和單位的?主要負(fù)責(zé)人?業(yè)績(jī)責(zé)任考?核掛鉤。?通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)規(guī)范?化、信息化?水平，加強(qiáng)?成果應(yīng)用，?__供電公?司審計(jì)項(xiàng)目?的數(shù)量和質(zhì)?量逐年提高?，內(nèi)審效能?明顯提升。?該公司共完?成財(cái)務(wù)、管?理類審計(jì)_?_項(xiàng)、工程?類審計(jì)__?項(xiàng)，提出各?類審計(jì)意見?和建議__?余條，促進(jìn)?企業(yè)增收節(jié)?支__萬(wàn)元?，真正發(fā)揮?了審計(jì)在企?業(yè)經(jīng)營(yíng)管理?中的增值作?用。二、?創(chuàng)新管理手?段，實(shí)現(xiàn)持?續(xù)發(fā)展_?_供電公司?通過(guò)創(chuàng)新審?計(jì)方法和手?段，建立和?完善審計(jì)人?才儲(chǔ)備機(jī)制?、項(xiàng)目后評(píng)?估機(jī)制、工?作成果轉(zhuǎn)化?機(jī)制和創(chuàng)新?培育機(jī)制，?實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審?計(jì)的可持續(xù)?健康發(fā)展。?__供電?公司主要負(fù)?責(zé)人分管審?計(jì)部，審計(jì)?部門參與企?業(yè)預(yù)算編制?等經(jīng)營(yíng)管理?工作，職能?作用得到有?效發(fā)揮。審?計(jì)委員會(huì)職?能分工和工?作程序不斷?改進(jìn)和完善?。通過(guò)理順?管理體制，?整合相關(guān)資?源，建立規(guī)?范、健全、?順暢、可持?續(xù)的審計(jì)執(zhí)?行體系，使?企業(yè)上下對(duì)?內(nèi)部審計(jì)重?要性的認(rèn)識(shí)?和配合度進(jìn)?一步提高，?內(nèi)部審計(jì)氛?圍日益濃厚?。審計(jì)任?務(wù)需求和人?力資源不足?的矛盾一直?是__供電?公司___?并致力解決?的問(wèn)題。該?公司在審計(jì)?成員網(wǎng)絡(luò)的?基礎(chǔ)上擴(kuò)大?建立了管理?專家?guī)旌蛯?計(jì)人才庫(kù)，?通過(guò)導(dǎo)師帶?徒、項(xiàng)目主?審競(jìng)聘、審?計(jì)人員評(píng)價(jià)?、吸收多專?業(yè)類類型的?審計(jì)人員、?對(duì)縣級(jí)公司?項(xiàng)目主審開?展項(xiàng)目督導(dǎo)?等方式，開?展了人才培?育和儲(chǔ)備工?作，極大提?升了審計(jì)人?員的工作能?力和項(xiàng)目質(zhì)?量。另外?，__供電?公司還將評(píng)?估確認(rèn)結(jié)論?應(yīng)用到質(zhì)量?改進(jìn)措施中?，促進(jìn)了高?質(zhì)量審計(jì)成?果的涌現(xiàn)，?并逐步推廣?到整個(gè)企業(yè)?活動(dòng)的質(zhì)量?自我評(píng)估中?，對(duì)完善企?業(yè)內(nèi)部治理?結(jié)構(gòu)、防范?經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具?有重要意義?。__供?電公司還特?別重視將工?作實(shí)踐提煉?轉(zhuǎn)化為理論?成果，通過(guò)?編寫審計(jì)案?例和典型工?作經(jīng)驗(yàn)、撰?寫專題論文?、開展課題?研究等方式?，推出了一?系列理論成?果。近年來(lái)?，《依法治?企環(huán)境下的?審計(jì)成果管?理》《對(duì)縣?公司審計(jì)項(xiàng)?目實(shí)施審計(jì)?督導(dǎo)》等_?__篇論文?分獲__省?內(nèi)部審計(jì)理?論研討和_?_省電力公?司管理創(chuàng)新?多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。?此外，_?_供電公司?還建立了創(chuàng)?新培育機(jī)制?，包括跨行?