第11講 信息系統(tǒng)分析3

第4部分信息系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)流程分析將數(shù)據(jù)在組織（或原系統(tǒng)）內(nèi)部的流動情況抽象地獨立出來，舍去具體組織機構(gòu)、信息載體、處理工具、物資、材料等，單從數(shù)據(jù)流動過程來考查實際業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)處理模式。數(shù)據(jù)流程分析是通過分層的數(shù)據(jù)流圖（Dataflowdiagram,DFD）來實現(xiàn)的。數(shù)據(jù)流圖只反映數(shù)據(jù)流向、數(shù)據(jù)加工和邏輯意義上的數(shù)據(jù)存儲，不反映任何數(shù)據(jù)處理的技術(shù)過程、處理方式和時間順序，不反映判斷與控制條件等技術(shù)問題，只從邏輯功能上討論問題，因此，數(shù)據(jù)流圖的繪制過程，就是系統(tǒng)的邏輯模型的形成過程。數(shù)據(jù)流圖基本成分外部項：指不受系統(tǒng)控制，系統(tǒng)以外的人或事物，表達了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的外部來源和去處。外部項也可以是另外一個信息系統(tǒng)。數(shù)據(jù)處理：指對數(shù)據(jù)的邏輯處理（數(shù)據(jù)交換），表達了對數(shù)據(jù)處理的邏輯功能。數(shù)據(jù)流：是數(shù)據(jù)載體的一種表現(xiàn)形式，用于說明數(shù)據(jù)的流動方向及其名稱。數(shù)據(jù)存儲：用于表明數(shù)據(jù)保存的地方，是數(shù)據(jù)存儲的描述。數(shù)據(jù)流圖基本圖素外部項名稱標(biāo)識部分功能描述功能完成者標(biāo)識數(shù)據(jù)存儲名稱外部項數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)存儲外部項數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)存儲外部項數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)存儲面向過程的系統(tǒng)分析（結(jié)構(gòu)化分析）1.理解當(dāng)前系統(tǒng)現(xiàn)實環(huán)境，建立當(dāng)前系統(tǒng)具體模型2.從當(dāng)前系統(tǒng)的具體模型抽象出當(dāng)前系統(tǒng)的邏輯模型。方法：反復(fù)問一些問題：這個加工是否必須這樣做？這個文件是否必須這樣組織？通過抽象過程，將必需的功能從實現(xiàn)這些功能采用的方式中分離出來，去除非本質(zhì)因素。3.分析目標(biāo)系統(tǒng)與當(dāng)前系統(tǒng)邏輯上的差別，建立邏輯模型。4.為目標(biāo)系統(tǒng)的邏輯模型做補充說明。學(xué)生購書申請張秘書購書證明王會計購書發(fā)票李出納領(lǐng)書單趙保管書學(xué)生學(xué)生購書單審查有效性有效購書單開發(fā)票發(fā)票開領(lǐng)書單領(lǐng)書單發(fā)書書學(xué)生學(xué)生購書單審查并開發(fā)票發(fā)票開領(lǐng)書單領(lǐng)書單發(fā)書書學(xué)生學(xué)生購書單審查并開發(fā)票發(fā)票開領(lǐng)書單領(lǐng)書單發(fā)書書學(xué)生無效書單數(shù)據(jù)流圖的畫法自頂向下、逐步細化確定數(shù)據(jù)流圖的總體功能；找出數(shù)據(jù)流圖的起點和終點，它們是外部實體，是系統(tǒng)的邊界；找出外部實體的輸出數(shù)據(jù)流和輸入數(shù)據(jù)流；從外部實體的輸出數(shù)據(jù)流出發(fā)，逐步畫出一系列邏輯處理，直到找出外部實體所需的輸入數(shù)據(jù)流，形成數(shù)據(jù)流的封閉；重復(fù)上面的步驟，細化各部分邏輯處理，畫出第二層或更下一級的數(shù)據(jù)流圖。數(shù)據(jù)流圖的實例借書業(yè)務(wù)第一層數(shù)據(jù)流圖讀者圖書管理員借書借書信息借書證號已填借書卡D1索引卡D2借書情況查詢信息索引信息已填借書卡信息P數(shù)據(jù)流圖的實例借書業(yè)務(wù)第一層數(shù)據(jù)流圖讀者圖書管理員借書借書信息借書證號已填借書卡D1索引卡D2借書情況查詢信息索引信息已填借書卡信息P注意數(shù)據(jù)流與控制流不同：控制流上沒有任何數(shù)據(jù)沿著箭頭流動，不應(yīng)畫出。數(shù)據(jù)流與物質(zhì)流不同：不能把現(xiàn)實環(huán)境中的實物名作為數(shù)據(jù)流，軟件系統(tǒng)只能處理數(shù)據(jù)，一般不能處理實物。記帳顧客提貨單貨物操作員檢查合理性合理卡片不合理卡片取下張卡片基本成分1.外部實體外部實體指系統(tǒng)以外又與系統(tǒng)有聯(lián)系的人或事物。它表達系統(tǒng)數(shù)據(jù)的外部來源和去處，如顧客、職工、供貨單位或外部信息系統(tǒng)等。外部實體表示：2.數(shù)據(jù)處理3.數(shù)據(jù)流4.數(shù)據(jù)存儲指向數(shù)據(jù)存儲的箭頭，表示發(fā)送數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)存儲，從數(shù)據(jù)存儲發(fā)出的箭頭，表示從數(shù)據(jù)存儲讀取數(shù)據(jù)。a顧客b顧客c經(jīng)理標(biāo)識部分功能描述功能執(zhí)行業(yè)務(wù)流程圖舉例銀行技改處各部門各單位局領(lǐng)導(dǎo)計劃處技改處更新改造貸款規(guī)模綜合平衡（討論）開會討論審批批準(zhǔn)計劃處投資總規(guī)劃各單位上報表各部門報表正式計劃上級領(lǐng)導(dǎo)計劃下達各單位各部門存檔各部門各單位銀行銀行技改處各部門各單位局領(lǐng)導(dǎo)計劃處技改處更新改造貸款規(guī)模綜合平衡（討論）開會討論審批批準(zhǔn)計劃處投資總規(guī)劃各單位上報表各部門報表正式計劃上級領(lǐng)導(dǎo)計劃下達各單位各部門存檔各部門各單位銀行制表修訂數(shù)據(jù)流圖的實例投資計劃制定單位制表1計劃貸款計劃制定單位各報表單位審批2修訂3業(yè)務(wù)流程圖實例具體業(yè)務(wù)過程如下：推銷員與用戶簽定銷售合同，銷售科計劃員將合同記入合同臺帳。計劃員對合同臺帳和庫存臺帳進行查詢后決定發(fā)貨對象和數(shù)量，填寫發(fā)貨通知交成品庫。對于無法執(zhí)行的合同要向用戶發(fā)出取消合同通知。發(fā)貨員按發(fā)貨通知單出庫，并發(fā)貨，填寫出庫單交成品庫保管員。保管員按出庫單和從車間來的入庫單登記庫存臺帳。出庫單的另兩聯(lián)分別送銷售科和會計科。銷售計劃員按出庫單將合同執(zhí)行情況記入合同賬。業(yè)務(wù)流程圖例推銷員與用戶簽定銷售合同銷售科計劃員將合同記入合同臺帳計劃員對合同臺帳和庫存臺帳進行查詢后決定發(fā)貨對象和數(shù)量,填寫發(fā)貨通知交成品庫對于無法執(zhí)行的合同要向用戶發(fā)出取消合同通知發(fā)貨員按發(fā)貨通知單出庫，并發(fā)貨，填寫出庫單交成品庫保管員保管員按出庫單和從車間來的入庫單登記庫存臺帳出庫單的另兩聯(lián)分別送銷售科和會計科銷售計劃員按出庫單將合同執(zhí)行情況記入合同賬推銷員與用戶簽定銷售合同432發(fā)貨通知計劃員車間出庫單1庫存臺帳入庫單保管員取消合同通知會計科合同推銷員發(fā)貨員用戶合同臺帳用戶銷售科計劃員將合同記入合同臺帳計劃員對合同臺帳和庫存臺帳進行查詢后決定發(fā)貨對象和數(shù)量,填寫發(fā)貨通知交成品庫對于無法執(zhí)行的合同要向用戶發(fā)出取消合同通知發(fā)貨員按發(fā)貨通知單出庫，并發(fā)貨，填寫出庫單交成品庫保管員保管員按出庫單和從車間來的入庫單登記庫存臺帳出庫單的另兩聯(lián)分別送銷售科和會計科銷售計劃員按出庫單將合同執(zhí)行情況記入合同賬432業(yè)務(wù)流程圖發(fā)貨通知計劃員車間出庫單1庫存臺帳入庫單保管員取消合同通知會計科合同推銷員發(fā)貨員用戶合同臺帳用戶數(shù)據(jù)流圖的實例客戶訂貨處理訂貨單發(fā)票P產(chǎn)品數(shù)據(jù)客戶數(shù)據(jù)發(fā)貨單F1庫存數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)流圖的實例客戶訂貨處理訂貨單發(fā)票P發(fā)貨單F1庫存數(shù)據(jù)分層數(shù)據(jù)流圖業(yè)務(wù)流程圖432發(fā)貨通知計劃員車間出庫單1庫存臺帳入庫單保管員取消合同通知會計科合同推銷員發(fā)貨員用戶合同臺帳用戶驗訂貨單確定發(fā)貨單分解圖用戶不合格訂貨單驗收訂貨單P1確定發(fā)貨單P2定貨單合格訂貨單發(fā)貨單庫存賬F1分解圖采購部門用戶不合格訂貨單驗收訂貨單P1確定發(fā)貨P2.1填寫暫存訂貨單P2.3定貨單合格訂貨單未滿足的訂貨單可發(fā)貨的訂貨單庫存賬F1開發(fā)貨單修改庫存P2.2對照暫存訂貨單P2.4F2暫存訂貨單F4訂貨單存檔F3應(yīng)收賬到貨通知發(fā)貨單賬務(wù)處理系統(tǒng)第一層數(shù)據(jù)流圖原始票據(jù)賬務(wù)處理合理票據(jù)會計報表P0會計科目D1上報部門賬簿D按數(shù)據(jù)流圖中的“處理邏輯”進行分解賬務(wù)處理系統(tǒng)第二層數(shù)據(jù)流圖往來單位原始憑證會計報表登賬處理P0.2記賬憑證D2上報部門賬簿D編制記賬憑證P0.1編制報表P0.3企業(yè)職工原始憑證數(shù)據(jù)流圖有關(guān)的說明1.處理到處理，實體到處理通常應(yīng)標(biāo)明數(shù)據(jù)流，處理到數(shù)據(jù)存儲可省去數(shù)據(jù)流。2.數(shù)據(jù)守恒。3.數(shù)據(jù)存儲必須有流入的數(shù)據(jù)流和流出的數(shù)據(jù)流。4.數(shù)據(jù)流致少有一端是處理框，數(shù)據(jù)流不能從外部實體直接到數(shù)據(jù)存儲或反之，不能在外部實體之間或數(shù)據(jù)存儲之間流動。數(shù)據(jù)流圖的制作技巧重復(fù)項的表示方法：ABXYAA實例系機關(guān)教師學(xué)生學(xué)籍管理學(xué)生系機關(guān)教師F1注冊申請F2學(xué)籍管理通知F3學(xué)籍管理意見與憑證F4學(xué)籍管理報告F5學(xué)生修課成績F6教學(xué)安排實例圖書管理系統(tǒng)讀者讀者借閱信息圖書管理系統(tǒng)P讀者dz讀者信息圖書tus管理員用書報告圖書采購出版社讀者用書dzys借閱信息實例讀者讀者變動讀者離開新讀者讀者管理P1借閱管理P2使用管理P4圖書管理P3讀者dz讀者細節(jié)讀者信息讀者借閱細節(jié)圖書tus管理員用書報告被使用圖書圖書細節(jié)圖書采購出版社讀者用書dzys讀者借閱整理細節(jié)實例讀者變動讀者離開新讀者讀者管理P1.1讀者dz新讀者細節(jié)離開細節(jié)讀者用書dzys讀者借閱讀者離開P1.3圖書整理P1.4讀者變動P1.2讀者信息讀者細節(jié)去P2銀行活期存款業(yè)務(wù)(頂層圖)實例儲戶業(yè)務(wù)處理存款單存折賬目分解圖實例現(xiàn)金庫儲戶存折存折存折取款單存折存款單存折存(取)單存款處理1.2取款處理1.3賬目D1業(yè)務(wù)分類處理1.1繪制銷售過程的數(shù)據(jù)流圖用戶將訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，經(jīng)檢驗后，對不合格的訂單由用戶重新填寫，合格的訂單交倉庫作出庫處理：查閱庫存臺帳，若有貨則向用戶開票發(fā)貨，否則，通知采購員訂購。用戶訂貨單業(yè)務(wù)經(jīng)理貨單不合格通知保管員庫存臺賬有貨與否處理發(fā)貨票缺貨通知單用戶訂貨單業(yè)務(wù)經(jīng)理貨單不合格通知保管員庫存臺賬有貨與否處理發(fā)貨票缺貨通知單用戶訂貨單業(yè)務(wù)經(jīng)理貨單不合格通知保管員庫存臺賬有貨與否處理發(fā)貨票缺貨通知單訂貨檢驗數(shù)據(jù)流圖采購員庫存賬業(yè)務(wù)處理用戶出庫處理不合格訂單合格訂單采購?fù)ㄖl(fā)票訂單題例庫存管理業(yè)務(wù)某倉庫管理系統(tǒng)按以下步驟進行信息處理，試畫出數(shù)據(jù)流圖。（1）

保管員根據(jù)當(dāng)日的出庫單和入庫單通過出庫處理和入庫處理分別將數(shù)據(jù)輸入到“出庫流水帳”和“入庫流水帳”，并修改“庫存臺帳”。（2）

根據(jù)庫存臺帳由統(tǒng)計、打印程序輸出庫存日報表和出入庫流水賬。（3）

需要查詢時，可利用查詢程序在輸入查詢條件后，到庫存臺帳去查找，顯示查詢結(jié)果。數(shù)據(jù)流圖出庫處理出庫流水賬入庫處理入庫單出庫單入庫流水賬庫存臺賬統(tǒng)計打印查詢庫存查詢結(jié)果庫存日報表入庫流水賬出入庫流水賬題例材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)車間填寫領(lǐng)料單給倉庫要求領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的退回車間，已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單送到倉庫保管員處，由他查閱庫存帳。若帳上有貨則通知車間前來領(lǐng)料，否則將缺貨通知采購人員。數(shù)據(jù)流圖用料計劃采購員庫存賬審批領(lǐng)料單車間查閱庫存帳未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單已批準(zhǔn)領(lǐng)料單缺貨通知領(lǐng)料通知領(lǐng)料單題例設(shè)備材料業(yè)務(wù)由需購置設(shè)備的部門填寫申購表格，將此表格送交設(shè)備科，設(shè)備科填寫預(yù)算表格送財務(wù)處，財務(wù)處核對后，將資金提給設(shè)備科，設(shè)備科利用資金購買設(shè)備，購得設(shè)備送需購設(shè)備的部門，將票據(jù)送財務(wù)處。數(shù)據(jù)流圖供貨單位設(shè)備預(yù)算處理設(shè)備購置部門財務(wù)核對處理設(shè)備預(yù)算表格資金計劃申購表格財務(wù)處采購處理票據(jù)實例招辦報名報名表考生考試考生成績錄取招辦高校高考招生業(yè)務(wù)流程圖(最高層)實例招辦確定提檔名額閱檔記錄報名表計劃成績提取檔案招辦閱檔閱檔記錄確定錄取名單錄取名單錄取名單退檔招辦監(jiān)察部門制作錄取通知錄取通知錄取通知發(fā)放錄取通知招辦高考招生業(yè)務(wù)流程圖(錄取部分)數(shù)據(jù)流圖（頂層）1錄取錄取通知考生檔案學(xué)校招辦高考招生錄取數(shù)據(jù)流程圖(最高層)考生信息練習(xí)題目以高校學(xué)籍管理系統(tǒng):學(xué)籍管理是十分嚴(yán)肅且復(fù)雜的工作,它要記錄學(xué)生從入學(xué)到學(xué)生離校整個在校期間的情況,學(xué)生畢業(yè)時把學(xué)生的情況提供給用人單位,還要向上級主管部門報告學(xué)生學(xué)籍變動情況。由此推出此系統(tǒng)的最高層數(shù)據(jù)流圖（關(guān)聯(lián)圖）。系統(tǒng)包括學(xué)生成績管理、學(xué)生獎懲管理和學(xué)生異動管理三個部分，繪制系統(tǒng)頂層數(shù)據(jù)流圖。頂層數(shù)據(jù)流圖中，三個管理功能還可以再進行細化，大家在前面的例子中看到了成績管理及獎懲管理的數(shù)據(jù)流程圖，這里作試著畫出異動管理的分解細化圖?？煞譃榻y(tǒng)計不及格名單和確定異動情況兩部分學(xué)籍管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)圖系機關(guān)教師學(xué)生學(xué)籍管理學(xué)生系機關(guān)教師F1注冊申請F2學(xué)籍管理通知F3學(xué)籍管理意見與憑證F4學(xué)籍管理報告F5學(xué)生修課成績F6教學(xué)安排學(xué)籍管理系統(tǒng)頂層圖系機關(guān)學(xué)生１注冊學(xué)生系機關(guān)教師F1注冊申請F2.1注冊證件3資格管理F3.2審理意見F4.2處理結(jié)果統(tǒng)計D1學(xué)生名冊D2學(xué)生成績檔案2成績管理4獎勵管理F3修課名單F2.3學(xué)生成績F6教學(xué)安排F5學(xué)生成績學(xué)生F4.4獎勵統(tǒng)計F3.4獎勵憑證F3.1新生名單F4.1注冊統(tǒng)計F4.3修課情況與成績統(tǒng)計F3.3課表安排F2.2學(xué)籍資格變動通知F2.4獎勵通知練習(xí)下圖已給出某單位工資處理的一級數(shù)據(jù)流圖，將其改成方框圖形式，并試著繪制二級數(shù)據(jù)流圖。職工工資文件考勤卡工資單工資處理數(shù)據(jù)流圖（頂層）工資處理數(shù)據(jù)流圖(最高層)1工資處理工資文件工資單職工考勤卡工資處理詳細數(shù)據(jù)流圖考勤卡考勤數(shù)據(jù)處理考勤信息輸入基本情況工資固定信息計算工資結(jié)果輸出工資單工資單職工考勤文件工資文件練習(xí)庫房管理系統(tǒng)：某公司對于其庫房日常的管理業(yè)務(wù)，設(shè)置了以下庫房管理系統(tǒng)。此系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源是生產(chǎn)部、車間和物資采購員，數(shù)據(jù)去處項是主管領(lǐng)導(dǎo)，由此推出此系統(tǒng)的最高層數(shù)據(jù)流圖（關(guān)聯(lián)圖）。系統(tǒng)具備四個最基本功能：入庫管理、出庫管理、限額管理和統(tǒng)計，繪制系統(tǒng)頂層數(shù)據(jù)流圖。頂層數(shù)據(jù)流圖中，入庫管理還可以進一步分解成為三個部分：正常入庫、接收退料單和退料處理，而出庫管理可分解為接收限額領(lǐng)料單、限額核對、接收物資領(lǐng)料單和出庫處理四個部分，試?yán)L制入庫管理的數(shù)據(jù)流圖。庫存管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)圖F1生產(chǎn)作業(yè)計劃庫存管理生產(chǎn)部車間物資采購員主管領(lǐng)導(dǎo)F2領(lǐng)料單F4驗收申請單F3退料單F5庫存報表D庫存管理數(shù)據(jù)庫存管理系統(tǒng)頂層圖F1生產(chǎn)作業(yè)計劃入庫管理生產(chǎn)部物資采購員車間主管領(lǐng)導(dǎo)F4驗收申請單F3退料單F5庫存報表1限額管理2出庫管理3統(tǒng)計4F2領(lǐng)料單D1庫存數(shù)據(jù)D2限額配套卡庫房管理系統(tǒng)第一層數(shù)據(jù)流圖F1正常入庫生產(chǎn)部物資采購員車間主管領(lǐng)導(dǎo)F4F3F51.1限額管理2接收限額領(lǐng)料單3.1統(tǒng)計4接收退料單1.2接收物資領(lǐng)料單3.3D5物資領(lǐng)料單出庫處理3.4限額核對3.2退料處理1.3D4限額領(lǐng)料單D3退料單D1庫存數(shù)據(jù)D2限額配套卡F2.1限額領(lǐng)料單F2.2物資領(lǐng)料單銀行對賬業(yè)務(wù)流程銀行對賬單本月企業(yè)銀行業(yè)務(wù)(1)1日，于洋到工行提現(xiàn)金800元，現(xiàn)金支票XJ0013好。(2)9日，銷售部銷售甲產(chǎn)品10件，收入17000元，銷項稅2890元，收銀行轉(zhuǎn)賬支票號ZZ2188，金額19890元，送存工商銀行。(3)11日，銷售部支付廣告費20000元，工商銀行轉(zhuǎn)賬支票ZZ30001號支付。(4)13日，采購部購習(xí)燃料10噸，每噸250元，共計2500元，已入庫，增值稅425元，賬單已到，工商銀行轉(zhuǎn)賬支票ZZ2222號支付。(5)15日，企業(yè)新建辦公樓，購入各種建筑材料共計15000元，以工商銀行轉(zhuǎn)賬支票ZZ2212號支付。(6)17日，企業(yè)購入某公司股票2000股，每股6.5元，計13000元，其中含已寔告分派但沿未發(fā)放的股利，每股0.5元計1000元，同時付手續(xù)費160元，皆以工商銀行轉(zhuǎn)賬支票ZZ2213號付訖，作短期投資處理。(7)18日，收到華東機械廠所欠購甲產(chǎn)品貨款10000元，存入工行，轉(zhuǎn)賬支票ZZ6325號。(8)19日，企業(yè)建工程樓，購入施工材料43000元，工商銀行支票付款，其中辦公樓18000元，以支票4732號支付，宿舍樓25000元，以黑心賬支票ZZ2526號支付。(9)24日，收到丹東造紙廠所欠購甲產(chǎn)品貨款100000元，轉(zhuǎn)賬支票ZZ2530號送存工商銀行。(10)29日，支付短期借款利息2000元，以工商銀行現(xiàn)金支票號ZZ5212號付訖。銀行對賬單賬戶余額計算銀行對賬單期初余額+本期收方金額-本期付方金額=253807+（50000.00+400000.00+19890.00+100000.00+10