采購控制程序

采購控制程序1目的此程序的目的是對公司的各項采購活動進(jìn)行管理，確保所選擇的供應(yīng)商能夠長期、穩(wěn)定地供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價格合理的符合環(huán)境控制要求的物料和服務(wù)，使公司的各項采購活動有序進(jìn)行，達(dá)到產(chǎn)品品質(zhì)保證的目的。2范圍本規(guī)程適用于公司生產(chǎn)所需的所有原材料、生產(chǎn)輔材、包裝輔材、委外加工以及計量單位、運輸公司、設(shè)備、零配件等的供應(yīng)商認(rèn)定及采購過程管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)辦組織對供方評價和選擇，建立“合格供方名錄”，定期對供方業(yè)績進(jìn)行評價，建立供方檔案；3.2總經(jīng)辦采購制定采購計劃，根據(jù)“合格供方名錄”向合格供應(yīng)商實施采購并提供供應(yīng)商業(yè)績報告。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)采購技術(shù)文件的編制。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證工作并參與對供方的評價。4過程4.1采購信息4.1.1采購物資根據(jù)其對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的影響程度，分為以下

兩類：4.1.1.1A類關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能；4.1.1.2B類一般輔助物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位或作用的批量物資，對最終產(chǎn)品影響不大且采取措施易于糾正的物資，如包裝材料等；4.1.2.關(guān)鍵物資和一般輔助物資的采購技術(shù)質(zhì)量要求由技術(shù)部制定，以圖紙或其它形式輸出。4.1.3.采購文件應(yīng)清楚說明訂購物品的全部技術(shù)品質(zhì)要求，包括：4.1.3.1.物品規(guī)格型號（或牌號）、名稱、種類、等級或其他的表示方法。4.1.3.2.圖樣、加工要求、包裝運輸要求技術(shù)條件或檢驗規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)名稱和編號以及其他技術(shù)資料、鑒定要求。4.2.對供方的評價4.2.1.總經(jīng)辦根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的品質(zhì)、價格和供貨期等進(jìn)行比較，對關(guān)鍵物資的供方進(jìn)行預(yù)選，向供方發(fā)放“供應(yīng)商資格評定表”。收回“供應(yīng)商資格評定表”后，技術(shù)部主管和總經(jīng)辦主管應(yīng)及時對“供應(yīng)商資格評定表”進(jìn)行評估和分析。對于供方管理狀況較好的公司（如：已獲得ISO9000等的認(rèn)證證書或已通過某國際知名公司的評審），經(jīng)技術(shù)部主管和總經(jīng)辦主管簽署意見，可不進(jìn)行現(xiàn)場評審而直接進(jìn)入“合格供應(yīng)商名錄”。反之，則必須由技術(shù)部主管和總經(jīng)辦采購主管組成評審小組對該供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。評審合格方可進(jìn)入樣品試制階段。4.2.2.對同類的關(guān)鍵物資和一般物資，應(yīng)同時選擇兩家以上合格的供方。4.2.3.對第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方需經(jīng)樣品測試及小批量試用測試合格并提交PPAP資料經(jīng)批準(zhǔn)后列入合格供方名錄。4.2.3.1.新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；4.2.3.2.技術(shù)部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫“供方評定記錄表”4.2.3.3.樣品驗證合格，通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由技術(shù)部根據(jù)試用情況填寫“供方評定記錄表”中相應(yīng)欄目，反饋給總經(jīng)辦采購。4.2.3.4.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次。4.2.3.5.小批量進(jìn)料檢驗或試用不合格的供應(yīng)商可二次小批量供貨,若仍不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。4.2.3.6.被批準(zhǔn)的供應(yīng)商還必須承諾或提供證據(jù)證明不使用或產(chǎn)生環(huán)境禁用物質(zhì)。4.2.4供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)對供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)時，應(yīng)以滿足ISO/TS16949:2009為目標(biāo)，第一步其質(zhì)量管理體系應(yīng)通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001:2008認(rèn)證。4.2.5.對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。4.2.6.總經(jīng)辦應(yīng)每半年對發(fā)生交易的合格供方進(jìn)行一次考核,填寫“供方業(yè)績評定表”，送交每個供應(yīng)商。對本季度未發(fā)生交易的供應(yīng)商不進(jìn)行業(yè)績考核,但需書面加以說明。評定總分低于60分或質(zhì)量分為8分或交貨準(zhǔn)確率低于6分的供應(yīng)商，需在收到“供方業(yè)績評定表”后30天內(nèi)要求該供應(yīng)商立即采取措施整改并及時提交整改報告，若在下一次業(yè)績考評中仍然總分低于60分，則應(yīng)取消其合格供方資格，但可進(jìn)行復(fù)審。如因特殊原因留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證。4.2.7.總經(jīng)辦每年年初對所有合格供方進(jìn)行一次年度業(yè)績評估,參考上年一至四季度的考核結(jié)果和采購情況分析，綜合考評形成“供應(yīng)商業(yè)績評估報告”并根據(jù)評估結(jié)果更新“合格供應(yīng)商名錄”。4.3采購實施4.3.1根據(jù)采購計劃進(jìn)行采購，采購訂單經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后，發(fā)送給供應(yīng)商并取得供應(yīng)商書面確認(rèn)。4.3.2采購員負(fù)責(zé)訂單的跟蹤，以確保按時按量交貨。供應(yīng)商交貨至倉庫，由質(zhì)量部門檢驗合格后入庫。4.3.3采購員負(fù)責(zé)不合格來料的處理，負(fù)責(zé)根據(jù)具體情況向供應(yīng)商投訴和索賠，嚴(yán)重品質(zhì)問題要求供應(yīng)商提交整改預(yù)防措施報告。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1驗證方式：本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗證；由顧客在本公司驗證；由本公司或顧客到供方現(xiàn)場驗證，對此驗證方式，總經(jīng)辦應(yīng)在采購文件中或合同中予以明確驗證的安排及產(chǎn)品放行方式。4.4.2為確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量，由質(zhì)量部依據(jù)如下方法對進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制：a.對供方的供貨績效進(jìn)行統(tǒng)計分析與評價；b．進(jìn)貨檢驗c．結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對供方現(xiàn)場進(jìn)行評定。d．由國家認(rèn)可的實驗室進(jìn)行的評價。5相關(guān)文件ZP-QT/S05-01 供應(yīng)商質(zhì)量能力評審規(guī)定6相關(guān)記錄R/S05-01 供應(yīng)商資格評定表R/S05-02 供方評定記錄表R/S05-03 合格供方名錄R/S05-04 供方業(yè)績評定表R/S05-05 采購申請書R/S05-06 采購訂單R/S05-07 采購物資分類明細(xì)表（A/B類）R/S05-08 供應(yīng)商質(zhì)量能力評審報告

附件-3：關(guān)于嚴(yán)守技術(shù)和商業(yè)機(jī)密的協(xié)議委托方（甲方）：承接方（乙方）：協(xié)議名稱：嚴(yán)守甲方提供的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密甲方委托乙方在承接業(yè)務(wù)的同時，嚴(yán)守上海清潔汽車能源系統(tǒng)有限公司所提供的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定本協(xié)議。第一條：在沒有接到上海清潔汽車能源系統(tǒng)有限公司書面通知以前，乙方及其每一位員工都絕對不允許把甲方給予乙方的任何技術(shù)和商業(yè)機(jī)密泄露給第三方或乙方外任何人或組織。第二條：上述機(jī)密包括：書面文件、合同、技術(shù)數(shù)據(jù)及資料、產(chǎn)品要求、生產(chǎn)要求、圖紙、加工件實體、相關(guān)電腦軟盤、會議講座內(nèi)容和電話記錄等。第三條：乙方到甲方接洽業(yè)務(wù)可了解的生產(chǎn)情況、技術(shù)和商業(yè)機(jī)密，乙方也必須嚴(yán)守。第四條：以下情況例外：上海清潔汽車能源系統(tǒng)有限公司在提供技術(shù)和商業(yè)機(jī)密時，機(jī)密已屬于公開領(lǐng)域，或不是因為乙方及其員工的過錯，使機(jī)密成為公開領(lǐng)域的一部分。由乙方提出書面證明，證明事先乙方已知道這些機(jī)密情況。由第三方泄露給乙方，而第三方?jīng)]有直接從甲方得到這些機(jī)密。這些技術(shù)或機(jī)密是乙方自己獨立發(fā)展的，而乙方確實沒有機(jī)會從甲方得到這些機(jī)密。第五條：除上述條款外，其他一切情況在協(xié)議的有效期間，都是完全有效的。第六條：乙方因工作疏忽造成機(jī)密無意泄露以及乙方個別員工離職后把有關(guān)機(jī)密泄露給第三方或公開媒體，乙方應(yīng)承擔(dān)同樣的泄密責(zé)任。第七條：乙方若違反上述的保密條例，將承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第八條：本合同一式貳份。本合同自簽定日起生效，有效期為三年。甲方乙方（印簽）（印簽）郵政編碼：郵政編碼：電話：電話：手機(jī)：手機(jī)：傳真：傳真：簽訂合同代表（簽字）：簽訂合同代表（簽字）：單位地址：單位地址：本合同于年月日簽訂：年月日

附件-3：供應(yīng)商資格評定表編號：供應(yīng)商詳細(xì)資料全稱注冊地址聯(lián)系地址聯(lián)系人E-MAIL電話手機(jī)號碼傳真法人代表電話手機(jī)號碼開戶銀行帳號付款方式同意貨到60天付款□是交貨方式同意貨送PqQ倉庫□是□否□否主要客戶企業(yè)類型及從業(yè)人員注冊資本經(jīng)營范圍與所銷售的產(chǎn)品的關(guān)系交貨方式所銷售的產(chǎn)品達(dá)到何種國際/國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)（注明標(biāo)準(zhǔn)的名稱和級別）是否通過ISO認(rèn)證（若通過，請注明何年通過何種認(rèn)證）是否有完善的售后服務(wù)體系和制度（詳細(xì)說明）（以上信息由供應(yīng)商提供）/（以下信息由評定方填寫）供應(yīng)商評價：品牌中文：經(jīng)營范圍英文：PqQ供應(yīng)商管理員意見/日期PqQ領(lǐng)導(dǎo)意見/日期評定結(jié)果：表碼：供方評定記錄表編號：供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人供方簡介及品質(zhì)能力評價（附對品質(zhì)管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料，共頁）：總經(jīng)辦簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（本欄僅適用于新的供方）：檢驗報告編號：技術(shù)質(zhì)量部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論（本欄僅適用于新的供方）：制造部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論（對原有的供方，填寫歷來品質(zhì)檢驗記錄的評價）：所供產(chǎn)品適用性評價：技術(shù)系：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期指定的合格供方編號表碼：R/S07-02________年合格供方名錄編號：序號編號合格供方名稱聯(lián)系人電話傳真采購產(chǎn)品圖號、規(guī)格備注表碼：R/S07-03編制： 審核： 批準(zhǔn)：供方業(yè)績評定表編號：供方名稱地址合格供方編號聯(lián)系人首次列入日期電話/傳真供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）：進(jìn)料物次品質(zhì)控制方式：（在（）內(nèi)標(biāo)注V）進(jìn)貨檢驗（）；進(jìn)貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）品質(zhì)得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X60品質(zhì)評分：簽名：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）X20交貨期評分：簽名：其它情況（占20分），如包裝品質(zhì)、售后服務(wù)、配合度、價格、付款條件等：其他評分：簽名：總評分及處理建議：總經(jīng)辦經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見（總分為100，當(dāng)評分低于60分或品質(zhì)得分低于48分時填寫此欄）：簽名：日期：表碼：R/S07-04采購申請單第一聯(lián)系計劃物流部（白）第二聯(lián)申請部門（藍(lán)）請購部門： 采購類別： 采購級別：A；B 日期：編號：第一聯(lián)系計劃物流部（白）第二聯(lián)申請部門（藍(lán)）NO名稱型號用途推薦廠家數(shù)量單位要求納期參考價備注123456789總經(jīng)理： 財務(wù)部： 總經(jīng)辦經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 請購部門經(jīng)理： 請購人：流程：提案部門（各部門）→總經(jīng)辦（填好價格及納期）→提案部部門（納期確認(rèn)）→財務(wù)部六（確認(rèn)預(yù)算有無超資）→總經(jīng)辦采購（發(fā)訂單）說明：1合計總價超過人民幣2000元以上，需財務(wù)部確認(rèn)。2000以下，不需財務(wù)部確認(rèn)。2級別描述：A→急需采購，B→一般采購表碼：R/S07-05

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