城市花園第三季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

廣東區(qū)域禪城項(xiàng)目2012年10月08日2012年集團(tuán)（第三季）

經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議匯報(bào)

目錄第一篇需要集團(tuán)協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題第二篇第三篇第四篇財(cái)務(wù)情況銷售情況工程情況1禪城項(xiàng)目資產(chǎn)情況一覽表1禪城項(xiàng)目2012年績(jī)效考核指標(biāo)完成情況2禪城項(xiàng)目2012年1-9月簽約產(chǎn)品預(yù)計(jì)凈利率簡(jiǎn)析33一、禪城項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況第一篇：禪城項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況

1、項(xiàng)目貨量表表一：項(xiàng)目貨量情況科目本年度累計(jì)

9月30日銷售情況①已推未售貨量②未推貨量③已摘牌未開(kāi)發(fā)土地合計(jì)未售總值

①+②+③已竣工在建已取預(yù)售證在建未取預(yù)售證合計(jì)10.15億元10.1萬(wàn)㎡152畝9.57億元6.95萬(wàn)㎡104畝-1.4億元1.27萬(wàn)㎡19畝3.26億元2.75萬(wàn)㎡41畝-14.23億元10.97萬(wàn)㎡165畝洋房8.8萬(wàn)㎡8.49億3.37萬(wàn)㎡4.93億-1.27萬(wàn)㎡1.4億2.75萬(wàn)㎡3.26億-7.39萬(wàn)㎡，9.59億公寓1.2萬(wàn)㎡1.24億3.07萬(wàn)㎡3.06億---

-3.07萬(wàn)㎡3.06億商鋪0.1萬(wàn)㎡0.42億0.51萬(wàn)㎡1.58億---

-0.51萬(wàn)㎡1.58億備注:1、截止2012年9月30日總投入成本26.80億,目前累計(jì)簽約收入27.69億，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)7.22億；2、開(kāi)盤時(shí)間2011年1月22日，開(kāi)盤當(dāng)天銷售4.8億元，按目前銷售進(jìn)度，預(yù)計(jì)項(xiàng)目于2014年可銷售完畢（售罄）。

第一篇：禪城項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況2、項(xiàng)目資產(chǎn)情況一覽表（已/未開(kāi)盤）表二：整體資金及利潤(rùn)情況金額單位:億元科目已出規(guī)劃未出規(guī)劃合計(jì)已售未售土地（畝）145.18

145.18

總收入27.69

28.53

56.22

總成本20.47

20.5240.99

凈利潤(rùn)7.22

8.01

15.23

凈利潤(rùn)率26%

28%

27%

備注：土地分為房產(chǎn)用地113.44畝，酒店用地31.74畝。我司為合作項(xiàng)目，按投資比例計(jì)算，預(yù)計(jì)我司凈利潤(rùn)13.71億元，凈利潤(rùn)率27%。表三：截止2012

年9月30日資金情況科目金額(億元)備注我司合作方累計(jì)銷售回籠資金25.46

累計(jì)已簽約:27.68億,其中已簽約未收款:2.22億；累計(jì)預(yù)計(jì)簽約凈利潤(rùn)7.22億累計(jì)投入資金25.80

1

地款:8.86億;工程款:13.28億;稅金:2.12億;其他:2.54億；

含酒店已投入成本：3.65億累計(jì)經(jīng)營(yíng)資金凈回籠-0.34

銀行存款余額:1.22億,貸款余額:11.7億,故資金回籠凈額:11.36億3第一篇：禪城項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況3、項(xiàng)目2012年績(jī)效考核指標(biāo)完成情況單位：億元時(shí)間2012年1-9月10-12月科目執(zhí)行數(shù)計(jì)劃數(shù)差異（執(zhí)行-計(jì)劃）預(yù)計(jì)數(shù)資金回籠凈額11.144.766.381.26簽約收入10.1510.153.03合同收樓凈利潤(rùn)0.680.080.604.874第一篇：禪城項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況4、2012.1.1-9.30簽約產(chǎn)品預(yù)計(jì)凈利率簡(jiǎn)析單位：㎡，元5單方平均值南地塊中地塊北地塊高層高層公寓公寓商鋪高層高層公寓商鋪高層精裝毛坯裝修毛坯毛坯精裝毛坯毛坯毛坯豪裝容積率

6.11

6.11

6.11

6.11

6.11

6.49

6.49

6.49

6.495.53可銷售面積

1,643

25,586

373

26,960

4,802

32,067

40,360

17,615

605

26,605已銷售面積

1,258

25,412

277

8,446

774

31,684

18,551

3,441

605

10,711面積去化率77%99%74%31%16%99%46%20%100%40%①售價(jià)

10,708

8,719

12,317

9,782

29,867

9,330

10,078

11,160

30,760

12,272②開(kāi)發(fā)成本

5,489

4,596

5,391

4,503

4,275

5,727

4,689

4,440

4,285

6,863其中：土地成本

1,501

1,501

1,501

1,501

1,501

1,422

1,422

1,422

1,422

1,658土建機(jī)電

1,787

1,717

1,630

1,559

1,432

1,792

1,789

1,532

1,401

1,844外掛石材

56

56

56

56

56

71

71

71

71

-裝修成本

815

-

806

-

-

1,021

-

-

-

1,656地下室（分?jǐn)偅?/p>

506

506

506

506

506

547

547

547

547

628大型公配

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-其他

825

816

894

881

781

873

860

868

843

1,077③稅金及附加

1,705

1,388

1,961

1,557

4,755

1,485

1,604

1,777

4,897

1,954④銷管費(fèi)用

214

174

246

196

597

187

202

223

615

245⑤所得稅

825

640

1,180

881

5,060

483

896

1,180

5,241

802⑥總成本費(fèi)用合計(jì)（=②+③+④+⑤）

8,233

6,798

8,778

7,138

14,687

7,882

7,391

7,620

15,038

9,865⑦凈利潤(rùn)（=①-⑥）

2,475

1,920

3,539

2,644

15,180

1,449

2,687

3,540

15,722

2,407銷售凈利率（=⑦/①*100%）23%22%29%27%51%16%27%32%51%20%畝產(chǎn)凈利（萬(wàn)/畝）

1,008

782

1,442

1,077

6,183

627

1,163

1,532

6,802

888注：2012年1-9月簽約收入10.15億元，簽約面積10.11萬(wàn)平方米，面積去化率56%，銷售凈利率22%，畝產(chǎn)凈利潤(rùn)946萬(wàn)；原拿地地價(jià)419萬(wàn)元/畝，現(xiàn)土地市場(chǎng)價(jià)715萬(wàn)元/畝，土地溢價(jià)296萬(wàn)元/畝二、禪城項(xiàng)目銷售情況禪城項(xiàng)目前三季度（1-9月）總結(jié)1禪城項(xiàng)目第四季度（10-12月）展望及計(jì)劃28禪城區(qū)前三季度共約銷售約87萬(wàn)㎡，約75億元，成交均價(jià)8620元/㎡；城市花園項(xiàng)目上半年共認(rèn)購(gòu)10.8萬(wàn)㎡，10.9億元，成交均價(jià)9920元/㎡。9（1）總體市場(chǎng)情況概述禪城項(xiàng)目前三季度銷售額名列佛山市禪城區(qū)第一名，市場(chǎng)份額占有率為：面積占11%、金額13%。（2）1-9月份銷售數(shù)據(jù)10分類裝標(biāo)1~9月銷售情況去化率

（金額比）成本

（元/㎡）利潤(rùn)

（元/㎡）供貨合同銷售（認(rèn)購(gòu)）套數(shù)面積

（萬(wàn)m2）金額(億)套數(shù)面積

（萬(wàn)m2）金額(億)洋房毛坯2963.563.142963.563.14100%61871901精裝1932.162.021882.091.9597%80171688豪裝461.481.95200.60.841%103013107公寓毛坯5724.464.571821.41.4331%73102953精裝40.040.0530.030.0360%87783539商鋪毛坯160.702.1130.130.419%1478915344積存合計(jì)112912.3613.846937.817.7556%880343321~9月新供貨洋房

（毛坯）603.074.14211.051.1929%88062532洋房

（精裝）2162.52.471721.921.9479%86101662新供貨合計(jì)2765.576.611932.973.1347%87182141總計(jì)14056.9320.4588610.7810.8853%(3)禪城項(xiàng)目銷售不暢產(chǎn)品的分析原因分析：公寓產(chǎn)品：面積大（面積在57/58/59/63/67/68/87/96/100/111/123，散買將導(dǎo)致小戶型熱銷，大部分大戶型滯銷，因此現(xiàn)以整層銷售為主，主要辦公性質(zhì)），受銀行利率上調(diào)影響（首付5成，利率上調(diào)10%—30%），增加客戶購(gòu)房負(fù)擔(dān)；同時(shí)上半年市場(chǎng)同類產(chǎn)品供應(yīng)量大幅上漲，供過(guò)于求，導(dǎo)致客戶觀望情緒加重。價(jià)格方面，維持原有的價(jià)格體系，提高散賣單間的價(jià)格，通過(guò)拉差促進(jìn)客戶整層認(rèn)購(gòu)，同時(shí)通過(guò)辦公板房展示和加快收樓促進(jìn)銷售。洋房產(chǎn)品：主要是豪宅產(chǎn)品（面積340㎡/500㎡）

，面積大、總價(jià)高，受限購(gòu)影響，客戶群體較少（目標(biāo)意向客戶基本限購(gòu)），價(jià)格方面，可根據(jù)市場(chǎng)情況定期制定銷售優(yōu)惠，促進(jìn)目標(biāo)客戶逐步成交。11產(chǎn)品類型戶型均價(jià)利潤(rùn)畝產(chǎn)凈利（萬(wàn)/畝）推售套數(shù)去化率（元/m2）（元/m2）公寓（南區(qū)3座）GY557-124（1房1廳-2房2廳）989327121105253套，推售日期2011-9-2465%公寓（中區(qū)2座）GY255-123（1房1廳-2房2廳）1135936621584264套，推售日期2011-11-1530%洋房（中區(qū)7座）J121502?a522（4房2廳）150003957171330套，推售日期2012-7-283%洋房（北區(qū)1座）J101332-348（5房2廳）177194261157244套，推售日期2011-12-2455%（4）上半年1-9月份銷售數(shù)據(jù)分析禪城剛需產(chǎn)品洋房現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境品質(zhì)提升和銀行利率政策利好，產(chǎn)品暢銷。禪城高端洋房產(chǎn)品受限購(gòu)影響（目標(biāo)客戶基本兩套房以上），同時(shí)高端洋房?jī)r(jià)格為項(xiàng)目的價(jià)格標(biāo)桿，提高項(xiàng)目利潤(rùn)，銷售相對(duì)緩慢。公寓產(chǎn)品面積大、總價(jià)高。受商業(yè)貸款利率上調(diào)和投資環(huán)境影響，銷售相對(duì)緩慢。禪城項(xiàng)目前三季度實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)金額10.9億。剛需產(chǎn)品（89㎡—180㎡）暢銷。高端洋房（340㎡/500㎡

）和公寓產(chǎn)品銷售相對(duì)緩慢。第四季度將全力消化積存為主。12PART2下半年（9-12月）展望及計(jì)劃（3）下半年銷售計(jì)劃（2）下半年市場(chǎng)預(yù)判（4）產(chǎn)品定位及價(jià)格策略分析（5）現(xiàn)場(chǎng)提升建議13（1）貨量分析14（1）貨量分析單位：㎡、萬(wàn)元禪城城市花園項(xiàng)目熱銷面積段為89㎡—170㎡的洋房產(chǎn)品，9月份推售北區(qū)四座120㎡—140㎡單位，客戶反應(yīng)良好，至今銷售約7成。因此第四季度建議加推北區(qū)五座（面積段與北區(qū)四座一致），搶占市場(chǎng)份額。產(chǎn)品面積段積存在售已出一級(jí)計(jì)劃新貨12年四季度供貨13年供貨套數(shù)面積金額套數(shù)面積金額套數(shù)面積金額洋房100-180252,8042,9019612,71013,98118427,52132,33934020678911811/

//

/

/

/502-522398,49011,231/

//

/

/

/公寓55-12446136,19635,123/

/

/

///

商鋪180-717135,64216,922///

/

//

合計(jì)53861,67075,3319612,71012,98118427,52132,33915（2）下半年市場(chǎng)預(yù)判1、佛山禪城區(qū)域第四季度市場(chǎng)情況概述：四季度佛山政策依然從緊；佛山預(yù)計(jì)四季度將新推貨約8000套；預(yù)計(jì)四季度銀行政策針對(duì)剛需產(chǎn)品的利好有所減弱，利率將會(huì)上調(diào)（建行已經(jīng)將利率優(yōu)惠從15%回收至10%）；商業(yè)產(chǎn)品受銀行利率上調(diào)和投資環(huán)境影響，客戶觀望情緒濃厚；各大發(fā)展商將搶先推出剛需產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)份額。16（2）下半年市場(chǎng)預(yù)判

2、禪城項(xiàng)目四季度貨量組織，將根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況，在確保利潤(rùn)的情況下適量提取新貨進(jìn)行推售10月底推售北區(qū)五座單位（120方—140方），增加剛需產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額；南區(qū)業(yè)主收樓入住，部分業(yè)主急需購(gòu)買車位，建議11月底推售南區(qū)車位，沖刺銷售業(yè)績(jī)；公寓、豪宅產(chǎn)品將不斷提升項(xiàng)目品質(zhì)和利用體驗(yàn)營(yíng)銷，促進(jìn)銷售。17（3）下半年銷售計(jì)劃四季度項(xiàng)目預(yù)計(jì)簽約金額為約3億元，主要以消化積存貨量為主。同時(shí)根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況，在確保利潤(rùn)的情況下推出新貨，搶占市場(chǎng)。注：上述銷售目標(biāo)以“簽約”為準(zhǔn)。類別年初目標(biāo)前三季度已完成調(diào)整后下半年目標(biāo)按月分解10月11月12月銷售目標(biāo)（億）1010.1513.186111銷售說(shuō)明

上半年銷情良好，提前完成部分銷售任務(wù)沖刺全年目標(biāo)500億，禪城項(xiàng)目全年目標(biāo)調(diào)整增加3.186億10月底預(yù)計(jì)推售北區(qū)5座，約1.39億貨量

11月以洋房、公寓、商鋪余貨銷售為主12月以洋房、公寓、商鋪余貨銷售為主供貨量———1.39億0

0

供貨說(shuō)明———高層住宅洋房，共96套，約1.39億推售南區(qū)車位無(wú)推售計(jì)劃四季度貨量供應(yīng)圖18苑區(qū)產(chǎn)品樓棟推售時(shí)間2012年新增總供貨量套數(shù)面積(萬(wàn)㎡)裝修

標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)均價(jià)

(元/㎡)貨值(億)北地塊洋房北區(qū)4座2012-10-27961.27精裝修11,0001.4合計(jì)961.27-11,0001.4項(xiàng)目下半年將推售北區(qū)五座洋房單位，面積約122㎡—142㎡，96套，精裝交付，預(yù)計(jì)貨值1.4億。19（4）產(chǎn)品定位及價(jià)格策略分析產(chǎn)品類型自身分析競(jìng)品分析價(jià)格策略洋房（剛需）1、項(xiàng)目毛坯洋房1-9月簽約317套，成交均價(jià)9371元/㎡（南北向，望中心園林），消化率100%；2、項(xiàng)目精裝洋房（裝修成本約1000元/㎡）1-9月簽約285套，成交均價(jià)9411元/㎡，消化率93%。1、依云上城（城央項(xiàng)目，距我司8分鐘車程）6月22日推售8座77㎡—92㎡單位116套，至今成交約70套，折和93折，惠后毛坯均價(jià)約9200元/㎡；2、萬(wàn)科金域藍(lán)灣“剛需產(chǎn)品”（城央項(xiàng)目，距我司10分鐘車程），1-9月共推售（含積存）360套，面積在70㎡—140㎡為主，成交525套，8月24日新推柏麗灣1、2、5座洋房共295套，面積70-120㎡，折合94折，折后裝修均價(jià)8600元/㎡（裝修成本約800元/）；項(xiàng)目剛需產(chǎn)品下階段價(jià)格將隨著配套成熟和地段優(yōu)勢(shì)，逐步上調(diào)。剛需洋房產(chǎn)品是項(xiàng)目暢銷產(chǎn)品，是項(xiàng)目銷售額的保證。隨著項(xiàng)目的品質(zhì)不斷提高、配套日漸成熟，下階段新推的剛需產(chǎn)品價(jià)格逐步上調(diào)。20（4）產(chǎn)品定位及價(jià)格策略分析產(chǎn)品類型自身分析競(jìng)品分析價(jià)格策略洋房（高端）1、大平層（豪裝交付，成本約1600元/㎡）單位1-9月認(rèn)購(gòu)19套、簽約19套，均價(jià)13027元/㎡；2、類別墅（毛坯）單位1-9月認(rèn)購(gòu)21套，簽約19套，均價(jià)11276元/㎡；1、保利東灣（佛山新城項(xiàng)目，距我司5分鐘車程），9月23日推售7號(hào)灣3座146-182㎡四房雙江景樓王單位（南北對(duì)流，景觀佳），共105套，折合87折，毛坯折后均價(jià)約12500元/㎡，開(kāi)盤當(dāng)天成交約5成；2、萬(wàn)科金域藍(lán)灣”南向江景豪宅”（城央項(xiàng)目，距我司10分鐘車程），上半年共推售（含積存）170套，面積在140㎡—180㎡為主，成交約70套，折合90折，惠后均價(jià)：江景豪宅居均價(jià)約10200元/㎡（毛坯）；大面積產(chǎn)品受市場(chǎng)限購(gòu)和總價(jià)高影響，上半年成交情況一般，下階段針對(duì)目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷銷售。高端洋房產(chǎn)品作為項(xiàng)目?jī)r(jià)格標(biāo)桿，提高項(xiàng)目品質(zhì)形象。現(xiàn)階段消化緩慢，價(jià)格策略建議針對(duì)目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷。通過(guò)品質(zhì)升級(jí)和體驗(yàn)式營(yíng)銷手段促進(jìn)意向客戶成交。21（4）產(chǎn)品定位及價(jià)格策略分析產(chǎn)品類型自身分析競(jìng)品分析價(jià)格策略公寓公寓產(chǎn)品（毛坯），面積為54㎡—123㎡，1-9月銷售158套，簽約83套：1-9月成交均價(jià)10136元/㎡；1、保利天璽（城央項(xiàng)目，距我司5分鐘車程），上半年以消化積存為主，35㎡—50㎡共840套，折合90折，至今成交約80套，成交金額為11714元/㎡（含2500元裝修，成本約1500元）；由于公寓貨量較多，面積大、總價(jià)高，而且受政策影響，因此維持現(xiàn)有價(jià)格體系。商鋪商鋪產(chǎn)品（毛坯），面積為180㎡—717㎡，1-9月簽約3套，成交均價(jià)31883元/㎡（一二層均價(jià)）；1、保利東灣（佛山項(xiàng)目，距我司5分鐘車程），上半年以消化積存為主，50㎡—100㎡共30套，折合90折，至今成交約8套，成交金額為42714元/㎡（一層價(jià)格）；商鋪主要以積存余貨為主（位置較差、靠近橋底），因此價(jià)格策略建議針對(duì)目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷。公寓產(chǎn)品基本以整層和半層進(jìn)行銷售，用于辦公。建議維持現(xiàn)有價(jià)格體系，增加整層認(rèn)購(gòu)的優(yōu)惠，同時(shí)通過(guò)精準(zhǔn)的拓客促進(jìn)銷售。商鋪產(chǎn)品為配套投資性產(chǎn)品，面積大，總價(jià)高，消化慢。價(jià)格策略建議針對(duì)目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷，通過(guò)商業(yè)氛圍的完善促進(jìn)銷售。22（5）現(xiàn)場(chǎng)提升建議集團(tuán)全面啟動(dòng)夜間營(yíng)銷，并打造碧桂園品牌。我部建議增加項(xiàng)目夜間燈光和園林燈光，并與10月15日前完成，打造良好的夜間營(yíng)銷氛圍促進(jìn)銷售。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景圖整改效果圖23（5）現(xiàn)場(chǎng)提升建議由于南區(qū)九座、十座業(yè)主已收樓，北面市政道路未完成，影響業(yè)主收樓及入住，因此我部建議11月初完成南中北三地塊間的市政道路工程，促進(jìn)業(yè)主收樓和銷售?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)景整改效果圖24（5）現(xiàn)場(chǎng)提升建議項(xiàng)目即將大批量收樓，我部建議在南區(qū)架空層增加生活體驗(yàn)區(qū)，增加生活氛圍促進(jìn)收樓和銷售，建議11月中旬完成?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)景圖整改效果圖25（5）現(xiàn)場(chǎng)提升建議項(xiàng)目余貨主要集中北地塊，現(xiàn)時(shí)北地塊空中園林遲遲未完工，我部建議10月20日前完成北地塊空中園林工程，提升項(xiàng)目品質(zhì)促進(jìn)北區(qū)貨量銷售。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景圖26（5）現(xiàn)場(chǎng)提升建議現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景圖現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景圖項(xiàng)目南地塊已竣工驗(yàn)收完畢，我部建議10月底完成前廣場(chǎng)商業(yè)園林，營(yíng)造良好的商業(yè)氣氛，促進(jìn)商業(yè)單位成交。三、項(xiàng)目工程情況匯報(bào)禪城項(xiàng)目收地及開(kāi)發(fā)情況1禪城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)報(bào)建及圖紙情況2禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況327禪城項(xiàng)目實(shí)景圖片展示41、

禪城項(xiàng)目收地及開(kāi)發(fā)情況面積（畝）成本市價(jià)備注均價(jià)（萬(wàn)/畝）總價(jià)（億）單價(jià)（萬(wàn)/畝）總價(jià)（億）已獲取總量2124198.8671515.15/已開(kāi)發(fā)量/////全部開(kāi)發(fā)完畢在開(kāi)發(fā)量2124198.8671515.15/未開(kāi)發(fā)量/////暫無(wú)備注：已獲取總量=已開(kāi)發(fā)量+在開(kāi)發(fā)量+未開(kāi)發(fā)量禪城項(xiàng)目收地及開(kāi)發(fā)情況匯總表282、

禪城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)報(bào)建及圖紙情況29正在開(kāi)發(fā)（已規(guī)劃，共157畝、建筑面積566734.03㎡）已開(kāi)發(fā)（已竣工，共55畝、建筑面積183265.97㎡）2、

禪城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)報(bào)建及圖紙情況30已收地在建苑區(qū)取證及圖紙情況介紹（1）禪城項(xiàng)目在建苑區(qū)現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度情況中地塊5棟高層住宅+1棟公寓式酒店+1棟寫字樓，約19.4萬(wàn)㎡計(jì)劃達(dá)到預(yù)售時(shí)間均已達(dá)到預(yù)售條件，已推售11#、12#、13#、14#、16#樓，其余依據(jù)營(yíng)銷需要逐步推售。進(jìn)度情況11#~17#樓已全部進(jìn)入工程收尾階段，竣工初驗(yàn)已完成，在10月完成竣工驗(yàn)收及備案，中地塊11#、12#、14#樓精裝及豪裝樣板房已全部開(kāi)放，竣工驗(yàn)收后再進(jìn)行13#、14#樓貨量區(qū)的裝修。滯后原因分析部分樓宇如中地塊13#、14#樓，原2012年一級(jí)計(jì)劃的交付標(biāo)準(zhǔn)是毛坯交樓，后根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷需求改為精裝交樓。中地塊的17#樓原為酒店附樓（不能銷售），現(xiàn)改為商業(yè)寫字樓（可銷售），相關(guān)的政府批文仍在辦理之中。北地塊5棟高層住宅+五星級(jí)酒店，約24.6萬(wàn)㎡計(jì)劃達(dá)到預(yù)售時(shí)間住宅均已具備預(yù)售條件，已推售18#、22#樓，其余依據(jù)營(yíng)銷需要逐步推售。進(jìn)度情況18#-22#收尾階段，即將進(jìn)行竣工驗(yàn)收，酒店裙樓部分的建筑及建筑裝飾已全部完成，室內(nèi)安裝、裝修在施工中；18~22#樓的公共梯間裝修完成，滯后原因分析酒店因希爾頓確定室內(nèi)裝修方案較晚，裝修圖紙到9月底才出，市政工程的室外排水排污管道單價(jià)（5月份確定）確定影響室外進(jìn)度。電線電纜供貨方式及單價(jià)（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。部分住宅樓宇原2012年一級(jí)計(jì)劃的交付標(biāo)準(zhǔn)是毛坯交樓，后根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷需求改為精裝交樓。3、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況31南地塊3棟公寓式酒店，約20.6萬(wàn)㎡計(jì)劃達(dá)到預(yù)售時(shí)間已達(dá)到，已全部推售。進(jìn)度情況1#-3#公寓式酒店正在進(jìn)行室外清潔。滯后原因分析裙樓屋頂增設(shè)機(jī)械停車庫(kù)，環(huán)境及規(guī)劃需重新報(bào)批影響驗(yàn)收。（2）禪城項(xiàng)目在建苑區(qū)收樓情況3、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況32中地塊5棟高層住宅+1棟公寓式酒店+1棟寫字樓，約19.4萬(wàn)㎡原一級(jí)計(jì)劃交樓時(shí)間2012年6月30日合同交樓時(shí)間11#樓：2013年6月20日12#樓：2013年5月20日13#樓：2013年8月20日14#樓：2013年9月10日16#樓：2013年6月10日（注：21-23層合同交樓日期為2012年12月30日）市政工程及驗(yàn)收備案的情況北地塊5棟高層住宅+五星級(jí)酒店，約24.6萬(wàn)㎡一級(jí)計(jì)劃交樓時(shí)間高層住宅：2012年12月30日五星級(jí)酒店：2012年12月30日合同交樓時(shí)間22#樓：2013年5月20日市政工程及驗(yàn)收備案的情況南地塊3棟公寓式酒店，約12.8萬(wàn)㎡原一級(jí)計(jì)劃交樓時(shí)間2012年6月30日合同交樓時(shí)間1#樓：2012年10月30日

2#樓：2012年12月15日3#樓：2012年12月20日市政工程及驗(yàn)收備案的情況消防驗(yàn)收已完成3、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況（3）禪城項(xiàng)目擬調(diào)整一級(jí)計(jì)劃概況圖33禪城碧桂園2012年一級(jí)計(jì)劃調(diào)整表苑區(qū)圖編號(hào)產(chǎn)品情況開(kāi)工開(kāi)售交樓類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)原一級(jí)計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間原一級(jí)計(jì)劃開(kāi)售時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間原一級(jí)計(jì)劃交樓時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間南地塊1高層公寓1#（GY5）（住宅）2915095精裝修已完成/2011-1-22/2012-6-302012-8-30高層公寓1#（GY5）（商鋪）5528高層公寓2#（GY4）（住宅）2919897毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）已完成2011-5-15高層公寓2#（GY4）（商鋪）2205高層公寓3#（GY5）（住宅）2919435毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）已完成2011-9-24高層公寓3#（GY5）（商鋪）34521#-3#公寓地上車庫(kù)及公建555801毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）調(diào)整原因交樓時(shí)間申請(qǐng)調(diào)整的原因如下：1、室外排水排污管道單價(jià)（5月份確定）的確定影響室外工程進(jìn)度。2、機(jī)械停車設(shè)備至今仍未到貨，按合同安裝期3個(gè)月來(lái)計(jì)算，保守估計(jì)要到8月底才能安裝完成，因此會(huì)影響規(guī)劃驗(yàn)收。3、電線電纜供貨方式及單價(jià)（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。各苑區(qū)一級(jí)計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)禪城項(xiàng)目的一級(jí)計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)為1.0目前進(jìn)度情況南地塊：機(jī)械停車位正在招標(biāo)，其余工程進(jìn)度正常。3、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況（3）禪城項(xiàng)目擬調(diào)整一級(jí)計(jì)劃概況圖34禪城碧桂園2012年一級(jí)計(jì)劃調(diào)整表苑區(qū)圖編號(hào)產(chǎn)品情況開(kāi)工開(kāi)售交樓類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)原一級(jí)計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間原一級(jí)計(jì)劃開(kāi)售時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間原一級(jí)計(jì)劃交樓時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間中地塊5高層洋房12#（J69a）3113304毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-1-1/2011-10-1/2012-6-302012-11-30高層洋房13#（J69）24981精裝修2011-11-266高層洋房11#（J121）29/3116370毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-1-12013-3-152012-6-232013-6-302012-11-30高層洋房14#（J134）12616精裝修2011-2-202012-8-12012-3-17高層洋房15#（J120）17455毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2013-10-1/7高層洋房16#（GY2）（住宅）3020178毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-1-12011-11-152012-6-302012-10-30高層洋房16#（GY2）（商鋪）3545高層洋房16#（GY2）（地上車庫(kù)）12993高層公寓17#寫字樓3032705毛坯2011-2-202013-3-1地下室238939毛坯//調(diào)整原因開(kāi)售時(shí)間申請(qǐng)調(diào)整的原因如下：營(yíng)銷開(kāi)售時(shí)間的調(diào)整主要依據(jù)市場(chǎng)情況以及項(xiàng)目質(zhì)量情況進(jìn)行合理的調(diào)整，項(xiàng)目洋房積存貨量不多，因此下半年增加洋房貨量的銷售。交樓時(shí)間申請(qǐng)調(diào)整的原因如下：1、室外排水排污管道單價(jià)（5月份確定）的確定影響室外工程進(jìn)度。2、機(jī)械停車設(shè)備至今仍未到貨，按合同安裝期3個(gè)月來(lái)計(jì)算，保守估計(jì)要到8月底才能安裝完成，因此會(huì)影響規(guī)劃驗(yàn)收。3、電線電纜供貨方式及單價(jià)（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。4、部分樓宇如中地塊13#、14#樓，北地塊22#樓原2012年一級(jí)計(jì)劃的交付標(biāo)準(zhǔn)為毛坯交樓，后根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷需求改為精裝交樓。5、中地塊的17#樓原為酒店附樓（不能銷售），現(xiàn)改為商業(yè)寫字樓（可銷售），相關(guān)的政府批文仍在辦理中。各苑區(qū)一級(jí)計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)禪城項(xiàng)目的一級(jí)計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)為1.0目前進(jìn)度情況中地塊：1、11#-17#樓公共梯間裝修形象進(jìn)度約60%。2、11#-17#樓防火門、入戶門安裝完成約30%。3、市政配電施工進(jìn)場(chǎng)安裝。4、室外園建工程完成30%。3、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況（3）禪城項(xiàng)目擬調(diào)整一級(jí)計(jì)劃概況圖35禪城碧桂園2012年一級(jí)計(jì)劃調(diào)整表苑區(qū)圖編號(hào)產(chǎn)品情況開(kāi)工開(kāi)售交樓類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)原一級(jí)計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間原一級(jí)計(jì)劃開(kāi)售時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間原一級(jí)計(jì)劃交樓時(shí)間區(qū)域擬調(diào)整時(shí)間北地塊9酒店主樓27119929豪華裝修2010-8-26///2012-9-302012-12-30酒店裙樓5豪華裝修2010-10-102012-9-302012-12-3010高層洋房22#（J102）2815254毛坯、豪華裝修2010-9-262011-11-152012-6-302012-12-3011高層洋房21#（J131）2714458毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-11-102013-5-12012-6-302012-12-3011高層洋房19#（J65）2913404毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2010-11-12013-8-12012-7-2111高層洋房18#（J65）2912710毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2010-10-152013-11-1/12高層洋房20#29/2713239毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2010-11-12012-10-12013-8-1地下室255997毛坯///2012-6-302012-12-30調(diào)整原因開(kāi)售時(shí)間申請(qǐng)調(diào)整的原因如下：營(yíng)銷開(kāi)售時(shí)間的調(diào)整主要依據(jù)市場(chǎng)情況以及項(xiàng)目質(zhì)量情況進(jìn)行合理的調(diào)整，項(xiàng)目洋房積存貨量不多，因此下半年增加洋房貨量的銷售。交樓時(shí)間申請(qǐng)調(diào)整的原因如下：1、室外排水排污管道單價(jià)（5月份確定）的確定影響室外工程進(jìn)度。2、機(jī)械停車設(shè)備至今仍未到貨，按合同安裝期3個(gè)月來(lái)計(jì)算，保守估計(jì)要到8月底才能安裝完成，因此會(huì)影響規(guī)劃驗(yàn)收。3、電線電纜供貨方式及單價(jià)（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。4、部分樓宇如中地塊13#、14#樓，北地塊22#樓原2012年一級(jí)計(jì)劃的交付標(biāo)準(zhǔn)為毛坯交樓，后根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷需求改為精裝交樓。各苑區(qū)一級(jí)計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)禪城項(xiàng)目的一級(jí)計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)為1.0目前進(jìn)度情況北地塊：1、18#-22#樓天花刮黑膩?zhàn)油瓿?0%，地面清理、打鑿?fù)瓿?0%。2、除22#樓外，其余樓棟的廚房、衛(wèi)生間防水還未開(kāi)始施工。3、地下室正在進(jìn)行膩?zhàn)庸こ?、?fù)二層地面找平。園建部分：商業(yè)街完成40%，西面的室外管網(wǎng)已開(kāi)挖。3、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況（4）禪城項(xiàng)目上半年確認(rèn)收入情況總結(jié)取得竣工驗(yàn)收備案表面積（合計(jì)）118355（㎡）現(xiàn)場(chǎng)完工并達(dá)到發(fā)收樓信條件面積（合計(jì)）118355（㎡）可發(fā)收樓信面積（合計(jì)）118355（㎡）禪城項(xiàng)目2012年前三季度交樓苑區(qū)清單區(qū)域項(xiàng)目苑區(qū)圖編號(hào)產(chǎn)品類型交樓選擇（是或否）類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)取得竣工備案表現(xiàn)場(chǎng)完工并到達(dá)發(fā)收樓信條件可發(fā)收樓信總裁辦禪城南地塊2高層洋房4#（J70）3216694毛坯否是是是高層洋房5#（J69-a）3214178毛坯否是是是高層洋房7#（J71）3227800毛坯否是是是4#、5#、7#住宅公寓321924毛坯否是是是363、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況（5）禪城項(xiàng)目下半年確認(rèn)收入情況預(yù)測(cè)禪城項(xiàng)目2012年四季度計(jì)劃交樓苑區(qū)清單區(qū)域項(xiàng)目苑區(qū)圖編號(hào)產(chǎn)品類型交樓選擇（是或否）類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)取得竣工備案表現(xiàn)場(chǎng)完工并到達(dá)發(fā)收樓信條件可發(fā)收樓信總裁辦禪城南地塊1高層公寓1#（GY5）（住宅）2915095精裝修是是是是高層公寓1#（GY5）（商鋪）5528是是是是高層公寓2#（GY4）（住宅）2919897毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）是是是是高層公寓2#（GY4）（商鋪）2205是是是是高層公寓3#（GY5）（住宅）2919435毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）是是是是高層公寓3#（GY5）（商鋪）3452是是是是1#-3#公寓地上車庫(kù)及公建555801毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）是是是是373、禪城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程組織情況（5）禪城項(xiàng)目下半年確認(rèn)收入情況預(yù)測(cè)禪城項(xiàng)目2012年四季度計(jì)劃交樓苑區(qū)清單區(qū)域項(xiàng)目苑區(qū)圖編號(hào)產(chǎn)品類型交樓選擇（是或否）類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)取得竣工備