工貿企業(yè)兩個體系建設一企一冊參考模板范本

工貿企業(yè)兩個體系建設一企一冊單位名稱（蓋章）：××××新材料科技有限公司法定代表人（簽字）：××年11月30日企業(yè)基本信息單位名稱××××新材料科技有限公司法定代表人聯系電話組織機構代碼詳細地址郵政編碼行業(yè)類別制造業(yè)生產經營活動類型新材料制造主要產品連續(xù)連續(xù)纖維熱塑性復合板材、連續(xù)連續(xù)纖維熱塑性復合帶材等主要原料玻璃纖維、聚丙烯固定資產總值（萬元）年銷售收入（萬元）(投產后)占地面積（m2）職工人數（人）備注填表人：聯系電話：填表日期：作業(yè)活動清單單位：××××新材料科技有限公司序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點活動頻率備注1叉車作業(yè)出入庫倉庫每天2檢維修作業(yè)動力巡檢車間、配電室每天3設備維保車間每周4工裝器具維修車間每天5吊裝作業(yè)吊裝上料、下料、轉運車間每天

設備設施清單單位：××××新材料科技有限公司序號設備名稱類別型號數量所在部位是否特種設備備注1空壓機動力類AE6-15A-0.81倉庫西北部否2行車起重運輸類MDK2車間是3叉車起重運輸類FB301倉庫是4混料機通用機械類2倉庫否5帶材機通用機械類G-WIT-CFRTP-7003車間否6裁片機通用機械類JI-BLT-13001車間否7復合機通用機械類G-WIT-P3000-2000/28002車間否8推臺鋸通用機械類MJ1132F1車間否9切管機通用機械類JT-601倉庫否10分切機通用機械類JI-SLT-1300C1車間否注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。PAGE18-職業(yè)病危害風險清單單位：××××新材料科技有限公司序號單元風險點風險等級工作內容工作方式職業(yè)病危害因素區(qū)域導致的職業(yè)病或健康損傷1備料混料崗位混料定點作業(yè)聚丙烯粉塵、噪聲混料區(qū)塵肺；噪聲聾2生產加工浸潤崗位操作設備定點作業(yè)其他粉塵帶材機塵肺3復合崗位操作設備定點作業(yè)聚丙烯粉塵復合機塵肺4切割崗位操作設備定點作業(yè)聚丙烯粉塵、噪聲推臺鋸塵肺；噪聲聾

作業(yè)活動風險分級管控清單單位：××××新材料科技有限公司風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任部門責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1作業(yè)活動叉車作業(yè)1叉車作業(yè)物品出入庫時駕駛作業(yè)33車輛傷害設置人車分行標志叉車駕駛人員持證上崗，規(guī)定叉車行駛速度不超過10KM/h，車間內車速5KM/h。車間倉庫車間生產經理2作業(yè)活動叉車作業(yè)2叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時超載作業(yè)33車輛傷害嚴禁超負荷作業(yè)車間倉庫車間生產經理3作業(yè)活動行車作業(yè)3行車作業(yè)物品吊裝時進行吊裝作業(yè)33起重傷害行車操作人員持證上崗；每次使用前對安全聯鎖進行檢查并確保有效；做到“十不吊”“五不掛”佩戴安全帽車間車間生產經理4作業(yè)活動空壓機作業(yè)4空壓機作業(yè)空壓機或儲氣罐安全附件失靈33容器爆炸開機前對設備進行安全性檢查；定期檢驗安全附件對作業(yè)人員進行崗位安全教育車間車間生產經理5作業(yè)活動帶材機作業(yè)5帶材機作業(yè)清理帶材機模頭44灼燙模頭附近加設當心燙傷標志佩戴橡膠手套車間車間生產經理6作業(yè)活動帶材機作業(yè)6帶材機作業(yè)帶材機換卷時氣脹軸掉落傷人44物體打擊加強對帶材機氣脹軸的檢查，確保氣脹軸完好車間車間生產經理7作業(yè)活動裁片機作業(yè)7裁片機作業(yè)裁片機裁片時裁刀傷人33機械傷害在裁刀處加設防護罩車間車間生產經理8作業(yè)活動裁片機作業(yè)8裁片機作業(yè)裁片機換卷時氣脹軸掉落傷人44物體打擊每次使用前對升降臂和氣脹軸進行檢查車間車間生產經理9作業(yè)活動復合機作業(yè)9復合機作業(yè)復合機鏈條轉動卷入衣物傷人33機械傷害在鏈條處加設防護罩車間車間生產經理10作業(yè)活動復合機作業(yè)10復合機作業(yè)復合機復合處擠壓傷人44機械傷害對作業(yè)人員進行崗位安全教育車間車間生產經理11作業(yè)活動推臺鋸作業(yè)11推臺鋸作業(yè)搬運板材時造成割傷44其他傷害對作業(yè)人員進行崗位安全教育佩戴橡膠手套車間車間生產經理12作業(yè)活動推臺鋸作業(yè)12推臺鋸作業(yè)推臺鋸刀輪旋轉傷人33機械傷害在刀輪處加設防護罩加強對推臺鋸作業(yè)管理，刀輪前后方向嚴禁站人車間車間生產經理13作業(yè)活動推臺鋸作業(yè)13推臺鋸作業(yè)刀輪溫度過高引燃碎屑44火災及時清理刀輪附近的切割碎屑推臺鋸附近加設滅火器車間車間生產經理14作業(yè)活動分切機作業(yè)14分切機作業(yè)分切機切刀傷人33機械傷害切刀附近加設當心傷手標志車間車間生產經理

設備設施風險分級管控清單單位：××××新材料科技有限公司風險點檢查項目評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任部門責任人編號風險點類型名稱序號名稱標準工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1吊裝作業(yè)起重運輸類行車1行車鋼絲繩無斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現象；滑輪與護罩完好，轉動靈活；吊鉤無裂紋防脫裝置完好；制動器工作可靠，升高限位開關與聯鎖保護裝置完好可靠；緊停開關、緩沖器和終端止檔器等停車保護裝置有效33起重傷害定期檢修鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現象；滑輪與護罩完好，轉動靈活；吊鉤無裂紋防脫裝置完好；制動器工作可靠，升高限位開關與聯鎖保護裝置完好可靠；緊停開關、緩沖器和終端止檔器等停車保護裝置有效作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓及安全知識教育佩戴安全帽車間車間生產經理2運輸作業(yè)車輛運輸類叉車2叉車方向盤和手剎正常；照明和喇叭正常；輪胎無磨損，氣壓正常；制動靈活，升降功能正常；倒車警告裝置正常有效；電解液和機油足夠33車輛傷害對方向盤、手剎、照明、喇叭、制動、升降功能、倒車警告裝置等進行定期檢查；確保輪胎無磨損，氣壓正常；確保電解液和機油足夠作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓及安全知識教育車間車間生產經理3設備操作機械設備類帶材機3帶材機液壓系統(tǒng)正常運轉，不滲漏；雙螺桿鏈接驅動花鍵螺栓緊固正常；急停開關靈敏可靠；收卷安全卡盤螺栓緊固正常；紗架螺栓緊固正常33機械傷害設備運轉前，對需緊固的螺栓進行檢查，確保緊固正常；檢查液壓系統(tǒng)和急停開關，確保液壓系統(tǒng)不滲漏，急停開關靈敏可靠作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓佩戴橡膠手套車間車間生產經理4設備操作機械設備類復合機4復合機鏈條張緊程度適中，鏈條防護罩防護正常；保持架固定螺栓緊固正常；急停開關靈敏可靠；放卷遙控器調控靈活；33機械傷害設備運轉前，對需緊固的螺栓進行檢查，確保緊固正常；檢查鏈條和防護罩，確保鏈條張緊程度適中，鏈條防護罩防護正常；檢查急停開關和放卷遙控器，確保急停開關靈敏可靠，放卷遙控器調控靈活作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓車間車間生產經理5設備操作機械設備類裁片機5裁片機各托輥轉動靈活；驅動電機正常運轉；升降臂完好可靠33機械傷害設備運轉前，檢查各托輥和驅動電機運轉情況；確保升降臂完好可靠作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓車間車間生產經理6設備操作機械設備類推臺鋸6推臺鋸安全防護裝置的功能及控制部件（維修門、閥門及蓋板極限開關，升降開關、刀輪防護罩）正常運轉33機械傷害檢查安全防護裝置和控制部件，確保安全防護裝置和控制部件正常運轉作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓車間車間生產經理7設備操作機械設備類空壓機7空壓機安全閥、壓力表、液壓計等安全裝置靈敏可靠；壓縮空氣管道無腐蝕，管內無雜物33容器爆炸定期檢測安全閥、壓力表、液壓計等安全裝置；確保空氣管道無腐蝕，無雜物作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓車間車間生產經理

職業(yè)病危害風險分級管控清單單位：××××新材料科技有限公司序號風險點職業(yè)病危害因素區(qū)域管控措施責任人/責任部門工程技術措施個體防護措施培訓教育管理措施1下料崗位聚丙烯粉塵、噪聲混料區(qū)過濾效率至少滿足《呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器（GB2626）》規(guī)定的KN90級別的防塵口罩、防噪聲耳塞（SNR在17～34dB）定期組織粉塵、噪聲危害和防護等相關知識培訓設置“注意防塵”、“噪聲有害”、“戴防塵口罩”、“戴護耳器”等警示標識；每年進行一次定期檢測；每年進行一次職業(yè)健康檢查。2混料崗位其他粉塵帶材機連接布袋式除塵器過濾效率至少滿足《呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器（GB2626）》規(guī)定的KN90級別的防塵口罩定期組織粉塵危害和防護等相關知識培訓設置“注意防塵”、“戴防塵口罩”等警示標識；每年進行一次定期檢測；每年進行一次職業(yè)健康檢查。3復合崗位聚丙烯粉塵復合機過濾效率至少滿足《呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器（GB2626）》規(guī)定的KN90級別的防塵口罩定期組織粉塵危害和防護等相關知識培訓設置“注意防塵”、“戴防塵口罩”等警示標識；每年進行一次定期檢測；每年進行一次職業(yè)健康檢查。4切割崗位聚丙烯粉塵、噪聲推臺鋸過濾效率至少滿足《呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器（GB2626）》規(guī)定的KN90級別的防塵口罩、防噪聲耳塞（SNR在17～34dB）定期組織粉塵、噪聲危害和防護等相關知識培訓設置“注意防塵”、“噪聲有害”、“戴防塵口罩”、“戴護耳器”等警示標識；每年進行一次定期檢測；每年進行一次職業(yè)健康檢查。

基礎管理類隱患排查項目清單單位：××××新材料科技有限公司序號排查項目排查內容與排查標準專項檢查綜合性檢查排查周期/每月組織級別/部門級排查周期/每季度組織級別/公司1生產經營單位資質證照工商營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、消防驗收文件等是否齊全，并在有效期內?！獭?安全生產管理機構及人員每季度是否召開安全生產會議（保留安委會會議通知、紀要、簽到。）√√3是否依法設置安全生產管理機構或者配備專職或兼職的安全生產管理人員，明確職責?！獭?是否健全安全管理人員任命文件。5安全生產責任制是否建立、健全安全生產責任制度，實行全員（各崗位、部門）安全生產責任制，符合國家有關規(guī)定和要求。√√6各級各部門是否層層簽訂安全責任書（總經理與各部門負責人；各部門負責人與各班組；各班組長與員工）。√√7安全生產管理制度是否建立健全：安全生產會議管理制度、安全生產費用提取和使用管理制度、安全教育培訓制度、特種作業(yè)人員安全管理制度、特種設備安全管理制度、勞動防護用品管理制度、安全防護設施設備管理制度、安全生產檢查制度、危險作業(yè)審批制度、安全事故隱患治理排查制度、重大危險源管理制度、安全生產獎懲制度、安全事故管理制度、工傷事故管理制度、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)健康監(jiān)護及檔案管理制度、職業(yè)病危害項目申報制度、天然氣使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危險化學品安全管理制度、易燃易爆場所管理制度、粉塵防爆管理制度、廠內交通安全管理制度、風險評價管理制度、領導現場帶班制度、安全“三同時”管理制度、相關方安全管理制度、電氣臨時線審批制度、勞動合同安全監(jiān)督制度等。（根據公司實際）√√√√8目標計劃是否建立年度安全管理工作計劃?！獭?是否建立年度安全指標分解及考核，安全指標分解必須分解至各部門?！獭?0教育培訓主要負責人和安全管理人員是否接受培訓,并按規(guī)定取證，且證件在有效期內。（證件按規(guī)定進行再培訓教育，培訓教育學時足夠。）√√11主要負責人和安全管理人員是否具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力?！獭獭獭?2是否開展日常教育、“三級”安全教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育規(guī)定時間或內容符合要求?！獭獭獭?3特種作業(yè)人員是否接受培訓,并按規(guī)定取證，且證件在有效期內。（證件按規(guī)定進行再培訓教育，培訓教育學時足夠。）14是否建立新員工三級教育卡，并按規(guī)定存檔。15年度安全培訓記錄、試卷、簽到、成績統(tǒng)計是否按規(guī)定存檔。√√√√16安全生產投入是否建立安措經費年度提取計劃及使用臺賬?！獭?7安全生產管理檔案是否建立規(guī)章、制度發(fā)放記錄?！獭獭獭?8是否建立特種作業(yè)人員臺賬，并及時更新。√√√19是否按規(guī)定繳納工傷保險（保留繳費明細及發(fā)票）。√√√√20是否建立事故控制指標、事故臺賬、事故報告表、事故結案處理表。√√√√21是否建立相關方安全協議、相關方人員登記表、外來人員告知書?！獭獭獭?2是否建立勞保用品發(fā)放標準、勞保用品發(fā)放臺賬?！獭獭獭?3是否建立危險作業(yè)審批表（臨時用電、動火、受限空間、高處作業(yè)等）√√√√24基礎管理是否建立風險分級管控體系。√√25是否建立隱患排查治理體系，并按規(guī)定進行隱患排查治理?！獭獭獭?6安全操作規(guī)程是否建立設備設施臺賬、設備運行和檢維修記錄?！獭獭獭?7是否建立設備設施安全操作規(guī)程，并進行教育培訓。28是否進行防雷接地電阻檢測，保留記錄?！獭?9是否進行手持電動工具、移動電器絕緣電阻檢測，保留記錄?！獭獭獭?0是否進行電氣設備接地電阻檢測，保留記錄。√√√√31應急管理是否建立應急救援預案發(fā)放記錄?！獭?2應急救援預案是否備案（保留備案回執(zhí)）。33是否開展應急預案培訓、演練記錄、演練總結。√√√√34是否建立健全應急物資臺賬及維保記錄?！獭獭獭?5職業(yè)衛(wèi)生基礎管理是否進行職業(yè)危害因素檢測?！獭獭獭?6是否建立職業(yè)危害作業(yè)點臺賬。√√37是否按規(guī)定進行職業(yè)健康體檢。√√38是否建立職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護檔案?！獭獭獭?9是否建立職業(yè)危害防護設備臺賬及維護保養(yǎng)記錄?！獭獭獭?0是否建立職業(yè)病及疑似職業(yè)病處置記錄?！獭?1是否進行職業(yè)危害因素申報?！獭?2相關方安全管理是否審核相關方有關安全資質和能力?！獭?3是否與承包商等相關方簽訂安全管理協議，明確各自安全管理責任?！獭?4是否定對相關方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等。√√

現場管理類隱患排查項目清單單位：××××新材料科技有限公司風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)檢查綜合性檢查季節(jié)性安全檢查編號類型名稱風險分級責任部門檢查項目危險源或潛在事件管控措施崗位點檢車間巡檢消防、用電、特種設備序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施每班/崗位每天/車間每周/部門每月/公司每季度/公司1作業(yè)活動倉儲作業(yè)3倉庫車間1叉車作業(yè)物品出入庫廠區(qū)道路設置人車分行線叉車駕駛人員持證上崗，規(guī)定叉車行駛速度不超過10KM/h，車間內車速5KM/h?！獭獭獭?作業(yè)活動倉儲作業(yè)3倉庫車間2叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時超載