減速器銷售公司人力資源規(guī)劃

泓域/減速器銷售公司人力資源規(guī)劃減速器銷售公司人力資源規(guī)劃目錄一、人力資源規(guī)劃的制定程序 1二、人力資源需求與供給預(yù)測(cè) 4三、薪酬的概念、構(gòu)成與功能 10四、薪酬管理的含義及其影響因素 14五、績(jī)效考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 18六、績(jī)效的含義與特點(diǎn) 20七、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 21八、市場(chǎng)格局：厚積薄發(fā)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí) 22九、必要性分析 23十、項(xiàng)目概況 23十一、SWOT分析 26十二、人力資源配置 33勞動(dòng)定員一覽表 33十三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 35十四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 37人力資源規(guī)劃的制定程序企業(yè)人力資源規(guī)劃的制定，一般包括以下四個(gè)具體步驟。（一）收集信息，分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略對(duì)人力資源的要求收集信息主要是指收集人力資源信息。人力資源信息可以分為企業(yè)內(nèi)部信息和企業(yè)外部環(huán)境信息兩大類，其中企業(yè)內(nèi)部信息包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人力資源現(xiàn)狀（包括員工數(shù)量和構(gòu)成、員工使用情況、教育培訓(xùn)情況、離職率和流動(dòng)性等），企業(yè)外部環(huán)境信息包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況、人口和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)以及政府管制情況等。外部環(huán)境信息是企業(yè)制定人力資源規(guī)劃的“硬約束”，企業(yè)制定的任何政策和措施均應(yīng)與之相適應(yīng)，否則會(huì)影響規(guī)劃的有效性。在收集到充分的信息后，還要對(duì)這些信息進(jìn)行全面的分析、整理，便于預(yù)測(cè)時(shí)使用。為了提高信息收集的效率，企業(yè)有必要建立起自己的人力資源信息系統(tǒng)。在收集信息、分析信息、整理信息的基礎(chǔ)上，企業(yè)還要根據(jù)現(xiàn)有人力資源狀況對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)、任務(wù)適應(yīng)的程度進(jìn)行分析，以利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)人力資源的薄弱環(huán)節(jié)，為制定更為科學(xué)的人力資源規(guī)劃奠定基礎(chǔ)。（二）進(jìn)行人力資源需求與供給預(yù)測(cè)人力資源需求預(yù)測(cè)主要是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和本企業(yè)的內(nèi)外部條件選擇預(yù)測(cè)技術(shù)，然后對(duì)人力資源需求的數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)測(cè)。人力資源供給預(yù)測(cè)包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一方面是內(nèi)部供給預(yù)測(cè)，即根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來(lái)變動(dòng)情況，確定未來(lái)所能提供的人員數(shù)量和質(zhì)量；另一方面是外部供給預(yù)測(cè)，即對(duì)外部人力資源供給市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，確定未來(lái)可能的各類人員供給狀況。（三）制定人力資源總體規(guī)劃和各項(xiàng)具體計(jì)劃制定人力資源總體規(guī)劃主要體現(xiàn)在人力資源數(shù)量規(guī)劃、人力資源素質(zhì)規(guī)劃和人力資源結(jié)構(gòu)規(guī)劃三個(gè)方面，這三個(gè)方面的內(nèi)容為企業(yè)人力資源管理提供了指導(dǎo)方針和政策。在此基礎(chǔ)上，要制訂企業(yè)人力資源規(guī)劃的各項(xiàng)具體計(jì)劃，以確保企業(yè)人力資源總體規(guī)劃的實(shí)施與實(shí)現(xiàn)。在制訂這些計(jì)劃時(shí)，還要做好與企業(yè)其他計(jì)劃的銜接與平衡。（四）人力資源規(guī)劃實(shí)施與效果評(píng)價(jià)在人力資源規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中，要加強(qiáng)監(jiān)督、檢查和控制，在外部環(huán)境和內(nèi)部條件沒有明顯變化的情況下，要保證人力資源規(guī)劃得到有效的實(shí)施，發(fā)現(xiàn)不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)劃等問(wèn)題要及時(shí)加以糾正。規(guī)劃實(shí)施后，還要對(duì)結(jié)果進(jìn)行匯總和評(píng)價(jià)，積累經(jīng)驗(yàn)，以指導(dǎo)將來(lái)的人力資源規(guī)劃工作。在評(píng)價(jià)人力資源規(guī)劃的效果時(shí)，需要將執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃的內(nèi)容進(jìn)行比較，找出兩者的差距，并分析產(chǎn)生差距的原因是規(guī)劃本身的問(wèn)題還是執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。針對(duì)問(wèn)題采取有效解決措施，以使下一輪的人力資源規(guī)劃工作水平得到提高。人力資源需求與供給預(yù)測(cè)（一）人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源需求預(yù)測(cè)是指以企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，綜合考慮各種因素的影響，從而對(duì)企業(yè)未來(lái)某個(gè)時(shí)期人力資源需求的數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)等進(jìn)行估計(jì)的活動(dòng)。在進(jìn)行企業(yè)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)充分考慮以下五個(gè)影響因素：企業(yè)未來(lái)某個(gè)時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)及其對(duì)人力資源的需求；預(yù)期的員工流動(dòng)率及由此引起的職位空缺規(guī)模；企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的提高和組織管理方式的變革對(duì)人力資源需求的影響；企業(yè)提高產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量或進(jìn)入新市場(chǎng)的決策對(duì)人力資源需求的影響；企業(yè)的財(cái)務(wù)資源對(duì)人力資源需求的約束。企業(yè)可以采用的人力資源需求預(yù)測(cè)方法有以下四科1、管理人員判斷法這種方法是由企業(yè)的各級(jí)管理人員，根據(jù)各自工作中的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)量增減情況的直覺考慮，自下而上地確定未來(lái)所需人員的方法。其具體做法是：先由各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和職能管理等部門的基層管理人員根據(jù)本部門在未來(lái)各時(shí)期業(yè)務(wù)量或工作量增減情況和自己的經(jīng)驗(yàn)提出本部門各類人員的需求量，再由上一級(jí)管理者估算平衡，最終由該部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的人力資源需求進(jìn)行總體預(yù)測(cè)和決策，然后由企業(yè)的人力資源部門根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)和最高管理層有關(guān)人力資源工作的決策和政策，綜合考慮各部門的人力資源需求情況，制定出具體的執(zhí)行方案。這是一種粗略的、簡(jiǎn)便易行的人力資源需求預(yù)測(cè)方法，主要適用于短期預(yù)測(cè)。2、德爾菲法這種方法是由有經(jīng)驗(yàn)的專家依賴自己的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和分析判斷能力，對(duì)企業(yè)的人力資源需求進(jìn)行直覺判斷與預(yù)測(cè)的方法。專家可以是來(lái)自基層的管理人員或有經(jīng)驗(yàn)的員工，也可以是中高層管理者；既可以是企業(yè)內(nèi)部的，也可以是企業(yè)外部的。專家的選擇基于他們對(duì)所研究問(wèn)題的了解程度。德爾菲法的具體操作步驟為：第一步，選擇20名左右熟悉人力資源問(wèn)題的專家組成一個(gè)預(yù)測(cè)小組，并為他們提供相關(guān)的背景資料。第二步，提出一系列有關(guān)人力資源預(yù)測(cè)的具體問(wèn)題，以匿名問(wèn)卷的形式請(qǐng)專家們以書面形式回答，使專家們?cè)诒晨勘?、互不通氣的情況下回答問(wèn)題。第三步，進(jìn)行第一輪預(yù)測(cè)，并將各位專家的預(yù)測(cè)意見集中歸納，把歸納的結(jié)果反饋給各位專家，請(qǐng)他們修改并提出預(yù)測(cè)意見；然后再將修改后的意見進(jìn)行歸納，經(jīng)過(guò)三到四次的重復(fù)直至專家們的意見趨于統(tǒng)一。第四步，匯總專家們的意見，經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)處理，得出最終結(jié)果。在運(yùn)用德爾菲法進(jìn)行人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，企業(yè)應(yīng)注意以下五個(gè)問(wèn)題。（1）為專家提供詳盡且完善的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的信息，使他們能夠準(zhǔn)確判斷企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。（2）保證所有專家能夠從同一角度去理解有關(guān)人力資源管理方面的術(shù)語(yǔ)和概念，避免造成誤解和歧義。（3）問(wèn)題的回答不要求太精確，但要求說(shuō)明原因（4）提問(wèn)過(guò)程盡可能簡(jiǎn)化，所提問(wèn)題必須是與預(yù)測(cè)有關(guān)的問(wèn)題（5）向高層管理人員和專家講明預(yù)測(cè)對(duì)企業(yè)的益處，以爭(zhēng)取他們對(duì)德爾菲法的支持德爾菲迭是在每位專家均不知除自己以外的其他專家的任何情況下進(jìn)行的，因而避免了彼此身份地位的差別、人際關(guān)系以及群體壓力等因素對(duì)意見表達(dá)的影響，充分發(fā)揮了各位專家的作用，集思廣益，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度相對(duì)較高，因此這種方法的應(yīng)用比較廣泛。3、轉(zhuǎn)換比率分析法這種方法是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，把企業(yè)未來(lái)的業(yè)務(wù)活動(dòng)量轉(zhuǎn)化為人力資源需求的預(yù)測(cè)方法。具體做法是：先根據(jù)過(guò)去的業(yè)務(wù)活動(dòng)量水平，計(jì)算出每一業(yè)務(wù)活動(dòng)量所需人員的相應(yīng)增量，再根據(jù)計(jì)算出的比例關(guān)系，把未來(lái)的業(yè)務(wù)活動(dòng)增量折算成總的人員需求增量，最后把總的人員需求量按比例折算成各類人員的需求量。轉(zhuǎn)換比率分析法的關(guān)鍵點(diǎn)是找出企業(yè)業(yè)務(wù)增量與人力資源增量以及企業(yè)主體人員與輔助人員的比例關(guān)系，由此推斷出企業(yè)各類人員的需求量4、一元回歸分析法這種方法是根據(jù)數(shù)學(xué)中的回歸原理對(duì)企業(yè)的人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。企業(yè)人力資源的需求水平通?？偸呛湍硞€(gè)或某些因素具有高度確定的相關(guān)關(guān)系，這樣就可以用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法定量地把這種關(guān)系表示出來(lái)，從而得到一個(gè)回歸方程，并用此方程預(yù)測(cè)人力資源需求量。這一方法的關(guān)鍵在于找出與人力資源需求高度相關(guān)的變量。使用這一方法時(shí)，這些變量的歷史數(shù)據(jù)必須是全面的。回歸分析法有兩種情況，一種是求一個(gè)變量對(duì)另外一個(gè)變量的回歸分析，即一元回歸分析；另一種是求一個(gè)變量對(duì)多個(gè)變量的回歸分析，即多元回歸分析。需求量的因素往往是多個(gè)，因此多元回歸分析法在人力資源需求預(yù)測(cè)中的應(yīng)用范圍是比較廣的，但也是比較困難的，因?yàn)榇_定回歸方程并非易事。下面舉例說(shuō)明一元線性回歸分析在人力資源預(yù)測(cè)中的應(yīng)用。（二）人力資源供給預(yù)測(cè)人力資源供給預(yù)測(cè)包括內(nèi)部供給預(yù)測(cè)和外部供給預(yù)測(cè)兩個(gè)方面。1、人力資源內(nèi)部供給預(yù)測(cè)最常用的內(nèi)部供給預(yù)測(cè)方法有三種：人員核查法、管理人員接續(xù)計(jì)劃法和馬爾可夫模型法。（1）人員核查法。人員核查法是通過(guò)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)內(nèi)部人力資源數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)及其在各職位上的分布狀況進(jìn)行核查，確切掌握人力資源擁有量及其利用潛力，在此基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)當(dāng)前不同種類員工的供應(yīng)狀況，確定晉升和崗位輪換的人選，確定員工特定的培訓(xùn)或發(fā)展項(xiàng)目的需求，幫助員工確定職業(yè)開發(fā)計(jì)劃與職業(yè)設(shè)計(jì)。為此，在日常的人力資源管理工作過(guò)程中，需要做好員工工作能力、潛力、培訓(xùn)和需求等方面的客觀記錄。當(dāng)企業(yè)規(guī)模較小時(shí)，進(jìn)行人員核查相對(duì)容易；而如果企業(yè)的規(guī)模較大、組織結(jié)構(gòu)較復(fù)雜時(shí)，人員核查就需要依靠人力資源信息系統(tǒng)。人員核查法是一種靜態(tài)的方法，不能反映未來(lái)人力資源擁有量的變化，因此，多用于短期的人力資源擁有量預(yù)測(cè)。雖然在中、長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中此法應(yīng)用較普遍，但終究受企業(yè)規(guī)模的限制。（2）管理人員接續(xù)計(jì)劃法。這種預(yù)測(cè)技術(shù)的基本分析模型，主要是對(duì)某一職務(wù)可能的人員流入量和流出量進(jìn)行估計(jì)。該職務(wù)可能的人員流入量主要包括可提升的人員和新招聘的人員，該職務(wù)可能的人員流出量包括提升、退休、辭職、解聘、降職的人員等。用該職務(wù)的現(xiàn)職人員數(shù)加上可能的人員流入量，再減去可能的流出量，就可以得出該職務(wù)的內(nèi)部人力資源供給量。這種預(yù)測(cè)方法主要用于對(duì)管理人員和工程技術(shù)人員的供給預(yù)測(cè)。2、人力資源外部供給預(yù)測(cè)當(dāng)企業(yè)內(nèi)部供給無(wú)法滿足人力資源需求時(shí)，就需要考慮從外部招募。人力資源外部供給預(yù)測(cè)同內(nèi)部供給預(yù)測(cè)一樣，也需要分析潛在員土的數(shù)量和能力等因素。只是外部供給分析的對(duì)象是在企業(yè)按以往方式吸引員工時(shí)，規(guī)劃從外部進(jìn)入企業(yè)的人力資源。企業(yè)可以根據(jù)過(guò)去的錄用經(jīng)驗(yàn)了解可能進(jìn)入企業(yè)的員工數(shù)量、工作能力、經(jīng)驗(yàn)、性別和成本等方面的信息。企業(yè)進(jìn)行人力資源外部供給預(yù)測(cè)時(shí)，必須考慮影響企業(yè)外部人力資源供給的因素。這些因素主要有本地區(qū)的人口總量與人力資源供給率、本地區(qū)人力資源的總體構(gòu)成、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和失業(yè)率預(yù)期、本地區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況、本行業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況和職業(yè)市場(chǎng)狀況等。（1）本地區(qū)的人口總量與人力資源供給率。這兩個(gè)指標(biāo)決定了該地區(qū)可提供的人力資源總量。當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)量越大，人力資源供給率越高，企業(yè)外部人力資源的供給就越充裕。（2）本地區(qū)人力資源的總體構(gòu)成。該指標(biāo)決定了在年齡、性別、教育、技能、經(jīng)驗(yàn)等類別與層次上該地區(qū)可提供的人力資源的數(shù)量與質(zhì)量。（3）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和失業(yè)率預(yù)期。一般來(lái)說(shuō)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)低迷、失業(yè)率上升，勞動(dòng)力供給就會(huì)比較充足，企業(yè)進(jìn)行外部招聘比較容易；而國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、失業(yè)率低，勞動(dòng)力供給就會(huì)相對(duì)緊張，企業(yè)招聘工作的難度將增大。（4）本地區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況。企業(yè)所在地區(qū)的勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況會(huì)對(duì)企業(yè)招聘產(chǎn)生重要影響，因而企業(yè)要密切關(guān)注所在地區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)的供求狀況。在我國(guó)，可參考各地人力資源和社會(huì)保障部門、規(guī)劃部門以及行業(yè)管理部門等公布的統(tǒng)計(jì)資料，了解所在地區(qū)的勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況。（5）本行業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況。本行業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求狀況包括本行業(yè)勞動(dòng)力的平均價(jià)格、與外地市場(chǎng)比較的相對(duì)價(jià)格、當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)指數(shù)等，它們都會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源外部供給產(chǎn)生影響。（6）職業(yè)市場(chǎng)狀況。企業(yè)在考慮外部人力資源供給時(shí)，必須收集一些關(guān)于企業(yè)所需人才的信息，這些信息一般來(lái)自職業(yè)市場(chǎng)。職業(yè)市場(chǎng)是指企業(yè)所需要人員市場(chǎng)的狀況，如財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、管理人員等相關(guān)的勞動(dòng)力市場(chǎng)。職業(yè)市場(chǎng)中勞動(dòng)者的擇業(yè)心理、工作價(jià)值觀、同行業(yè)其他企業(yè)對(duì)人力資源的需求等因素，會(huì)直接影響到企業(yè)人力資源的外部供給。薪酬的概念、構(gòu)成與功能（一）薪酬的概念與構(gòu)成薪酬是指員工從事企業(yè)所需要的勞動(dòng)而得到的各種直接的和間接的經(jīng)濟(jì)收入。在企業(yè)中，員工的薪酬一般是由基本薪酬、激勵(lì)薪酬、間接薪酬三部分構(gòu)成的。（1）基本薪酬：指企業(yè)根據(jù)員工所承擔(dān)的工作或者所具備的技能而支付給員工的比較穩(wěn)定的薪酬。（2）激勵(lì)薪酬：指企業(yè)根據(jù)員工、團(tuán)隊(duì)或者企業(yè)自身的績(jī)效而支付給員工的具有變動(dòng)性質(zhì)的薪酬。（3）間接薪酬：指企業(yè)給員工提供的各種福利。與基本薪酬和激勵(lì)薪酬不同，間接薪酬的支付與員工個(gè)人的工作和績(jī)效并沒有直接的關(guān)系，往往都具有普遍性，通俗地講就是“人人都有份”。（二）薪酬的功能薪酬的功能是指薪酬本身所應(yīng)具有的職能和作用。從人力資源管理的角度講，薪酬是人力資源管理的重要工具。其功能是同人力資源管理的總體功能一致的，也就是吸引、保留和激勵(lì)企業(yè)所需的人力資源，調(diào)動(dòng)員工工作的積極性和創(chuàng)造性，使員工愿意并努力為企業(yè)工作。1、薪酬對(duì)員工的功能（1）保障功能。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，薪酬收入是絕大部分勞動(dòng)者的主要收入來(lái)源，它對(duì)于勞動(dòng)者及其家庭的保障作用是其他任何保障手段都無(wú)法替代的。薪酬對(duì)員工的保障不僅體現(xiàn)在它要滿足負(fù)工及其家庭的吃、穿、住、用等各方面的基本生存需要，同時(shí)還體現(xiàn)在它要滿足員工及其家庭的娛樂、教育、培訓(xùn)等方面的發(fā)展需要。（2）激勵(lì)功能。從心理學(xué)角度來(lái)說(shuō)，薪酬是個(gè)人和企業(yè)之間的一種心理契約，這種契約通過(guò)員工對(duì)于薪酬?duì)顩r的感知而影響員工的工作行為、工作態(tài)度以及工作績(jī)效，即產(chǎn)生激勵(lì)作用?，F(xiàn)實(shí)生活中，員工一方面要追求實(shí)在的利益以提高自己的生活水平；另一方面還重視追求自身的價(jià)值、主人翁感和認(rèn)同感。員工對(duì)薪酬的需要在其生理需要、安全需要、歸屬需要、尊重需要和自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)需要五個(gè)層次上都有所表現(xiàn)。所以薪酬不僅僅是滿足員工物質(zhì)及休閑需要的手段，而且還是滿足員工的價(jià)值實(shí)現(xiàn)和被尊重需要的手段。因此，薪酬會(huì)在很大程度上影響一個(gè)人的情緒、積極性和能力發(fā)揮。（3）調(diào)節(jié)功能。薪酬的調(diào)節(jié)功能是指薪酬作為一種重要的經(jīng)濟(jì)杠桿，可以調(diào)節(jié)勞動(dòng)力在社會(huì)各地區(qū)、各部門和各企業(yè)之間的流動(dòng)。員工薪酬水平的高低可以大體說(shuō)明其在社會(huì)上所處的位置。在企業(yè)內(nèi)部，員工的相對(duì)薪酬水平的高低往往也代表了員工在企業(yè)內(nèi)部的地位和層次，從而成為對(duì)員工個(gè)人價(jià)值和成就進(jìn)行識(shí)別的一種信號(hào)。因此，員工對(duì)這種信號(hào)的關(guān)注實(shí)際上反映了員工對(duì)于自身在社會(huì)以及在企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值的關(guān)注。所以，當(dāng)一個(gè)人在不同企業(yè)可能獲得的薪酬水平差距足夠大時(shí)，薪酬因素實(shí)際上構(gòu)成了勞動(dòng)力在地區(qū)、部門和企業(yè)間流動(dòng)的主要原因。2、薪酬對(duì)企業(yè)的功能（1）增值功能。從企業(yè)投資活動(dòng)的角度考察，薪酬是企業(yè)購(gòu)買勞動(dòng)力的成本，它能夠給企業(yè)帶來(lái)大于成本的預(yù)期收益。這種收益的存在，成為企業(yè)聘用員工的動(dòng)力機(jī)制，也明確反映了薪酬的增值功能。同時(shí)，薪酬還是控制企業(yè)成本的重要因素。對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，薪酬成本都是一項(xiàng)不容忽視的成本支出。有效地控制薪酬成本支出對(duì)于大多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成功來(lái)說(shuō)都具有重大意義。（2）改善用人活動(dòng)功效的功能。從管理活動(dòng)的角度來(lái)看，薪酬實(shí)際上是企業(yè)向員工傳遞的一種特別強(qiáng)烈的信號(hào)，通過(guò)這種信號(hào)可以讓員工了解什么樣的行為、態(tài)度和業(yè)績(jī)是受到鼓勵(lì)的，是對(duì)企業(yè)有貢獻(xiàn)的，從而引導(dǎo)員工的工作行為和工作態(tài)度以及最終的績(jī)效朝著企業(yè)期望的方向發(fā)展。所以，薪酬不僅決定了企業(yè)可以招聘到的員工數(shù)量和質(zhì)量，也決定了企業(yè)的人力資源存量，還決定了現(xiàn)有員工受到激勵(lì)的狀況，影響到他們的工作效率、出勤率、歸屬感和忠誠(chéng)度，從而直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)能力和工作效率。（3）協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部關(guān)系和塑造企業(yè)文化的功能。薪酬一方面通過(guò)其水平的變動(dòng)，將企業(yè)目標(biāo)和管理者意圖傳遞給員工，促使個(gè)人行為與企業(yè)行為融合，有助于協(xié)調(diào)員工與企業(yè)之間的關(guān)系；另一方面，通過(guò)合理的薪酬差別和結(jié)構(gòu)，有助于化解企業(yè)和員工之間的矛盾。同時(shí)，合理和富有激勵(lì)性的薪酬制度會(huì)有助于塑造良好的企業(yè)文化，或者是對(duì)已經(jīng)存在的企業(yè)文化起到積極的強(qiáng)化作用。（4）促進(jìn)企業(yè)變革和發(fā)展的功能。薪酬可以通過(guò)作用于員工個(gè)人、工作團(tuán)隊(duì)來(lái)創(chuàng)造出與變革相適應(yīng)的內(nèi)部和外部氛圍，從而有效地推動(dòng)企業(yè)的變革和發(fā)展，使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變得更加靈活，對(duì)市場(chǎng)和客戶的反應(yīng)更為迅速有效。3、薪酬對(duì)社會(huì)的功能薪酬除了對(duì)于員工個(gè)人和企業(yè)具有直接的功能之外，對(duì)于整個(gè)社會(huì)也有獨(dú)特的，能。薪酬水平的高低會(huì)直接影響到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行，也會(huì)影響到人民的生活質(zhì)量，還會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定等。另外，薪酬也調(diào)節(jié)人們擇業(yè)和就業(yè)的流向。薪酬管理的含義及其影響因素（一）薪酬管理的含義薪酬管理是指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)下；綜合考慮內(nèi)外部各種因素的影響，確定自身的薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬形式，并進(jìn)行薪酬調(diào)整和薪酬控制的整個(gè)過(guò)程。薪酬水平指企業(yè)內(nèi)部各類職位以及企業(yè)整體平均薪酬的高低狀況，它反映了企業(yè)支付薪酬的外部競(jìng)爭(zhēng)性。薪酬結(jié)構(gòu)指企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職位之間薪酬的相互關(guān)系，它反映了企業(yè)支付薪酬的內(nèi)部一致性。薪酬形式則是指在員工和企業(yè)總體的薪酬中，不同類型薪酬的組合方式。薪酬調(diào)整是指企業(yè)根據(jù)內(nèi)外部各種因素的變化，對(duì)薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬形式進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。薪酬控制指企業(yè)對(duì)支付的薪酬總額進(jìn)行測(cè)算和監(jiān)控，以維持正常的薪酬成本開支，避免給企業(yè)帶來(lái)過(guò)重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。（二）影響薪酬管理的主要因素在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)的薪酬管理活動(dòng)會(huì)受到肉外部多種因素的影響。為了保證薪酬管理的有效實(shí)施，必須對(duì)這些影響因素有所認(rèn)識(shí)和了解。一般來(lái)說(shuō)，影響企業(yè)薪酬管理各項(xiàng)決策的因素主要有三類：①企業(yè)外部因素；②企業(yè)內(nèi)部因素；③員工個(gè)人因素。1、企業(yè)外部因素影響企業(yè)薪酬管理的外部因素主要有以下四點(diǎn)。（1）法律法規(guī)。法律法規(guī)對(duì)于企業(yè)的行為具有強(qiáng)制的約束性。一般來(lái)說(shuō)，法律法規(guī)規(guī)定了企業(yè)薪酬管理的最低標(biāo)準(zhǔn)，因此企業(yè)實(shí)施薪酬管理時(shí)應(yīng)當(dāng)首先考慮這一因素，要在法律規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行活動(dòng)。例如，法律規(guī)定了企業(yè)支付薪酬的下限；社會(huì)保險(xiǎn)法律規(guī)定了企業(yè)必須為員工繳納一定數(shù)額的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。（2）物價(jià)水平。薪酬最基本的功能是保障員工的基本生活，因此對(duì)員工來(lái)說(shuō)更有意義的是實(shí)際薪酬水平，即貨幣收入（或者叫作名義薪酬）與物價(jià)水平的比率。當(dāng)整個(gè)社會(huì)的物價(jià)水平上漲時(shí)，為了保證員工的生活水平不變，支付給員工的名義薪酬也要相應(yīng)增加。（3）勞動(dòng)力市場(chǎng)的狀況。在企業(yè)勞動(dòng)需求一定的情況下，如果勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張，造成勞動(dòng)力資源供給減少，勞動(dòng)力資源供不應(yīng)求，勞動(dòng)力價(jià)格就會(huì)上漲，此時(shí)企業(yè)要想獲取必要的勞動(dòng)力資源，就必須相應(yīng)地提高薪酬水平；反之，如果勞動(dòng)力市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，造成勞動(dòng)力資源供給過(guò)剩，勞動(dòng)力資源供過(guò)于求，勞動(dòng)力價(jià)格就會(huì)趨于平緩或下降，此時(shí)企業(yè)能夠相對(duì)容易地獲取必要的勞動(dòng)力資源，因此可以維持甚至降低薪酬水平。（4）其他企業(yè)的薪酬?duì)顩r。其他企業(yè)的薪酬?duì)顩r對(duì)企業(yè)薪酬管理的影響是最直接的，這是員工進(jìn)行橫向的公平性比較時(shí)非常重要的一個(gè)參照系。當(dāng)其他企業(yè)，尤其是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的薪酬水平提高時(shí)，為了保證外部的公平性，企業(yè)也要相應(yīng)地提高自己的薪酬水平，否則就會(huì)造成員工的不滿意甚至流失。2、企業(yè)內(nèi)部因素影響企業(yè)薪酬管理的內(nèi)部因素主要有以下三點(diǎn)。（1）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。企業(yè)的薪酬管理服從和服務(wù)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，因此不同的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下，企業(yè)的薪酬管理也會(huì)不同。（2）企業(yè)的發(fā)展階段。企業(yè)處于不同的發(fā)展階段時(shí)其經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)和面臨的內(nèi)外部環(huán)境是不同的，因此在不同的發(fā)展階段，企業(yè)的薪酬形式也是不同的。（3）企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。薪酬是企業(yè)的一項(xiàng)重要成本開支，因此企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況會(huì)對(duì)薪酬管理產(chǎn)生重要的影響，它是薪酬管理各項(xiàng)決策得以實(shí)現(xiàn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。良好的財(cái)務(wù)狀況，可以保證薪酬水平的競(jìng)爭(zhēng)力和薪酬支付的及時(shí)性。3員工個(gè)人因素影響企業(yè)薪酬管理的員工個(gè)人因素主要有以下三點(diǎn)。（4）員工所處的職位。員工所處的職位是決定員工個(gè)人基本薪酬以及企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu)的重要基礎(chǔ)，也是內(nèi)部公平性的主要體現(xiàn)。職位對(duì)員工薪酬的影響并不完全來(lái)自它的級(jí)別，而主要是職位所承擔(dān)的工作職責(zé)以及對(duì)員工的任職資格要求。（5）員工的績(jī)效表現(xiàn)。員工的績(jī)效表現(xiàn)是決定其激勵(lì)薪酬的重要基礎(chǔ)。在企業(yè)中，激勵(lì)薪酬往往都與員工的績(jī)效聯(lián)系在一起，二者具有正相關(guān)的關(guān)系。此外，員工的績(jī)效表現(xiàn)還會(huì)影響到他們的績(jī)效加薪，進(jìn)而影響到基本薪酬的變化。（6）員工的工作年限。工作年限主要有工齡和企齡兩種表現(xiàn)形式，工齡是指員工參加工作以來(lái)整個(gè)的工作時(shí)間，企齡則是指員工在本企業(yè)中的工作時(shí)間。工作年限會(huì)對(duì)員工的薪酬水平產(chǎn)生一定的影響，在技能工資體系下，這種影響更加明顯。一般來(lái)說(shuō)，工齡和企齡越長(zhǎng)的員工，薪酬的水平相對(duì)也越高?？?jī)效考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)（一）績(jī)效考核內(nèi)容績(jī)效考核內(nèi)容是指對(duì)企業(yè)員工工作任務(wù)的界定，它明確回答了企業(yè)員工在績(jī)效考核期內(nèi)應(yīng)該完成什么樣的工作，具體包括績(jī)效考核項(xiàng)目和績(jī)效考核指標(biāo)兩個(gè)部分?？?jī)效考核項(xiàng)目是指績(jī)效考核的維度，即要從哪些方面對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行考核，它指明了績(jī)效考核內(nèi)容的范圍。當(dāng)前，企業(yè)對(duì)員工的績(jī)效考核主要包括工作業(yè)績(jī)、工作能力和工作態(tài)度三個(gè)考核項(xiàng)目。績(jī)效考核指標(biāo)是指績(jī)效考核項(xiàng)目的具體內(nèi)容，是對(duì)績(jī)效考核項(xiàng)目的細(xì)化和分解。具體可以細(xì)化為分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、組織指揮能力、開拓創(chuàng)新能力、公共關(guān)系能力、決策行動(dòng)能力等。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)工作業(yè)績(jī)考核項(xiàng)目指標(biāo)的設(shè)定，要從工作的數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)間四個(gè)方面來(lái)考慮；對(duì)工作能力和工作態(tài)度兩個(gè)考核項(xiàng)目指標(biāo)的設(shè)定，則要具體情況具體分析，根據(jù)各個(gè)職位的不同工作內(nèi)容具體設(shè)定不同的指標(biāo)。（二）績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)是指關(guān)于企業(yè)員工工作任務(wù)在數(shù)量和質(zhì)量方面的要求，它明確回答了應(yīng)該把績(jī)效考核內(nèi)容所界定的工作任務(wù)做到什么程度或應(yīng)該使之達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)，是績(jī)效考核指標(biāo)的進(jìn)一步量化或具體描述?？?jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)的確定，對(duì)于準(zhǔn)確衡量和確定員工工作績(jī)效的優(yōu)劣、保證績(jī)效考核的公正性意義重大。因此，為了確定科學(xué)合理的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，必須充分注意以下三個(gè)問(wèn)題：績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)必須明確、具體、清楚，不能含混不清，應(yīng)盡量使用量化標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)必須適度，一方面要有一定的難度，另一方面員工經(jīng)過(guò)努力又可以達(dá)到?？?jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)必須具有可變性：一方面，對(duì)于同一個(gè)員工來(lái)說(shuō)，在不同的績(jī)效考核周期，隨著外部環(huán)境的變化，績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)也要有相應(yīng)的變化；另一方面，對(duì)于不同的員工來(lái)說(shuō)，即使在同樣的績(jī)效考核周期，由于工作環(huán)境的變化，績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)也可能發(fā)生相應(yīng)的變化?？傊?，績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和確定，必須符合科學(xué)、理性的原則，也就是說(shuō)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)必須是明確、具體和可衡量的，對(duì)企業(yè)成員應(yīng)具有明確的導(dǎo)向性；必須是既具有挑戰(zhàn)性，又有實(shí)現(xiàn)的可能性；必須與組織的戰(zhàn)略目標(biāo)、部門的工作任務(wù)和職位職責(zé)保持一致；必須有明確的時(shí)間期限。只有這樣，所設(shè)定的績(jī)效考核目標(biāo)才能產(chǎn)生積極的效果?？?jī)效的含義與特點(diǎn)（一）績(jī)效的含義績(jī)效就其范圍而言，可以分為企業(yè)績(jī)效、部門績(jī)效和員工個(gè)人績(jī)效三種，這里主要研究的是員工個(gè)人績(jī)效及其相關(guān)的問(wèn)題。員工個(gè)人績(jī)效是指員工個(gè)人從事其本職工作后所產(chǎn)生的成績(jī)和成果。員工個(gè)人績(jī)效是其工作結(jié)果的直接反映，對(duì)其所在部門和整個(gè)企業(yè)的目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)有直接影響。員工個(gè)人績(jī)效是已經(jīng)表現(xiàn)出來(lái)的工作結(jié)果和工作行為，也是能夠評(píng)價(jià)的工作結(jié)果和工作行為。（二）績(jī)效的特點(diǎn)（1）多因性。多因性是指員工個(gè)人績(jī)效的優(yōu)劣及形成是多種因素綜合作用的結(jié)果，而不是由某個(gè)單一的因素能夠決定的。影響績(jī)效的因素主要包括員工個(gè)人所擁有的與工作相關(guān)的知識(shí)與能力，受到的激勵(lì)與所處的環(huán)境等。其中，知識(shí)與能力是主觀因素，激勵(lì)與環(huán)境是客觀因素。（2）多維性。多維性是指員工個(gè)人的績(jī)效往往是從多方面體現(xiàn)的。因此，必須從多維度或多方面分析考查員工的工作績(jī)效。（3）變動(dòng)性。變動(dòng)性是指員工個(gè)人的績(jī)效不是固定不變的，隨著時(shí)間的推移和主客觀條件的變化，績(jī)效也會(huì)發(fā)生變化。因此，要用變化發(fā)展的眼光看待績(jī)效問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，我市仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，面臨諸多發(fā)展機(jī)遇：和平發(fā)展合作共贏仍是時(shí)代主流，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)總體趨好；國(guó)家深入實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略，賦予廣西“三大定位”新使命，推進(jìn)珠江—西江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，加快建設(shè)中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)升級(jí)版，“南寧渠道”作用和區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突顯，開放合作發(fā)展的條件更加優(yōu)越；國(guó)家深入實(shí)施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，扶持中西部地區(qū)培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，支持貧困地區(qū)與全國(guó)同步全面建成小康社會(huì)，為我市打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、加快城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提供了歷史性機(jī)遇；自治區(qū)實(shí)施“雙核驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，推動(dòng)“三區(qū)統(tǒng)籌”協(xié)調(diào)發(fā)展，南寧核心引擎作用進(jìn)一步增強(qiáng)，資源集聚效應(yīng)更加充分；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)，市場(chǎng)活力動(dòng)力更加強(qiáng)勁，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的空間廣闊、潛力巨大。同時(shí)，必須清醒地看到，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍存在不少困難和問(wèn)題，新常態(tài)下面臨的挑戰(zhàn)更加復(fù)雜嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)力逐步減弱，新興增長(zhǎng)動(dòng)力難以接續(xù)，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力大；先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，科技創(chuàng)新能力薄弱，轉(zhuǎn)型升級(jí)困難多；資源環(huán)境約束趨緊，土地等資源供需矛盾加大，保持良好生態(tài)環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻；開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，區(qū)位優(yōu)勢(shì)和作用未能充分發(fā)揮，輻射帶動(dòng)能力弱；貧困人口多、貧困面廣，基本公共服務(wù)保障能力不足，城鄉(xiāng)居民收入差距仍然較大，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨，等等。新常態(tài)下我市實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)的難度加大，推動(dòng)廣西實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)建成”目標(biāo)的任務(wù)更加艱巨，必須積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，準(zhǔn)確把握我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段性的新要求，搶抓新機(jī)遇、激發(fā)新動(dòng)力、創(chuàng)造新條件、夯實(shí)新基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。市場(chǎng)格局：厚積薄發(fā)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)當(dāng)下國(guó)內(nèi)諧波減速器市場(chǎng)雖仍由日系主導(dǎo)，但內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額逐步提升，國(guó)產(chǎn)期待趨勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)諧波齒輪傳動(dòng)技術(shù)發(fā)展相對(duì)較晚，內(nèi)資綠的諧波率先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了諧波減速器的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化。當(dāng)前國(guó)內(nèi)諧波減速器市場(chǎng)已涌現(xiàn)如來(lái)福、大族等優(yōu)質(zhì)廠商，內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額正在逐步提升。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年哈默納科/日本新寶的市占率已降低至35.5%/7.4%，而綠的諧波/來(lái)福諧波/大族傳動(dòng)的市占率提升至24.7%/7.7%/4.5%，綠的諧波在全球市場(chǎng)上的占有率也達(dá)到了7%左右。必要性分析1、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1、承辦單位名稱：xx集團(tuán)有限公司2、項(xiàng)目性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）4、項(xiàng)目聯(lián)系人：唐xx（二）主辦單位基本情況當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約69.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28205.01萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資22868.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.08%；建設(shè)期利息274.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金5062.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.95%。（五）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資28205.01萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團(tuán)有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）17004.55萬(wàn)元。（六）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額11200.46萬(wàn)元。（七）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：51100.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：41718.60萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：6842.11萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.56%。5、全部投資回收期（Pt）：5.99年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：22220.64萬(wàn)元（產(chǎn)值）。（八）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。SWOT分析（一）優(yōu)勢(shì)分析（S）1、公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。2、公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。3、公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過(guò)與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。4、公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位公司經(jīng)過(guò)多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)效率等多方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。（二）劣勢(shì)分析（W）1、資本實(shí)力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營(yíng)運(yùn)資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對(duì)國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資本實(shí)力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，公司需要拓寬融資渠道，進(jìn)一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。2、產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可，但未來(lái)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。面對(duì)未來(lái)逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會(huì)削弱公司未來(lái)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（三）機(jī)會(huì)分析（O）1、符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來(lái)，我國(guó)為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊廣闊的終端消費(fèi)市場(chǎng)及逐步升級(jí)的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)的品牌建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設(shè)條件良好本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過(guò)對(duì)研發(fā)測(cè)試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測(cè)試驗(yàn)、新產(chǎn)品測(cè)試于一體的研發(fā)中心，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí)，工程技術(shù)方案切實(shí)可行，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實(shí)施的可行性。（四）威脅分析（T）1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)本行業(yè)下游客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高，因此對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者存在一定技術(shù)、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入，以及技術(shù)的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化，從而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下降、行業(yè)利潤(rùn)縮減。國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有較強(qiáng)的資金及技術(shù)實(shí)力、較高的品牌知名度和市場(chǎng)影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢(shì)，但在整體實(shí)力方面還有一定差距。公司如不能加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固發(fā)展自己的市場(chǎng)地位，將面臨越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。2、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)多年來(lái)，公司始終堅(jiān)持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導(dǎo)向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)上對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場(chǎng)取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過(guò)程中不能及時(shí)準(zhǔn)確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場(chǎng)認(rèn)可，公司已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將可能被削弱，從而對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、經(jīng)濟(jì)效益及發(fā)展前景造成不利影響。3、核心人員及核心技術(shù)流失的風(fēng)險(xiǎn)公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術(shù)過(guò)硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司的核心技術(shù)來(lái)源于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體努力，不依賴于個(gè)別核心技術(shù)人員，但核心技術(shù)人員對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)起到了關(guān)鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密，將會(huì)對(duì)公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。4、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)原材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重較高，因此原材料價(jià)格變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫(kù)存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預(yù)測(cè)及庫(kù)存情況安排采購(gòu)和生產(chǎn)，并在采購(gòu)時(shí)充分考慮當(dāng)時(shí)原材料價(jià)格因素。但若原材料價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。5、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司所面臨的是來(lái)自國(guó)際和國(guó)內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競(jìng)爭(zhēng)。除了原材料的價(jià)格波動(dòng)影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售策略都有可能對(duì)公司產(chǎn)品的銷售價(jià)格造成影響。假如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，或者行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格可能面臨短期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。6、毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)公司各類產(chǎn)品的銷售單價(jià)、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存在波動(dòng)。未來(lái)如果行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤(rùn)率下降而降低其的采購(gòu)成本，則公司存在主要產(chǎn)品價(jià)格下降進(jìn)而導(dǎo)致公司綜合毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。7、稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)如未來(lái)公司無(wú)法通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定及復(fù)審或國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進(jìn)行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。8、產(chǎn)能擴(kuò)大后的銷售風(fēng)險(xiǎn)如果項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場(chǎng)開拓不能如期推進(jìn)，公司屆時(shí)將面臨產(chǎn)能擴(kuò)大導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)。9、公司成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長(zhǎng)受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展前景、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會(huì)影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無(wú)法順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成長(zhǎng)性。因此，發(fā)行人在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中面臨成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)。人力資源配置（一）人力資源配置根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時(shí)，根據(jù)xx集團(tuán)有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員420人。勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位273正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位42〃3管理工作崗位42〃4質(zhì)量檢測(cè)崗位63〃合計(jì)420〃（二）員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員，必須高度重視對(duì)人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對(duì)操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操作，以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場(chǎng)配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車和投料試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在國(guó)內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項(xiàng)目建設(shè)單位將對(duì)新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項(xiàng)目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍，統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時(shí)聘請(qǐng)勞動(dòng)就業(yè)局講授《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》，請(qǐng)消防部門和電力部門講授安全操作知識(shí)，同時(shí)加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。5、本期工程項(xiàng)目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)→企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)→法制培訓(xùn)→消防、安全培訓(xùn)→技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測(cè)方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識(shí)別及使