052第三章材料供應管理能力

第三章材料供應管理能力我單位依據(jù)行業(yè)要求及相關規(guī)定編寫此施工組織設計承諾如期進場保證工程質(zhì)量、按時完工交付工程，設計如下：一、物質(zhì)材料概述目的為加強工程材料供應過程的管理，有效服務現(xiàn)場，做好材料供應的工期、質(zhì)量、數(shù)量管理，合理控制采購成本，制訂本規(guī)范。二、適用范圍本手冊適用于工程施工過程中有關材料設備的供應材料的出入庫及材料賬務的相關問題。三、職責1、供應部（1）負責工程材料計劃的終審，并組織供應。（2）負責材料（包括公司自供材料、甲供材）數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)控，保證數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求。（3）負責指導現(xiàn)場材料員按制度處理邊、廢料。（4）負責處理緊急材料采購。2、成本部（1）負責編制工程材料大計劃。（2）負責日常材料計劃審核。3、運營部（1）負責材料計劃初審并起OA。（2）負責跟蹤材料計劃的落實情況。4、項目部（1）負責對材料大計劃進行初審（2）負責審核工程隊提交的階段性材料計劃，審核后報公司運營部審核；（3）負責落實公司現(xiàn)場材料管理規(guī)定，杜絕損失；5、工程部（1）負責審核階段性材料計劃；二、材料供應過程控制一、材料計劃審核材料計劃審核主要核對計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量、業(yè)態(tài)、系統(tǒng)、工程隊等要清晰明確重點）二、時間要求

（1作時間（周一到周六上午800-下午500隨時有計劃隨時審核，做到當天計劃當天審核完畢。（2）非工作時間內(nèi)（除周一到周六，上午：00-下午5：00）的計劃，必須在第二天上午9：00前審核完畢。（3）節(jié)假日時間內(nèi)的計劃，如有計劃可特殊處理。三、管控要點（1）計劃的材料規(guī)格要規(guī)范；（2）材料的需求時間要準確，并按采購周期提計劃；（3劃要有預見性五急材料供應緊急材料供應屬于非正常材料供應范圍，正常材料供應周期無法滿足，容易造成計劃不清、管理混亂，應盡力避免。1、一般造成緊急材料供應主要基于以下原因：（1）由于現(xiàn)場臨時性、突發(fā)性工程而產(chǎn)生的材料需求；（2）因甲方工期提前而迫不得已產(chǎn)生的材料需求；（3）因正常材料計劃疏漏而產(chǎn)生的緊急材料需求；2、緊急材料分類（1）常規(guī)性批量供應的材料，必須由廠家批量供應的；（2）采購量很小、價值很低（5000元以內(nèi)）的零散材料；3、審批流程（1）緊急材料采購計劃由項目部編制，專業(yè)工程師及項目經(jīng)理簽字；（2）報工程部經(jīng)理審核簽字；（3）總經(jīng)理審批。（4）項目部馬上在天之內(nèi)補辦OA手續(xù)補辦材料申請流程需注明“緊急補辦4、材料采購（1）供應部接到總經(jīng)理審批后的緊急材料采購計劃，對材料計劃進行判定，如屬于廠家批量供應且金額相對較大，則由供應部執(zhí)行采購；（2）如批量小且采購金額較少5000元以內(nèi)在項目當?shù)夭少彸杀竞侠?，則提供采購指導價格轉(zhuǎn)項目部自行采購批量供應且金額相對較大則由供應部執(zhí)行采購；5、規(guī)定（1）未按此計劃流程審批，任何人不得自行采購、先斬后奏，否則視為違法采購，公司不予承認，后果自負。（2）項目部在申請緊急采購流程后三天內(nèi)完成正常程補辦，如無OA流程補辦，則此采購金額不予報銷。

四、材料出入庫管理當材料采購計劃申請走完OA審核流程后，供應部完成采購并配送至工程現(xiàn)場，進入到材料出入庫管理。一、確認到貨時間、數(shù)量OA審批完畢的采購計劃單傳到供應部相對應的內(nèi)勤手中、核對好數(shù)量、規(guī)格、采購單以傳真的形式傳給廠家第一要保證的質(zhì)量，也要保證供貨周期，所有材料貨到現(xiàn)場時間為4—6天不等。二、材料接貨（質(zhì)量、數(shù)量）工地所需的材料經(jīng)供應內(nèi)勤采購到場后行材料的驗收料員材料初步驗收，材料驗收時按收到的廠家的《材料清單》和《材料采購計劃表》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料驗收數(shù)量及時辦理入庫。材料員如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場辦理數(shù)量不符，或出現(xiàn)運輸損壞現(xiàn)象及時溝通供應部，供應部立即協(xié)調(diào)最終確定入庫數(shù)量。不得先開具材料入庫單后補貨。所有材料入庫，必須嚴格清點，禁止估約。因材料數(shù)量較大或因包裝關系一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收必要時在出庫中再行對照后驗收材料員對所有到場材料要及時索要檢測報告并妥善保管。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。三、辦理入庫手續(xù)入庫單一式三聯(lián)。兩聯(lián)同廠家《材料清單》于每周周五前寄回公司。供應部，由采購內(nèi)勤，填寫單價及總價后，轉(zhuǎn)單給財務一聯(lián)，供應部存檔一聯(lián)。四、辦理出庫手續(xù)任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù)料員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料。1應工程所需的材料由現(xiàn)場施工隊負責領取材料員開具相應材料領料單，雙方在領料單上簽字。2、領料單一式三聯(lián)，每周五前，隨同入庫單一同郵寄給公司供應部。3、材料員需做好材料臺帳，日清日畢，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；并按時完成周報表。五、材料退庫管理1、在工程項目結束時材料員應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊及時的辦理退庫手續(xù)。從而防止材料在工程結束時的流失。2、材料在辦理退庫時施工隊應填寫材料退庫（紅字填寫領料單詳細列出所

剩余材料的名稱及數(shù)目清點完畢后同材料員辦理材料的交接手續(xù)雙方簽字確認。存入公司倉庫。材料員辦理入庫單的退庫填寫（紅字填寫入庫單并將多余物料返回廠商，返廠時請廠商簽字確認。六、材料盤點1、庫房擺放本著堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便的原則。2做到日清月結季盤點年終清倉材料盤點要求做“三清質(zhì)量清、數(shù)量清、賬目清；七、材料T3軟件錄入信息錄入規(guī)定現(xiàn)場材料員及庫房保管員每天發(fā)生的入庫及領料單當天完成軟件錄入，若有特殊情況（有產(chǎn)品夜間送貨或現(xiàn)場工作繁忙）當日不能按時完成，則在第二日中午12：00之間必須補錄完成，否則視為不按時入庫及出庫，材料員若有特殊情況不能及時錄入，提前與供應部說明情況，事后補錄。八、注意事項1、材料員每天接到貨，按時辦理入庫與領料單據(jù)，領料填寫好正確的業(yè)態(tài)，系統(tǒng)及領料施工隊。2、材料員每天把當日的入庫領料第一時間錄入到存貨軟件中。3、每周五材料員把紙質(zhì)單據(jù)與質(zhì)量反饋單一起郵寄到供應部，由供應部登記出入流水帳，檢查T3的錄入情況，全部審核完畢，把紙質(zhì)的出入庫單據(jù)轉(zhuǎn)入財務由財務審核。第四章：材料存貨軟件操作及管理規(guī)范一、目的（1）即時做好原材料（設備）的出入庫管理，加強對材料的動態(tài)掌控。（2庫存成本核算快速準確及時反映材料的積壓或超量短缺等多種狀態(tài)，做到一覽無余。供應部接到OA采購計劃單核實材料信息確認供貨周期、產(chǎn)品數(shù)量、通知項目部材料員按照計劃單對應的產(chǎn)品收貨，點清數(shù)量，檢查產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)量反饋單）正確填寫入庫及領料（注意：業(yè)態(tài)、施工隊、系統(tǒng)標注好T3存貨軟件的錄入(入庫單和領料單)財務審核實轉(zhuǎn)供應部審批入庫及領料單據(jù)T3軟件審核檢查入庫單和領料單填寫正確的單價與供商對清臺賬（請款）—部長審批總經(jīng)辦審批（3）及時檢測庫存材料的數(shù)量，把控采購數(shù)量及采購成本確保合理庫存。（4）及時查庫存量，預防材料供應不按時交貨。二、業(yè)務分工1、材料員（1材料員把每天開好正確紙質(zhì)的入庫單和領料單領料單標清楚業(yè)態(tài)系統(tǒng)、

施工隊等。（2）同時材料員要把每天的單據(jù)錄入到T3面。2、供應部（1）每天按時檢查返回的紙質(zhì)入庫單和領料單，檢查入庫的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、和領料單的業(yè)態(tài)、系統(tǒng)、施工隊；（2在對應的入庫單填寫好正確的單價同時檢查材料員的單據(jù)是否錄入正確，然后也在T3上錄入正確的單價。三、管理內(nèi)容及要求（1）存貨軟件使用方法：詳見附件《存貨軟件外網(wǎng)使用步驟（2）材料入庫及出庫流程：詳見《材料出入庫操作步驟（3）信息錄入規(guī)定：現(xiàn)場材料員及庫房保管員，每天發(fā)生的入庫及領料單當天完成軟件錄入，若有特殊情（有產(chǎn)品夜間送貨或現(xiàn)場工作繁忙）當日不能按時完成則在第二日中午12之間必須補錄完成否則視為不按時入庫及出庫，材料員若有特殊情況不能及時錄入，提前與供應部說明情況，事后補錄。（4）該項工作做為對材料員的重要考核項目，對于不能按期完成信息錄入的材料員由供應部給予警示對于每月有三次以上不能按要求完成信息錄入的材料員，給予職務警告，罰款200元對于經(jīng)常不能按時完成信息錄入者予以崗位調(diào)整或辭退。（5）供應部采購及內(nèi)勤人員負責每月對材料員信息錄入進行監(jiān)督評價，財務部成本會計負責對供應部信息錄入進行監(jiān)督評價。四、業(yè)務流程（1）現(xiàn)場材料員（保管員）按規(guī)定辦理材料（設備）的出入庫手續(xù)，做好出、入庫單據(jù)，作為原始憑證，并報送供應部；（2）材料員（保管員）按軟件操作步驟錄入出、入庫信息；（3）供應部檢查核對材料（設備）出、入庫信息是否準確，填寫產(chǎn)品單價，并將原始憑證轉(zhuǎn)財務部門；（4）財務部進行最終審核：材料數(shù)量、產(chǎn)品單價及總金額審核。五、管控要點（1）公司T3外網(wǎng)有5個端口接入站點分別為01-05，各工程可從不同的端口錄入，未避免網(wǎng)速慢等問題，不要同時進入、02等等。（2對消防工程帳套料員的權限只有入庫單與出庫單的填寫及修改權限。若遇到增加產(chǎn)品名稱及規(guī)格供應商信息需要與供應部劉曉溝通進行基礎設置添加所需內(nèi)容。（3）工程帳套中溝槽件種類，型號，規(guī)格繁多。例如：機械三通有溝槽和絲接

的區(qū)分材料員入庫時一定核對廠家的送貨單及計劃單核對清楚方可入庫若出現(xiàn)送貨單內(nèi)容與計劃單所提產(chǎn)品不符，及時反饋供應部，由供應部與廠家溝通。（4）嚴格執(zhí)行T3出入庫流程同時監(jiān)督廠家裝箱單明細規(guī)范不得出現(xiàn)產(chǎn)品名稱填寫模糊不清，鍍鋅管套管有噸數(shù)無根數(shù)都視為不合格，對于溝槽件和電線多種寫法要求規(guī)范廠家送貨詳單名稱統(tǒng)一，不得有多種寫法。（5）產(chǎn)品入庫單材料員要規(guī)范錄入，錄入日期、入庫單號、產(chǎn)品數(shù)量規(guī)格要填寫正確，有特殊單據(jù)做好備注說明，對于領料單：出庫日期，產(chǎn)品名稱規(guī)格及數(shù)量填寫仔細，正確選擇領料屬于哪個工地，業(yè)態(tài)，及施工隊領料人要記錄清楚。（6）對于防火門帳套的入庫及領料單數(shù)據(jù)必須當天完成錄入到T3，同時也要監(jiān)督廠家送貨單產(chǎn)品名稱，送貨數(shù)量規(guī)范填寫對于模糊不清或無送貨單情況，第一時間與采購溝通，提供文字文件，是哪一批送貨單不合格，采購記錄好情況，報送給領導審查，并有權不給供應商結款。工程施工材料供應保證措施工程施工材料供應保證措施提要：物資管理部抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，實施物資供應全過程的優(yōu)化管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。工程施工材料供應保證措施1、材料供應制度保證措施（1司將按GB/T19001-2000-ISo90012000質(zhì)量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序負責組織供應和進行管理，保證按時、按質(zhì)、按量、安全服務生產(chǎn)施工。（2）項目部設立物資管理部，組織并挑選一批精通業(yè)務、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務骨干，負責招標工作范圍內(nèi)的物資供應全過程管理工作。（3）物資管理部抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，實施物資供應全過程的優(yōu)化管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。（4）我方負責采購的主要材料，按物資采購控制程序選擇供應商，并將選擇的供應廠商的考察書面文件報請甲方監(jiān)理工程師確認接受甲方和監(jiān)理單位的檢查和監(jiān)督。（5）我方負責采購的主材、輔材由物資管理部提供供應廠商的材料質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。同時根據(jù)要求進行檢驗、復驗、測試工作。2、材料供應和管理保證措施（1）計算機管理1材料將運用條形碼技術對材料按樹狀結構進行編碼不僅確定了物資本身，而且也確定了所屬類別，便于工程材料管理。

2）材料名稱、數(shù)量、供應廠商、入庫時間、領用量、庫存情況等數(shù)據(jù)輸入計算機，實現(xiàn)物資動態(tài)管理。3使用計算機技術通過電子信箱把材料采購供應情況及時與業(yè)主監(jiān)理溝通，便于業(yè)主方及監(jiān)理單位對工程物資供應方面的了解。（2）材料供應和管理流程（3）施工材料的采購1為使施工材料采購工作有序進行取集中統(tǒng)一的原則根據(jù)施工進度計劃，由物供部門編制《材料采購計劃》統(tǒng)一向外訂購材料采購計劃》需經(jīng)工程負責人（項目經(jīng)理）批準。2）編制的《材料采購計劃明確填寫工程項目、材料名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、以及要求到貨日期。對有特殊要求的材料還注明技術參數(shù)避免在采購時與一般材料混淆主要材料（如原材料、半成品）的訂購前，物供部門根據(jù)市場供應實際情況合理選擇供應商。4）材料的采購依據(jù)是《材料采購計劃購人員無權變更。當采購計劃無法執(zhí)行確需變更時，應征求設計、監(jiān)理確認，重新編制《材料采購計劃才能實施變更后的采購活動。5）批量材料和主要材料的采購，嚴格依照《合同法》與供應商簽訂供應合同。6）采購的材料均附有該材料（產(chǎn)品）的有效質(zhì)量證明文件。（4）施工材料的入庫驗收、保管1）對進庫驗收合格的材料均作出明顯的標識，標識內(nèi)容為：名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)材料編碼等內(nèi)容對尚未驗收或驗收發(fā)現(xiàn)不合格的材料及時注待驗”或“不合格品”標識，并放入待驗區(qū)域或不合格品區(qū)域。2）對原材料在驗收過程中發(fā)現(xiàn)疑問時（例：原材料色標不清、質(zhì)量保證書中的數(shù)量與到貨數(shù)量不符、原材料中發(fā)現(xiàn)有局部減薄現(xiàn)象物供部門負責對原材料進行復測。3對有防水要求的材料全部進庫房保管或加蓋油布墊高杜絕雨水侵入。4）各類材料的質(zhì)量證名文件、復試報告等資料，按文件管理要求有專人保管存檔。5）材料到貨情況、存放區(qū)域及時輸入計算機。（5）材料領用、發(fā)放1）施工班組需領用材料，均憑批準有效的施工任務單和開具的《材料領用單》限額領料。領用單上明確填寫材料名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量，到有關倉庫領料。2）對無質(zhì)量證明書的原材料嚴格控制發(fā)放，只有當工程急需，辦理緊急放行手

續(xù)申請經(jīng)批準后方可放行緊急放行單》均由經(jīng)過授權的人員批準。領用辦理《緊急放行單》的原材料，要標有明顯標識，便于跟蹤。3）材料領用后，保管員將實際領用情況輸入計算機。施工現(xiàn)場材料管理制度項目所需的各種材料自進入施工現(xiàn)場至施工結束為止的全過程均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范圍。施工現(xiàn)場材料管理主要包括以下內(nèi)容：一、計劃管理1、項目開工前，項目部計算材料用料數(shù)量及預算，制定用料計劃表，將用料計劃表提交給采購部，作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。2、在施工過程中，如果工程量變更，項目部向采購部提出調(diào)整材料用料數(shù)量及預算，作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。二、采購申請1、施工員要了解施工進度，掌握各類材料的需用量和質(zhì)量要求。2、施工員根據(jù)各施工階段的材料需求，填寫材料申購單，申購單需填寫的內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、最遲到貨時間等。3、申購單經(jīng)項目經(jīng)理審批同意后，提交給采購部及采購員。三、材料采購1、采購部及采購員根據(jù)項目部的申購單的要求進行采購。2、采購部及采購員要廣泛了解市場信息，熟悉各種材料的供應渠道，掌握項目部周邊材料供應情況。3、采購員在采購前要向供應商詢價，要進行價比三家，將附有對比說明的采購方案提交給采購部負責人。4、采購部負責人審核采購價格的合理性。5、按照公司的規(guī)定完成招標采購流程或公司領導和采購部負責人同意后，采購員才可以采購在材料質(zhì)量滿足施工要求的前提下選擇向報價最低的供應商采購。四、驗收及入庫1、為了把住質(zhì)量關和數(shù)量關，采購員、倉管員和質(zhì)量員（最好是主管施工員，也可以是項目經(jīng)理若項目部沒有施工員的由資料員代替在材料進場時必須根據(jù)已核準的申購單和送貨單，進行材料的質(zhì)量和數(shù)量驗收，驗收內(nèi)容包括品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量等。驗收要作好記錄，對單貨不符、不符合采購要求或質(zhì)量不合格的材料應拒絕驗收。2、驗收入庫的數(shù)量不能超過經(jīng)核準的申購單的數(shù)量。3、物資抵庫但倉管員尚未收到“送貨單”或“申購單”的，倉管員有權拒絕簽

收貨物。4送貨單”內(nèi)未注明材料規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總金額的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。5送貨單”必須為原件，并有相應的送貨人員簽字。如果供應商為非個人的，還需蓋有供應商公章。6、對于金屬材料、土建材料以“噸克”為計量單位的，倉管員須與送貨人員將材料拉至附近的公磅處過公磅，數(shù)量必須以公磅數(shù)量為準。7、甲供材料入庫時，需由我方倉管員與甲方人員共同清點材料數(shù)量，確認無誤后雙方需在送貨單上簽字確認。8、嚴禁倉管員未經(jīng)實際驗貨，直接根據(jù)送貨單抄填入庫單。9、材料驗收合格后，倉管員需根據(jù)實際入庫數(shù)量填寫《驗收及入庫單收及入庫單》需經(jīng)采購員、倉管員和質(zhì)量員簽字。五、儲存及保管1、倉管員應建立材料臺賬，記錄材料的入庫、出料、退庫及結存數(shù)據(jù)。2、做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫房整潔。3、要妥善保管入庫單和材料領料單。4、根據(jù)項目進度需要及時向項目經(jīng)理和施工員報告材料庫存情況，由施工員做材料采購計劃。5、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥注意防火、防盜、防潮、防霉變防蟲蛀、防鼠害。6、根據(jù)工地項目進度需要，服從加班安排，確保按時完成任務。7、庫內(nèi)物資，按大類區(qū)分，分庫保管，做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下擺重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩(wěn)固、存放合理、安全可靠，然后建帳、掛卡，做到帳、卡、物三者一致。保證庫區(qū)整潔衛(wèi)生，道路暢通。8、露天存放的物資根據(jù)需要做好防護、墊蓋處理，定期檢查是否變質(zhì)、散失、發(fā)現(xiàn)問題及時上報并采取保護措施。9、金屬材料、機電配套件，要定期進行防銹蝕檢查。10對易老化易碎防潮濕怕凍怕曬等物資要根據(jù)其特點進行定期檢查，加強防護措施，做到分批存放，先到先發(fā)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取防護措施，保證物資的完整無損，不降低物資質(zhì)量狀況。11、對易燃、易爆等危險物資，要存放在單獨設定的區(qū)域，并設立相應的警示。六、付款

1、材料驗收入庫后，采購員（沒有采購員的項目部由倉管員以外的合適人員進行）收集付款所需資料并申請付款，付款資料包括：申購單、送貨單、入庫單、收款收據(jù)、合同及單價清單、付款申請單、付款委托書、供應商三證資料等公司規(guī)定須提交的所有資料和證件。2、財務部審核付款時，通過網(wǎng)絡查詢各種材料的實時行情，或通過電話詢價，或與以往的采購價格對比，以核實項目部采購的材料的價格的合理性及真實性。七、材料領發(fā)1、施工員根據(jù)項目需要領用材料，領用材料時需填寫《材料領用單料單要寫清材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途，領料單需項目經(jīng)理簽字審批。2、材料實行專人領取制度，一般情況下只能由施工員領取，特殊情況下才可由施工員指定的人員代為領取。3、領料單不準涂改。4、倉管員根據(jù)項目經(jīng)理簽字的領料單發(fā)放材料，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫。5、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。6、凡未經(jīng)審批手續(xù)而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。7、倉管員要及時登記手工臺賬或電子臺賬，以利于材料耗用統(tǒng)計和成本核算。八、退貨規(guī)定1、退貨條件：（1）發(fā)現(xiàn)材料有明顯的制造缺陷的。（2）材料經(jīng)兩次以上換貨后仍然存在質(zhì)量問題的。（3）發(fā)現(xiàn)材料與采購合同上注明的規(guī)格型號、尺寸不符的。（4）材料質(zhì)量未達到國家質(zhì)量檢測標準的。2、退貨手續(xù)：（1）所有需退貨材料都經(jīng)項目經(jīng)理、采購員當場確認，并同意當退貨處理后，倉管員方可按規(guī)定辦理退貨手續(xù)退料單》將需退回材料的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額、進貨時間、退貨原因依次列明。（2單須經(jīng)供應商經(jīng)手人簽如果供應商是非個人的還需蓋上公章）方為有效。倉管員必須將《退貨單》保存好，與供應商結賬時必須及時把《退貨單》上的數(shù)量和金額扣減。九、材料使用1、項目經(jīng)理、施工員和倉管員應對現(xiàn)場材料的使用進行監(jiān)督檢查，檢查施工人員是否合理用料，是否做到工完料退庫。2、項目經(jīng)理、施工員和倉管員應加強現(xiàn)場材料保管，減少損失和浪費，防止丟

失。3、要求施工人員合理使用鋼材、木材等料具，嚴禁隨意截鋸。4、倉管員必須定期巡查工地回收所有施工時剩余的有用物資。十、余料退庫1、項目經(jīng)理、施工員和倉管員要要求施工人員將余料、邊角料和廢料退還給倉管員，由倉管員統(tǒng)一保管，未經(jīng)公司同意不得私自處理。2、施工員退料時要辦好退料手續(xù)。3、倉管員要建立邊角料和廢料明細表。十一、邊角料、