醫(yī)療器械公司物資采購管理程序

起草：日期：審核：日期：批準：日期：生效日期：簽字：拷貝號：頒發(fā)部門：質量部變更記載：制定（變更）原因及目的：修訂號批準日期生效日期新建。010203分發(fā)部門質量部［］份生產(chǎn)部［］份物資部［］份綜合部［］份銷售部［］份物資采購管理程序.目的：建立物資采購的管理標準，明確物資采購的管理要求。.范圍：適用于物資部對原材料、包裝材料、化學試劑、玻璃儀器、設備及零配件、后勤物資的采購。.職責：物資使用部門：按照該程序申請采購本部門所需物資。物資部：按照該程序計劃、采購原材料、包裝材料、化學試劑、玻璃儀器、設備及零配件、后勤物資。4.內(nèi)容：本程序所指物資的分類按用途分生產(chǎn)類物資：指車間、質檢、設備等崗位使用，與生產(chǎn)直接相關的物資。辦公類物資：指各部門與行政、辦公、后勤接待等相關的物資。生產(chǎn)類物資包括第1頁共6頁原材料、包裝材料化學試劑、玻璃儀器、設備零配件、其它低值易耗品。設備計量器具4.2程序制定計劃生產(chǎn)類物資原材料、包裝材料?依據(jù)：生產(chǎn)計劃、物資消耗定額和儲備定額采購計劃量二計劃產(chǎn)量義物資消耗定額-現(xiàn)有庫存量+安全庫存量?生產(chǎn)計劃下達后，由物資部采購員按以上公式核算，制定采購計劃?；瘜W試劑、玻璃儀器、設備零配件、其它低值易耗品。依據(jù)：儲備定額常用物資當物資庫存量低于儲備定額時，由庫管員提出采購物資數(shù)量，交采購員制定采購計劃。非常用物資由使用部門提出的實際需求，制定采購計劃。購置設備，執(zhí)行《設備設計選型購置確認管理程序》。購置計量器具，執(zhí)行《計量管理程序》。特殊物料或物資（如國家控制的化學試劑）的購買執(zhí)行國家有關規(guī)定。辦公類物資由使用部門提出計劃。計劃審批由申購部門、相關部門負責人確認后，交總經(jīng)理審批。計劃表審批完后，將申購計劃表交物資部。購置采購人員物資部采購員使用部門的專業(yè)技術人員（購置專業(yè)性很強的物資時，可請此類人員參與）QA人員（購置影響產(chǎn)品質量的物資時，可請此類人員參與）購置標準質量標準價格合理第2頁共6頁售前、售后服務質量好供戶選擇標準：證照齊全、供貨質量好且穩(wěn)定、價格合理、重合同、守信譽、售后服務好。影響產(chǎn)品質量的物資（生產(chǎn)用原材料和包裝材料）首次采購時，須依照《供應商審核管理程序》進行供應商質量評估。采購生產(chǎn)用原材料、包裝材料時選擇經(jīng)QA批準的供應商。對批準的2-3家供應商進行多方面平衡比較之后，可以暫時確定其中某一、兩家供貨商，并將情況匯總，經(jīng)QA審核后，報質量負責人和總經(jīng)理共同批準。一般物資盡量做到“貨比三家”。購銷合同簽訂、審批需長期購置的或金額在2000元人民幣以上的或直接影響產(chǎn)品質量的物資采購應簽訂“購銷合同”，在業(yè)務洽談時請物資部經(jīng)理參與；單件價值在1000?2000元人民幣且購買頻次極低的物資也應簽訂購銷合同。簽訂最初應簽訂短期合同，以便及時調(diào)換供戶，以減少因產(chǎn)品不合格而帶來的損失。經(jīng)過一段時間的考察后，可選定重合同、守信譽、售后服務好，價格適中的生產(chǎn)供應商作為長期供貨單位，履行長期合同簽訂手續(xù)。購銷合同必須有公司的質量標準或相關行業(yè)標準作為合同附件。購銷合同的主要內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、單價物資產(chǎn)地生產(chǎn)廠家或供貨單位交貨時間及數(shù)量金額質量標準供方質檢報告及合格證交（提）貨地點、方式運輸方式及到達站港和費用負擔合理損耗及計算方法包裝標準、包裝物的供應與回收驗收標準及提出異議期限第3頁共6頁結算方式及期限違約責任解決合同糾紛的方式其他約定事項審批采購員將填寫好的“購銷合同”（原材料、包材合同可參照相關文件執(zhí)行）和《購銷合同審批表》同交物資部經(jīng)理進行初審。將通過以上審核的“購銷合同”和《購銷合同審批表》交綜合部經(jīng)理審核后，交總經(jīng)理審批。未經(jīng)總經(jīng)理批準的“購銷合同”不能執(zhí)行。合同一份交供應商，另一份送交物資部存檔。采購直接影響產(chǎn)品質量的物資必須在批準的《合格供應商名單》中的供應商處采購，并盡量從生產(chǎn)供應商處購買。采購員通過“購銷合同”、《訂貨單》等方式通知供應商備貨，其數(shù)量應按照物資申購計劃單上的數(shù)量和標準購買，并要求供方開具發(fā)票（盡量開增值稅發(fā)票）。采購員須嚴格檢查貨物。隨時了解供戶貨物準備情況、發(fā)運情況，掌握計劃執(zhí)行情況，應保證物資定點、按期、定量、優(yōu)價采購。合理使用資金，盡可能做到先貨后款或滾動付款。接貨供方送貨到廠，采購員在廠接貨。異地交貨交貨地點不在廠部，由采購員攜帶相關證明到交貨地點接、取貨，并送貨到廠或委托他人送貨到廠，但本人必須回廠接貨。驗收到廠物資按《庫房物料和產(chǎn)品管理程序》、《化學試劑、玻璃儀器、零配件、后勤物資管理程序》和《物料和產(chǎn)品初檢接收待驗SOP》進行驗收，合格者入庫，并填寫《物料分類帳》。拒收退貨經(jīng)查驗為不合格的物資，決定拒收退貨時，由采購員及時聯(lián)系供應商辦理退貨手續(xù)，并作第4頁共6頁

好《退貨記錄》。付款方式：現(xiàn)金，先款后貨，先貨后款、滾動付款。直接用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票付款（國家規(guī)定不得現(xiàn)金交易的物資除外）。先款后貨。根據(jù)合同條款規(guī)定，由采購員填寫“轉帳支票申請單”。將“轉帳支票申請單”經(jīng)物資部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準。將已審批的“轉帳支票申請單”交綜合部財務處辦理付款手續(xù)。貨款付出后，采購員應及時通知對方，并要求對方履行合同。貨物驗收入庫后，將《入庫單》和發(fā)票交財務部入帳。先貨后款，滾動付款。采購員向供戶索取貨物發(fā)票。填寫“轉帳支票申請單”并附《入庫單》和發(fā)票。將“轉帳支票申請單”報物資部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理審核，并報企業(yè)負責人批準。將已審批的“轉帳支票申請單”交綜合部辦理付款手續(xù)。?采購員到綜合部財務處取回“轉帳回單”，交物資部備查，并及時通知對方。4.2.9登記上帳。采購員將已到貨物和付款情況按要求登記上帳。SMP-CG-013-005.相關文件:SMP-CG-013-00《供應商審核管理程序》《不合格品控制程序》《庫房物料和產(chǎn)品管理程序》SMP-BHG-001-00SMP-CG-004-00《化學試劑、玻璃儀器、零配件、后勤物資管理程序》SMP-CG-006-00SMP-SB-001-00SMP-SB-010-00《物料和產(chǎn)品初檢接收待驗SMP-SB-001-00SMP-SB-010-00《物料和產(chǎn)品初檢接收待驗SOP》SOP-CG-001-00《設備設計選型購置確認管理程序》《計量器具管理程序》SRD-CG-025-00SRD-CG-004-00SRD-CG-025-00SRD-CG-004-00SRD-CG-003-00SRD-CG-006-006.記錄：《退貨記錄》《辦公類物資申購計劃表》《生產(chǎn)類物資申購計劃表》《包裝材料購銷合同》第5頁共6頁

《原材料購銷合