公司內(nèi)部雙體系管理評(píng)審報(bào)告

PAGE9-某公司雙體系管理評(píng)審報(bào)告某公司雙體系管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告日期：2022年11月10日編號(hào)：公司對(duì)于2022年安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系管理運(yùn)行進(jìn)行了深入的分析，讓全體員工深入開展查找身邊（崗位、設(shè)備）安全風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》中明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，由安全管理部門牽頭組織體系、安全工程師及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管、工程師、班組長和員工開展全員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，共識(shí)別出公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)68個(gè)，作業(yè)活動(dòng)類35個(gè)，設(shè)備設(shè)施類33個(gè)。其中：一級(jí)0個(gè)、二級(jí)5個(gè)、三級(jí)16個(gè)、四級(jí)47個(gè)；共排查辨識(shí)危險(xiǎn)源391個(gè)。通過安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系工作的開展，使得公司的各項(xiàng)業(yè)績進(jìn)一步提高。分子公司總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理、雙體系小組成員、生產(chǎn)主管、工程師進(jìn)行了雙體系管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議完成了以下內(nèi)容：1.管理評(píng)審信息輸入1.1企管分部公司貫徹落實(shí)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第47號(hào)）、《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)工作規(guī)范》AQ/T4269-2015等國家有關(guān)職業(yè)健康的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，控制、減少或消除職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病，保護(hù)員工身體健康，委托淄博安科環(huán)境檢測(cè)有限公司對(duì)本公司的工作場(chǎng)所進(jìn)行了職業(yè)病危害因素檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素濃度（強(qiáng)度）范圍和接觸水平符合職業(yè)接觸限值要求。a、2022年4月5日—14日公司對(duì)35歲以上員工進(jìn)行了健康查體；9月18日公司委托淄博職業(yè)病防治院對(duì)各崗位人員進(jìn)行職業(yè)病健康查體，此次參加接觸職業(yè)病危害查體人員共計(jì)159人；2022年度對(duì)6人進(jìn)行了離退職、辭職后的三個(gè)月之內(nèi)的職業(yè)病健康查體，為本公司職業(yè)病防治的日常管理打好基礎(chǔ)，做到有據(jù)可查。b、嚴(yán)格執(zhí)行總部下發(fā)的《勞動(dòng)護(hù)品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)照《勞動(dòng)護(hù)品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》，核準(zhǔn)后填寫《勞動(dòng)護(hù)品領(lǐng)用表》，領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用下發(fā)。c、公司每周由分管安全負(fù)責(zé)人牽頭，各部門安全員參與，對(duì)全生產(chǎn)線進(jìn)行安全衛(wèi)生職業(yè)健康現(xiàn)場(chǎng)管理檢查，各部門對(duì)于所查出問題及安全隱患進(jìn)行限期整改并反饋公司分管安全員，及時(shí)進(jìn)行整改驗(yàn)證，保證安全生產(chǎn)的開展。1.2成品倉儲(chǔ)部：a、制定現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，每周部門定期組織安全環(huán)境大檢查一次，每月參加公司安全檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患及時(shí)整改，不能立即整改的，采取措施，防止事故發(fā)生。通過隱患排查出部門作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類三級(jí)2個(gè)，四級(jí)4個(gè)，逐步提升現(xiàn)場(chǎng)安全管理水平，成品部作業(yè)環(huán)境面貌有了很大改善，創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。持續(xù)遵循PDCA循環(huán)法則，將每月、每天的工作按時(shí)、保質(zhì)保量的完成。b、制定了風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全告知書，及時(shí)和外來客戶溝通交流。確保進(jìn)入我部門人員車輛和生產(chǎn)的安全。c、①組織員工學(xué)習(xí)安全制度，強(qiáng)化安全意識(shí)，特別是轉(zhuǎn)崗人員安全培訓(xùn)。保障安全是生產(chǎn)工作中的重中之重，部門加大安全管理力度，根據(jù)年初制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行技能、安全操作培訓(xùn)，舉行全體叉車駕駛員技能比武。②成品部針對(duì)重要部位及關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行了停電演練、消防應(yīng)急演練；6月份實(shí)施了防汛應(yīng)急演練；通過演練，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，增強(qiáng)員工處理突發(fā)事件的協(xié)作能力，提高每位員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事故處理能力。③工作現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管好員工勞保護(hù)品的穿戴齊全，特別是堆垛機(jī)操作工，在堆垛機(jī)堆垛玻璃時(shí)，防霉粉的粉塵易吸入呼吸道，工作時(shí)確保員工帶好口罩，防止防霉粉粉塵的吸入。④部門按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施定期做安全檢查記錄，確保工作環(huán)境無污染，叉車、行車安全運(yùn)輸完成100%，順利通過體系內(nèi)外審理工作。1.3技術(shù)質(zhì)量部：逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書及安全承諾書，層層落實(shí)安全主體責(zé)任，本年度未發(fā)生任何安全責(zé)任事故。按照部門現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查制度要求，按時(shí)每周對(duì)部門各崗位及轄區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查，每月參加公司安全現(xiàn)場(chǎng)管理檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及安全隱患采取合理措施及時(shí)整改，確保安全生產(chǎn)。按時(shí)發(fā)放必要的勞動(dòng)護(hù)品并嚴(yán)格穿戴，工作現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管好員工勞保護(hù)品的穿戴情況。質(zhì)檢及化驗(yàn)人員嚴(yán)格按崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，堅(jiān)決杜絕“三違”現(xiàn)象，對(duì)違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行糾正和安全考核。組織部門員工積極參與查找人的、物的、作業(yè)環(huán)境的不安全因素的作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查，通過隱患排查出作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類三級(jí)1個(gè)，四級(jí)2個(gè)。2022年為改善化驗(yàn)室工作環(huán)境，預(yù)防安全事故發(fā)生，新購置通風(fēng)柜，配備便攜式洗眼器、防毒面罩（防氨），確保安全操作，保障員工人身安全。1.4槽窯部：2022年槽窯部按照安全、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)要求，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程和管理，實(shí)現(xiàn)了重大傷亡事故為零、職業(yè)病發(fā)病率為零和作業(yè)環(huán)境污染率為零的目標(biāo)，職工處在一個(gè)安全的工作環(huán)境。部門組織全員對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，共排查出作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類三級(jí)6個(gè)，四級(jí)5個(gè)，確保危險(xiǎn)源在可控狀態(tài)下，有效地降低了風(fēng)險(xiǎn)。1.建立健全部門安全管理機(jī)構(gòu)，明確安全責(zé)任，建立考核機(jī)制。明確各領(lǐng)班經(jīng)理為班組安全第一責(zé)任人，層層簽訂安全責(zé)任書，定期進(jìn)行安全檢查，建立長效考核機(jī)制，確保各項(xiàng)安全責(zé)任目標(biāo)任務(wù)的完成。部門安全結(jié)果令人滿意，取得了安全零事故，人員零傷亡的目標(biāo)。班組每天班前班后會(huì)的強(qiáng)調(diào)，提高員工對(duì)安全的重視程度，進(jìn)行了停電、防漏玻璃液等模擬演練培訓(xùn)，確保窯爐滿負(fù)荷安全運(yùn)行；通過檢查，部門對(duì)查出問題及時(shí)整改，使得部門安全隱患逐步減少，努力提升本質(zhì)安全。2.堅(jiān)持對(duì)公司及部門生產(chǎn)線進(jìn)行安全衛(wèi)生職業(yè)健康現(xiàn)場(chǎng)管理檢查。部門經(jīng)理、兼職安全員、領(lǐng)班經(jīng)理、常白班長參加，檢查中發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患及時(shí)整改，不能立即整改的，采取防護(hù)措施，防止事故發(fā)生。集中一切力量，完成除塵器的改造并重新投入使用，讓全部處于癱瘓停用狀態(tài)的原料除塵系統(tǒng)全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來，堵漏料、封揚(yáng)塵、檢修改造清掃器、清理皮帶廊伸不見腳的積塵、各鍾錘室滿屋子的積料，清理各皮帶廊頂部雜物，疏通排水口，清理了車間門口的垃圾山，規(guī)范責(zé)任區(qū)域，落實(shí)固化現(xiàn)場(chǎng)，整體現(xiàn)場(chǎng)管理框架已經(jīng)形成。3.班組每天堅(jiān)持安全講評(píng)制度，利用班前班后會(huì)進(jìn)行安全宣誓和安全點(diǎn)評(píng)，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。4.2022年6月安全生產(chǎn)月活動(dòng)中，槽窯部利用安全文化平臺(tái)宣傳“安全生產(chǎn)月”主題內(nèi)容，及安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識(shí)和安全常識(shí)。按照年初制訂的培訓(xùn)和演練計(jì)劃認(rèn)真進(jìn)行培訓(xùn)，并針對(duì)生產(chǎn)和管理中可能出現(xiàn)的突發(fā)事故進(jìn)行了演練、講評(píng)和總結(jié)。5.按時(shí)發(fā)放必要的勞動(dòng)護(hù)品并嚴(yán)格穿戴，各危險(xiǎn)源警示牌明顯醒目，配備藿香正氣水、燙傷膏、創(chuàng)可貼、碘伏、繃帶、棉簽、膠布等日常衛(wèi)生藥品。6.要求各級(jí)骨干增強(qiáng)安全意識(shí)，促進(jìn)安全生產(chǎn)；加強(qiáng)消防器材及防汛器材配備，組織專人更換老化防汛沙袋，對(duì)防汛工具定置定位管理，確保汛期生產(chǎn)安全。7.根據(jù)部門制定的應(yīng)急演練計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急演練，并及時(shí)改進(jìn)和總結(jié)完善。各工序根據(jù)生產(chǎn)工藝要求分別演練。通過演練，發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)分析，完善預(yù)案，提高員工處理突發(fā)事件的能力，加強(qiáng)各工序之間的配合，提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害突發(fā)事故處置能力。8.加大對(duì)窯爐日常維護(hù)：完成更換卡脖平碹、前臉?biāo)娲?、池壁綁磚、蓄熱室疏通、焊補(bǔ)后山墻和大碹等工作，排除了窯爐安全隱患。1.5動(dòng)力維護(hù)部部門職業(yè)健康安全目標(biāo)是：杜絕重傷和死亡事故、減少輕傷事故、杜絕火災(zāi)事故發(fā)生、嚴(yán)控交通事故發(fā)生，工傷事故為零，職業(yè)病發(fā)病率為零。工作場(chǎng)所粉塵濃度目標(biāo)是：粉塵濃度符合要求，保持除塵器穩(wěn)定有效運(yùn)行，設(shè)備表面粉塵及時(shí)清理，地面粉塵及時(shí)清理并灑水，開啟通風(fēng)設(shè)施，避免粉塵濃度過高。設(shè)備安全運(yùn)行管控：1.部門安全工程師及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管、工程師、班組長和員工進(jìn)行設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查，共排查出設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二級(jí)5個(gè)，三級(jí)5個(gè)，四級(jí)23個(gè)。根據(jù)設(shè)備維護(hù)要求，制定并實(shí)施合理的設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范，保障設(shè)備正常運(yùn)行；明確設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范監(jiān)督、檢查職責(zé)，對(duì)設(shè)備保養(yǎng)的執(zhí)行情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查；制定并實(shí)施設(shè)備巡檢和維修制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題。對(duì)異常情況進(jìn)行分析，制定問題解決方案和措施并實(shí)施；開展“6S"管理，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理和技術(shù)管理規(guī)范化；每月總結(jié)、分析設(shè)備運(yùn)行情況，并對(duì)存在的問題制定糾正和預(yù)防措施。定時(shí)對(duì)設(shè)備出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析。設(shè)備完好率每月均達(dá)到95%以上。2．根據(jù)部門培訓(xùn)計(jì)劃完成部門培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立員工培訓(xùn)檔案，對(duì)轉(zhuǎn)崗到部門員工及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，督促員工對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟知工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)。3．不斷改進(jìn)設(shè)備維護(hù)的方案，減少設(shè)備原因?qū)Ξa(chǎn)量的損失，不斷提高水冷設(shè)備和設(shè)備配件的加工質(zhì)量。4．制定并實(shí)施測(cè)量設(shè)備管理制度，明確測(cè)量設(shè)備分類、檢定或校準(zhǔn)、使用、維護(hù)保養(yǎng)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存以及停用、報(bào)廢、封存管理；建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬并按標(biāo)準(zhǔn)要求分類；建立周檢計(jì)劃清單，按規(guī)定周期委托當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，根據(jù)校準(zhǔn)或檢定結(jié)果做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)；內(nèi)部周期校準(zhǔn)的設(shè)備，由使用部門自行制定自校規(guī)程并提交部門審查備案。職業(yè)健康安全管理方面：2022年逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書及安全承諾書。組織骨干定期排查各類隱患并限期整改。1.完善部門的安全制度、安全操作規(guī)程，實(shí)施培訓(xùn)，進(jìn)一步識(shí)別脫硫脫硝設(shè)備檢修中的危險(xiǎn)源、作業(yè)環(huán)境因素，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，落實(shí)防范措施。2.層層落實(shí)安全目標(biāo)，責(zé)任到人。學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)承諾書、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的內(nèi)容，按照制度嚴(yán)格執(zhí)行。3.施工、改造期間，與本部門相關(guān)的外來施工方，進(jìn)行作業(yè)環(huán)境、安全方面的告知，施工安全無隱患。4.班前班后會(huì)堅(jiān)持安全宣誓、安全講評(píng)，進(jìn)行安全預(yù)防。部門每周三組織安全檢查，限期整改發(fā)現(xiàn)的隱患。5.部門對(duì)重大危險(xiǎn)源液氨使用、儲(chǔ)存和使用進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，液氨罐區(qū)每個(gè)罐液位、壓力部分關(guān)鍵檢測(cè)指標(biāo)遠(yuǎn)傳在控制室內(nèi)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控；并有攝像頭視頻在控制室24小時(shí)監(jiān)控。應(yīng)急噴淋系統(tǒng)與氨氣泄漏報(bào)警儀實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，提高應(yīng)急能力，部門按照每月一次液氨泄漏應(yīng)急處置培訓(xùn)，每季度進(jìn)行液氨泄漏演練，每次邀請(qǐng)安辦安全人員參加監(jiān)督全過程對(duì)演練進(jìn)行點(diǎn)評(píng)并提出不足，及時(shí)進(jìn)行整改，完善文件，提升應(yīng)急處理能力和操作水平。2.分子公司總經(jīng)理做總體評(píng)價(jià):2.1總體評(píng)價(jià)：在總部、事業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，按照雙體系的要求認(rèn)真做好體系管理和運(yùn)行工作，總體運(yùn)行情況較上年度好轉(zhuǎn)。面對(duì)去年以來嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)下行形勢(shì)，我們?cè)诋a(chǎn)品結(jié)構(gòu)上通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝調(diào)整，向高端產(chǎn)品延伸，為北京福耀、蘇州旭硝子等客戶生產(chǎn)高端產(chǎn)品，使公司經(jīng)濟(jì)效益增加。同時(shí)我們?cè)跓煔庵卫怼h(huán)保設(shè)施建設(shè)方面也做出了很大的成績，先后投入2500萬元，對(duì)脫硫、脫硝、除塵系統(tǒng)做了大量的改造工作，脫硫、脫硝系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常，煙氣已達(dá)超低排放標(biāo)準(zhǔn)。2.2存在的問題及改進(jìn)措施：在安全檢查、隱患治理方面，每次檢查總能查出問題和安全隱患，很多是重復(fù)性問題，大家安全意識(shí)不濃厚，尤其是外來施工單位，自我約束能力較差。員工責(zé)任心與操作技能以及處理應(yīng)急性突發(fā)事情的能力偏弱，安全培訓(xùn)的實(shí)際效果并不明顯，很多時(shí)候只停留在書面與口頭表述的形式，需通過現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)手操作，將理論與實(shí)踐結(jié)合起來，引導(dǎo)員工從思想上重視安全，使員工感到安全對(duì)于自身及家庭等切身利益的關(guān)系的重要性。嚴(yán)格按照勞保護(hù)品標(biāo)準(zhǔn)要求穿戴勞保護(hù)護(hù)品，各崗位配備勞保防護(hù)器材，隨時(shí)抽查勞保護(hù)品的穿戴并進(jìn)行考核，時(shí)刻提醒操作人員進(jìn)行職業(yè)健康安全保護(hù)。2.3改進(jìn)意見與要求:1.完成質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)備保證：2022年是投產(chǎn)以來的第7年，設(shè)備儀器儀表逐漸進(jìn)入了故障高發(fā)期，設(shè)備使用部門和維護(hù)部門需做好設(shè)備的合理使用與及時(shí)保養(yǎng)，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.3.進(jìn)一步強(qiáng)化安全責(zé)任，加大員工的培訓(xùn)力度和安全監(jiān)管措施，不松懈尤其是應(yīng)急演練還要加