呆滯物料控制和處理管理規(guī)定

制品呆滯物料控制和處理管理規(guī)定制品呆滯物料控制和處理管理規(guī)定修訂修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：審核：編制：制品、呆滯物料控制和處理管理規(guī)定制品、呆滯物料控制和處理管理規(guī)定目的為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴(yán)格控制制品的根源。為了有效推動(dòng)本公司制品、呆滯原材料的處理，減少庫存資金積壓及管理壓力。料的處理力度。適用范圍本文件適用于公司制品、呆滯物料的控制與處理，及倉儲(chǔ)管理的全過程。定義/術(shù)語及處理原則 品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）需專案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料；滯料的定義：存放在倉庫達(dá)到一定期限，且期間異動(dòng)率異動(dòng)率=期間出庫/期初庫存×100%）小于標(biāo)準(zhǔn)（詳見下表）的非呆料庫存物料；序號(hào)序號(hào)物料類別存放周期異動(dòng)率1壓縮機(jī)640%22除壓縮機(jī)外所有物料20%3呆滯料的定義：呆料與滯料合稱為呆滯料； 在庫和在途物料；制品、呆滯料處理原則；以公司利益為本，且對(duì)合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則；不能因制品、呆滯料處理造成新的制品或呆滯料。所有處理方案必須經(jīng)過評(píng)審以影響的，則立即變更原定處理計(jì)劃或停止實(shí)施；所有制品、呆滯料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。進(jìn)行評(píng)審并且通過后，即可對(duì)物料進(jìn)行處理。職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)部：負(fù)責(zé)給出因技術(shù)更改所造成制品的處理方案，在評(píng)審?fù)ㄟ^以后以技術(shù)通知單的形式呆滯料處理提案的評(píng)審；技術(shù)工藝部：a）式下發(fā)至各相關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評(píng)審；事業(yè)部財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)所有呆滯料處理方案的評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)外返工處理物料的費(fèi)用確認(rèn)和結(jié)算；負(fù)責(zé)對(duì)各部門（中心）產(chǎn)生呆滯料的金額進(jìn)行考核。品質(zhì)管理部：IQCb）QC制造部：生管課：a）b）呆滯料處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施以及呆滯原因、責(zé)任部門的認(rèn)定工作；c）組織相關(guān)部門對(duì)呆滯料處理提案的評(píng)審及處理實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)跟進(jìn)；d）組組召開呆滯料處理月度工作例會(huì)，討論解決工作中存在的問題；e）呆滯料處理成果的發(fā)布。總裝、兩器課：a）負(fù)責(zé)將所有在線多余物料及時(shí)回倉；b）對(duì)本廠自行返工的呆滯物料按照處理方案進(jìn)行處理實(shí)施；c）d）呆滯料報(bào)表的匯總及上報(bào)倉庫管理課：a）報(bào)；《呆滯料匯總分析報(bào)表》的編制及審批工作；呆滯料的倉儲(chǔ)管理及所有發(fā)外返工物料的發(fā)外相關(guān)業(yè)務(wù)操作。事業(yè)部采購部：供應(yīng)鏈管理課：負(fù)責(zé)按評(píng)審后的處理方式，對(duì)物料進(jìn)行變賣、退、換貨等具體實(shí)施過程b）與供應(yīng)商、事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行物料的返工、退換貨的相關(guān)價(jià)格議定；c）負(fù)責(zé)呆滯料處理方案的評(píng)審。4.6.1采購課：a）采購員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商申報(bào)的制品進(jìn)行確認(rèn)；呆滯料處理過程中與供應(yīng)商之間的溝通、協(xié)調(diào)及返工物料回廠時(shí)間的跟進(jìn)等。程序制品、呆滯料控制生管課物控員對(duì)技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改所造成的制品（包括兩器原材料及半成品進(jìn)行及時(shí)的記錄，對(duì)于采購員反饋的供應(yīng)商處的制品，以及倉管員反饋的其他原因造成的制品進(jìn)行確認(rèn)與記錄，并根據(jù)以前制品的處理情況，每月進(jìn)行匯總和分析，編制出制品產(chǎn)生&處理進(jìn)度跟蹤報(bào)表；合理的處理方案。對(duì)于處理方案為呆滯或處理方案給出后不能按方案消化的物料，則開始按獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；因技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等各種原因造成的車間在線物料，生產(chǎn)車間必須于2獎(jiǎng)罰原則與條例款對(duì)車間進(jìn)行扣罰；若因特殊原因?qū)е虏荒芗皶r(shí)回倉的，車間必須注明原因并及時(shí)反饋到生管課物控處協(xié)調(diào)處理，否則處罰同上；司呆滯料處理范圍。該情況將由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理方案；呆滯料清呆滯料清處理提提案評(píng)出具處理方處理實(shí)施非技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等其他原因（久造成物料不能正常使用等）造成的制品，倉管課倉管員及生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員必須及時(shí)獎(jiǎng)罰原則與條例中的相關(guān)條款對(duì)倉管課、生產(chǎn)車間相關(guān)人員進(jìn)行扣罰；獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；制品、呆滯料的處理呆滯料處理的基本流程及處理小組的組建：五個(gè)呆滯料專項(xiàng)處理（分別是壓縮機(jī)、電器件、塑料件、鈑金件、管路件結(jié)存狀況采用臨時(shí)組建的辦法。處理小組主要職責(zé)及組建辦法見附頁；在每月的呆滯料處理分析會(huì)議上確定特殊物料專項(xiàng)處理小組組成人員及處理目劃完成時(shí)間等；2呆滯的物料分類反饋至相關(guān)人員，并負(fù)責(zé)收集處理提案及組織評(píng)審；各相關(guān)部門評(píng)審項(xiàng)目如下：1）設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審方案的技術(shù)可行性，以及確定技術(shù)通知單的下發(fā)時(shí)間；2）技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評(píng)審方案的現(xiàn)場(chǎng)裝配使用情況，以及工藝通知單的下發(fā)時(shí)間；3）采購部供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)評(píng)審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）回料時(shí)間、所需費(fèi)用等；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審：a）發(fā)外返工費(fèi)用的確認(rèn)；b）成時(shí)間及方案實(shí)施全過程的跟蹤協(xié)調(diào)；評(píng)審表格式詳見附頁呆滯料批量使用前的確認(rèn)過程及相關(guān)職責(zé)：購員按方案評(píng)審時(shí)間跟進(jìn)回料、生管課物控跟進(jìn)處理進(jìn)度；約造成后果的按采購部相關(guān)管理規(guī)定對(duì)外協(xié)廠進(jìn)行相應(yīng)考核。采購部同時(shí)應(yīng)將外協(xié)廠承諾的進(jìn)度反饋至生管課物控處，由生管課物控與呆滯料處理小組根據(jù)生產(chǎn)情況另行安排處理方案。方案實(shí)施制品、呆滯料處理過程中項(xiàng)目小組成員應(yīng)到處理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)工作；各處理小組組長(zhǎng)必須參加，會(huì)議總結(jié)上月呆滯料處理工作的成果以及討論存在的問題及的解決辦法；并確定下個(gè)月的處理目標(biāo)及工作內(nèi)容；如在處理過程中有經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后不能解決的問題可再臨時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行討論。返工費(fèi)根據(jù)由供應(yīng)鏈管理課與財(cái)務(wù)根據(jù)《付款計(jì)劃管理規(guī)定》中相關(guān)條例支付。呆滯料的倉儲(chǔ)管理對(duì)于需使用的呆滯料，必須檢驗(yàn)合格后方可上線使用（檢驗(yàn)依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技術(shù)通知單或工藝通知單進(jìn)行操作。1進(jìn)行發(fā)料。獎(jiǎng)罰原則與條例獎(jiǎng)罰原則與條例5.1中的相關(guān)條例認(rèn)定責(zé)任部門，責(zé)任部門如不能在規(guī)定時(shí)間料責(zé)任認(rèn)定原件)，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交事業(yè)部財(cái)務(wù)部按以下原則實(shí)施扣罰：100%扣罰；研制中心各部門因技術(shù)更改或人為操作失誤造成呆滯的，按不同類別物料的扣罰系下表：物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)壓縮機(jī)(通用)10%鈑金件10%電器件10%壓縮機(jī)(專用)50%塑料件10%橡膠件20%銅管、鋁箔10%線材、端子類10%包裝件20%管路、閥體件10%緊固、海綿件20%印刷品20%70%，30%；0.1%；=∑（采購單價(jià)×數(shù)量×扣罰系數(shù)；扣罰只針對(duì)各責(zé)任部門（中心，各部門可根據(jù)各自部門情況制定更細(xì)的扣罰條例。獎(jiǎng)勵(lì)辦法0.5%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，由制造部根據(jù)全年呆滯料處理情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；第二部分分為個(gè)人獎(jiǎng)與呆滯料處理小組獎(jiǎng)兩部份；以處理小組方式處理的呆滯物料，其獎(jiǎng)勵(lì)金額發(fā)至處理小組，由各處理小組自行分配；對(duì)于個(gè)人方式處理的，其獎(jiǎng)勵(lì)金額直接發(fā)放到個(gè)人；不同，各類物料其獎(jiǎng)勵(lì)也各不相同；獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式及獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)詳見下表；a、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式：獎(jiǎng)勵(lì)金額=∑[(重新利用單價(jià)－返工費(fèi)用)×數(shù)量×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)]b、獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)物料類別獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)物料