質(zhì)量手冊（電梯安裝維修保養(yǎng)）

文件編號：XXXX—ZS—A質(zhì)量手冊〔電梯安裝維修保養(yǎng)〕受控狀態(tài)：受控□ 非受控□受控號：沙永田2012年9月 XXXX質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第2頁標(biāo)題修改頁第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第3頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注目錄1公布令7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)80.0HYPERLINK公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)110.3術(shù)語、定義和縮略語121管理職責(zé)131.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)131.2質(zhì)量保證體系組織141.3職責(zé)和權(quán)限171.4管理評審192質(zhì)量保證體系文件222.1質(zhì)量手冊242.2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄242.4施工方案253文件和記錄控制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總那么324.2職責(zé)324.3顧客要求識別324.4合同評審的時機324.5評審的方式324.6評審的實施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第4頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注4.9記錄335零部件和材料控制345.1總那么345.2職責(zé)345.3零部件和材料的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評價345.6采購的實施365.7零部件和材料驗收入庫365.8零部件和材料標(biāo)識375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領(lǐng)用和使用375.11零部件和材料代用375.12記錄386作業(yè)控制396.1總那么396.2職責(zé)396.3作業(yè)文件的控制396.4安裝過程控制406.5維修保養(yǎng)過程控制416.6記錄437焊接控制457.1總那么457.2職責(zé)457.3焊接人員管理457.4焊條管理457.5焊接的過程控制477.6焊接的返修487.7記錄48質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第5頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注8檢驗與試驗控制498.1總那么498.2職責(zé)498.3檢驗作業(yè)文件的控制498.4電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗498.5電梯重大修理的檢驗498.6電梯安裝過程的檢驗498.7電梯竣工驗收508.8電梯監(jiān)督檢驗508.9檢驗與試驗記錄控制508.10檢驗質(zhì)量的考核518.11記錄519設(shè)備和檢驗試驗裝置控制529.1總那么529.2職責(zé)529.3采購529.4入庫驗收529.5檔案管理529.6標(biāo)識管理539.7檢驗與試驗裝置檢定和校準(zhǔn)539.8使用管理549.9維護保養(yǎng)549.10停用、報廢549.11記錄5510不合格品控制5610.1總那么5610.2職責(zé)5610.3不合格品判定依據(jù)5610.4不合格品判定56質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第6頁標(biāo)題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日章節(jié)內(nèi)容頁碼備注10.5不合格品控制5610.6不合格品處置5610.7不合格品記錄5610.8記錄5711質(zhì)量改良和效勞5811.1總那么5811.2職責(zé)5811.3質(zhì)量信息控制5811.4數(shù)據(jù)分析5911.5內(nèi)部審核5911.6預(yù)防措施6111.7效勞6111.8記錄6212人員培訓(xùn)、考核及其管理6312.1總那么6312.2職責(zé)6312.3人員的招聘6312.4人員的解聘6312.5人員的培訓(xùn)6312.6記錄6313執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.1總那么6713.2職責(zé)6713.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6713.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督6813.5接受監(jiān)督檢驗6813.6?許可證?的管理69質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第7頁標(biāo)題公布令第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?、國質(zhì)檢鍋[2003]251號?機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)那么?，依照?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?，編制完成了本?質(zhì)量手冊?，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的根本要求。?質(zhì)量手冊?是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和根本行為準(zhǔn)那么。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行?質(zhì)量手冊?，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動中得以落實，電梯平安在有效效勞內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改良而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以公布，自2021年9月10日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反應(yīng)工程師，以便完善提高。XXXX總經(jīng)理：2021年9月1日質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第8頁標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日質(zhì)量方針：質(zhì)量強根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo)：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.00總經(jīng)理：2021年9月1日質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第9頁標(biāo)題0.0公司概況第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日XXXX，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢：一、我公司擁有完整的國家標(biāo)準(zhǔn)和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有工程師3名，電梯安裝維修10名，多數(shù)具有5年以上的經(jīng)驗，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護“平安第一、質(zhì)量第一〞的工作宗旨。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的效勞理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的效勞品牌。地址：：：：質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第10頁標(biāo)題0.1適用范圍第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日0.1適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的效勞，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改良過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而到達顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第11頁標(biāo)題0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)以下文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)本錢手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用以下標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，但凡不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：〔1〕、?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?；〔2〕、國質(zhì)檢鍋[2003]251號?機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)那么?；〔3〕?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?〔TSGZ004-2007〕；〔4〕?質(zhì)量保證體系根底和術(shù)語?〔GB/T19000-2000idtISO9000：2000〕。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第12頁標(biāo)題0.3術(shù)語、定義和縮略語第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日0.3術(shù)語、定義和縮略語本手冊采用?GB/T19000—2000idtISO9000:2000質(zhì)量保證體系根底和術(shù)語?及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：〔1〕公司：XXXX；〔2〕最高管理者：指公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；〔3〕責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；〔4〕采購：公司為實現(xiàn)效勞并向供方尋求提供的物資?？s略語〔1〕體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；〔2〕手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量手冊；〔3〕系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第13頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本平安先、效勞至上求共贏〞的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、平安、優(yōu)質(zhì)、共贏〞的效勞理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理公布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如根底對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存開展的根底扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以效勞至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財產(chǎn)平安，只有在平安生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)開展壯大；企業(yè)在經(jīng)營開展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。質(zhì)量目標(biāo)為了將質(zhì)量方針貫穿并落實于公司的全部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯平安性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實施有效的質(zhì)量控制活動。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第14頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日總經(jīng)理公司組織機構(gòu)總經(jīng)理辦公室〔財務(wù)〕辦公室〔財務(wù)〕工程部技安部安裝部維修部 質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第15頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理總經(jīng)理工程師工程部技安部安裝部維修部質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第16頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技安部1、管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)▲△△△1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△1.3職責(zé)和權(quán)限▲△△△1.4管理評審▲△△△2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量手冊▲△△△2.2管理制度▲△△△2.3作業(yè)文件和記錄▲△△△2.4質(zhì)量方案▲△△△3、文件和記錄控制3.1文件控制△▲△△3.2記錄控制△▲△△4合同控制△▲△△5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗和試驗控制△△▲9設(shè)備和檢驗試驗裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲11質(zhì)量改良和效勞△△△▲12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△注：▲主要職能△相關(guān)職能質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第17頁標(biāo)題管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日1.3職責(zé)和權(quán)限經(jīng)理〔1〕經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的籌劃、建立、保持、改良，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源?！?〕貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備平安質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；〔3〕制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；〔4〕批準(zhǔn)和公布公司的質(zhì)量手冊；〔5〕規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；〔6〕任免工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；〔7〕領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常催促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。工程師〔1〕協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量籌劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限；〔2〕確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改良負(fù)責(zé)；〔3〕向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改良的需求；〔4〕領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；〔5〕協(xié)助經(jīng)理組織管理評審；〔6〕負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的平安監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；〔7〕負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；〔8〕負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運行中出現(xiàn)的各類問題。技術(shù)負(fù)責(zé)人〔1〕組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第18頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔2〕組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；〔3〕組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；〔4〕組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進步；〔5〕組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在經(jīng)理和工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向工程師匯報工作。.1作業(yè)責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制;〔2〕負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；〔3〕對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；〔4〕負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。.2零部件責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制；〔2〕負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；〔3〕參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；〔4〕對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。.3焊接責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；〔2〕組織焊接過程確實認(rèn)；〔3〕負(fù)責(zé)焊接材料管理；〔4〕負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；〔5〕有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第19頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔6〕監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。.4檢驗責(zé)任人〔1〕負(fù)責(zé)檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；〔2〕負(fù)責(zé)組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；〔3〕負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作；〔4〕負(fù)責(zé)審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的聚集和歸檔工作。1.4管理評審管理評審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身開展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改良的時機和變更的需要。評審時間一般每年進行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或效勞需求劇變；內(nèi)部機構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時，經(jīng)理應(yīng)及時進行管理評審。職責(zé).1經(jīng)理主持管理評審活動；.2工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評審活動的籌劃、組織、實施、分析和報告。.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。.4技安部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改良監(jiān)督及跟蹤驗證。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第20頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日評審程序.1管理評審方案工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審方案表〞，報經(jīng)理批準(zhǔn)，評審方案主要內(nèi)容包括：評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審人員；評審時間；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。.2管理評審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反應(yīng)：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改良、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改良的建議等。.3管理評審會議.3.1經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。.3.2質(zhì)保工程師向經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預(yù)防和改良措施的追溯、驗證結(jié)果。.3.3各職能部門向經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與辯論，對評審輸入做出評價。.3.4質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄〞。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第21頁標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3.5經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。.4管理評審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改良的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改良；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。.5管理評審報告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告〞，由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。.6實施和驗證.6.1有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。.6.3公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。記錄TY/ZJ-01-2021?會議簽到表?TY/ZJ-02-2021?會議記錄?TY/ZJ-03-2021?管理評審方案?TY/ZI-04-2021?管理評審報告?TY/ZJ-05-2021?糾正/預(yù)防措施處理單?質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第22頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日2質(zhì)量保證體系文件根據(jù)?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并加以實施、保持和持續(xù)改良。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：〔1〕識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、效勞實現(xiàn)和測量，以及改良等有關(guān)過程；〔2〕確定這些過程的順序和相互關(guān)系；〔3〕確定為保證過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)那么和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；〔4〕確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；〔5〕對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、效勞監(jiān)測；〔6〕實施必要的措施，以實現(xiàn)過程籌劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改良；〔7〕外包的任何影響到效勞符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的效勞過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質(zhì)量手冊；A、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書；D、第四層次為記錄表格。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質(zhì)量手冊手冊說明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容：〔1〕術(shù)語、定義和縮略語；〔2〕體系的適用范圍；質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第23頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔3〕質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；〔4〕質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、〔5〕質(zhì)量保證體系根本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求?！?〕修訂情況。體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為假設(shè)干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為假設(shè)干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。質(zhì)量手冊的管理.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊由工程師負(fù)責(zé)組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。.2修改和再版.2.1如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進行修改：〔1〕國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)更改時；〔2〕公司組織機構(gòu)、地址變化時；〔3〕質(zhì)量保證體系改良時。.2.2在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進行換版。換版適用于“受控〞文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。.2.3需對手冊有關(guān)內(nèi)容進行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。.3手冊的發(fā)放、回收和管理.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。.3.2手冊分“受控〞和“非受控〞兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、平安監(jiān)察機構(gòu)或平安監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第24頁標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有喪失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)工程師批準(zhǔn)，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。.3.4手冊修改后，辦公室應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2程序文件〔管理制度〕程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它明確了質(zhì)量管理體系中所有質(zhì)量過程的具體質(zhì)量活動的責(zé)任部門、責(zé)任人員和執(zhí)行的流程。管理制度〔規(guī)定〕是為標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部管理、統(tǒng)一管理要求而制定的文件，是質(zhì)保手冊的支持性文件。2.3作業(yè)指導(dǎo)書和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)那么，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第25頁標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總那么控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。職責(zé).1辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。.2外部文件包括：法律、法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單〞前方可正式發(fā)布。.1質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。.2作業(yè)文件由工程部和技安部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第29頁標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日3.2記錄控制總那么應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。職責(zé).1辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。記錄的編制和審批.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表〞。記錄的編號.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進行編號。.2對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工工程、合同和年份分類，建立檔案號。3．3相關(guān)文件XXXX/CX-01?文件和記錄控制程序?。質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第32頁標(biāo)題4合同控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日4合同控制4.1總那么識別、確定并評審與效勞有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2職責(zé)辦公室是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。其他部門參與合同評審和執(zhí)行。經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。4.3顧客要求識別辦公室根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括：顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持效勞〔如保修、培訓(xùn)等〕、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4合同評審的時機對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進行評審，并報經(jīng)理批準(zhǔn)。對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進行評審，報經(jīng)理批準(zhǔn)。評審的內(nèi)容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工效勞的能力；是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供給能否滿足要求。4.5評審的方式合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審〞的標(biāo)識。對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第33頁標(biāo)題4合同控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日要求填寫在“合同評審表〞上，傳遞給工程部、技安部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反應(yīng)給辦公室，辦公室將評審結(jié)論報經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。4.6合同的實施合同簽訂后，辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報告。4.7合同的修訂因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單〞，并對修改的內(nèi)容進行評審前方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。辦公室應(yīng)填寫“合同修改通知單〞，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。4.8合同的保存辦公室負(fù)責(zé)對合同進行登記保存，填寫“合同登記表〞。4.9記錄TY/ZJ-19-2021?合同評審表?TY/ZJ-20-2021?合同修改申請單?TY/ZJ-21-2021?合同修改通知單?TY/ZJ-22-2021?合同登記表?質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第34頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日5零部件和材料控制5.1總那么對零部件、材料的供方、采購、驗收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.2職責(zé)工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。技安部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗。零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。5.3零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進行分類：〔1〕重要物資〔A類〕：構(gòu)成最終電梯的主要局部或關(guān)鍵局部，直接影響電梯使用或平安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機、門機、平安觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、平安鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等?！?〕較重要物資〔A類〕：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類〔鋼板、型材〕、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！?〕輔助物資〔C類〕：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。5.4采購信息工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單〞并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少徤暾垎唯暠仨毭鞔_以下采購信息：〔1〕名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；〔2〕需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等；〔3〕驗收準(zhǔn)那么；〔4〕產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運的規(guī)定。5.5供方的選擇與評價質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第35頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日5.5.15.5.5.1.2供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，5.5.供方的選擇與評價5.5.2.1對A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表〞，報零部件責(zé)任人審核、5.5.2.2對A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表〞報零部件責(zé)任人審核、5.5.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立供方的控制按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證〞或強制標(biāo)準(zhǔn)、強制平安認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場比照。供方的重新評價與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反應(yīng)情況，每兩年對供方進行重新評價一次，質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第36頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況〔許可工程、范圍、許可證有效期限等〕。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。5.6采購的實施采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單〞實施采購。為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單〞中所列的供給商處實施采購。如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單〞外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進行補充評審。5.7零部件和材料驗收入庫5.7.1零部件和材料進入公司，技安部5.7.2零部件和材料驗收由5.75.質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。5.7.5根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫5.7.6對驗收合格的5.7.7對驗收不合格的零部件和材料，不準(zhǔn)入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第37頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日隔離存放。5.8零部件和材料標(biāo)識5.8.15.5.8.5.8物料標(biāo)識卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案5.9零部件和材料存放與保管5.9.1零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢〞、5.9.5.9.3倉庫管理員應(yīng)建立5.10零部件和材料領(lǐng)用和使用5.10.1領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫5.10.25.10.3領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的5.10.4領(lǐng)用5.10.5.10.65.11零部件和材料代用質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第38頁標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日5.115.11.2零部件和材料代用由工程部提出申請，填寫“5.115.12記錄TY/ZJ-23-2021?合格供方評價表?TY/ZJ-24-2021?合格供方名單?TY/ZJ-25-2021?采購申請單?TY/ZJ-26-2021?零部件和材料代用申請單?TY/ZJ-27-2021?領(lǐng)料單?TY/ZJ-28-2021?入庫驗收單?質(zhì)量手冊文件編號：XXXX-ZS-A共73頁第39頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日6作業(yè)控制6.1總那么本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)〔施工〕。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的技術(shù)和平安性能。6.2職責(zé)技安部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。技安部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的平安審查。作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進度和作業(yè)平安。技安負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。6.3作業(yè)文件的控制公司根據(jù)許可的施工工程、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。假設(shè)通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工工程。作業(yè)文件編制、審批.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。.2結(jié)合本公司的實際，盡量采用工藝先進、本錢經(jīng)濟的作業(yè)方法。.3編制的作業(yè)文件應(yīng)到達符合標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性好、可操作性強要求。.4作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。.5作業(yè)文件技安部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技安部技術(shù)會審、辦公室平安會審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。作業(yè)文件的修改.1當(dāng)國家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)〔施工〕文件應(yīng)及時修改。.2更改程序執(zhí)行3.1.9文件的更改。作業(yè)文件的實施、檢查.1作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。.2作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第40頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。.4作業(yè)責(zé)任人可以分三個階段實施檢查：A〕開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術(shù)交底。A〕安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c〕完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。外來的作業(yè)文件.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。.2對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。.3審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。.4假設(shè)對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果那么由顧客或制造單位承當(dāng)。6.4安裝過程控制安裝前的準(zhǔn)備.1安裝隊根據(jù)合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反應(yīng)表〞、“安裝工地訪問報告〞和“安裝工地備案錄〞，及時調(diào)動安裝人員進行現(xiàn)場施工，并作好進場前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。.2安裝班組人員對電梯土建作進一步確認(rèn)，并與業(yè)主〔或監(jiān)理〕做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表〞〔如有土建不符合工程，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接〕，并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。.3根據(jù)土建勘測反應(yīng)情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備平安監(jiān)督管理部門審報開工告知書。.4辦公室部配合安裝隊根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第41頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進行，與顧客代表〔或監(jiān)理〕一起進行開箱清點交接，雙方確認(rèn)。假設(shè)出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。.6開箱清點交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。安裝過程.1安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及工程作業(yè)人員，進行安裝技術(shù)、平安、質(zhì)量交底，明確工作分工和進度要求。.2安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附?電梯安裝過程關(guān)鍵點控制流程?。.3安裝應(yīng)按GA7588-2003,GA10060-93標(biāo)準(zhǔn)和?電梯安裝說明書?等文件進行安裝。嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程，戴好平安帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的平安警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場N5S工作。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄〞的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。.5要求進行不合格工程的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格工程，進行整改〔返工〕,并做好記錄。.6當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機進行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進行調(diào)試，并填寫?新梯檢測手冊?，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。.7電梯安裝竣工驗收后，安裝隊?wèi)?yīng)當(dāng)在驗收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。6.5維修保養(yǎng)過程控制日常維護保養(yǎng)6..1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第42頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)方案，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)方案表〞。.1.3至少每15天對電梯進行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯平安、可靠地運行。6.6.5.1.2.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)方案表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。.2.3進行保養(yǎng)時應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。.2.4應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)〞規(guī)定的內(nèi)容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的工程進行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示：√表合格×表不合格/表無此項,檢驗不合格工程需在與“用戶聯(lián)系事項〞欄中說明。.2.5應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工平安操作規(guī)程的要求進行施工。6.5.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時填寫“電梯保養(yǎng).2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的工程時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進行修理。.3保養(yǎng)班長應(yīng)及時向工程部經(jīng)理匯報日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反應(yīng)記錄辦公室人員確認(rèn)。.4保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對每臺電梯進行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄〞。.5工程部經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單〞中。故障急修.1公司設(shè)立專門的24小時召修熱線，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的上。.2辦公室人員接到故障召修后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“24小時急修效勞登記表〞上進行記錄，并及時通知急修人員。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第43頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場〔一般不超過一小時〕，以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。.4維修人員在處理故障和救援人員時，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工平安操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。.5故障排除后，維修人員應(yīng)及時填寫“電梯應(yīng)急修理記錄〞，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。6..1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或工程時，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時內(nèi)修復(fù)時，應(yīng)及時告知用戶和維保主管，經(jīng)同意前方可進行修理。.2大修前，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)仄桨脖O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。.3大修過程中的工程和方法必須嚴(yán)格按照專項施工方案的內(nèi)容進行。.4大修完成后，由檢驗員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進行驗收，并填寫“電梯修理檢驗報告〞。.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢驗合格前方可交付用戶使用。工程部經(jīng)理每年至少對電梯使用單位進行一次回訪，了解電梯地運行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的效勞情況，并填寫“用戶回訪單〞。6.6記錄TY/ZJ-29-2021?施工方案審批流轉(zhuǎn)表?TY/ZJ-30-2021?作業(yè)檢查記錄?TY/ZJ-31-2021?土建勘測記錄表?TY/ZJ-32-2021?安裝工地工作聯(lián)系單?TY/ZJ-33-2021?電梯安裝過程記錄?TY/ZJ-34-2021?施工整改通知單?TY/ZJ-35-2021?電梯施工自檢報告?TY/ZJ-36-2021?電梯施工竣工移交單?TY/ZJ-37-2021?電梯保養(yǎng)方案表?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-06-2021共73頁第44頁標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日TY/ZJ-38-2021/0?電梯保養(yǎng)記錄表?TY/ZJ-39-2021/0?電梯應(yīng)急修理記錄?TY/ZJ-40-2021/0?全天候應(yīng)急效勞登記表?TY/ZJ-41-2021/0?電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表?TY/ZJ-42-2021/0?電梯年度自查報告?TY/ZJ-43-2021/0?用戶滿意度調(diào)查反應(yīng)表?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第45頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日7焊接控制7.1總那么對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。7.2職責(zé)焊接責(zé)任人組織編制焊接作業(yè)文件，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程部組織合格焊工實施焊接。技安部對焊接質(zhì)量進行檢驗。7.3焊接人員管理辦公室組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機構(gòu)進行焊工培訓(xùn),通過資格考核后才能上崗。7.3.27.3.7.3.7.3.7.4焊材管理焊材的采購.1工程部根據(jù)施工需要，編制“采購申請單〞，注明焊材型號及牌號、規(guī)格、重量以及其它技術(shù)條件。.2采購人員在提運焊接材料時應(yīng)注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。焊材的檢驗.1焊材進入公司，采購人員應(yīng)將焊材及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。.2審核質(zhì)量證明書：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項檢驗、試驗結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗專用章。質(zhì)量證明書上的型號或牌號、規(guī)格、批號、標(biāo)準(zhǔn)號及數(shù)量應(yīng)與實物相符。.3焊條檢驗質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第46頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔1〕包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。〔2〕宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格前方可使用；如焊條嚴(yán)重受潮、藥皮脫落等，應(yīng)禁止使用?！?〕必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使用。.4焊絲檢驗〔1〕焊絲應(yīng)按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。〔2〕每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂?！?〕每盤鋼絲至少附有二個標(biāo)識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。〔4〕鋼絲外表不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。.5根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單〞，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。焊材的保管.1焊材入庫后，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。.2焊材應(yīng)分架、分區(qū)域存放。做到標(biāo)牌與實物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于300mm。.3庫房應(yīng)通風(fēng)良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度＜60%，溫度控制以10～35C。.4焊材存放期超過一年以上時，倉庫管理員應(yīng)及時列出超期焊材清單，報零部件責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。.5倉庫管理員應(yīng)對入庫焊材建立材料臺帳，進行出入庫登記。焊條的領(lǐng)用與回收.1焊接前，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領(lǐng)料單〞。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對實物是否與“領(lǐng)料單〞相符，確認(rèn)無誤前方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。.2每位焊接人員每次的焊條領(lǐng)用量一般不超過20根為宜，焊絲每天的領(lǐng)用量為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第47頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日.3退回庫房的焊條必須外表清潔，可確認(rèn)牌號、材質(zhì)。對于外表骯臟，不能確認(rèn)牌號、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。7.5焊接的過程控制焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制焊接作業(yè)文件，焊接作業(yè)文件由焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。焊接人員應(yīng)嚴(yán)格按照焊接作業(yè)文件的要求進行焊接。焊接責(zé)任人、檢驗人員應(yīng)隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。現(xiàn)場焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：〔1〕焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；〔2〕相對濕度應(yīng)≤90%；〔3〕焊條電弧焊時風(fēng)速不大于10m/s；〔4〕在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的防止風(fēng)、雪、雨、霧的防護設(shè)施。焊接檢驗.1焊前檢驗〔1〕焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；〔2〕焊接人員焊工證的有效性；〔3〕焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；〔4〕焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外外表20mm范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤；〔5〕焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。.2焊接過程檢驗〔1〕施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；〔2〕是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行焊接。.3焊后檢驗焊縫應(yīng)進行外觀檢驗，檢驗內(nèi)容如下：〔1〕焊縫外表熔渣及飛濺物必須去除干凈；〔2〕焊縫外表不允許存在裂紋、未熔合、外表氣孔、外表夾渣、凹陷和明顯的弧坑；質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-07-2021共73頁第48頁標(biāo)題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔3〕因焊接電弧或工卡具撤除使母材損傷處應(yīng)打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設(shè)計厚度的負(fù)偏差時應(yīng)作補焊處理；〔4〕施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。.4檢驗人員應(yīng)對焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計分析。7.6焊接的返修焊縫返修應(yīng)由持證的焊接人員擔(dān)任。焊縫同一部位返修不宜超過二次，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。返修作業(yè)文件應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生原因、防止再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施、焊接參數(shù)確實定、返修焊接人員的指定、焊條牌號及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字等。假設(shè)同一部位返修超過二次時，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。返修記錄應(yīng)詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修作業(yè)文件編號、焊接人員等。檢驗人員應(yīng)對返修部位進行再次焊接檢驗。7.7記錄TY/ZJ-44-2021?焊接人員登記表?TY/ZJ-25-2021?采購申請單?TY/ZJ-27-2021?領(lǐng)料單?TY/ZJ-28-2021?入庫驗收單?TY/ZJ-45-2021?焊接質(zhì)量控制卡?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第49頁標(biāo)題8檢驗與試驗控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日8檢驗與試驗控制8.1總那么對電梯施工過程進行監(jiān)視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。8.2職責(zé)技安部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。工程部協(xié)助配合技術(shù)質(zhì)量部的檢驗與試驗工作。8.3檢驗作業(yè)文件的控制公司應(yīng)根據(jù)許可的施工工程、設(shè)備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。檢驗作業(yè)文件依據(jù)國家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)進行編寫，由檢驗責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。檢驗作業(yè)文件應(yīng)明確檢驗工程、方法和判定準(zhǔn)那么。檢驗作業(yè)文件的管理執(zhí)行3.1文件的控制。8.4電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗每半年由各班組根據(jù)“電梯定期檢驗報告〞的內(nèi)容對電梯進行一次全面的檢驗〔其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前〕，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，保證電梯平安、可靠地運行。工程部定期組織〔一般由檢驗員、各維保班長參加〕對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10％，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單〞中。8.5電梯重大修理的檢驗根據(jù)不同設(shè)備的修理工程，在施工方案中設(shè)定假設(shè)干個質(zhì)量控制點，每個控制點必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗合格后，方可進入下一道工序。對于一般的質(zhì)量控制點由班組負(fù)責(zé)檢驗，檢驗合格后可直接進入下一道工序。對于關(guān)鍵的質(zhì)量控制點，在班組自檢合格的根底上，由檢驗員對修理質(zhì)量進行確認(rèn)，對存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單〞，由班組進行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進入下一道工序。工序檢驗應(yīng)根據(jù)修理的工程和要求進行，并及時填寫相應(yīng)的結(jié)果。8.6電梯安裝過程的檢驗質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第50頁標(biāo)題8檢驗與試驗控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日安裝過程的工序質(zhì)量檢驗由安裝人員進行自檢和互檢。工序質(zhì)量檢驗的內(nèi)容、范圍、方法和接收標(biāo)準(zhǔn)按照“電梯安裝過程記錄〞。上道工序檢驗合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗不合格按不合格品控制處理。專職檢驗員在電梯安裝過程中，應(yīng)加強巡回檢查，巡回檢驗以預(yù)防為主，及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)防可能出現(xiàn)的不合格品。8.7電梯竣工驗收電梯安裝修理調(diào)試完畢后，由班組會同調(diào)試人員對電梯進行全面的自檢，自檢合格后，向技安部提出竣工驗收的申請。技安部經(jīng)理應(yīng)及時安排檢驗員按照電梯檢驗作業(yè)文件和“電梯竣工驗收報告〞的內(nèi)容，對設(shè)備進行嚴(yán)格的檢驗。在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)三個以上的重要工程不合格，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗。驗收過程中提出的屬于修理和調(diào)試方面的不合格工程，檢驗員應(yīng)出具“整改通知單〞，一式兩份，一份作為復(fù)驗的依據(jù)，另一份交安裝維修班組和調(diào)試人員進行整改。驗收過程中提出的由用戶負(fù)責(zé)的未完成工程或整改工程，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。驗收合格后，驗收人員應(yīng)把“電梯竣工驗收報告〞填寫完整，經(jīng)檢驗責(zé)任人審核和用戶同意后，可向檢驗機構(gòu)申請監(jiān)督檢驗。8.8電梯監(jiān)督檢驗竣工驗收合格后，由檢驗員負(fù)責(zé)向檢驗機構(gòu)辦理申報監(jiān)督檢驗的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。檢驗機構(gòu)進行監(jiān)督檢驗之前，安裝維修班組應(yīng)對設(shè)備重新進行全面檢查，并做好各項準(zhǔn)備工作，爭取一次性合格。檢驗機構(gòu)進行監(jiān)督檢驗時，由工程部經(jīng)理和檢驗員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項配合工作，對不合格工程及時進行整改。8.9檢驗與試驗記錄控制檢驗人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項檢驗與試驗記錄，并應(yīng)在檢驗與試驗記錄上簽署姓名和日期。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-08-2021共73頁第51頁標(biāo)題8檢驗與試驗控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日工程完成后應(yīng)將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設(shè)備檔案。對本公司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢驗后應(yīng)向用戶索取一份檢驗報告復(fù)印件歸入該臺電梯的設(shè)備檔案。檢驗與試驗記錄隨設(shè)備檔案一起保管。8.10檢驗質(zhì)量的考核檢驗責(zé)任人應(yīng)定期組織對已自檢合格的設(shè)備進行重新檢驗，以考核檢驗人員的檢驗質(zhì)量，一般每年不少于二次。8.11記錄TY/ZJ-33-2007?電梯施工過程記錄?TY/ZJ-35-2007?電梯施工竣工驗收報告?TY/ZJ-41-2007?電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表?TY/ZJ-42-2007?電梯年度自查報告?TY/ZJ-46-2007?檢驗整改通知單?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第52頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制9.1總那么對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等進行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。9.2職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進行審批。技安部負(fù)責(zé)檢驗與試驗裝置的采購方案、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護、標(biāo)識、檔案和臺帳等管理。工程部負(fù)責(zé)安裝設(shè)備的采購方案、開箱檢查、維護、檢修、標(biāo)識、檔案和臺帳等管理。9.3采購工程部和技安部根據(jù)實際需要提出設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購需求方案，填寫“儀器設(shè)備購置申請單〞報經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備和檢驗與試驗裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費用上經(jīng)濟合理、使用上方便可靠的原那么。技安部和工程部根據(jù)批準(zhǔn)的“儀器設(shè)備購置申請單〞實施采購。9.4入庫驗收新購設(shè)備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關(guān)人員對設(shè)備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對型號規(guī)格、數(shù)量、附件及技術(shù)資料。必要時對設(shè)備和檢驗與試驗裝置性能進行試驗，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗收單〞。經(jīng)驗收合格的設(shè)備由工程部填寫“儀器設(shè)備管理臺帳〞，建立設(shè)備檔案。經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置由技安部送計量部門進行檢定或校準(zhǔn)。假設(shè)檢定或校準(zhǔn)合格，技安部負(fù)責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺帳〞。經(jīng)驗收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。9.5檔案管理新購設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：〔1〕使用說明書；〔2〕出廠合格證；質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第53頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日〔3〕儀器設(shè)備開箱驗收單；〔4〕歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；〔5〕維護記錄；〔6〕修理記錄；〔7〕儀器設(shè)備停用〔啟用〕申請單。9.6標(biāo)識管理設(shè)備標(biāo)識.1所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，用“SAXX〞表示，其中SA表示設(shè)備，XX表示設(shè)備的流水號。.2設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識為“完好〞和“停用〞。檢驗與試驗裝置標(biāo)識.1所有的檢驗與試驗裝置由儀器設(shè)備管理員進行統(tǒng)一編號，用“ZZXX〞表示，其中ZZ表示檢驗與試驗裝置，XX表示流水號。.2所有的檢驗與試驗裝置應(yīng)用“三色標(biāo)識〞說明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識上注明編號、有效日期等。其作用為：〔1〕合格證〔綠色〕表示該檢驗與試驗裝置經(jīng)計量檢定〔含自校〕合格，或經(jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)?！?〕準(zhǔn)用證〔黃色〕表示該檢驗與試驗裝置有局部缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用?！皽?zhǔn)用〞的檢驗與試驗裝置必須注明其限用范圍或使用條件。〔3〕停用證〔紅色〕表示該檢驗與試驗裝置損壞未修復(fù)、超過檢定/校準(zhǔn)周期而未檢定/校準(zhǔn)或長期不使用的測量裝置。所有的標(biāo)識應(yīng)張貼在設(shè)備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。9.7檢驗與試驗裝置檢定和校準(zhǔn)計量員按照量值溯源關(guān)系，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)方案表〞，內(nèi)容包括：檢定/校準(zhǔn)周期、方案檢定/校準(zhǔn)時間、實際檢定/校準(zhǔn)時間等。對一些無明文規(guī)定須由檢定機構(gòu)檢定或校準(zhǔn)的檢驗與試驗裝置，應(yīng)制定自校規(guī)程，出具自校報告。對于無法溯源的檢驗與試驗，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第54頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日儀器設(shè)備管理員應(yīng)按方案表按時進行送檢或校準(zhǔn)。新購置的檢驗與試驗裝置如隨機附有有效〔在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志〕的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。檢定或比對完畢后，計量員應(yīng)及時更新“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)方案表〞和“儀器設(shè)備管理臺帳〞，并更換狀態(tài)標(biāo)志。9.8使用管理9.8.1作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表〞，確認(rèn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。9.8.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置在投入使用前，申購部門組織編寫設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置平安、可靠。9.8.3.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置歸還時，由儀器設(shè)備管理員進行驗收，確認(rèn)完好后在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表〞上簽字。.2如設(shè)備和檢驗與試驗裝置發(fā)生故障、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表〞的備注欄加以說明。9.9維護保養(yǎng)使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的日常維護。儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定“儀器設(shè)備定期維護方案〞，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修。設(shè)備維修完成后，填寫“儀器設(shè)備維修保養(yǎng)單〞。儀器設(shè)備管理員應(yīng)對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好率進行評估，確保完好率在90%以上。9.10停用、報廢凡經(jīng)工程部書面確認(rèn)設(shè)備已不能滿足使用要求或不能平安使用的，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。凡經(jīng)校驗、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-09-2021共73頁第55頁標(biāo)題9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日已超過規(guī)定使用年限或其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，效率、精度達不到最低要求，無修理改裝價值的設(shè)備，應(yīng)予報廢。設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢由技安部和工程部提出申請，填寫“儀器設(shè)備報廢申請單〞，報經(jīng)理批準(zhǔn)生效。儀器設(shè)備管理員應(yīng)從“儀器設(shè)備管理臺帳〞予以注銷。9.11記錄TY/ZJ-47-2021?儀器設(shè)備購置申請單?TY/ZJ-48-2021?儀器設(shè)備開箱驗收單?TY/ZJ-49-2021?儀器設(shè)備管理臺帳?TY/ZJ-50-2021?儀器設(shè)備報廢申請單?TY/ZJ-51-2021?儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表?TY/ZJ-52-2021?儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)方案表?TY/ZJ-53-2021?儀器設(shè)備定期自校方案?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-10-2021共73頁第56頁標(biāo)題10不合格品控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日10不合格品控制10.1總那么對不合格品〔包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程〕進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。10.2職責(zé)技安部是不合格控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的識別、確認(rèn)、跟蹤和處理。工程部負(fù)責(zé)對不合格品〔項〕進行處理。技安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不合格品〔項〕作出處理意見。10.3不合格品判定依據(jù)檢驗員根據(jù)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進行判定。檢驗員根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進行判定。10.4不合格品判定驗收檢驗判定：按?電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程?凡重要工程中一項不合格或一般工程中不合格超過三項均判定為不合格。定期檢驗判定：定期檢驗判定：按?電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程?凡重要工程中一項不合格或一般工程中不合格超過八項均判定為不合格。10.4.3零部件和材料判定：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料分包工程判定：不符有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同約定的判定為不合格。10.5不合格品控制進貨檢驗的不合格品，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告〞，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。安裝、年度自查、維修過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知單〞，如檢驗人員認(rèn)為不合格項的存在將會影響后續(xù)施工的質(zhì)量或可能成為不平安隱患，那么必須停止下道工序的施工而立即進行不合格頂?shù)恼摹?0.6不合格品〔項〕處置質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-10-2021共73頁第57頁標(biāo)題10不合格品控制第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日不合格品〔項〕在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。對不合格的零部件和材料由零部件責(zé)任人組織進行評審，進行原因分析，提出處理意見，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、調(diào)換等處理。對不合格項和分包工程，由作業(yè)責(zé)任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。零部件和材料調(diào)換后和作業(yè)人員整改后應(yīng)重新申報檢驗，檢驗人員應(yīng)做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)施工不合格時，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格進行原因分析、制定整改方法。10.7不合格品記錄對每次發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好記錄，以便追溯和查詢。技術(shù)部每季度對不合格品狀況進行匯總，填寫“不合格電梯狀況匯總表〞送交技術(shù)負(fù)責(zé)人。10.8記錄TY/ZJ-54-2021?不合格品報告?TY/ZJ-55-2021?不合格狀況匯總表?TY/ZJ-46-2021?整改通知單?質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS-11-2021共73頁第58頁標(biāo)題11質(zhì)量改良與效勞第A版第0次修訂實施日期：2021年9月10日11質(zhì)量改良與效勞11.1總那么收集質(zhì)量信息，通過內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改良，從而提高效勞質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。11.2職責(zé)工程師負(fù)責(zé)內(nèi)、外部的信息溝通。工程師組織相關(guān)人員進行內(nèi)部審核，采取必要的糾正和預(yù)防措施。各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的用戶效勞工作。11.3質(zhì)量信息控制信息的分類.1外部信息A)相關(guān)方〔顧客、供方、計量單位、媒體等〕反應(yīng)的信息及其投訴等;A)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗