湖北省虎山寨生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊

湖北省虎山寨生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊南漳縣虎山寨農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司企業(yè)成立于2016年9月，是南漳縣重點農(nóng)產(chǎn)品種植及加工龍頭企業(yè)。現(xiàn)有員工30人，流動資金3000萬元。2016年元月該公司投資2200萬元在城關(guān)鎮(zhèn)大山村開建集特色農(nóng)業(yè)種植、生態(tài)養(yǎng)殖、休閑觀光、鄉(xiāng)村旅游的綜合性一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的示范基地。目前，該公司已簽約建設綠色水稻種植基地面積2200畝。年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻1320余噸。為保證該公司生產(chǎn)的綠色食品富曬大米質(zhì)量，特制定本質(zhì)量控制規(guī)范。管理方針和目標1、指導思想以優(yōu)質(zhì)水稻種植及特色林果為主體，開發(fā)綠色大米，帶動地方發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)。2、目標：以南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)大山村為中心，在縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃框架內(nèi)，著力開發(fā)綠色食品生產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，不斷增強企業(yè)素質(zhì)，提高產(chǎn)業(yè)龍頭的輻射帶動作用，實現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收，力爭將南漳縣虎山寨生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司綠色食品打造成南漳縣種植業(yè)閃亮的地域名片。3、依據(jù)NY/T391綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量NY/T394綠色食品肥料使用準則NY/T393綠色食品農(nóng)藥使用準則4、適用范圍公司全部生產(chǎn)內(nèi)容。5、主要生產(chǎn)內(nèi)容（1）逐年培育發(fā)展高標準新基地，建立綠色食品大米及特色林果開發(fā)及示范基地（2）推廣綠色食品大米的生產(chǎn)。（3）選擇抗性好，香性好，口感好，米質(zhì)優(yōu)的玉針香品種；（4）建立和完善農(nóng)事檔案及記錄。機構(gòu)設置及職責根據(jù)《綠色食品管理辦法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國國家標準》等法規(guī)和標準的要求，為切實加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證我合作社所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品符合綠色食品質(zhì)量標準，結(jié)合基地實際生產(chǎn)情況，在具體操作過程中主要從以下幾個方面加強產(chǎn)品質(zhì)量控制措施。組織機構(gòu)及人員分工總經(jīng)理：王明旭主管：張幫雄辦公室主任：馮偉庫管:陳蓮紅車間主任：李付平營銷主管：孫德剛財務人員：陳道權(quán)質(zhì)檢：唐常杰周志全衛(wèi)生管理：胡澤民1、各管理人員認真執(zhí)行總經(jīng)理制定的質(zhì)量目標和生產(chǎn)作業(yè)計劃，保質(zhì)、保量，按時完成生產(chǎn)任務。2、主管人員負責生產(chǎn)的具體事務，建立健全以質(zhì)量管理和衛(wèi)生管理為重點的各基管理制度，并使之具體化和實施。3、質(zhì)檢人員負責指導產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制。4、車間主任、質(zhì)檢部門協(xié)助生產(chǎn)設備的管理，計量器具的定期檢驗和鑒定。5、車間主任完成總經(jīng)理下達的質(zhì)量任務和生產(chǎn)作業(yè)計劃并對生產(chǎn)過程的質(zhì)量和衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)督。6、庫管人員負責生產(chǎn)投入品申購、倉庫管理和成品的管理。質(zhì)量追溯批次號及產(chǎn)品召回規(guī)定1、總則記錄是各類檢驗及其它質(zhì)量活動的憑證，是保證綠色食品質(zhì)量檢驗的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動的可追溯性所必須的。合作社所有生產(chǎn)、銷售、用工、財務活動都必須有原始記錄，保證產(chǎn)品完整的質(zhì)量跟蹤審查和成本控制。2、職責辦公室負責質(zhì)量記錄格式的歸口管理和檔案管理工作。各部門及崗位必須對各自業(yè)務范圍內(nèi)的質(zhì)量活動予以記錄。3、檔案分類文書檔案：包括各級部門來文、來函；中心發(fā)文（函）件；重要會議資料等。技術(shù)檔案：包括（1）各類標準和規(guī)范；（2）各類檢驗報告和檢驗工作記錄、有關(guān)技術(shù)資料、意見反饋及處理意見；（3）儀器設備檔案（說明書、驗收報告、合格證書、操作規(guī)程、檢定證書或測試報告、運行檢查記錄、事故報告、維修記錄、檢驗規(guī)程及校驗記錄等）。（4）合作社基地管理各項農(nóng)事操作及用工情況；（5）倉庫管理，包含出入庫及產(chǎn)品貯存和銷售。行政管理檔案：包括中心建制批文、人員任命文件、中心認證情況、工作計劃和工作總結(jié)、人員技術(shù)培訓及考核記錄、質(zhì)量管理手冊相關(guān)文件、質(zhì)量體系審核記錄及報告、評審報告、驗證和比對試驗計劃、記錄及總結(jié)報告等。批次號管理檔案：（1）由基地質(zhì)檢負責，以內(nèi)檢員為直接執(zhí)行，旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立從“土地到餐桌”全程追蹤體系。（2）有原料批次號、產(chǎn)品批次號、銷售批次號三種，以最后一個字母區(qū)分。（3）產(chǎn)品批次號由基地負責人負責，內(nèi)檢員協(xié)助負責，內(nèi)容包括基地名稱、收購時間、品種名稱、級別、產(chǎn)品等級。（4）銷售批次號以產(chǎn)品批次號基礎上用最后一個字母區(qū)分開，保持前后一致性，不得隨意更改、添加新的批次號。（5）批次號標志要完整、規(guī)范、清晰、持久，與實際內(nèi)容相符合。4、措施和方法4.1質(zhì)量體系中應保存足夠的記錄，以證明和驗證質(zhì)量體系的有效運作。辦公室按要求組織編制各類質(zhì)量記錄格式。各部門在檢驗工作中及相關(guān)的質(zhì)量活動中應按規(guī)定格式予以記錄，并履行簽字手續(xù)。檢驗工作原始記錄是出具檢驗報告的依據(jù)，應完整、準確、及時地直接填寫在原始記錄表上。原始記錄的內(nèi)容應能再現(xiàn)檢驗過程。原始記錄的填寫、更改、檢查及管理按程序文件“原始記錄的填寫、更改、檢查及管理程序”進行。與檢驗工作及質(zhì)量活動有關(guān)的標準、資料、文件、所有質(zhì)量活動記錄均應整理歸檔。檔案的管理工作由檔案管理員負責，按程序文件“檔案管理程序”中的規(guī)定進行。所有記錄均應安全妥善保管，并按規(guī)定為委托方保密。5.產(chǎn)品召回任何形式、原因的企業(yè)產(chǎn)品回收稱為召回，召回必須填寫召回記錄，由責任人與分管負責人分別簽字確認。產(chǎn)品召回列為內(nèi)部檢查重點內(nèi)容，對其后續(xù)跟蹤處理結(jié)果，需要有明確意見，所有文字或圖像輔助材料要保存至少3年。召回產(chǎn)品，未達到有效處理并經(jīng)企業(yè)負責人確認之前，不得由任何人擅自處理，其產(chǎn)品是否作為綠色食品銷售，需要根據(jù)《綠色食品》標準相應條款比對確認。綠色食品內(nèi)部檢查操作規(guī)程、內(nèi)部檢查的實施計劃內(nèi)部檢查的原則必須客觀、公正，以法律、法規(guī)和質(zhì)量管理體系要求為準則。各部門的內(nèi)部常規(guī)檢查至少每月一次。特殊情況下隨時檢查：當年度發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題、環(huán)境問題或相關(guān)的投訴要有記錄，有整改方案，落實措施，整改結(jié)果等；組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)場所發(fā)生較大更改時隨時檢查；基地管理層下達內(nèi)部檢查和特殊情況下追加內(nèi)部檢查計劃時及時檢查。內(nèi)部檢查計劃，每年1月基地管理層按制度標準要求，將內(nèi)部檢查時間安排列入《年度內(nèi)部檢查計劃》，報管理層批準后實施。、內(nèi)部檢查員的責任和權(quán)限直接上級：分管經(jīng)理或綠色食品內(nèi)檢負責人。崗位職責：負責基地種植的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，以確保綠色食品大米的生產(chǎn)管理能夠持續(xù)按照NY/T391-2013綠色食品（產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量）、NY/T394—2013綠色食品（肥料使用準則）、NY/T393—2013綠色食品（農(nóng)藥使用準則）的要求執(zhí)行。管理權(quán)限：綠色食品原料水稻生產(chǎn)監(jiān)督和檢查工作。管理責任：負責綠色食品大米生產(chǎn)與管理的監(jiān)督檢查。主要職責服從基地（分管經(jīng)理、負責人）的領(lǐng)導，負責主持基地綠色種植的內(nèi)部檢查工作，檢查并督促各部門人員完成各項工作的執(zhí)行情況，并做好記錄；嚴格按照NY/T391-2013綠色食品（產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量）、NY/T394-2013綠色食品（肥料使用準則）、NY/T393-2013綠色食品（農(nóng)藥使用準則）的標準對照企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行檢查，并對各部門不符合綠色食品操作標準提出整改意見；配合認證機構(gòu)進行檢查和認證；負責追蹤綠色種植過程記錄的確認和簽字；向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。、糾正、處理措施檢查報告檢查員進行檢查結(jié)束后，應在一周內(nèi)由內(nèi)檢員編制好《檢查報告》交綠色生產(chǎn)負責人批準后，由辦公室存檔；檢查報告內(nèi)容包括：檢查的目的、范圍、依據(jù)的標準、檢查組成員、檢查情況、不符合情況、檢查結(jié)論、糾正措施計劃和建議、檢查人等。跟蹤驗證受檢部門接到不符合標準的檢查報告后，應認真分析原因，在一周內(nèi)拿出問題原因報告分析和糾錯計劃上交綠色生產(chǎn)負責人。綠色生產(chǎn)負責人應對糾錯計劃進行審查，不符合要求的要返回受檢部門重新制定糾錯計劃，然后再交綠色生產(chǎn)負責人審查批準，審查后交受檢部門實施整改。內(nèi)檢員對受檢部門的糾錯進行監(jiān)督，規(guī)定整改期限，同時，對糾正措施進行驗證，并作出相應的驗證記錄，向綠色生產(chǎn)負責人書面匯報。檢查中的文件、記錄由內(nèi)檢員交辦公室存檔。文件及記錄管理制度1、目的建立并保存投工、種植、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等環(huán)境操作記錄，明確編號管理，以批次號為標準來標識、保存日常管理工作的記錄，要求確保各種記錄完整性、真實性，為綠色食品蔬菜開發(fā)提供有效追溯管理依據(jù)。2、適用范圍適用基地種植、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，及客戶反饋意見等記錄。3、職責辦公室是記錄的管理部門，負責記錄并保存原始記錄，并進行監(jiān)督檢查落實。各部門負責記錄內(nèi)部各項資料的記錄管理工作，并按期限保存相應的原始記錄。4、控制要點記錄的范圍：綠色食品水稻原料種植技術(shù)操作規(guī)程、基地管理制定、種植農(nóng)事記錄、生產(chǎn)資料購買和使用記錄、收獲激勵、運輸記錄、儲存保管記錄、產(chǎn)品檢測記錄、包裝記錄、成品處入庫記錄、銷售記錄、客戶反饋意見記錄、內(nèi)部培訓記錄等。并且嚴格按要求保存這些原始記錄，以便跟蹤追溯監(jiān)督檢查。記錄應明確編碼、標識，字跡完整清晰、實現(xiàn)對產(chǎn)品的跟蹤追溯監(jiān)督檢查。記錄應字跡清楚，數(shù)據(jù)完整、填寫真實準確，內(nèi)容完整。歸檔各部門按要求填寫各項記錄并妥善保存，便于追溯查詢。保存記錄要妥善保存，用保險柜存放，防止損壞、受潮、霉變或其它原因造成破損，影響追溯查詢。記錄保管年限為7年。綠色食品客戶投訴處理辦法1、投訴的處理方法顧客投訴時，銷售部人員應及時與顧客聯(lián)系、協(xié)商處理，以滿足顧客的要求，維護消費者的權(quán)益。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品投訴時，責任人應作出相應的處理措施。銷售負責人填寫《不符合糾正和預防措施報告》交質(zhì)檢部負責人，質(zhì)檢人員針對所投訴的質(zhì)量問題作出書面報告，再由綠色生產(chǎn)負責人和內(nèi)檢員追查相應環(huán)節(jié)，查出問題所屬部門，并及時采取糾正和提出整改措施，及時反饋顧客，說明原因，讓顧客滿意。2、投訴處理記錄管理對投訴不合格產(chǎn)品（包括原料、成品）要準時記錄，并做好標識，以防混用。制定《不合格產(chǎn)品控制程序》規(guī)定不合格產(chǎn)品處置的職責和權(quán)限，嚴格按此控制程序進行管理。不合格產(chǎn)品的處置：返回處置，單獨標示存放，追查原因，做好記錄。作一般產(chǎn)品處理。；經(jīng)授權(quán)人員批準，經(jīng)顧客允許可以調(diào)換，或做一般產(chǎn)品處理。采取措施，杜絕不合格產(chǎn)品的出廠或銷售。質(zhì)檢員及時追查不合格產(chǎn)品的原因（指單個不合格、批量不合格）并做好記錄，責令相關(guān)部門負責人制定有效整改措施，并詳細、真實地做好原始記錄，妥善保管。在不合格產(chǎn)品整改后，由質(zhì)檢員再次進行驗證，以證實是否符合綠色食品要求。3、投訴原因的調(diào)查、改正及預防措施投訴原因的調(diào)查從以下幾方面：質(zhì)檢員確定、收集和分析所得數(shù)據(jù)；供分析的數(shù)據(jù)來源包括自測結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)；供分析的數(shù)據(jù)應提供以下方面的信息：顧客滿意度信息（銷售部負責收集）過程和產(chǎn)品的特性和趨勢（包括采取預防措施的機會）產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)檢員具體分析，以證實產(chǎn)品是否符合綠色要求）購方信息（銷售部具體分析市場動態(tài)和需求）可選用數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)方法對數(shù)據(jù)進行科學的分析數(shù)據(jù)分析的結(jié)果數(shù)據(jù)分析的結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行過程中的不良趨勢，尋找改進機會，對此采取相應的糾正和預防措施。數(shù)據(jù)分析的各項記錄由質(zhì)檢部保管并保存5年。持續(xù)改進體系.持續(xù)改進體系的建立要基于各項糾正措施有效實施之上。.通過不合格報告、顧客反饋意見、相關(guān)方投訴、違反法規(guī)和其它要求的信息，可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的各種不合格情況。分析不合格原因并采取整改措施，杜絕不合格產(chǎn)品，預防再次發(fā)生不合格產(chǎn)品。.制定《不符合、糾正和預防措施實施方案》規(guī)定以下方面的要求：評審各類不合格（包括顧客抱怨）針對已出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品事實，從投入品采購至銷售各環(huán)節(jié)中，調(diào)查和分析各類不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因。根據(jù)該項不合格產(chǎn)品對企業(yè)的影響進行評價，確定是否應該采取整改措施。針對不合格產(chǎn)品原因，確定整改措施，并責令相關(guān)部門實施糾正。記錄所采取措施的結(jié)果。對實施的整改措施進行跟蹤驗證，評審所采取的糾正措施，以確保糾正措施的執(zhí)行，預防同類不合格的再次發(fā)生。4.預防措施總結(jié)分析各項不符合項目或者需改進項目原因，制定相應的管理制度，以規(guī)范以下幾方面：用各類信息收集、識別、確定潛在不合格并分析其原因；根據(jù)潛在問題的影響程度，評價預防不合格措施的效果。實施預防措施，確保預防措施與潛在問題相適應。采取措施后，結(jié)果、記錄、保管。由辦公室負責人對預防措施進行跟蹤驗證，評審采取的預防措施效果，確保預防措施的執(zhí)行，預防不合格的發(fā)生。南漳縣虎山寨農(nóng)業(yè)發(fā)展公司綠色食品加工質(zhì)量控制規(guī)程一、綠色食品質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，顧客至上。、綠色質(zhì)量目標部門管理目標監(jiān)測周期監(jiān)測方法總目標客戶滿意度：90%以上；季度通過顧客滿意度調(diào)查表統(tǒng)計產(chǎn)品污染事故：0次每月按實際發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計銷售部客戶投訴24小時處理完成率三90%（消除投訴現(xiàn)明，制訂糾正措施）每月按實際發(fā)生和處理次數(shù)統(tǒng)計行政部培訓計劃實施率三95%每季度培訓實施數(shù)/計劃數(shù)*100%全員體檢率100%每年體檢人數(shù)/職工總數(shù)*100%采購部采收物資驗收合格率90%以上每月檢驗合格批數(shù)/進廠物資總批數(shù)*100%生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗合格率100%每日檢驗合格批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)*100%

生產(chǎn)設施完好率100%每月計量設備檢定率100%每年技術(shù)部產(chǎn)品檢驗率100%每月倉庫物資相符率98%每月檢驗合格批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)檢驗合格批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)*100%計量器具檢定數(shù)/總數(shù)*100%檢驗批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)*100%實物數(shù)/賬面數(shù)*100%1、組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理綠色食品管理小組銷客采生技行倉售月服購產(chǎn)術(shù)政儲部中部部部部部心2、各組織機構(gòu)及其職責1、總經(jīng)理（1）負責公司的全面管理（2）確定組織機構(gòu)及職責（3）批準綠色食品產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊并確保其宣傳貫徹。（4）配備相應資源以保證綠色食品管理工作的正常開展。（5）實施綠色食品管理體系持續(xù)改進。（6）安排處理重大環(huán)境、事故問題。2、綠色食品管理小組（1）確保綠色食品管理體系的過程中得到建立、實施和保持。（2）向總經(jīng)理報告執(zhí)行綠色食品管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，內(nèi)審的情況。（3）確保在整個公司內(nèi)提高顧客滿意意識。（4）負責與綠色食品管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。3、行政部（1）負責公司各類人員的招（聘）用、調(diào)配，考核等管理工作。（2）負責公司全員教育培訓方案的設計及培訓方案實施情況的督促，檢查工作。（3）負責協(xié)調(diào)、安排、組織相關(guān)會務。（4）負責組織文件及有關(guān)資料的起草、核發(fā)、打印復印任務。（5）負責公司的外聯(lián)事務。（6）負責對違反操作規(guī)程人員實施處罰。4、生產(chǎn)部（1）負責組織執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指導書，協(xié)助行政部對生產(chǎn)員工的培訓，完成生產(chǎn)任務。（2）負責生產(chǎn)部門設備的維護管理、清洗。5、財務部（1）負責物料，資金進出的登記，編制財務報表。（2）負責物料的盤點。（3）負責擬定財務計劃。6、采購部（1）負責原料的采購。（2）負責對原料供應商的調(diào)節(jié)、評審、建檔。（3）根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定采購計劃。7、技術(shù)部（1）負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)和管理。（2）負責產(chǎn)品質(zhì)量抽檢。（3）負責對化驗室管理。8、銷售部（1）組織市場的調(diào)研與預測。（2）負責與客戶業(yè)務洽談達成產(chǎn)品銷售，編制及實施銷售計劃。9、客服中心（1）負責處理顧客投訴（2）反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見10、倉儲部（1）負責產(chǎn)品貯布（2）負責配送產(chǎn)品綠色食品原料收購、運輸和儲存質(zhì)量控制制度1、收購、運輸和保管人員應具有鑒別原料質(zhì)量衛(wèi)生的知識和技能。2、在避光、常溫、干燥和防潮設施的專用倉庫貯藏，嚴禁與有毒、有‘害、有腐蝕性、易發(fā)霉、發(fā)潮、有異味的物品混存混放，嚴防污染。堆放時有明顯的標識，保證產(chǎn)品批次清楚，不超期積壓，并及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標準的產(chǎn)品。3、在每季原料收購之前首先要認真做好倉庫內(nèi)外及四周的環(huán)境衛(wèi)生，遠離污染源，定期打掃清潔衛(wèi)生，并對倉庫門窗、通風口安裝的不銹鋼防蟲、防鼠網(wǎng)及排風扇進行檢修加固或更換。在技術(shù)人員的指導下，對倉庫進行殺菌處理，貯藏設備及使用工具在使用前均應進行清理和消毒，防止污染，優(yōu)先使用物理或機械的方法進行清理消毒。4、收購、運輸原料車輛專用、保持清潔。運輸和儲存所用包裝物必須無毒無害、重復使用的應定期清洗消毒，保持潔凈。5、嚴格出入庫制度。收貨時按規(guī)定驗收入庫并做好記錄，出庫時做到先進先出。6、儲存的原料應分架