2023公司安全質(zhì)量檢查考核實施細則

公司安全質(zhì)量檢查考核實施細則序號考核項目考核內(nèi)容考核要求備注1安全1安全生產(chǎn)責任書1、項目員工；2、司機。每個人員進場工作前2環(huán)境、職業(yè)健康安全、質(zhì)量管理方針目標1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康年度方針；2、目標展開分解表；3、宣傳學習記錄；4、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標檢查記錄表；5、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標管理方案一覽表。1、2、5每年初更新，新項目開工前，3、發(fā)生新變化隨時，4、每月一次3危險源﹡1、環(huán)境因素、危險源調(diào)查表；﹡2、危險源辨識風險評價風險控制表；﹡3、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級及C值≥15分的危險源清單；﹡4、危險源分級匯總表；﹡5、對Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級危險源編制項目專項方案、交底及方案實施過程檢查記錄；﹡6、對專項方案編制應急預案（編、審、批）；﹡7、工程項目危險源預評價清單、會簽及公布。1-7新項目開工前項目總體情況，1、2、3、4、7每月底根據(jù)下月生產(chǎn)情況更新，5、6根據(jù)新情況進行如汛期等4安全教育培訓1、安全培訓計劃；2、培訓檔案；﹡3、司機安全教育；﹡4、管理人員和職工安全教育培訓考試；﹡5、勞務(wù)隊伍人員的安全教育培訓考試；﹡6、工人三級教育記錄卡；7、季節(jié)性衛(wèi)生防病宣傳教育。1-6新項目開工前，7每季節(jié)前，1-6新人進場，人員變化隨時更新5安全生產(chǎn)檢查﹡1、安全檢查計劃；﹡2、管理人員巡檢：每周檢查記錄；﹡3、專職安全員檢查。1新項目開工前，每年初。2每周必需檢查并記錄。3不定期每周大于一次。

檢查要形成檢查記錄表，要有問題有檢查照片，要有處置意見和整改驗證。6消防安全管理1、消防器材登記表；2、消防、器材檢查記錄表；3、防火禁煙標識；4、管理區(qū)域內(nèi)消防安全責任人及緊急情況聯(lián)系電話。1、3、4項目建點時完成，平時根據(jù)變化更新。2每月一次。7安全生產(chǎn)信息報表1、生產(chǎn)安全事故快報；2、重大危險源快報表；3、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故（故障）快報表；4、生產(chǎn)安全重大隱患治理情況快報表；5、法定節(jié)假日加班情況報；6、新開施工工程項目基本情況快報表；7、項目部安全質(zhì)量環(huán)境檢查情況表；﹡8、安全、質(zhì)量、環(huán)保周報。根據(jù)周、月、季和節(jié)假日、新工程要求上報8應急預案1、應急預案（編、審、批）；2、應急預案培訓學習；3、演習記錄、演習照片；4、總結(jié)、評價、更新；﹡5、應急物資清單及檢查維護記錄。1、2新項目開始前，新增預案發(fā)生時，3、4合適時間組織，5每月9安全技術(shù)交底1、對現(xiàn)場存在較大安全風險進行安全技術(shù)交底；2、特種作業(yè)操作人員；3、關(guān)鍵工序操作人員安全技術(shù)交底；4、對機具儀表操作人員的安全技術(shù)交底。1-4新項目新工序開始前完成，先交底后上崗10特種作業(yè)1、安全技術(shù)措施；2、安全操作規(guī)程；3、員工崗位上崗證書登記表；4、特種作業(yè)、關(guān)鍵工序操作證書復印件；5、危險崗位識別及告知書。1-5新項目開始前，對應新員工作業(yè)前11安全生產(chǎn)保證體系1、編制安全生產(chǎn)保證體系；2、制定年度生產(chǎn)安全重點工作計劃1新項目開始前，2每年初12安全生產(chǎn)資金投入﹡1、安全生產(chǎn)資金年度計劃、投入臺賬、發(fā)票復印件；2、勞動防護用品臺賬及采購、領(lǐng)用、發(fā)放登記表；3、勞動保護用品檢驗記錄；4、勞動保護用品合格證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證。1-4根據(jù)采購、入庫、發(fā)放時間即時更新13例會1、安全質(zhì)量周、月例會紀要根據(jù)周、月例會同步完成14職業(yè)健康安全管理1、環(huán)境因素；2、環(huán)境職業(yè)健康安全管理控制表；﹡3、項目質(zhì)量安全風險控制表；4、環(huán)境因素識別登記表；5、環(huán)境影響評價清單；6、重要環(huán)境因素登記一覽表。1-6新項目開工前完成，環(huán)境發(fā)生變化時更新。1、4、5、6每月更新；

工程項目重要危險源預評價清單項目部每月25日以電子版形式報送，項目部留存一份15法律法規(guī)1、法律法規(guī)及其他要求獲取評價表；2、法律法規(guī)和其他要求一覽表；3、法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況檢查考核表；4、合規(guī)性評價；5、現(xiàn)行有效標準及技術(shù)文件。1、2、5新項目開始前完成，相應法律、法規(guī)、文件變更時更新，3每月，4每半年（1月、7月）16施工進場管理與相關(guān)單位的安全協(xié)議不定期根據(jù)需要進行17營業(yè)線/臨近營業(yè)線施工安全管理1、與相關(guān)單位的安全協(xié)議；2、施工計劃報審（作業(yè)要點計劃）不定期根據(jù)需要進行18醫(yī)療箱及常用藥品1、臺賬；2、發(fā)放記錄。1新項目成立時同步進行，2隨時更新2質(zhì)量1質(zhì)量教育培訓1、質(zhì)量培訓計劃；2、培訓檔案；﹡3、管理人員和職工質(zhì)量教育培訓考試；﹡4、勞務(wù)隊伍人員的質(zhì)量教育培訓考試1新項目開工前，每年初，2-4根據(jù)人員進出情況及時更新；質(zhì)量教育考試及考試成績匯總表2質(zhì)量檢查﹡1、質(zhì)量檢查計劃；﹡2、質(zhì)量檢查記錄（管理人員巡檢：每周檢查記錄）；﹡3、專職檢查；4、質(zhì)量卡片。1新項目開始時，每年初，2每周必需有檢查記錄，3每周大于一次，4隨進度完成3質(zhì)量保證體系1、編制質(zhì)量保證體系；2、質(zhì)量管理年度重點工作計劃。1新項目開始時，2、3每年初4質(zhì)量安全問題庫﹡1、問題要在檢查記錄表查見；﹡2、現(xiàn)場問題檢查整改前后對照照片。1、2隨時更新5照片和影像資料1、工程各階段施工照片，工藝照片，成品保護，成品照片隨工程進度同步完成6質(zhì)量專項活動1、創(chuàng)優(yōu)（編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃）；2、QC活動。1、新工程開始時，2、平時注意收集，根據(jù)公司要求進行上報3環(huán)境1環(huán)境管理1、辦公、食堂、宿舍等區(qū)域衛(wèi)生；2、垃圾分類收集（有機、無機、固體處理，餿水處理）；3、提倡雙面打??；4、節(jié)約用水、用電標識；＃5、用水、用電記錄；6、廢料回收及做到人走場清。1、2、3、6隨時進行，4項目部建設(shè)同步，5每月一次4施工現(xiàn)場1安全措施班前安全教育﹡1、班前安全教育2材料堆放1、施工現(xiàn)場材料堆放整齊；2、堆放區(qū)安全防護。3施工安全防護﹡1、高處作業(yè)防護；﹡2、臨邊洞口作業(yè)防護；﹡3、登高梯具、梯車、自制軌道車檢查；﹡4、電焊、切割加工、易燃易爆品防護、動火證；﹡5、勞動保護用品佩戴；6、安全標語、警示標牌；﹡7、施工物資運輸、搬運、起重防護；8、纜溝開挖防護。4臨時用電1、安全防護措施；2、機房臨時照明；3、電纜型號及掛設(shè)；﹡4、檢查電纜外皮破損；5、嚴禁非電工亂接亂拉；﹡6、執(zhí)行一機、一閘、一漏、一箱、三級配電二級保護；﹡7、臨時配電箱漏電保護器等定期檢查。5安全措施臨時設(shè)施1、加工區(qū)、材料堆放區(qū)圍擋設(shè)置；2、車站臨時照明、電壓不超過36V。6電動工具﹡1、手柄、插頭、開關(guān)、電氣保護裝置；﹡2、旋轉(zhuǎn)部件防護；﹡3、作業(yè)人員防護。7營業(yè)線/臨近營業(yè)線施工1、嚴禁無計劃、超時間、跨區(qū)域施工；2、嚴禁踩踏接觸軌及防護板；3、既有設(shè)施防護；4、區(qū)間作業(yè)安全防護措施；﹡5、鐵路線路嚴禁使用自制軌道車。8施工質(zhì)量﹡1、管線安裝、預埋；﹡2、橋架、線槽安裝；﹡3、墻體開槽、開鑿墻洞；﹡4、吊掛件安裝；﹡5、機房纜線敷設(shè)綁扎；﹡6、機房設(shè)備安裝配線；﹡7、站廳站臺等纜線敷設(shè)；﹡8、前端設(shè)備安裝配線；﹡9、區(qū)間托板托架安裝；﹡10、區(qū)間接地扁鐵安裝；﹡11、區(qū)間纜線敷設(shè)綁扎；﹡12、區(qū)間設(shè)備安裝配線；﹡13、區(qū)間漏纜卡具安裝；﹡14、質(zhì)量卡片；﹡15、管道溝挖填埋及管道、子管敷設(shè)；﹡16、人孔建筑；﹡17、桿、塔安裝；﹡18、纜溝挖填埋、植被復耕；﹡19、干線光電纜敷設(shè)及防護；20、標簽粘貼。9成品保護＃1、防塵、防潮措施；＃2、懸掛、黏貼成品保護標牌。10文明施工＃1、著裝統(tǒng)一整齊；2、現(xiàn)場嚴禁吸煙；3、不文明言行；＃4、施工廢棄物處置（人走場清）。11機房管理＃1、機房登記簿；＃2、機房衛(wèi)生；＃3、滅火器配置；4、防鼠板；5、宣傳、警示牌。5其他＃1、安全質(zhì)量部其它要求執(zhí)行情況。備注1、﹡部分每缺項扣3分；＃部分每缺項扣2分；其他每缺項扣1分；重復發(fā)生的不合格項扣原分值的雙倍分；格式不對或簽字不全等扣原分值的一半；定量指標每項扣2分；如本月發(fā)生安全事故或質(zhì)量問題造成返工的，總分按0分計；發(fā)現(xiàn)資料造假現(xiàn)象，考核總分按0分計。

2、外業(yè)檢查出現(xiàn)的問題要有安全質(zhì)量環(huán)