2023公司安全質(zhì)量檢查考核實(shí)施細(xì)則

公司安全質(zhì)量檢查考核實(shí)施細(xì)則序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核要求備注1安全1安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)1、項(xiàng)目員工；2、司機(jī)。每個(gè)人員進(jìn)場(chǎng)工作前2環(huán)境、職業(yè)健康安全、質(zhì)量管理方針目標(biāo)1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康年度方針；2、目標(biāo)展開(kāi)分解表；3、宣傳學(xué)習(xí)記錄；4、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)檢查記錄表；5、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案一覽表。1、2、5每年初更新，新項(xiàng)目開(kāi)工前，3、發(fā)生新變化隨時(shí)，4、每月一次3危險(xiǎn)源﹡1、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源調(diào)查表；﹡2、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表；﹡3、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級(jí)及C值≥15分的危險(xiǎn)源清單；﹡4、危險(xiǎn)源分級(jí)匯總表；﹡5、對(duì)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級(jí)危險(xiǎn)源編制項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)方案、交底及方案實(shí)施過(guò)程檢查記錄；﹡6、對(duì)專(zhuān)項(xiàng)方案編制應(yīng)急預(yù)案（編、審、批）；﹡7、工程項(xiàng)目危險(xiǎn)源預(yù)評(píng)價(jià)清單、會(huì)簽及公布。1-7新項(xiàng)目開(kāi)工前項(xiàng)目總體情況，1、2、3、4、7每月底根據(jù)下月生產(chǎn)情況更新，5、6根據(jù)新情況進(jìn)行如汛期等4安全教育培訓(xùn)1、安全培訓(xùn)計(jì)劃；2、培訓(xùn)檔案；﹡3、司機(jī)安全教育；﹡4、管理人員和職工安全教育培訓(xùn)考試；﹡5、勞務(wù)隊(duì)伍人員的安全教育培訓(xùn)考試；﹡6、工人三級(jí)教育記錄卡；7、季節(jié)性衛(wèi)生防病宣傳教育。1-6新項(xiàng)目開(kāi)工前，7每季節(jié)前，1-6新人進(jìn)場(chǎng)，人員變化隨時(shí)更新5安全生產(chǎn)檢查﹡1、安全檢查計(jì)劃；﹡2、管理人員巡檢：每周檢查記錄；﹡3、專(zhuān)職安全員檢查。1新項(xiàng)目開(kāi)工前，每年初。2每周必需檢查并記錄。3不定期每周大于一次。

檢查要形成檢查記錄表，要有問(wèn)題有檢查照片，要有處置意見(jiàn)和整改驗(yàn)證。6消防安全管理1、消防器材登記表；2、消防、器材檢查記錄表；3、防火禁煙標(biāo)識(shí)；4、管理區(qū)域內(nèi)消防安全責(zé)任人及緊急情況聯(lián)系電話。1、3、4項(xiàng)目建點(diǎn)時(shí)完成，平時(shí)根據(jù)變化更新。2每月一次。7安全生產(chǎn)信息報(bào)表1、生產(chǎn)安全事故快報(bào)；2、重大危險(xiǎn)源快報(bào)表；3、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故（故障）快報(bào)表；4、生產(chǎn)安全重大隱患治理情況快報(bào)表；5、法定節(jié)假日加班情況報(bào)；6、新開(kāi)施工工程項(xiàng)目基本情況快報(bào)表；7、項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)境檢查情況表；﹡8、安全、質(zhì)量、環(huán)保周報(bào)。根據(jù)周、月、季和節(jié)假日、新工程要求上報(bào)8應(yīng)急預(yù)案1、應(yīng)急預(yù)案（編、審、批）；2、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)學(xué)習(xí)；3、演習(xí)記錄、演習(xí)照片；4、總結(jié)、評(píng)價(jià)、更新；﹡5、應(yīng)急物資清單及檢查維護(hù)記錄。1、2新項(xiàng)目開(kāi)始前，新增預(yù)案發(fā)生時(shí)，3、4合適時(shí)間組織，5每月9安全技術(shù)交底1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全技術(shù)交底；2、特種作業(yè)操作人員；3、關(guān)鍵工序操作人員安全技術(shù)交底；4、對(duì)機(jī)具儀表操作人員的安全技術(shù)交底。1-4新項(xiàng)目新工序開(kāi)始前完成，先交底后上崗10特種作業(yè)1、安全技術(shù)措施；2、安全操作規(guī)程；3、員工崗位上崗證書(shū)登記表；4、特種作業(yè)、關(guān)鍵工序操作證書(shū)復(fù)印件；5、危險(xiǎn)崗位識(shí)別及告知書(shū)。1-5新項(xiàng)目開(kāi)始前，對(duì)應(yīng)新員工作業(yè)前11安全生產(chǎn)保證體系1、編制安全生產(chǎn)保證體系；2、制定年度生產(chǎn)安全重點(diǎn)工作計(jì)劃1新項(xiàng)目開(kāi)始前，2每年初12安全生產(chǎn)資金投入﹡1、安全生產(chǎn)資金年度計(jì)劃、投入臺(tái)賬、發(fā)票復(fù)印件；2、勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)賬及采購(gòu)、領(lǐng)用、發(fā)放登記表；3、勞動(dòng)保護(hù)用品檢驗(yàn)記錄；4、勞動(dòng)保護(hù)用品合格證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證。1-4根據(jù)采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放時(shí)間即時(shí)更新13例會(huì)1、安全質(zhì)量周、月例會(huì)紀(jì)要根據(jù)周、月例會(huì)同步完成14職業(yè)健康安全管理1、環(huán)境因素；2、環(huán)境職業(yè)健康安全管理控制表；﹡3、項(xiàng)目質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制表；4、環(huán)境因素識(shí)別登記表；5、環(huán)境影響評(píng)價(jià)清單；6、重要環(huán)境因素登記一覽表。1-6新項(xiàng)目開(kāi)工前完成，環(huán)境發(fā)生變化時(shí)更新。1、4、5、6每月更新；

工程項(xiàng)目重要危險(xiǎn)源預(yù)評(píng)價(jià)清單項(xiàng)目部每月25日以電子版形式報(bào)送，項(xiàng)目部留存一份15法律法規(guī)1、法律法規(guī)及其他要求獲取評(píng)價(jià)表；2、法律法規(guī)和其他要求一覽表；3、法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況檢查考核表；4、合規(guī)性評(píng)價(jià)；5、現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件。1、2、5新項(xiàng)目開(kāi)始前完成，相應(yīng)法律、法規(guī)、文件變更時(shí)更新，3每月，4每半年（1月、7月）16施工進(jìn)場(chǎng)管理與相關(guān)單位的安全協(xié)議不定期根據(jù)需要進(jìn)行17營(yíng)業(yè)線/臨近營(yíng)業(yè)線施工安全管理1、與相關(guān)單位的安全協(xié)議；2、施工計(jì)劃報(bào)審（作業(yè)要點(diǎn)計(jì)劃）不定期根據(jù)需要進(jìn)行18醫(yī)療箱及常用藥品1、臺(tái)賬；2、發(fā)放記錄。1新項(xiàng)目成立時(shí)同步進(jìn)行，2隨時(shí)更新2質(zhì)量1質(zhì)量教育培訓(xùn)1、質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃；2、培訓(xùn)檔案；﹡3、管理人員和職工質(zhì)量教育培訓(xùn)考試；﹡4、勞務(wù)隊(duì)伍人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)考試1新項(xiàng)目開(kāi)工前，每年初，2-4根據(jù)人員進(jìn)出情況及時(shí)更新；質(zhì)量教育考試及考試成績(jī)匯總表2質(zhì)量檢查﹡1、質(zhì)量檢查計(jì)劃；﹡2、質(zhì)量檢查記錄（管理人員巡檢：每周檢查記錄）；﹡3、專(zhuān)職檢查；4、質(zhì)量卡片。1新項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)，每年初，2每周必需有檢查記錄，3每周大于一次，4隨進(jìn)度完成3質(zhì)量保證體系1、編制質(zhì)量保證體系；2、質(zhì)量管理年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。1新項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)，2、3每年初4質(zhì)量安全問(wèn)題庫(kù)﹡1、問(wèn)題要在檢查記錄表查見(jiàn)；﹡2、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題檢查整改前后對(duì)照照片。1、2隨時(shí)更新5照片和影像資料1、工程各階段施工照片，工藝照片，成品保護(hù)，成品照片隨工程進(jìn)度同步完成6質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)1、創(chuàng)優(yōu)（編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃）；2、QC活動(dòng)。1、新工程開(kāi)始時(shí)，2、平時(shí)注意收集，根據(jù)公司要求進(jìn)行上報(bào)3環(huán)境1環(huán)境管理1、辦公、食堂、宿舍等區(qū)域衛(wèi)生；2、垃圾分類(lèi)收集（有機(jī)、無(wú)機(jī)、固體處理，餿水處理）；3、提倡雙面打??；4、節(jié)約用水、用電標(biāo)識(shí)；＃5、用水、用電記錄；6、廢料回收及做到人走場(chǎng)清。1、2、3、6隨時(shí)進(jìn)行，4項(xiàng)目部建設(shè)同步，5每月一次4施工現(xiàn)場(chǎng)1安全措施班前安全教育﹡1、班前安全教育2材料堆放1、施工現(xiàn)場(chǎng)材料堆放整齊；2、堆放區(qū)安全防護(hù)。3施工安全防護(hù)﹡1、高處作業(yè)防護(hù)；﹡2、臨邊洞口作業(yè)防護(hù)；﹡3、登高梯具、梯車(chē)、自制軌道車(chē)檢查；﹡4、電焊、切割加工、易燃易爆品防護(hù)、動(dòng)火證；﹡5、勞動(dòng)保護(hù)用品佩戴；6、安全標(biāo)語(yǔ)、警示標(biāo)牌；﹡7、施工物資運(yùn)輸、搬運(yùn)、起重防護(hù)；8、纜溝開(kāi)挖防護(hù)。4臨時(shí)用電1、安全防護(hù)措施；2、機(jī)房臨時(shí)照明；3、電纜型號(hào)及掛設(shè)；﹡4、檢查電纜外皮破損；5、嚴(yán)禁非電工亂接亂拉；﹡6、執(zhí)行一機(jī)、一閘、一漏、一箱、三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)；﹡7、臨時(shí)配電箱漏電保護(hù)器等定期檢查。5安全措施臨時(shí)設(shè)施1、加工區(qū)、材料堆放區(qū)圍擋設(shè)置；2、車(chē)站臨時(shí)照明、電壓不超過(guò)36V。6電動(dòng)工具﹡1、手柄、插頭、開(kāi)關(guān)、電氣保護(hù)裝置；﹡2、旋轉(zhuǎn)部件防護(hù)；﹡3、作業(yè)人員防護(hù)。7營(yíng)業(yè)線/臨近營(yíng)業(yè)線施工1、嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃、超時(shí)間、跨區(qū)域施工；2、嚴(yán)禁踩踏接觸軌及防護(hù)板；3、既有設(shè)施防護(hù)；4、區(qū)間作業(yè)安全防護(hù)措施；﹡5、鐵路線路嚴(yán)禁使用自制軌道車(chē)。8施工質(zhì)量﹡1、管線安裝、預(yù)埋；﹡2、橋架、線槽安裝；﹡3、墻體開(kāi)槽、開(kāi)鑿墻洞；﹡4、吊掛件安裝；﹡5、機(jī)房纜線敷設(shè)綁扎；﹡6、機(jī)房設(shè)備安裝配線；﹡7、站廳站臺(tái)等纜線敷設(shè)；﹡8、前端設(shè)備安裝配線；﹡9、區(qū)間托板托架安裝；﹡10、區(qū)間接地扁鐵安裝；﹡11、區(qū)間纜線敷設(shè)綁扎；﹡12、區(qū)間設(shè)備安裝配線；﹡13、區(qū)間漏纜卡具安裝；﹡14、質(zhì)量卡片；﹡15、管道溝挖填埋及管道、子管敷設(shè)；﹡16、人孔建筑；﹡17、桿、塔安裝；﹡18、纜溝挖填埋、植被復(fù)耕；﹡19、干線光電纜敷設(shè)及防護(hù)；20、標(biāo)簽粘貼。9成品保護(hù)＃1、防塵、防潮措施；＃2、懸掛、黏貼成品保護(hù)標(biāo)牌。10文明施工＃1、著裝統(tǒng)一整齊；2、現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙；3、不文明言行；＃4、施工廢棄物處置（人走場(chǎng)清）。11機(jī)房管理＃1、機(jī)房登記簿；＃2、機(jī)房衛(wèi)生；＃3、滅火器配置；4、防鼠板；5、宣傳、警示牌。5其他＃1、安全質(zhì)量部其它要求執(zhí)行情況。備注1、﹡部分每缺項(xiàng)扣3分；＃部分每缺項(xiàng)扣2分；其他每缺項(xiàng)扣1分；重復(fù)發(fā)生的不合格項(xiàng)扣原分值的雙倍分；格式不對(duì)或簽字不全等扣原分值的一半；定量指標(biāo)每項(xiàng)扣2分；如本月發(fā)生安全事故或質(zhì)量問(wèn)題造成返工的，總分按0分計(jì)；發(fā)現(xiàn)資料造假現(xiàn)象，考核總分按0分計(jì)。

2、外業(yè)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題要有安全質(zhì)量環(huán)