工程審計(jì)全套工作流程及底稿模板

工程審計(jì)全套工作

流程及底稿資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。目錄第一部分建設(shè)工程審核業(yè)務(wù)管理規(guī)TOC\o"1-5"\h\z定 1— 審 核人員守則 1二、 各級(jí)專業(yè)人員工作職責(zé)的規(guī)\o"CurrentDocument"定 2第二部分 建設(shè)工程審核業(yè)務(wù)表格及清單 8建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核業(yè)務(wù)流程 8建設(shè)工程預(yù)結(jié)（決）算審核工作底稿 10建設(shè)工程概況調(diào)查表 11建設(shè)工程預(yù)算結(jié)算決算審核資料清單 12審 核 計(jì)劃 13建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算送審匯總表 14工 程 量 計(jì) 算2資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。TOC\o"1-5"\h\z表 15鋼筋用量計(jì)表 16工程現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄 17土 建 工 程 審 核 明 細(xì)表 18安 裝 工 程 審 核 明 細(xì)表 19裝 飾 工 程 審 核 明 細(xì)表 20土建、安裝、裝飾工程取費(fèi)審核表 21建筑安裝工程材料差價(jià)審核明細(xì)22建筑安裝工程審核定案表 23建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核定案匯總表 24工程預(yù)結(jié)算審核會(huì)審紀(jì)要 25重大問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告 26

資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。審核質(zhì)量復(fù)核TOC\o"1-5"\h\z表 27工程造價(jià)咨詢服務(wù)卡 28審核報(bào)告簽收單 29卷 內(nèi) 文 件 目錄 30第一部分3設(shè)工程審核業(yè)務(wù)管理規(guī)定第一部分3設(shè)工程審核業(yè)務(wù)管理規(guī)定一、審核人員守則.嚴(yán)格遵守國(guó)家工程造價(jià)管理的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則。.努力學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，不斷提高自身專業(yè)水平和工作能力;熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程造價(jià)的法律法規(guī)和規(guī)定。.服從事務(wù)所工作安排，相互尊重，團(tuán)結(jié)合作，高質(zhì)量、高效率地完成本職工作。.勤儉辦事，愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約開(kāi)支。.遵守職業(yè)道德,清正廉潔,秉公辦事,不得利用職務(wù)便利向與經(jīng)辦工程有關(guān)的任何單位索取任何額外報(bào)酬;不得參與與經(jīng)辦工程有關(guān)的任何單位事關(guān)本項(xiàng)工程的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。.嚴(yán)格遵守保密制度,不得泄露客戶的商業(yè)機(jī)密。.在與客戶交往、交談中要注重禮節(jié)，把握分寸，不得指責(zé)客戶或與客戶爭(zhēng)六；不得在客戶面前議論本所內(nèi)產(chǎn)生的不同意見(jiàn)。.著裝要適合所處場(chǎng)所，時(shí)刻保持得體、大方、整潔。.接待客戶或接聽(tīng)電話要禮貌，不得在客戶面前或本所辦公室內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間打私人電話；外勤工作時(shí)不得利用客戶電話線上網(wǎng)或在辦公時(shí)間玩游戲。.隨時(shí)隨地維護(hù)事務(wù)所和注冊(cè)造價(jià)工程師形象。資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。二、各級(jí)專業(yè)人員工作職責(zé)的規(guī)定為了保證XXXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，提高工作效率，根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部及中注協(xié)頒布的有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則,制定本規(guī)定。基本規(guī)則（-）本所建設(shè)工程審核業(yè)務(wù)實(shí)行所領(lǐng)導(dǎo)（含主任會(huì)計(jì)師、所長(zhǎng)、副主任會(huì)計(jì)師,下同）負(fù)責(zé)制,所有業(yè)務(wù)將由所領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé),未經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的業(yè)務(wù)報(bào)告不得對(duì)外簽發(fā)。（-）業(yè)務(wù)工作底稿原則上實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度，即由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（含高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理，下同）、部門經(jīng)理（含副經(jīng)理，下同）和所領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)復(fù)核，重要項(xiàng)目可指定非直接負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的獨(dú)立所領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行再?gòu)?fù)核。若同一項(xiàng)目里有兩個(gè)以上同級(jí)別人員參加,能夠指定一人負(fù)責(zé)審核。（=）各級(jí)專業(yè)人員在工作中必須向下級(jí)下達(dá)明確的工作指令,并監(jiān)督和指導(dǎo)她們的工作。（四）各級(jí)專業(yè)人員在工作中必須服從上級(jí)的指揮和安排，做好本職工作。資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。具體職責(zé)（-）所領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé).負(fù)責(zé)洽談業(yè)務(wù),與客戶簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)；.負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)分配到建設(shè)工程審計(jì)部，對(duì)部門經(jīng)理擬定的該項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人和小組成員進(jìn)行審定、確認(rèn)，并在整個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中指導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作；.審核及批準(zhǔn)建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核計(jì)劃,指導(dǎo)建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作；.復(fù)核重要的工作底稿和特定的工作底稿；簽署”工程預(yù)、結(jié)（決）算審核定案匯總表”；.審核及批準(zhǔn)業(yè)務(wù)總結(jié)和工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告；.簽發(fā)”工作底稿復(fù)核及批準(zhǔn)匯總表”，協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門處理審核中未能解決的技術(shù)難題；.簽發(fā)業(yè)務(wù)報(bào)告和收費(fèi)帳單；.審核及批準(zhǔn)專業(yè)人員的工作考評(píng)報(bào)告；.審定部門經(jīng)理審核的以確定月度效益工資的工作量統(tǒng)計(jì)表;.負(fù)責(zé)其它職內(nèi)事宜。（二）部門經(jīng)理的職賁1.主持本部門的業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)項(xiàng)目的“二審”和本部門人員的日常管理;資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。.在所領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)，與客戶洽談業(yè)務(wù)；.按照所領(lǐng)導(dǎo)的指令，作好審核業(yè)務(wù)開(kāi)始前的準(zhǔn)備工作，包括與客戶聯(lián)系，安排交通、食宿，組建專業(yè)小組，召集準(zhǔn)備會(huì)議，布置組員工作任務(wù)；.負(fù)責(zé)編制或指導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《建設(shè)工程概況調(diào)查表》、《審核計(jì)劃表》和《審核程序表》；.監(jiān)督和指導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行審核工作，掌握工作進(jìn)度，重要項(xiàng)目要到現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)管理,對(duì)審核中出現(xiàn)的重大問(wèn)題（包括有爭(zhēng)議的材料市場(chǎng)價(jià)格、合同糾紛、有爭(zhēng)議的變更項(xiàng)目的計(jì)算及工程索賠等）提出審核意見(jiàn)；.總體性復(fù)核業(yè)務(wù)工作底稿并詳細(xì)復(fù)核主要工作底稿和特定工作底稿；.編制或指導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制業(yè)務(wù)總結(jié)、工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告、審核說(shuō)明和項(xiàng)目管理建議書(shū)（若適用），并認(rèn)真審核業(yè)務(wù)總結(jié)、工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告和審核說(shuō)明，保證審核意見(jiàn)的恰當(dāng)性；.填制《工作底稿復(fù)核及批準(zhǔn)匯總表》，負(fù)責(zé)將未能解決的技術(shù)難題提交分管所領(lǐng)導(dǎo)；.負(fù)責(zé)填寫(xiě)、審核專業(yè)人員的考評(píng)報(bào)告以及對(duì)本部員工的晉升、續(xù)聘、辭退等提出意見(jiàn)和建議；.負(fù)責(zé)審核據(jù)以確定員工月度效益工資的工作量統(tǒng)計(jì)表;.負(fù)責(zé)完成所領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。（三）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé).根據(jù)部門經(jīng)理（必要時(shí)，可直接根據(jù)所領(lǐng)導(dǎo)）的業(yè)務(wù)安排指令,帶領(lǐng)審核小組進(jìn)行業(yè)務(wù)工作；.負(fù)責(zé)編制或在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下編制《建設(shè)工程概況調(diào)查表》、《審核計(jì)劃》和《審核程序表》；.負(fù)責(zé)向委托單位提交項(xiàng)目實(shí)施所必須的資料清單，并經(jīng)過(guò)委托單位收集完整的審核資料；.負(fù)責(zé)審核小組的現(xiàn)場(chǎng)交通、食宿管理，將每一項(xiàng)具體任務(wù)下達(dá)到小組成員，并負(fù)責(zé)審核實(shí)施時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)各方的協(xié)調(diào)工作，對(duì)影響工作進(jìn)度的疑難問(wèn)題及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)；.在實(shí)施具體審核業(yè)務(wù)時(shí),掌握各專業(yè)的總體情況,特別是影響工程造價(jià)的重要合同條款（如主要材料和設(shè)備的定價(jià)、工程索賠的計(jì)算等條款）；.復(fù)核各專業(yè)工作底稿，以書(shū)面形式明確指出未完成的審核程序或應(yīng)注意的問(wèn)題（如不同專業(yè)是否重復(fù)計(jì)算某些工程量等），督促各專業(yè)按時(shí)完成,并跟蹤檢查問(wèn)題解決的情況,在復(fù)核過(guò)的工作底稿上簽字；.匯總各專業(yè)審核初稿，向部門經(jīng)理匯報(bào)后提交給委托方，由委托方轉(zhuǎn)交各相關(guān)單位并商定會(huì)審時(shí)間；.參加各專業(yè)的三方或四方（建設(shè)單位、施工單位、審核單位和監(jiān)理單位）會(huì)審，指導(dǎo)各專業(yè)的定案工作，并在復(fù)核過(guò)的定案資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。表上簽字;向部門經(jīng)理匯報(bào)會(huì)審過(guò)程中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議；.負(fù)責(zé)匯集審核資料、證據(jù),編寫(xiě)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告、審核說(shuō)明及項(xiàng)目管理建議書(shū)（若適用），并提交部門經(jīng)理審核;.填制《工作底稿復(fù)核及批準(zhǔn)匯總表》，與直接負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的所領(lǐng)導(dǎo)共同簽署工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告；.負(fù)責(zé)安排審核報(bào)告的打印、校對(duì)和裝訂工作；.協(xié)助主管所領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送帳單,聯(lián)系委托單位,進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算工作；.負(fù)責(zé)填制項(xiàng)目組業(yè)務(wù)人員的考評(píng)報(bào)告，提交部門經(jīng)理；.負(fù)責(zé)在部門經(jīng)理和所領(lǐng)導(dǎo)審核完工作底稿后，將工作底稿整理并交檔案保管員存檔。!1!.專業(yè)主審人員在獲知自己將要負(fù)責(zé)的專業(yè)工作后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備工作；.在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集本專業(yè)的審核證據(jù)及資料；.根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的指令，制定本專業(yè)審核計(jì)劃（若適用），并指導(dǎo)助審人員開(kāi)展本專業(yè)的審核工作，同時(shí)將所執(zhí)行的工作進(jìn)行記錄,形成工作底稿,匯總后編制本專業(yè)《審核明細(xì)表》提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；.應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)度，如遇到困難不能按時(shí)10資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。完成工作進(jìn)度，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)；.及時(shí)解決項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核工作底稿所提出的問(wèn)題和完成所有應(yīng)做未做的工作,并以書(shū)面形式予以記錄，以提供給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核；.主持本專業(yè)的定案工作并在定案表上簽字，定案前向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)最終審核結(jié)果,并接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的復(fù)核；.負(fù)責(zé)編寫(xiě)本專業(yè)的審核說(shuō)明，并與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同簽署審核說(shuō)明；.將審核資料及證據(jù)列出清單，匯總到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處；.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核報(bào)告的打印、校對(duì)和裝訂工作。（五）專業(yè)助審人員的職責(zé).在獲知自己將要進(jìn)行的工作后，協(xié)助專業(yè)主審人員作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；.按照項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)主審人員的指令和所確定的審核程序,將所執(zhí)行的工作進(jìn)行記錄,形成工作底稿；.協(xié)助專業(yè)主審人員的工作，負(fù)責(zé)電腦的操作、復(fù)印、抄寫(xiě)等；.現(xiàn)場(chǎng)工作完成后，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和主審人員匯總、整理審核資料及證據(jù)，負(fù)責(zé)審核報(bào)告的復(fù)印、裝訂等工作。11資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。第二部分建設(shè)工程審核業(yè)務(wù)表格及清單工程預(yù)、結(jié)（決）算審核業(yè)務(wù)流程資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。14資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿.建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核業(yè)務(wù)約定書(shū)；.建設(shè)工程概況調(diào)查表；.建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核資料清單（含交接手續(xù)）；.工程預(yù)、結(jié)（決）算審核計(jì)劃；.工程現(xiàn)場(chǎng)查勘記錄；.工程量計(jì)算稿（需抽筋計(jì)算的含鋼筋用量計(jì)算表）；.工程預(yù)、結(jié)算審核會(huì)審紀(jì)要；.重大問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告.工期及付款進(jìn)度的審核稿（索賠與反索賠）；. 土建工程審核明細(xì)表；H. 安裝工程審核明細(xì)表；裝飾工程審核明細(xì)表；建筑安裝工程材料價(jià)差審核明細(xì)表；土建、安裝、裝飾工程取費(fèi)審核表；甲供材料實(shí)際用量計(jì)算稿（此稿用于財(cái)務(wù)核對(duì)）；建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核定案表（按施工單位承接項(xiàng)目匯總）；建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核定案匯總表（全部項(xiàng)目含15資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。無(wú)核增核減項(xiàng)目，要求建設(shè)單位蓋章）;工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告；工程預(yù)、結(jié)（決）算審核說(shuō)明；審核質(zhì)量復(fù)核表；審核報(bào)告簽收單；工程造價(jià)咨詢服務(wù)卡。16

費(fèi)也必僅蜻學(xué),如仃不轡書(shū)f明請(qǐng)瞌本人兇卜:或也膊?.建設(shè)工程概況調(diào)查表年月口審核項(xiàng)目名稱項(xiàng)目性質(zhì)承建方式建設(shè)單位建設(shè)規(guī)模開(kāi)工日期年月日施工合同類型委托單位工程造價(jià)送審造價(jià)蝮工日期年月日送審單位聯(lián)系人電話主要施工單位施工單位資質(zhì)旗工單位性質(zhì)施工單位聯(lián)系人電話監(jiān)理單位監(jiān)理單位資質(zhì)監(jiān)理單位性質(zhì)監(jiān)理單位聯(lián)系人電話工程價(jià)款結(jié)算情況已預(yù)付工程款數(shù)未付工程款數(shù)未完工程比例約為可供審核使用的資料情況可提供資料:缺少資料：工程使用材料情況建設(shè)單位提供（占送審造價(jià)）約 %施工單位自行采購(gòu)（占送審造價(jià)）約 %是否經(jīng)其它部門審核，審核意見(jiàn)，處理情況，再委托的原因和要求除核實(shí)造價(jià)以外,委托人的其它要求工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工條件建設(shè)期內(nèi)定額、預(yù)算單位、取或標(biāo)準(zhǔn)變化情況接受委托的風(fēng)險(xiǎn)確定可否受理委托項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 甲方項(xiàng)目聯(lián)系人:注:此表可根據(jù)預(yù)算、結(jié)?、決算審核填列相應(yīng)欄目，本頁(yè)填列不卜可續(xù)頁(yè)填寫(xiě)。資料內(nèi)容僅供奉芍,如右不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利除.18資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核資料清單資料名稱：.工程施工合同、補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書(shū).工程施（竣）工圖紙（全套：土建、安裝）及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖集.設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)計(jì)變更簽證單、圖紙會(huì)審記錄.施工組織設(shè)計(jì)圖、施工方案及冬雨季施工方案.隱蔽工程記錄、吊裝工程記錄.施工過(guò)程中雙方簽證資料（資料內(nèi)容應(yīng)與監(jiān)理單位留存的一致）.地質(zhì)勘探報(bào)告及總平面布置圖.建設(shè)單位編制的工程（預(yù)）（結(jié)）決算送審匯總表.工程（預(yù)）（結(jié)）決算書(shū)（加蓋送審、編制單位公章、預(yù)算員專用章）.工程量計(jì)算表.主要材料分析表.需找補(bǔ)差價(jià)的證明材料.建設(shè)單位供料明細(xì)表（名稱、數(shù)量及施工方領(lǐng)用材料清單）.建設(shè)單位預(yù)付工程款資料、墊付款明細(xì)表.概算資料及招投標(biāo)文件、工程招標(biāo)申請(qǐng)書(shū).施工單位、監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)、取費(fèi)證書(shū).施工單位、監(jiān)理單位經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、納稅鑒定.施工單位、監(jiān)理單位法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件.預(yù)（決）結(jié)算中有關(guān)定額換算單價(jià)組成的明細(xì)資料.土建結(jié)構(gòu)鋼筋用量表（鋼筋抽料單）.業(yè)主（甲方）自購(gòu)設(shè)備部分訂貨合同.施工單位工程投標(biāo)書(shū)、工程評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū).建設(shè)單位編制的標(biāo)底、標(biāo)底報(bào)審表、標(biāo)底標(biāo)準(zhǔn)表、施工方原中標(biāo)預(yù)（概）算書(shū).工程用最高限價(jià)材料、定額指導(dǎo)價(jià)及暫估價(jià)材料、建設(shè)單位確認(rèn)材料單價(jià)表（附：訂貨合同或發(fā)票）.工程概（預(yù)）算定額、文件匯編及季度材料價(jià)等.工程項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)量驗(yàn)收文件交接欄接收：我所已于200_年_月_日收妥 （_單位）上述項(xiàng)資料。接收入:O交回： C單位）已于200—年_月_日收到XXXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所歸還上述項(xiàng)資料.接收入:O19

資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。審核計(jì)劃委托單位負(fù)責(zé)人地址電話工程項(xiàng)目建筑面積平方米工程造價(jià)元平方米造價(jià)施工單位負(fù)責(zé)人地址電話審核目的：審核范圍：審核策略方式及步驟：審核計(jì)劃工作時(shí)間：自 年月日至年月日 其中：審小項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱職稱執(zhí)業(yè)資格土建主審人職稱及執(zhí)業(yè)資格助審人員職稱及執(zhí)業(yè)資格水暖主審人職稱及執(zhí)業(yè)資格職稱及執(zhí)業(yè)資格電照主審人職稱及執(zhí)業(yè)資格職稱及執(zhí)業(yè)資格業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：編制人： 年月曰注：L審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫(xiě)；2.大型工程項(xiàng)目，在編寫(xiě)計(jì)劃前，應(yīng)詳細(xì)查閱委托方提供的資料、查勘施工現(xiàn)場(chǎng)、與工程負(fù)責(zé)人洽談,全而掌握情況后再編寫(xiě);20資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。3.此方式一式兩份，主管業(yè)務(wù)所長(zhǎng)一份，審核組留作存檔一份.21資料內(nèi)容儀供參考.如有不當(dāng)或存份權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或不刪除.基建工程預(yù)、結(jié)（決）算送審匯總表建設(shè)單位： 年月日 金額單位：元序號(hào)項(xiàng)目名稱合同金頷送審金額施工單位各注22資料內(nèi)容僅供參考.如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除.23費(fèi)料內(nèi)容僅供奉學(xué),如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或韋利除.建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿工程量計(jì)算表序號(hào)定額編號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱單位工程量計(jì)算公式翁注工程名稱:主審人:女核人:共頁(yè)第頁(yè)24資料內(nèi)容僅供奉考,如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者倒除.

建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿鋼筋用量計(jì)算表工程名稱:構(gòu)件鋼筋編號(hào)規(guī)格數(shù)量卜料長(zhǎng)度單位里fit總重fit鋼筋型式備注編號(hào)數(shù)量單件總數(shù)單根長(zhǎng)度總長(zhǎng)度25資料內(nèi)容僅供奉芍,如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者劑除.主審人:反核人:共頁(yè)第頁(yè)26資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。工程現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄審核單位查勘人員建設(shè)單位查勘人員施工單位查勘人員監(jiān)理單位查勘人員查勘項(xiàng)目查勘記錄審核人:復(fù)核人:年月曰28資料內(nèi)容僅供奉芍,如仃不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或由利|除.建設(shè)工程預(yù)、結(jié)(決)算審核工作底槁土建工程審核明細(xì)表項(xiàng)目名稱： 金額：元共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)分項(xiàng)工程名稱送審情況審定情況核減額 減(+)增(?)備注定額編號(hào)單位數(shù)量備注合價(jià)定額痂號(hào)單位數(shù)量單價(jià)介價(jià)30資料內(nèi)容僅供奉巧,如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或書(shū)利除.資料內(nèi)容僅供奉芍,如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利I除.建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）律審核工作底稿安裝工程審核明細(xì)表項(xiàng)目名稱： 金頷：元共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)分項(xiàng)工程名稱送審情況審定情況核減額備注定額編號(hào)單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)人工單人工合定額編號(hào)單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)人工單人工合做忸?）32資料內(nèi)容僅供奉芍,如仃不當(dāng)或皆侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或韋利除.主審人:更核人：建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底槁裝飾工程主審人:更核人：建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底槁裝飾工程審核明細(xì)表分項(xiàng)工程名稱送審情況審定情況核減額備注定額墉號(hào)單位單價(jià)臺(tái)價(jià)人工單人工合乩械機(jī)械合定額編號(hào)單位也量單價(jià)臺(tái)價(jià)人工單人工合機(jī)械機(jī)械合瞅一）增（-）項(xiàng)目名稱:金額：元共頁(yè)第頁(yè)33資料內(nèi)容僅供奉學(xué),如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利除.主審人:旦核人:34資料內(nèi)容僅供奉芍,如仃不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利I除.建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿土建、安裝、裝飾工程取費(fèi)審核表序號(hào)工程班用名稱送審情況審定情況核版額減（士）增（?）著注基數(shù)取費(fèi)系數(shù)金額基數(shù)取費(fèi)系數(shù)金額項(xiàng)目名下金額:元共頁(yè)36頁(yè)第資料內(nèi)容僅供奉學(xué),如右不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利|除?主審人:旦核人:37主審人:旦核人:37資料內(nèi)容僅供奉學(xué),如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利I除.建設(shè)工程預(yù)、結(jié)(決)豫審核工作底稿建筑安裝工程材料差價(jià)審核明細(xì)表項(xiàng)目名稱： 金額：元共頁(yè)笫頁(yè)序號(hào)材料名稱送審情況審定情況核減額減(+)增(?)翁注單位數(shù)量市場(chǎng)價(jià)定額價(jià)單價(jià)差價(jià)差合計(jì)單位數(shù)量市場(chǎng)價(jià)定額價(jià)單價(jià)差價(jià)差合計(jì)38資料內(nèi)容僅供奉號(hào),如右不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利I除.主審人:復(fù)核人:年月日39主審人:復(fù)核人:年月日39資料內(nèi)容僅供奉號(hào),如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利I除.建筑安裝工程審核定案表項(xiàng)目名稱： 金額：元共頁(yè)第頁(yè)■,單位工程名稱送審金額審定金額核誠(chéng)額收增（?）得注合計(jì)委托單位：建設(shè)單位：施1:單位：監(jiān)理單位：審核單位:（公章）（公章）（公章）（公章）（公章）負(fù)貢人簽章負(fù)貢人簽章負(fù)貢人簽章負(fù)貨人簽章負(fù)貨人簽章預(yù)算人員：預(yù)算人員：預(yù)算人員：主審人簽堂年月日年月日年月E年月日年月日40資料內(nèi)容僅供奉芍,如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利I除.基本建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核定案匯總表序號(hào)工程項(xiàng)目及名稱建筑面積（平方米）送審金額核增金額核減金額審定金領(lǐng)合計(jì)42資料內(nèi)容僅供奉號(hào),如有不當(dāng)或者侵權(quán).請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者利I除.委托單位：建設(shè)單位：審核單位：（公章）1公章）1公章）負(fù)責(zé)人簽章負(fù)責(zé)人簽章負(fù)責(zé)人簽章項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月日年月日年月日43資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。建設(shè)工程工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿工程預(yù)結(jié)算審核會(huì)審紀(jì)要審核單位： 年月日共頁(yè)第頁(yè)項(xiàng)目名稱委托單位會(huì)審人員建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位經(jīng)各方仔細(xì)核對(duì)，對(duì)XXXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 年月 日提交的工程預(yù)、結(jié)（決）算審核初稿達(dá)成如下一致意見(jiàn)：44資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。45資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。建設(shè)工程工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿重大問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告項(xiàng)目名稱：委托單位: 時(shí)間:_年_月一日序號(hào)請(qǐng)示內(nèi)容擬處理意見(jiàn)處理意見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人46資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。部門經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)47

資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿審核質(zhì)量復(fù)核表項(xiàng)目名稱建筑面積建設(shè)單位結(jié)構(gòu)類型開(kāi)工時(shí)間竣工時(shí)間質(zhì)量等級(jí)其它情況工程造價(jià)總造價(jià)送審結(jié)算審計(jì)核定核增核減復(fù)核級(jí)別復(fù)核項(xiàng)目復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果（合格J,不合格x）簽字項(xiàng)目經(jīng)理工作底稿是否完整、清晰，記錄、紀(jì)要、取證等文件是否真實(shí)、有效和充分工作內(nèi)容與咨詢合同是否完全一致工程量■詳審、抽審工程量是否經(jīng)復(fù)核無(wú)爭(zhēng)議，變更工程量是否真實(shí)且符合合同規(guī)定套用定額是否符合定額規(guī)定，定額換算是否準(zhǔn)確費(fèi)用計(jì)取是否符合文件規(guī)定材料價(jià)格定價(jià)是否與同期指