地磅管理制度

地磅管理制度一、總則１、目的為加強對進出公司貨物的計量作業(yè)管理，使進出公司的貨物之計量監(jiān)督作業(yè)有章可循，特制定本制度。２、范圍凡進出公司的貨物，諸如原料入廠、成品出廠、原料南北廠調(diào)撥轉(zhuǎn)運進出廠、原料退貨出廠、原料借貨出廠、成品換貨進出廠、次廢成品出廠、原料售賣出廠、輔助材料貨物進出廠、廢舊物資出廠、外單位租借地磅等各種類別的地磅作業(yè)和地磅日常管理，均依照本制度的規(guī)定辦理。３、原則（1）上述各類別的貨物進出公司，無論何種運輸方式，均需通過地磅稱重，辦理進出手續(xù)；所有出廠的貨物（除成品以外），均需由地磅操作員開具“過磅單”，填寫清楚相關(guān)內(nèi)容，并簽名、蓋章，將第二聯(lián)交予客戶或司機，第一聯(lián)留存，以備查驗。（2）過磅必須通過地磅系統(tǒng)過磅，通過電腦自動稱重，并打印過磅記錄，不得手動稱重，不得手工填寫過磅記錄。（3）在停電或電腦及地磅自動稱重系統(tǒng)發(fā)生故障的時候，依應(yīng)急方案規(guī)定程序進行過磅作業(yè)時可以手工操作。此時須經(jīng)部門主管或總值班員簽發(fā)可以手工作業(yè)通知，通知應(yīng)明確時間及操作人員。二、原料入廠的地磅作業(yè)1、進廠過磅（1）過磅前，地磅操作員應(yīng)仔細(xì)檢查核對《采樣單》?！恫蓸訂巍穬?nèi)容主要包括供貨單位、品名、數(shù)量、承運單位、卸貨地點、包裝袋處理方式、車牌號、抽樣初檢結(jié)果、原料收貨報告單據(jù)號。同時檢查核對其在進入公司大門時門衛(wèi)保安開具的《車輛進出公司單》。（2）上述單據(jù)核對無誤，如果抽樣初檢結(jié)果合格，用原料收貨報告過磅，如果抽樣初檢結(jié)果不合格，則不予過磅。抽樣初檢結(jié)果不合格原料如需用其他方式過磅（磅單用《原料過磅單》），須由采購部主管在《采樣單》備注欄中注明過磅理由并簽字批準(zhǔn)后方可過磅。（3）稱重時，要認(rèn)真檢查。過磅車輛和地磅上不得有任何人員，不得有被稱重貨物以外的其他物品（若有其他物品，又無法卸下時，要登記下來，以備查驗）。（4）用原料收貨報告稱重（毛重），首先在地磅系統(tǒng)中錄入原料收貨報告單據(jù)號，將電腦顯示內(nèi)容與《采樣單》和車上裝載的實物相互核對，無誤按空格鍵稱重，將原料收貨報告裝入打印機，打印第一次過磅信息，并在原料收貨報告上進廠簽字處簽字。（5）用其他方式稱重（毛重），在“原料地磅單”上填寫貨物名稱、供貨單位、承運單位；在地磅系統(tǒng)中錄入過磅單號、車牌號，按空格鍵取重，將“原料地磅單”裝入打印機，打印第一次過磅信息。（6）將“原料收貨報告”或“原料地磅單”與《采樣單》交客戶或司機，指示卸貨地點，告訴客戶或司機將單據(jù)交收貨員，同時告知初次來公司的客戶和司機卸完貨后空車仍需過磅。2、出廠過磅（1）原料等卸完后車輛駛回地磅，稱重前，地磅員應(yīng)檢查“原料收貨報告”上是否打印，“原料地磅單”上是否填寫有貨物存放位置、收貨件數(shù)、包裝袋處理結(jié)果等內(nèi)容，以及是否有收貨員的簽字。（2）稱重時，同進廠過磅要認(rèn)真檢查：過磅車輛上是否有任何人員，車上是否尚留有被稱重貨物，車上裝載包裝物情況是否與“原料收貨報告”或“原料地磅單”上所記錄的內(nèi)容一致，按先前的登記被稱重貨物以外無法卸下的貨物是否減少，水箱是否放水等。（3）稱重（皮重和凈重），地磅員在地磅系統(tǒng)中錄入原料收貨報告單據(jù)號或過磅單號，將電腦顯示內(nèi)容與《原料收貨報告》或“原料地磅單”、車上裝載的實物相互核對，地磅員審核時應(yīng)注意倉庫的入庫信息、簽字、第一次過磅車號與第二次過磅車號是否一致、包裝物處理、原料凈重。審核無誤后按空格鍵取重，將已打印過第一次過磅信息的“原料收貨報告”或“原料地磅單”裝入打印機，打印第二次過磅信息，并在原料收貨報告上“出廠簽字”處簽字，或在“原料地磅單”上簽字、蓋章確認(rèn)。在出廠過磅時，如有供應(yīng)商送貨數(shù)量與原料采購申請的數(shù)量超收，必須經(jīng)過總經(jīng)理的批準(zhǔn)。（4）將“原料收貨報告”第五聯(lián)，“原料地磅單”第四聯(lián)交客戶或司機，將“原料收貨報告”第四聯(lián)，“原料地磅單”第三聯(lián)交倉儲部，其他聯(lián)交采購部分發(fā)各部門，并按要求填寫和登記“原料稱重報告”，以備查驗。（5）若有特別事項需要客戶確認(rèn)的，應(yīng)請客戶在打印的“原料收貨報告”或“原料地磅單”上簽名確認(rèn)，以備查驗。（6）地磅員在“車輛進出公司單”上簽名、蓋章，交客戶或司機，車輛憑此單經(jīng)門衛(wèi)保安員檢查后駛出公司。（7）發(fā)現(xiàn)問題及時報告、聯(lián)系、處理。三、成品出廠的地磅作業(yè)１、進廠過磅（1）過磅前，地磅操作員應(yīng)檢查核對客戶是否持有其在進入公司大門時門衛(wèi)保安員開具的“車輛進出公司單”；同時檢查核對客戶是否已持有銷售部開票處開具的“購貨發(fā)票”，其品名、數(shù)量、付款是否正確。確認(rèn)無誤后方可過磅。（2）稱重時，要認(rèn)真檢查。過磅車輛和地磅上不得有任何人員；不得有被稱重貨物以外的其它物品（若有其它物品，而又無法卸下時，要登記下來，以備查驗）。（3）稱重（皮重），并打印“成品地磅單”（二聯(lián)），登記購貨名稱、購貨單位及負(fù)責(zé)人、承運單位及車牌號碼、稱重日期和時間。（4）地磅操作員在檢查核對過的客戶“購貨發(fā)票”背面蓋章（即表明通知成品庫此車已過磅，可以裝車），交客戶或司機，指示裝車地點，同時告知初次來公司的客戶和司機裝完貨后仍須過磅。（5）對于用非機動車如手推車或人力搬運的客戶，仍需讓客戶或客戶與手推車站在磅上進行第一次過磅。２、出廠過磅（1）裝完車后車輛駛回地磅，地磅操作員應(yīng)與進廠過磅時所填寫和登記的內(nèi)容進行檢查核對。確認(rèn)無誤后方可過磅。（2）稱重時，同前次一樣要認(rèn)真檢查。過磅車輛和地磅上不得有任何人員；同時檢查是否全部裝好貨物；以及品名、件數(shù)是否正確；按先前的登記，被稱重貨物以外無法卸下的貨物是否減少；水箱是否放水等。（3）稱重（毛重和凈重），并在原已打印過的“成品地磅單”上完成二次打?。ǘ?lián)），打印出發(fā)票號、購貨單位名稱、所購貨物的品名、規(guī)格、庫位、件數(shù)、重量等第二次過磅信息，經(jīng)地磅操作員簽名、蓋章后，第二聯(lián)交予客戶或司機，第一聯(lián)地磅房留存，同時按要求填寫和登記“制成品稱重誤差統(tǒng)計報告”，以備查驗。稱重時如果倉儲部仍未將出庫信息錄入銷售系統(tǒng)，本得用其他方式過磅，手工輸入購貨品種、件數(shù)等。（4）在稱重時，如發(fā)現(xiàn)重量誤差超過規(guī)定值時，需及時通知成品庫查驗或翻包。（5）核對購貨發(fā)票，無誤后經(jīng)地磅操作員簽名、蓋章，若有特殊事項需要客戶確認(rèn)的，應(yīng)請客戶簽名確認(rèn)，之后將“報銷憑證聯(lián)”交予客戶或司機，“提貨聯(lián)”留存，交財務(wù)部，以備查驗。（6）地磅操作員在“車輛進出公司單”上簽名、蓋章，交予客戶或司機，車輛憑此經(jīng)門衛(wèi)保安員檢查后駛出公司。（7）發(fā)現(xiàn)問題及時報告、聯(lián)系、處理。四、其它類別的貨物進出公司地磅作業(yè)１、總則其它類別的貨物進出公司，其進出過磅、辦理手續(xù)的基本程序類同“原料入廠”、“成品出廠”。但不同類別的貨物進出公司，其進出過磅、辦理手續(xù)各有特殊要求，分列如下。２．原料南北廠調(diào)拔轉(zhuǎn)運進出廠（1）必須有原料庫開具的“內(nèi)部調(diào)拔單”。（2）查驗“內(nèi)部調(diào)拔單”的編號，及原料庫的蓋章和其主管的簽名。（3）地磅操作員需在“內(nèi)部調(diào)拔單”上簽名、蓋章。（4）調(diào)入方地磅應(yīng)重車過磅，并打印過磅信息，核對兩次重車過磅信息是否一致，如不一致立即向有關(guān)方面反映，查明情況。將兩張“過磅單”，附在“內(nèi)部調(diào)撥單”上。３、暫存原料退貨出廠（1）必須有采購部開具的“原料退貨申請單”。（2）審核“原料退貨申請單”上的采購部、品管部、倉儲部主管的簽字是否齊全；“原料退貨申請單”上是否有原料庫的蓋章以及品管人員簽署的“所退貨物及數(shù)量屬實”字樣；“原料退貨申請單”的扣款金額與“收據(jù)”上的金額是否一致。（3）地磅操作員需在“原料退貨申請單”上簽名、蓋章。4、已入庫原料退貨（1）必須有采購部開具的“原料退貨報告”。（2）審核“原料退貨報告”上的采購部、品管部、倉儲部主管的簽字是否齊全；“原料退貨報告”上是否有品管人員簽署的“所退貨物及數(shù)量屬實”字樣；“原料退貨報告”上的扣款金額與“收據(jù)”上的金額是否一致。5、兄弟公司借原料、編制袋出廠（1）廣安、雙橋、江津兄弟公司借用原料、編制袋時，必須有原料庫開具的“借料單”。查驗“借料單”編號、原料庫的蓋章和其主管的簽名。（2）地磅操作員需在上述有關(guān)單據(jù)上簽名、蓋章。6、原料售賣出廠（1）必須有采購部開具的“原料處理單”。（2）審核“原料處理單”上的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購部、品管部、倉儲部主管的簽字是否齊全；“原料處理單”上是否有原料庫的蓋章以及品管人員簽署的“所發(fā)貨物及數(shù)量屬實”字樣；“原料處理單”的收款金額與“收據(jù)”或“發(fā)票”上的金額是否一致。（3）地磅操作員需在“原料處理單”上簽名、蓋章。7、次廢成品出廠（1）次廢成品實驗場領(lǐng)用必須有技術(shù)部、行政部、品管部主管簽字的“聯(lián)絡(luò)單”。（2）對外售出次廢成品必須有行政部、品管部主管簽字的“聯(lián)絡(luò)單”，銷售價格需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。注意交款收據(jù)金額是否與“聯(lián)絡(luò)單”一致。８、包裝物出廠（1）屬返還原料包裝物的，出廠時必須有原料庫開具的“出庫單”。查驗原料庫的蓋章和倉儲部、采購部主管的簽名。（2）對外出售包裝物，審核“包裝袋處理單”上的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購部、品管部、倉儲部主管的簽字是否齊全；“包裝物處理單”上是否有原料庫的蓋章以及品管人員簽署的“所發(fā)貨物及數(shù)量屬實”字樣；“包裝袋處理單”的收款金額與“收據(jù)”或“發(fā)票”上的金額是否一致。（3）對外售出廢原料袋必須有行政部、品管部、倉儲主管簽字的“聯(lián)絡(luò)單”，銷售價格需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。注意交款收據(jù)金額是否與“聯(lián)絡(luò)單”一致。9、外單位借租地磅公司地磅原則上不允許外單位借用，如有特殊情況，必須有相關(guān)部門開具的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的“聯(lián)絡(luò)單”。查驗相關(guān)部門的蓋章和總經(jīng)理的簽名，需收款的還要查驗付款收據(jù)。五、地磅及地磅房日常管理１、地磅房交接班制度（1）接班人員必須提前15分鐘到崗，做好接班準(zhǔn)備工作。（2）交班前認(rèn)真整理、登記好當(dāng)班資料、表單，核對好有關(guān)單據(jù)的編號，及時傳送有關(guān)表單給相關(guān)部門。（3）交班前要搞好地磅、地磅四周、地磅房內(nèi)的清潔衛(wèi)生，做到整齊、干凈、明潔。（4）交接班時，要認(rèn)真填寫和查看交接班記錄，上級主管的指示、要求、通知，以及其它重要事項需特別注明，并口頭提示。（5）交接班時，要對尚未過磅的車輛、以及雖過磅但隔夜未卸貨的車輛特別交待清楚。（6）交接班時，要對地磅、地磅稱重顯示儀、打印機等設(shè)進行查驗，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、聯(lián)系、處理。（7）交接班時，上一班要為下一班做好必要的準(zhǔn)備工作。（8）交接班時，要把各種辦公等物品交接清楚，丟失或損壞，要及時報告主管處理。２、地磅房日常作業(yè)管理（1）開機前，檢查稱重顯示儀及打印機是否有異常情況，如有異常情況，要及時報告部門主管，聯(lián)系、處理。（2）接通電源后，首先歸零校正。（3）過磅車輛應(yīng)停放在磅臺中心位置，并待停穩(wěn)后熄火，全部人員下車后，始可進行過磅。（4）下班后，要切斷電源，用布將稱重顯示儀罩住，關(guān)閉好門窗、電器等。（5）保持地磅、地磅四周及地磅房內(nèi)的清潔衛(wèi)生，禁止閑人進入地磅房。（6）地磅操作員不得擅離崗位，因工作需要暫時離開的，要立即鎖門且每次離開時間不得超過十分鐘，或報告主管派人頂崗換崗。（7）嚴(yán)禁弄虛作假，保守計量機密。（8）嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，作好交接記錄。３、地磅的維護保養(yǎng)和檢