全套工程質(zhì)量管理手冊(cè)匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的為建立健全工程質(zhì)量管理體系規(guī)范工程質(zhì)量管理工作全面提升公司工程質(zhì)量管理水平創(chuàng)精品工程特制定本手冊(cè)圍適用于公司分公司和項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理及控制3.1質(zhì)量控制點(diǎn)a.對(duì)施工質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性關(guān)鍵部位或重要影響因素b.工藝上有嚴(yán)格要求對(duì)下道工序的活動(dòng)有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性部位c.嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能d.影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時(shí)間e.某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)f.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位g.緊缺建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備或可能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目.職責(zé)4.1科技管理中心質(zhì)量職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的建立監(jiān)督分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施4.1.2對(duì)質(zhì)量員持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.3負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)及其他要求文件的識(shí)別評(píng)審管理4.1.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理規(guī)章、制度及辦法等的編制和修訂。4.1.5確定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定工作計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃。4.1.6負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理。4.1.7負(fù)責(zé)組織國(guó)優(yōu)及魯班獎(jiǎng)等國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)工程的申報(bào)、復(fù)查等事宜。對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控4.1.8負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)罰和過(guò)程管理獎(jiǎng)罰的實(shí)施。4.1.9負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)中施工質(zhì)量計(jì)劃及保證措施的審核并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理4.1.10負(fù)責(zé)對(duì)分公司的質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查4.1.11負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控對(duì)其他項(xiàng)目進(jìn)行抽樣檢查，掌握現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題提出指導(dǎo)性意見(jiàn)對(duì)共性問(wèn)題制定糾正措施并實(shí)施4.1.12參加地基與基礎(chǔ)分部主體分部及單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收并對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收資料是否符合程序要求負(fù)責(zé)4.1.13確定公司樣板工程組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量觀摩會(huì)4.1.14對(duì)內(nèi)外部來(lái)文接受傳達(dá)及處理4.1.15負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題信息的管理參與對(duì)質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查和處理4.1.16負(fù)責(zé)工程質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作4.1.17對(duì)顧客有關(guān)質(zhì)量方面的抱怨投訴進(jìn)行有效溝通予以答復(fù)并采取措施4.1.18對(duì)工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理4.1.19對(duì)工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制檢查和驗(yàn)收4.1.20經(jīng)常與上級(jí)主管單位或政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通收集工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)公司工程質(zhì)量和管理水平的評(píng)價(jià)資料4.2分公司質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工全過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查并負(fù)責(zé)4.2.1按照要求配置分公司及項(xiàng)目部質(zhì)量管理崗位，確保質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施4.2.2收集和認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求文件及時(shí)將上級(jí)的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員4.2.3負(fù)責(zé)落實(shí)公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度制定分公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并組織落實(shí)4.2.4負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)、教育等各項(xiàng)活動(dòng)。4.2.5負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解與項(xiàng)目部簽訂的責(zé)任狀中明確質(zhì)量目標(biāo)并組織落實(shí)4.2.6負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理。組織汾水杯省優(yōu)工程及以下創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)4.2.7按照《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》規(guī)定對(duì)施工質(zhì)量計(jì)劃部分進(jìn)行審核或?qū)徟?掌握該項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查4.2.8監(jiān)督項(xiàng)目部實(shí)施樣板制質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、三檢及交接檢制度等各項(xiàng)制度4.2.9組織對(duì)所屬工程的工程質(zhì)量情況的日常檢查，負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量檢查問(wèn)題的整改并負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查4.2.10對(duì)工程資料的正確性負(fù)責(zé)對(duì)地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)和重要設(shè)備安裝分部及單位工程資料的檢查參加建設(shè)單位組織的工程竣工驗(yàn)收4.2.11負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任4.2.12組織不合格物資的評(píng)審處置對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證4.2.13參加工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理，并監(jiān)督項(xiàng)目部按照確定的技術(shù)方案實(shí)施整改4.2.14每月匯總上報(bào)質(zhì)量工作月報(bào)并負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量信息的收集4.3項(xiàng)目部質(zhì)量職責(zé)織管理工作的實(shí)施主要質(zhì)量職責(zé)如下4.3.1項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系，明確各崗位職責(zé)。4.3.2負(fù)責(zé)向分公司及科技管理中心傳遞地方規(guī)章制度性文件。4.3.3按照國(guó)家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求組織施工質(zhì)量管理4.3.4貫徹執(zhí)行公司分公司質(zhì)量管理規(guī)章制度。制定并實(shí)施項(xiàng)目樣板制質(zhì)量獎(jiǎng)罰制三檢及交接檢等制度4.3.5負(fù)責(zé)完成合同質(zhì)量目標(biāo)及公司確定質(zhì)量目標(biāo)。4.3.6對(duì)工程創(chuàng)優(yōu)過(guò)程進(jìn)行策劃，并按照策劃內(nèi)容完成分階段創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)4.3.7做好質(zhì)量策劃工作及時(shí)編制施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)施工方案確定質(zhì)量控制點(diǎn)制定控制措施并按策劃內(nèi)容實(shí)施4.3.8落實(shí)有關(guān)質(zhì)量方面的糾正和預(yù)防措施。4.3.9及時(shí)組織檢驗(yàn)批分項(xiàng)、分部質(zhì)量驗(yàn)收工作，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。4.3.10負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)4.3.11接受公司分公司及社會(huì)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢查對(duì)所提問(wèn)題組織制定糾正措施并實(shí)施4.3.12項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的標(biāo)識(shí)記錄并向有關(guān)方信息傳遞4.3.13及時(shí)向上級(jí)報(bào)告工程質(zhì)量事故負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故調(diào)查和處理4.3.14對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理對(duì)記錄的真實(shí)性有效性負(fù)責(zé)4.3.15對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或潛在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息分析及時(shí)制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施并對(duì)所采取的糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)4.4相關(guān)部門(mén)質(zhì)量職責(zé)4.4.1物資事業(yè)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料管理審核物資生產(chǎn)廠及供應(yīng)商的資質(zhì)資料發(fā)布合格供方名錄對(duì)不合格物資的監(jiān)督管理4.4.2人力資源中心負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量員資格證培訓(xùn)、申報(bào)、取證、注冊(cè)、復(fù)審及轉(zhuǎn)移工作程質(zhì)量管理體系5.1公司設(shè)置科技管理中心明確工作管理流程規(guī)定各崗位職責(zé)，監(jiān)督分公司項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施5.2項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系分公司按照以下要求配備項(xiàng)目質(zhì)量員a土建工程每個(gè)項(xiàng)目必須配備1名質(zhì)量檢查員每超過(guò)五萬(wàn)平方米增加1名專(zhuān)職質(zhì)量檢查員持證上崗b安裝專(zhuān)業(yè)可在分公司設(shè)置多名專(zhuān)職質(zhì)量檢查員在工程安裝施工階段派專(zhuān)職質(zhì)量檢查員蹲點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量管理和控制并加強(qiáng)對(duì)安裝配合階段的檢查5.3公司各職能部門(mén)、分公司及項(xiàng)目部明確相關(guān)崗位的質(zhì)量職責(zé)。5.4能力、培訓(xùn)和意識(shí)5.4.1公司、分公司、項(xiàng)目部通過(guò)內(nèi)部、外部及各種培訓(xùn)，提高全員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)5.4.2科技管理中心征求基層單位的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，適時(shí)組織培訓(xùn)分公司項(xiàng)目部組織的培訓(xùn)如需公司派有關(guān)人員授課及時(shí)與部門(mén)聯(lián)系協(xié)助完成培訓(xùn)工作6.質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求的管理6.1公司科技管理中心及時(shí)收集所需的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求文本并對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審編制并下發(fā)《與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求清單》6.2分公司及項(xiàng)目部收集管理和施工過(guò)程將使用到的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件填寫(xiě)《（）文件記錄清單》。6.3項(xiàng)目部接到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量方面的地方規(guī)章制度性文件向分公司及科技管理中心傳遞信息及文本6.4公司分公司和項(xiàng)目部認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求文件及時(shí)將上級(jí)的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員在施工過(guò)程中組織實(shí)施7.規(guī)章制度的建立7.1公司根據(jù)管理需要及工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定公司的質(zhì)量管理制度。7.2分公司根據(jù)實(shí)際情況可制定質(zhì)量方面的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則不得與公司文件要求相抵觸經(jīng)分公司經(jīng)理審批后執(zhí)行7.3項(xiàng)目部建立本項(xiàng)目樣板制質(zhì)量獎(jiǎng)罰制三檢及交接檢等制度并在施工過(guò)程中認(rèn)真執(zhí)行7.4公司分公司和項(xiàng)目部及時(shí)傳達(dá)和組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)管理制度及辦法各級(jí)人員認(rèn)真執(zhí)行強(qiáng)化執(zhí)行力度8.質(zhì)量方針目標(biāo)管理8.1山西一建集團(tuán)有限公司質(zhì)量方針“質(zhì)量為本塑造精品竭誠(chéng)服務(wù)利國(guó)益民”方針的解釋詳見(jiàn)《質(zhì)量管理手冊(cè)》8.2每年初科技管理中心根據(jù)集團(tuán)公司職代會(huì)目標(biāo)制定公司年度科技工作規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施8.3逐級(jí)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任簽訂制度，公司總經(jīng)理與分公司經(jīng)理簽訂的責(zé)任狀中列入年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)8.4分公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任狀中明確項(xiàng)目的合同質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)8.5分公司制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解明確責(zé)任人和分階段完成的時(shí)間確保計(jì)劃的實(shí)施8.6項(xiàng)目部按照創(chuàng)優(yōu)工程的有關(guān)要求確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及分階段目標(biāo)并認(rèn)真組織實(shí)施8.7對(duì)完不成質(zhì)量目標(biāo)的單位，按責(zé)任狀及相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。9.1創(chuàng)優(yōu)工程策劃9.1.1開(kāi)工前，項(xiàng)目部對(duì)專(zhuān)業(yè)化程度高、施工工藝針對(duì)性好、分項(xiàng)、子分部工程進(jìn)行二次設(shè)計(jì)編制各階段的《創(chuàng)優(yōu)工程策劃》報(bào)監(jiān)理單位審批后實(shí)施9.1.2當(dāng)年創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目的確定根據(jù)集團(tuán)公司職代會(huì)目標(biāo)確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)礎(chǔ)上確定各自當(dāng)年的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)9.2創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)施9.2.1創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程由公司組織成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組并按計(jì)劃組織實(shí)施9.2.2創(chuàng)專(zhuān)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)汾水杯及以下的優(yōu)良工程由分公司組織實(shí)施9.2.3公司科技管理中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控9.2.4分公司做好創(chuàng)優(yōu)工程的監(jiān)控管理a每季組織一次創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量全面檢查及時(shí)掌握創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)進(jìn)展情況b根據(jù)需要及時(shí)派人到項(xiàng)目蹲點(diǎn)協(xié)助指導(dǎo)工程細(xì)部做法的實(shí)施c及時(shí)與評(píng)獎(jiǎng)有關(guān)單位或部門(mén)有效溝通9.2.5甲方直接分包的工程項(xiàng)目部及時(shí)與建設(shè)單位溝通以書(shū)面形式提出質(zhì)量要求由施工方分包的工程項(xiàng)目經(jīng)理與分包方簽定合同時(shí)要明確工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)并與經(jīng)濟(jì)掛鉤確保分包方施工質(zhì)量滿足創(chuàng)優(yōu)要求9.3創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)9.3.1創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要及時(shí)收集當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法向分公司及公司科技管理中心傳遞相關(guān)文件9.3.2創(chuàng)魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程由公司科技管理中心組織相關(guān)部門(mén)和單位申報(bào)9.3.3專(zhuān)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)汾水杯及省優(yōu)工程由分公司組織申報(bào)。地、市優(yōu)良工程由項(xiàng)目部組織申報(bào)9.3.4具體申報(bào)要求詳見(jiàn)相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法9.4創(chuàng)優(yōu)工程的迎檢和跟蹤9.4.1專(zhuān)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)汾水杯及省級(jí)優(yōu)良工程檢查驗(yàn)收前分公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢項(xiàng)目部對(duì)檢查出的問(wèn)題逐一進(jìn)行整改9.4.2魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程檢查驗(yàn)收前由公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢對(duì)檢查出的問(wèn)題由分公司組織逐一進(jìn)行整改落實(shí)9.4.3專(zhuān)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)（中國(guó)安裝之星國(guó)家裝飾獎(jiǎng)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)等、汾水杯及省級(jí)優(yōu)良工程匯報(bào)材料由分公司進(jìn)行編制公司科技管理中心進(jìn)行審核魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程匯報(bào)材料由公司及分公司共同編制公司主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員共同審核9.4.4專(zhuān)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)汾水杯及省級(jí)優(yōu)良工程由分公司成立迎檢小組，魯班組織公司和分公司共同成立迎檢小組9.4.5迎檢小組可分為現(xiàn)場(chǎng)組資料組、申報(bào)組，各組按照迎檢工作計(jì)劃安排做準(zhǔn)備9.4.6現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查完成后做好跟蹤工作發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即商討解決方案保證創(chuàng)優(yōu)工作的順利完成9.4.7科技管理中心對(duì)創(chuàng)優(yōu)成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)按照《山西一建獎(jiǎng)勵(lì)基金管理辦法》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)10.1施工質(zhì)量計(jì)劃的管理10.1.1“施工質(zhì)量計(jì)劃”在《施工組織設(shè)計(jì)》中體現(xiàn)具體內(nèi)容執(zhí)行10.1.2質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則：見(jiàn)第3.1條10.1.3項(xiàng)目部針對(duì)分部分項(xiàng)工程及質(zhì)量控制點(diǎn)事先分析施工中可能發(fā)生的問(wèn)題和隱患提出相應(yīng)的對(duì)策采取有效的預(yù)防措施進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控10.2工序質(zhì)量控制10.2.1施工過(guò)程中操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程專(zhuān)項(xiàng)方案和技術(shù)交底進(jìn)行施工每道工序由施工員按各專(zhuān)業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行控制質(zhì)量檢查員監(jiān)督每道工序的過(guò)程控制對(duì)工序完成后的檢驗(yàn)批的質(zhì)量檢查把關(guān)10.2.2項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員必須配備合格的質(zhì)量檢查工具（如游標(biāo)卡尺靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、鋼卷尺、掃平儀等），及時(shí)對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量按照實(shí)測(cè)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄10.3材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度10.3.1建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)證等過(guò)程按照公司《物資管理手冊(cè)》要求進(jìn)行管理和實(shí)施10.3.2不合格材料不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)材料按規(guī)定進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)不合格的原材料不得使用在工程上10.3.3對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資要隔離標(biāo)識(shí)按不合格物資管理要求進(jìn)行評(píng)審處理10.3.4材料員負(fù)責(zé)收集合格證檢驗(yàn)報(bào)告及《原材料構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》及時(shí)歸交項(xiàng)目資料員10.3.5業(yè)主提供物資出現(xiàn)不適用情況時(shí)項(xiàng)目部書(shū)面報(bào)告顧客留存有關(guān)記錄10.4過(guò)程三檢制度10.4.1施工過(guò)程中實(shí)施三檢制做好班組自檢互檢交接檢及勞務(wù)隊(duì)自檢施工員預(yù)檢質(zhì)量員檢查評(píng)定專(zhuān)業(yè)工種的工程交接和同一專(zhuān)業(yè)工程中上下工序交接填寫(xiě)檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄預(yù)檢工程記錄各方簽字確認(rèn)10.4.3不同施工單位之間工程交接，應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫(xiě)《中間交接檢驗(yàn)記錄》移交單位接受單位和見(jiàn)證單位（監(jiān)理建設(shè)單位等三方共同對(duì)移交工程進(jìn)行驗(yàn)收并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題工序要求遺留問(wèn)題成品保護(hù)注意事項(xiàng)進(jìn)行記錄10.5樣板制度10.5.1各分項(xiàng)工程在開(kāi)始大面積操作前要做出樣板墻樣板間樣板件等統(tǒng)一操作要求明確質(zhì)量目標(biāo)10.5.2樣板施工完成后由施工班組長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)施工員質(zhì)量員自檢分公司確認(rèn)后方可進(jìn)行大面積施工10.6質(zhì)量掛牌制度10.6.1工程主要施工過(guò)程產(chǎn)品要在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行掛牌制（如混凝土砌磚抹灰等注明管理者操作者施工日期和相應(yīng)質(zhì)量檢查實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)10.6.2對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)鋼筋及加工的半產(chǎn)品采用標(biāo)識(shí)牌或卡標(biāo)明規(guī)格型號(hào)質(zhì)量狀態(tài)防止誤用10.7質(zhì)量否決制度10.7.1對(duì)于質(zhì)量不合格的工序和產(chǎn)品實(shí)施一票否決制質(zhì)量檢查員參與各分階段施工勞務(wù)隊(duì)預(yù)決算簽認(rèn)意見(jiàn)后方予以結(jié)算10.7.2施工過(guò)程中質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或隱患時(shí)有權(quán)實(shí)施否決制必要時(shí)責(zé)令停工整頓在保證質(zhì)量的前提下方可繼續(xù)施工10.8成品保護(hù)制度織設(shè)計(jì)》或?qū)ｍ?xiàng)方案中對(duì)成品及半成品的防護(hù)措施進(jìn)行策劃10.8.2施工員在編制技術(shù)交底時(shí)要明確成品及半成品的保護(hù)要求并組織實(shí)施10.8.3施工過(guò)程中質(zhì)量員對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查填寫(xiě)《（運(yùn)10.8.4工程長(zhǎng)期停工或越冬施工應(yīng)編制成品保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)方案或越冬圍護(hù)方案對(duì)暴露在外的產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行保護(hù)10.8.5安裝和土建要密切配合做好成品保護(hù)10.9質(zhì)量例會(huì)制度10.9.1分公司在每月工作例會(huì)上對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量狀況進(jìn)行分析對(duì)質(zhì)量檢查中的重點(diǎn)問(wèn)題和共性問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)強(qiáng)調(diào)整改要求10.9.2項(xiàng)目部每周召開(kāi)工作例會(huì)在例會(huì)上要提出質(zhì)量控制的要點(diǎn)和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題研究制定相應(yīng)的措施10.10質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度追究辦法（試行》中的相關(guān)規(guī)定10.10.2公司分公司可對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量管理表現(xiàn)突出的項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量管理不嚴(yán)格在日常檢查中發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量隱患的項(xiàng)目部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和處罰10.10.3項(xiàng)目部制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，對(duì)表現(xiàn)突出的或違反有關(guān)規(guī)定的情況通過(guò)獎(jiǎng)罰促進(jìn)生產(chǎn)和質(zhì)量管理10.11分包工程管理制度10.11.1項(xiàng)目部根據(jù)專(zhuān)業(yè)分包合同要求對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量、及文明施工進(jìn)行管理并做好記錄10.11.2由分包方采購(gòu)的材料必須向項(xiàng)目部提供材質(zhì)證明書(shū)和檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)后方可使用到工程上10.11.3凡在進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程和工程實(shí)物質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的不合格品按照本手冊(cè)執(zhí)行10.11.4建設(shè)單位直接分包的工程項(xiàng)目部在施工及驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位并留存記錄11施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收11.1工程質(zhì)量檢查制度11.1.1公司分公司及項(xiàng)目部加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量的日常檢查和監(jiān)督對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要求限期整改責(zé)任方制定糾正措施并進(jìn)行整改11.1.2受檢查方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改并回復(fù)11.1.3對(duì)質(zhì)檢站設(shè)計(jì)監(jiān)理總包單位提出的工程質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)整改并以書(shū)面形式進(jìn)行回復(fù)11.2質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定制度11.2.1檢驗(yàn)批分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）工程的驗(yàn)收，（DBJ04-214-2004地方標(biāo)準(zhǔn)省外工程按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行11.2.2地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)分部驗(yàn)收前項(xiàng)目部編目整理分部工程的質(zhì)量控制資料安全和功能檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)記錄施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄觀感質(zhì)量檢查記錄等資料由分公司檢查確認(rèn)后提前一周報(bào)送公司科技管理中心核查部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收11.2.3工程具備竣工驗(yàn)收條件分公司組織竣工預(yù)檢驗(yàn)按照《建筑工程施工單位資料管理辦法》中要求填報(bào)有關(guān)記錄并根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行單位工程質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)11.2.4市政公路鐵路及水利水電等施工工程按照國(guó)家行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)評(píng)11.2.5工程實(shí)物質(zhì)量和資料整改完成后總工程師簽認(rèn)最終產(chǎn)品的放行各方對(duì)工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平作出評(píng)價(jià)辦理《單位（子單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記11.2.7分公司對(duì)所屬工程基礎(chǔ)主體及單位工程驗(yàn)收情況進(jìn)行管理督促具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)并收集業(yè)主或相關(guān)方提出的整改意見(jiàn)和回復(fù)情況存檔11.2.8當(dāng)發(fā)生甩項(xiàng)交工或未經(jīng)驗(yàn)收交予建設(shè)單位使用的工程，分公司以書(shū)面形式報(bào)科技管理中心11.3竣工服務(wù)制度11.3.1分公司負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)的管理按照工程質(zhì)量保修協(xié)議承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任調(diào)查過(guò)程中反映的質(zhì)量問(wèn)題及竣工后顧客投訴由于施工方原因造成的分公司及時(shí)組織維修處理并留存處理結(jié)果質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按《顧客滿意度測(cè)量和保修管理辦法》進(jìn)行處理科技管理中心對(duì)工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制檢查和驗(yàn)收11.3.4分公司應(yīng)依據(jù)合同對(duì)保修非保修范圍內(nèi)的維修合同約定的其他服務(wù)進(jìn)行策劃并組織實(shí)施12工程質(zhì)量事故（問(wèn)題的管理0]111號(hào)《關(guān)于做好房屋建筑理工作的通知》中規(guī)定等級(jí)的按該文件執(zhí)行對(duì)于達(dá)不到該文件中質(zhì)量事故等級(jí)的為質(zhì)量問(wèn)題執(zhí)行集團(tuán)公司《山西一建集團(tuán)員工工作過(guò)失責(zé)任追究辦法》12.2科技管理中心對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控12.3對(duì)上級(jí)主管部門(mén)或政府監(jiān)督部門(mén)監(jiān)理單位及顧客提出的需整改的工程質(zhì)量問(wèn)題項(xiàng)目部制定措施并實(shí)施分公司分管經(jīng)理驗(yàn)證并留存整改回復(fù)單記錄外埠工程由項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)分公司12.4不合格物資的管理按照《物資管理工作手冊(cè)》要求執(zhí)行13質(zhì)量信息管理13.1質(zhì)量信息的收集和傳遞13.1.1公司科技管理中心分公司項(xiàng)目部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息13.1.2分公司匯總各項(xiàng)目的質(zhì)量情況通過(guò)數(shù)據(jù)和信息收集整理向公司科技管理中心傳遞信息每月例會(huì)前報(bào)本月質(zhì)量動(dòng)態(tài)情況13.1.3公司分公司關(guān)注和收集工程建設(shè)有關(guān)各方對(duì)所屬工程的質(zhì)量狀況和管理水平評(píng)價(jià)的有關(guān)資料對(duì)其滿意程度進(jìn)行分析13.1.4對(duì)同行業(yè)其他施工企業(yè)有關(guān)質(zhì)量事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)公司要收集信息并采取會(huì)議文件信息交流等形式進(jìn)行傳遞防止同類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生13.2質(zhì)量模塊信息化13.2.1質(zhì)量管理錄入內(nèi)容應(yīng)真實(shí)，質(zhì)量檢查計(jì)劃、檢查記錄、整改回復(fù)情況應(yīng)有可追溯性并上傳相關(guān)的圖片及資料13.2.2質(zhì)量模塊信息化數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做到與工程同步14質(zhì)量管理改進(jìn)14.1質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查14.1.1各管理層次質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容應(yīng)包括:a.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行b.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施c.崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況d.對(duì)整改要求的落實(shí)和回復(fù)情況e.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施f.對(duì)本企業(yè)發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)g.合同的履行情況h.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)14.1.2公司分公司進(jìn)行日常檢查14.1.3分公司每月對(duì)在施工程的質(zhì)量管理進(jìn)行全覆蓋檢查，形成總結(jié)。14.1.4公司在分公司檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽查在質(zhì)量技術(shù)例會(huì)上對(duì)共性問(wèn)題提出改進(jìn)要求要求各分公司進(jìn)行重點(diǎn)控制14.1.5公司每年召開(kāi)一次（必要時(shí)增加質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析會(huì)提高各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)提出共性問(wèn)題并制定改進(jìn)措施防止同類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生14.2.1對(duì)收集的信息進(jìn)行分析及時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施并對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)14.2.2執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)方案中制定的措施分公司監(jiān)督檢查。14.2.3各管理層對(duì)影響工程質(zhì)量潛在的原因進(jìn)行分析采取措施14.2.4項(xiàng)目部對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量通病制定并實(shí)施改進(jìn)措施14.2.5對(duì)日常檢查內(nèi)審?fù)鈱徆芾碓u(píng)審中所提出共性問(wèn)題制定改進(jìn)措施對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)14.2.6通過(guò)各種會(huì)議決策文件制度修訂等方法體現(xiàn)改進(jìn)措施和創(chuàng)新過(guò)程15.1相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求清單15.3()記錄清單15.2()運(yùn)行檢查記錄15.3不合格品臺(tái)帳15.4不合格品評(píng)審表15.5不合格品處置報(bào)告15.6糾正措施表15.7預(yù)防措施表（（相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單類(lèi)別編號(hào)管理體系頒布機(jī)關(guān)頒布日期編號(hào)對(duì)應(yīng)的重大環(huán)境、備備注危險(xiǎn)源單編號(hào)記錄人(單編號(hào)記錄人錄名稱保存部門(mén)錄名稱保存部門(mén)備注序號(hào)日期記說(shuō)明保存期的填寫(xiě)按規(guī)定時(shí)間填寫(xiě)()編號(hào)檢查部門(mén)檢查日期年月日被檢查單位受檢負(fù)責(zé)人（一檢查項(xiàng)目（指被檢查單位歸口負(fù)責(zé)的工作以及相關(guān)文件的執(zhí)行結(jié)果（二體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題檢查人年月日（三對(duì)問(wèn)題的糾正檢查人年月日（四擬采取的糾正/預(yù)防措施檢查人年月日（五糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及效果驗(yàn)證檢查人年月日填表說(shuō)明（一（二（（五欄由檢查部門(mén)填寫(xiě)（三（四欄由被檢查單位填寫(xiě)不合格品臺(tái)帳1、輕微1、輕微2、一般3、嚴(yán)重3、讓步接收／降低使用4、拒收或報(bào)廢5、退貨物資不合格品評(píng)審表編號(hào)不合格事實(shí)描述責(zé)任人年月責(zé)任人評(píng)審意見(jiàn)一不合格品性質(zhì)二處置方案1返工2返修評(píng)審人：年月日不合格處置記錄責(zé)任人：年月日返工返修產(chǎn)品驗(yàn)證記錄質(zhì)量檢查員年月質(zhì)量檢查員編號(hào)不合格事實(shí)描述質(zhì)檢員：年月日申請(qǐng)內(nèi)容（返修或直接使用不合格品項(xiàng)目部經(jīng)理：年月日業(yè)主意見(jiàn)業(yè)主代表年月業(yè)主代表讓步接收記錄（返修或直接使用記錄：項(xiàng)目部經(jīng)理年月項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)職務(wù)批準(zhǔn)人年月職務(wù)批準(zhǔn)人糾正措施表編號(hào)簽發(fā)部門(mén)編號(hào)不合格事實(shí)產(chǎn)生不合格原因?qū)?wèn)題的糾正制定的糾正措施糾正措施驗(yàn)證預(yù)防措施表編號(hào)簽發(fā)部門(mén)編號(hào)潛在不合格潛在不合格原因制定的預(yù)防措施預(yù)防措施驗(yàn)證工程質(zhì)量及質(zhì)量事故情況報(bào)表填報(bào)單位序單位名稱號(hào)自年初累計(jì)驗(yàn)收的單位工程個(gè)數(shù)竣工面積（m2竣工工作量（萬(wàn)元其中自評(píng)優(yōu)良其中自評(píng)優(yōu)良其中自評(píng)優(yōu)良合格合格合格合格合格優(yōu)良填報(bào)日期：年月日質(zhì)量事故造成人員傷亡數(shù)（人）損失金額合計(jì)原因分析重傷死亡（元重傷死亡填表審核填表16.1創(chuàng)專(zhuān)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯工程工作流程圖16.2工程創(chuàng)優(yōu)策劃審批流程圖16.3不合格品判定處理流程創(chuàng)專(zhuān)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)汾水杯工程工作流程圖分公司排查實(shí)物質(zhì)分公司排查實(shí)物質(zhì)量提出整改明細(xì)查整改方案實(shí)施并審核整改明細(xì)核查整改方案監(jiān)督方案整改方案監(jiān)督方案項(xiàng)目實(shí)施整改分公司分公司項(xiàng)目收集施工過(guò)程查（核（核質(zhì)量目標(biāo)省優(yōu)以上由分公司總工生產(chǎn)經(jīng)理審核集團(tuán)科技管理中心審批標(biāo)識(shí)隔離存放是評(píng)審處置是是否評(píng)審處置評(píng)審評(píng)審處置評(píng)審處置糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)行行17相關(guān)規(guī)章制度17.1質(zhì)量目標(biāo)管理制度17.2施工質(zhì)量管理制度17.3施工質(zhì)量檢查制度17.4質(zhì)量問(wèn)題處理制度17.5質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度17.6質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度17.7質(zhì)量事故責(zé)任追究制度17.8成品、半成品防護(hù)措施17.9三檢及交接檢制度17.10分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收評(píng)定制度17.11隱蔽工程檢查及驗(yàn)收制度17.13技術(shù)交底制度17.14不合格品管理制度17.15不符合，糾正與預(yù)防管理制度17.16山西一建工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度（試行17.17山西一建集團(tuán)員工工作過(guò)失責(zé)任追究辦法（試使公司確定的質(zhì)量目標(biāo)符合質(zhì)量方針?lè)煞ㄒ?guī)及其他要求可進(jìn)行測(cè)量監(jiān)測(cè)評(píng)估能夠體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想2適用范圍本程序適用于公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審與修訂質(zhì)量目標(biāo)包括質(zhì)量安全成本等各方面的目標(biāo)3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)。3.1.2確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)并為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的資源3.2管理者代表3.2.1組織制定落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)3.2.2組織實(shí)施對(duì)目標(biāo)管理的監(jiān)測(cè)與評(píng)估3.2.3向公司總經(jīng)理報(bào)告目標(biāo)管理的重大事宜3.2.4提出獎(jiǎng)懲措施評(píng)審并修訂質(zhì)量目標(biāo)3.3總工程師3.3.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃確定和評(píng)審工作3.3.2組織制定落實(shí)技術(shù)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程施工的質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)3.4副總經(jīng)理3.4.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃確定和評(píng)審工作3.4.2對(duì)工程施工質(zhì)量和施工合同工期的履行負(fù)責(zé)3.5辦公室3.5.1負(fù)責(zé)制定本制度并組織實(shí)施3.5.2組織對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)及管理評(píng)審并向管理者代表提出整改措施或修改方案3.6各職能部門(mén)必須認(rèn)真宣傳貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)相關(guān)事項(xiàng)并根據(jù)各自的崗位職責(zé)和管轄范圍制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)保證公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)3.7工程項(xiàng)目部3.7.1負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目部工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)3.7.2負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部各崗位質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)估并做好監(jiān)測(cè)記錄4工作程序原則4.1.1體現(xiàn)公司質(zhì)量方針?lè)蠂?guó)家行業(yè)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范滿足合同質(zhì)量要求等內(nèi)容4.1.2體現(xiàn)GB/T50430-2007規(guī)范ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和項(xiàng)目管理的基本原則4.1.3滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求4.1.4滿足項(xiàng)目管理最終目的的要求4.1.5各職能和層次上都應(yīng)設(shè)定目標(biāo)4.1.6目標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性適宜性是可進(jìn)行測(cè)量的4.1.7目標(biāo)應(yīng)能評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平環(huán)?？?jī)效安全健康績(jī)效和項(xiàng)目管理績(jī)效4.2質(zhì)量目標(biāo)制定4.2.1公司總的質(zhì)量目標(biāo)由辦公室依據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求在全面征詢意見(jiàn)基礎(chǔ)上提出建議草案4.2.2由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)有管理者代表及有關(guān)人員參加的會(huì)議對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)草案進(jìn)行全面研討修改完善最后由公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)并實(shí)施4.3質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施4.3.1公司對(duì)各職能部門(mén)實(shí)行年度工作業(yè)績(jī)目標(biāo)管理，并將各職能部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作為本部門(mén)年度工作業(yè)績(jī)考核的主要內(nèi)容4.3.2對(duì)工程項(xiàng)目部實(shí)行以工程項(xiàng)目為對(duì)象，從工程開(kāi)工到竣工全過(guò)程的目標(biāo)管理工程項(xiàng)目部按照各職能部門(mén)制定下發(fā)的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案認(rèn)真組織實(shí)施并將各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作為承包考核的主要內(nèi)容4.4動(dòng)態(tài)管理4.4.1各職能部門(mén)每半年對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次評(píng)價(jià)填寫(xiě)《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送公司相關(guān)部室對(duì)于未完成既定目標(biāo)的執(zhí)行《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》4.4.2公司職能部門(mén)每年底將各單位質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯總經(jīng)管理者代表審核后呈報(bào)公司總經(jīng)理4.4.3公司職能部門(mén)每年不少于兩次對(duì)所屬各基層單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查并向總經(jīng)理提交檢查報(bào)告4.4.4公司職能部門(mén)每年不少于兩次對(duì)各職能部門(mén)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查并向管理者代表提交檢查報(bào)告持續(xù)改進(jìn)4.5.1由于國(guó)家和地方法律法規(guī)的調(diào)整以及目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或由于不可抗力及特殊情況不可能實(shí)現(xiàn)時(shí)由職能部門(mén)提出修訂方案經(jīng)管理者代表審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)修訂4.5.2堅(jiān)持管理評(píng)審制度針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出糾正措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)使施工生產(chǎn)安裝交付和服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)得到識(shí)別和控制以確保工程質(zhì)量滿足合同要求適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目的施工全過(guò)程3.1總經(jīng)理3.1.1任命項(xiàng)目經(jīng)理并批準(zhǔn)項(xiàng)目部成員3.2主管副總經(jīng)理3.2.2審批年度質(zhì)量回訪計(jì)劃。3.3科技管理中心關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并對(duì)其實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控《專(zhuān)項(xiàng)施工方案》3.3.3參與特殊工程的圖紙會(huì)審并進(jìn)行技術(shù)交底3.4安全生產(chǎn)監(jiān)控中心3.4.1編制年度質(zhì)量回訪計(jì)劃并組織有關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施3.4.2監(jiān)督檢查項(xiàng)目部特殊工種持證上崗情況4.1工程開(kāi)工準(zhǔn)備4.1.1合同預(yù)結(jié)算中心與顧客簽訂工程合同向顧客索取規(guī)劃許可證和施工許可證（或顧客提供的開(kāi)工通知書(shū)。4.1.2工程監(jiān)控中心根據(jù)工程合同對(duì)工程任務(wù)進(jìn)行分配。4.1.3管理人員的配置人力資源中心按項(xiàng)目部級(jí)別配備各級(jí)管理人員4.1.4技術(shù)準(zhǔn)備4.1.4.1科技管理中心依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》的規(guī)定對(duì)施工組織設(shè)計(jì)施工方案的進(jìn)行審核審批工作4.1.4.2分公司組織項(xiàng)目部在現(xiàn)場(chǎng)與勘測(cè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交接樁工作填寫(xiě)《工程測(cè)量交接樁記錄表》織設(shè)計(jì)及施工方案對(duì)施工中重要施工工程如鋼筋模板砼鋼結(jié)構(gòu)裝飾裝修等特殊過(guò)程如防水施工預(yù)應(yīng)力特種焊接重點(diǎn)部位的砼澆筑等應(yīng)制定切實(shí)可行的方案4.1.5勞動(dòng)力的配置4.1.5.1項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)施工預(yù)算及合同工期要求編制勞動(dòng)力使用計(jì)劃（分工種報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心并填寫(xiě)勞務(wù)分包計(jì)劃4.1.5.2安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)勞動(dòng)力使用計(jì)劃按有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)施工隊(duì)伍4.1.5.3特殊過(guò)程作業(yè)人員必須持證上崗，項(xiàng)目部應(yīng)保留特殊過(guò)程施工單位及操作者個(gè)人資質(zhì)證明資料（復(fù)印件）；操作者資質(zhì)證書(shū)應(yīng)為有資質(zhì)單位機(jī)構(gòu)頒發(fā)4.2工程開(kāi)工4.3過(guò)程控制4.3.1工程進(jìn)度控制項(xiàng)目部編制年季月工程進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心4.3.2技術(shù)控制4.3.2.1科技管理中心在實(shí)施過(guò)程中每季度對(duì)重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)施工方案及技術(shù)交底的落實(shí)情況進(jìn)行檢查并填寫(xiě)《技術(shù)管理監(jiān)督檢查記錄表》做好工程定位復(fù)測(cè)工作對(duì)工程技術(shù)資料進(jìn)行抽查抽查記錄應(yīng)妥善保存4.3.2.2施工單位生產(chǎn)部門(mén)對(duì)工程施工的各個(gè)環(huán)節(jié)（人機(jī)、料、法環(huán)進(jìn)行控制確保各項(xiàng)方案交底的有效實(shí)施4.3.3采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制科技管理中心負(fù)責(zé)“四新”（新技術(shù)新材料新工藝新設(shè)備的推廣指導(dǎo)咨詢及評(píng)估工作4.3.4質(zhì)量控制4.3.4.1科技管理中心編制年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃市優(yōu)以上工程由項(xiàng)目部編制創(chuàng)優(yōu)方案4.3.4.2科技管理中心負(fù)責(zé)對(duì)各單位質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。4.3.4.3項(xiàng)目部組織“三檢制”的實(shí)施，質(zhì)量員進(jìn)行監(jiān)管。工程隱檢分項(xiàng)分部單位工程驗(yàn)收按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行4.4施工控制4.4.1定位放線復(fù)測(cè)進(jìn)行建筑物定位待自檢無(wú)誤后填寫(xiě)《工程定位測(cè)量記錄》同時(shí)報(bào)請(qǐng)規(guī)劃部門(mén)進(jìn)行復(fù)測(cè)復(fù)測(cè)無(wú)誤后簽發(fā)驗(yàn)線文件并對(duì)《工程定位測(cè)量記錄》予以簽認(rèn)4.4.2施工技術(shù)交底a.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員在分部分項(xiàng)工程的施工前對(duì)各工種班組長(zhǎng)及操作者進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底內(nèi)容包括工程概況質(zhì)量目標(biāo)操作步驟驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)等b.各工種班組長(zhǎng)在分部分項(xiàng)工程施工前應(yīng)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人向班組成員做分部分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底宣講確保每位員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)同時(shí)交底人應(yīng)在交底記錄上簽名確認(rèn)4.4.3分部、分項(xiàng)工程施工方法的控制分部分項(xiàng)工程具體施工方法應(yīng)按《施工組織設(shè)計(jì)》和《專(zhuān)項(xiàng)施工方案》要求執(zhí)行特殊作業(yè)工序按相應(yīng)的《技術(shù)措施》執(zhí)行4.4.4三檢制在單位工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司“三檢制”既自檢互檢交接檢制度自檢操作班組內(nèi)部檢查互檢操作班組之間互相檢查交接檢下道工序執(zhí)行班組對(duì)上道工序進(jìn)行檢查分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)部合格嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工4.4.5設(shè)計(jì)變更a.單位工程施工中發(fā)現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有誤或業(yè)主有變更要求時(shí)均應(yīng)以書(shū)面形式提出經(jīng)設(shè)計(jì)監(jiān)理代表審批后實(shí)施并保留變更記錄b.項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底并傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員4.4.6特殊/關(guān)鍵過(guò)程控制A.特殊過(guò)程是指產(chǎn)品不通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過(guò)程(1)特殊過(guò)程的確認(rèn)，我公司對(duì)如下工程確認(rèn)為特殊過(guò)程：地下室外墻防水大體積混凝土無(wú)法做灌水試驗(yàn)的屋面防水金屬壓力管道焊接預(yù)應(yīng)力張拉(2)項(xiàng)目部對(duì)特殊過(guò)程使用的機(jī)械進(jìn)行認(rèn)可和人員進(jìn)行認(rèn)定并由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人做好鑒定記錄(3)項(xiàng)目部對(duì)特殊工程的參數(shù)應(yīng)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，由質(zhì)檢員數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核定后作出核定結(jié)論(4)特殊過(guò)程施工中，當(dāng)材料變更、人員變動(dòng)或設(shè)備更換時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行重新確認(rèn)B.關(guān)鍵過(guò)程是指對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量性能、壽命、可靠性及成本有直接影響的過(guò)程(1)關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)，我公司對(duì)如下過(guò)程的確認(rèn)為相關(guān)過(guò)程：特種焊接框架結(jié)構(gòu)混凝土澆筑平屋面廚房及衛(wèi)生間防水等(2)項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制并做好監(jiān)視和控制記錄特別是對(duì)混凝土攪拌參數(shù)每一工作班至少檢查一次檢查內(nèi)容開(kāi)盤(pán)鑒定配合比數(shù)量塌落度等并填寫(xiě)《混凝土開(kāi)盤(pán)檢查記；(3)特殊過(guò)程/關(guān)鍵過(guò)程專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)書(shū)：特殊過(guò)程/關(guān)鍵過(guò)程的施工方法項(xiàng)目部可直接引用公司《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》當(dāng)公司《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》不能涵蓋具體工程所需時(shí)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》報(bào)工程監(jiān)控中心批準(zhǔn)后實(shí)施4.5加工成型的鋼筋用塑料布做標(biāo)簽標(biāo)明規(guī)格、數(shù)量、使用部位。4.6現(xiàn)場(chǎng)攪拌的砼、砂漿，由實(shí)驗(yàn)員標(biāo)明其標(biāo)號(hào)、配合比。4.7合同中有追溯性要求時(shí)應(yīng)明確規(guī)定可追溯范圍由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)生產(chǎn)材料等人員進(jìn)行標(biāo)示和記錄4.8文明施工管理安全員施工員負(fù)責(zé)組織每月的文明施工檢查內(nèi)容包括安全防護(hù)臨時(shí)用電機(jī)械安全消防保衛(wèi)現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)具管理環(huán)境保護(hù)環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等4.9季節(jié)施工管理4.9.1項(xiàng)目部編制冬、雨期施工方案。4.9.2科技管理中心根據(jù)公司在施工程情況編制冬、雨期施工要點(diǎn)列入季節(jié)施工“要點(diǎn)”的重點(diǎn)工程的冬雨期施工方案報(bào)總工程師審批未列入重點(diǎn)的工程其冬雨期施工方案由分公司主任工程師審批4.9.3分公司根據(jù)“要點(diǎn)”的要求，組織質(zhì)量安全科、項(xiàng)目部等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行冬雨期施工檢查分公司應(yīng)保存記錄4.10竣工驗(yàn)收4.10.1竣工驗(yàn)收的依據(jù)a國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范及合同中指定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范b設(shè)計(jì)文件施工圖紙及有關(guān)技術(shù)說(shuō)明書(shū)c與顧客簽訂的工程承包合同4.10.2竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件a工程項(xiàng)目按合同規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求全部施工完畢達(dá)到國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滿足使用要求b工程做到地凈窗明水通燈亮及采暖通風(fēng)設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)正常c設(shè)備調(diào)試試運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)要求d建筑物周?chē)?m以內(nèi)的場(chǎng)地清理完畢e技術(shù)檔案資料齊全f電梯消防人防水電安裝等以評(píng)定完畢項(xiàng)目部對(duì)該工程進(jìn)行了單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定單位工程質(zhì)量觀感評(píng)定分部工程觀感評(píng)定質(zhì)量保證資料核查g已經(jīng)公司初驗(yàn)合格4.10.3竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備4.10.3.1工程施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料人員包括水電等分包單位有關(guān)人員認(rèn)真清理工程尾項(xiàng)實(shí)施成品保護(hù)措施4.10.3.2資料準(zhǔn)備項(xiàng)目部主任工程師單位工程技術(shù)主管會(huì)同資料員按公司《施工技術(shù)管理辦法》規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收資料及驗(yàn)評(píng)資料的收集匯總/組卷工作4.10.3.3竣工驗(yàn)收的實(shí)施（1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成評(píng)價(jià)達(dá)到工程質(zhì)量目標(biāo)后項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)科技管理中心由科技管理中心組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位建設(shè)單位勘察單位等相關(guān)單位進(jìn)行五方驗(yàn)收（2工程通過(guò)五方驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理部取得《單位工程驗(yàn)收記錄》后應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)將《單位工程驗(yàn)收記錄》上報(bào)給科技管理中心由科技管理中心傳遞給相關(guān)部門(mén)（3當(dāng)建設(shè)單位要求施工單位協(xié)助辦理竣工備案時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)予以配合4.10.4工程交付4.10.4.1當(dāng)單位工程通過(guò)五方驗(yàn)收并完成備案后項(xiàng)目部依據(jù)公司《關(guān)于辦理竣工工程移交有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定組織與顧客進(jìn)行交付辦理工程的正式移交手續(xù)填寫(xiě)《竣工驗(yàn)收證明書(shū)》報(bào)工程監(jiān)控中心備案項(xiàng)目部向顧客提供《建筑工程保修書(shū)》為保修提供法律依據(jù)4.10.4.2竣工資料移交應(yīng)依據(jù)合同或有關(guān)文件辦理唯有合同約定時(shí)執(zhí)行公司《施工技術(shù)管理規(guī)定》4.11過(guò)程中的服務(wù)過(guò)程中的服務(wù)由施工單位在工程施工期間實(shí)施當(dāng)業(yè)主顧客提出的設(shè)計(jì)變更洽商因技術(shù)經(jīng)濟(jì)工期等各種原因難以實(shí)施時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)報(bào)告工程監(jiān)控中心及其系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批復(fù)后項(xiàng)目部組織實(shí)施4.12產(chǎn)品交付后的服務(wù)4.12.1工程回訪4.12.1.1安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)工程交付情況編制下達(dá)公司年度工程回訪計(jì)劃補(bǔ)充計(jì)劃項(xiàng)目部依據(jù)回訪計(jì)劃組織工程回訪4.12.1.2分公司應(yīng)組織技術(shù)生產(chǎn)質(zhì)量材料等部門(mén)參加的工程回訪小組4.12.1.3項(xiàng)目部在回訪中應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取顧客意見(jiàn)解決顧客提出的問(wèn)題填寫(xiě)《回訪記錄》和《顧客滿意度調(diào)查表》請(qǐng)顧客簽字蓋章后一周內(nèi)將回訪記錄和顧客滿意度調(diào)查表上報(bào)工程部執(zhí)行4.13顧客滿意度調(diào)查4.13.1過(guò)程中的顧客滿意度調(diào)查4.13.1.1施工過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量由總施工單位在施工期間進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量由生產(chǎn)副經(jīng)理組織以問(wèn)卷調(diào)查方式進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查內(nèi)容見(jiàn)《施工期間顧客滿意度調(diào)查表》4.13.1.2調(diào)查頻次：建筑面積在1.5萬(wàn)平方米以下的單位工程自開(kāi)工至竣工調(diào)查頻次不得少于兩次；建筑面積1.5萬(wàn)平方米至4萬(wàn)平方米的單位工程調(diào)查頻次不得少于三次；建筑面積在4萬(wàn)平米以上的單位工程調(diào)查頻次不得少于四次調(diào)查應(yīng)在基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)裝修施工不同階段分別進(jìn)行4.13.2產(chǎn)品交付后的顧客滿意度調(diào)查4.13.2.1產(chǎn)品交付后的監(jiān)視和測(cè)量由總承包單位負(fù)責(zé)人組織依據(jù)公司下達(dá)的《年度回訪計(jì)劃（補(bǔ)充計(jì)劃》在進(jìn)行工程回訪同時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)《顧客滿意度調(diào)查表》和《回訪記錄》4.13.2.2記錄的管理和傳遞總包單位在進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查工程回訪時(shí)應(yīng)由顧客確認(rèn)并在調(diào)查表回訪記錄上簽字蓋章調(diào)查表回訪記錄一式兩份調(diào)查單位留一份安全生產(chǎn)監(jiān)控中心一份為公司進(jìn)行總體工程顧客滿意度測(cè)量提供依據(jù)4.13.3顧客滿意度測(cè)算3.3.1工程部每年底根據(jù)各單位呈報(bào)的《施工期間顧客滿意度位工程滿意度調(diào)查表》分別進(jìn)行公司施工過(guò)程顧客滿意度和單位工程顧客滿意度測(cè)算4.13.3.2顧客滿意度測(cè)算滿意基本滿意項(xiàng)數(shù)過(guò)程中顧客滿意度測(cè)算=每表項(xiàng)目數(shù)調(diào)查表總數(shù)單位工程顧客滿意度=100%4.13.3.3顧客滿意度測(cè)算的實(shí)施施工過(guò)程中顧客滿意度測(cè)算由項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員按過(guò)程中顧客滿意度測(cè)算公式計(jì)算4.13.3.4單位工程（交付后顧客滿意度測(cè)算由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織實(shí)施對(duì)保修期內(nèi)的顧客滿意度側(cè)算每年一次當(dāng)顧客滿意度低于質(zhì)量管理目標(biāo)時(shí)由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專(zhuān)題分析組織制定“糾正措施”及“預(yù)防措施”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施5相關(guān)文件5.2建設(shè)部81號(hào)令《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》為嚴(yán)格履行工程合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承諾對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核全面提升公司的質(zhì)量管理水平實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)2.適用范圍適用于公司承建的工程施工生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量的管理3.1科技管理中心負(fù)責(zé)組織編制公司工程質(zhì)量管理制度并實(shí)施3.2科技管理中心、安全生產(chǎn)監(jiān)控中心等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程質(zhì)量檢查工作3.3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施工程質(zhì)量檢查工作4.1總則4.1.1針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施及時(shí)整改作好記錄4.1.2質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好檢查記錄檢查范圍工序檢查原材料半成品成品等的檢查4.1.3各工序應(yīng)按工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后進(jìn)行自檢各專(zhuān)業(yè)工種之間應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員進(jìn)行專(zhuān)檢未經(jīng)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查認(rèn)可不得進(jìn)行下道工序施工4.1.4項(xiàng)目部必須按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料管理規(guī)定設(shè)計(jì)文件合同要求及本程序要求策劃和實(shí)施工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作策劃的結(jié)果在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確在實(shí)施前批準(zhǔn)后方可進(jìn)行公司科技管理中心工程監(jiān)控中心安全監(jiān)控中心及分公司等相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施4.1.5項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。4.1.6項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展適時(shí)巡查及時(shí)糾偏確保過(guò)程控制并形成檢查記錄4.2原材料檢驗(yàn)4.2.1工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)由材料員質(zhì)量員工長(zhǎng)試驗(yàn)員組成驗(yàn)收小組對(duì)其數(shù)量外觀質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收然后由材料員填寫(xiě)委托單對(duì)原材料進(jìn)行試驗(yàn)委托單要寫(xiě)清材料名稱規(guī)格代表數(shù)量生產(chǎn)廠家合格證編號(hào)批號(hào)及使用部位等4.2.2所有進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行見(jiàn)證取樣制度，并做好見(jiàn)證取樣記錄涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊試件及有關(guān)材料應(yīng)在監(jiān)理單位或建設(shè)單位見(jiàn)證下由項(xiàng)目部試驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)4.2.3所有材料須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用4.2.4原材檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)傳遞給項(xiàng)目相關(guān)人員以指導(dǎo)施工4.3施工過(guò)程質(zhì)量控制4.3.1根據(jù)施工進(jìn)度和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)管理文件要求，項(xiàng)目部工長(zhǎng)及技術(shù)質(zhì)量人員組織施工過(guò)程中的檢驗(yàn)主要包括各檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程分部工程的自檢專(zhuān)檢（隱檢預(yù)檢、質(zhì)量評(píng)定）、交接檢等內(nèi)容。檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求按《建筑工程資料管理規(guī)程》和《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》要求執(zhí)行4.3.2工程開(kāi)工后由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員（工長(zhǎng)、項(xiàng)目工程師、測(cè)量員根據(jù)規(guī)劃部門(mén)提供的建筑物定位控制點(diǎn)進(jìn)行建筑物定位待自檢無(wú)誤后及時(shí)填寫(xiě)《工程定位測(cè)量記錄》同時(shí)通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)線簽字4.3.3每道工序施工前應(yīng)由工長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致全面地進(jìn)行有針對(duì)性保證施工意圖正確無(wú)誤地得到貫徹以書(shū)面形式交底不同部位不同工藝不同工種季節(jié)性施工均要分別予以交底并要有交底人被交底人單位工程負(fù)責(zé)人簽字針對(duì)特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)每個(gè)工種每道工序應(yīng)進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底4.3.4單位工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司“四檢制”即：自檢、互檢交接檢專(zhuān)檢制度施工過(guò)程中工長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織執(zhí)行“四檢制”班組長(zhǎng)在本工序完成后及時(shí)進(jìn)行自檢并填寫(xiě)《（檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表》，簽字后交工長(zhǎng)再由工長(zhǎng)組織質(zhì)檢技術(shù)人員進(jìn)行專(zhuān)檢和下道工序的班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢并做好記錄檢驗(yàn)合格后報(bào)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并做好復(fù)驗(yàn)記錄分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工4.3.5重要分項(xiàng)工程必須先做樣板，在策劃、控制、檢查、驗(yàn)收、總結(jié)五個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格管理樣板間包括鋼筋模板砼砌體等工程及裝飾裝修中的抹灰涂料油漆地面吊頂?shù)裙こ蹋?jīng)項(xiàng)目自查評(píng)價(jià)合格后，由工長(zhǎng)填寫(xiě)《（）樣板間申報(bào)表》報(bào)分公司進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)收合格后按樣板質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再進(jìn)行大面積的施工列為公司年度優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)的工程樣板間須由分公司報(bào)公司經(jīng)科技管理中心檢驗(yàn)認(rèn)可后方可施工相關(guān)部門(mén)要做好驗(yàn)收記錄包括時(shí)間地點(diǎn)操作和驗(yàn)收人員質(zhì)量結(jié)果等都要詳細(xì)記錄4.3.6隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗(yàn)收檢查內(nèi)容包括原材料規(guī)格型號(hào)數(shù)量部位及實(shí)測(cè)合格率是否符合規(guī)范要求和設(shè)計(jì)文件要求對(duì)不符合規(guī)范要求設(shè)計(jì)文件要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的按程序文件中的《不合格控制》進(jìn)行限期整改復(fù)驗(yàn)合格后可進(jìn)行下道工序施工4.3.7施工單位在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫(xiě)各種驗(yàn)收記錄表，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)后向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)或建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)監(jiān)理工程師組織對(duì)檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程分部工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員參加評(píng)定其中地基與基礎(chǔ)主體分部工程驗(yàn)收公司科技管理中心需參加驗(yàn)收評(píng)定建設(shè)單位組織施工單位監(jiān)理單位勘察單位設(shè)計(jì)單位對(duì)單位工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員及分公司公司等相關(guān)部門(mén)參加評(píng)定。、4.3.8特殊分項(xiàng)工程（人防消防、分部工程（電梯安裝），在自檢的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部組織或協(xié)助建設(shè)單位政府相關(guān)主管部門(mén)（人防辦消防局進(jìn)行檢驗(yàn)并收集檢驗(yàn)記錄4.4不合格品處置4.4.1在施工過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及不合格品均應(yīng)及時(shí)報(bào)告并按照職責(zé)權(quán)限組織糾正施工現(xiàn)場(chǎng)不合格部位應(yīng)立即做不合格標(biāo)識(shí)質(zhì)量檢查人員做好不合格品臺(tái)賬4.4.2質(zhì)量問(wèn)題由項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)糾正，填寫(xiě)并下發(fā)《不合格評(píng)審表》，項(xiàng)目部工長(zhǎng)組織處置質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)驗(yàn)證4.4.3一般不合格品由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)糾正填寫(xiě)《不合格評(píng)審表》項(xiàng)目部工長(zhǎng)組織處置待質(zhì)量檢查員驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行下道工序施工4.4.4嚴(yán)重不合格品由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審表》和《不合格處置報(bào)告》由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施糾正待質(zhì)量檢查人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行下道工序施工4.4.5對(duì)檢驗(yàn)確定的采購(gòu)產(chǎn)品中的不合格品的事實(shí)，執(zhí)行《物資管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定4.4.6對(duì)顧客提供產(chǎn)品中經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品由工程項(xiàng)目部材料員填寫(xiě)記錄向顧客函告執(zhí)行《物資管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定4.4.7在工程施工過(guò)程中，不按施工程序、操作規(guī)程或不按《不合格品評(píng)審表》中處置意見(jiàn)施工公司各級(jí)質(zhì)量檢查人員應(yīng)立即行使停工權(quán)并簽發(fā)停工通知單質(zhì)量問(wèn)題及不合格品糾正完畢后方可復(fù)工4.5驗(yàn)證當(dāng)不合格品得到糾正后應(yīng)按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行下道工序4.6相關(guān)數(shù)據(jù)處理品有關(guān)的數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果方面的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析以便于制定糾正和預(yù)防措施改進(jìn)工程質(zhì)量5.記錄5.1工長(zhǎng)組織實(shí)施的施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由工長(zhǎng)（技術(shù)人員）負(fù)責(zé)按規(guī)定的表式填寫(xiě)記錄記錄上要求人員的簽字真實(shí)齊全并及時(shí)傳遞給資料員5.2項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的日志。5.3外委試驗(yàn)項(xiàng)目項(xiàng)目部試驗(yàn)員收集整理相關(guān)記錄5.4工程分包單位的記錄資料匯總后由總包單位審核并編入竣工資料。5.5（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表5.6（樣板申報(bào)表（檢驗(yàn)批自檢交接檢記錄表檢查日期：年月日編號(hào)：工程名稱施工單位（mm班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)驗(yàn)驗(yàn)收意見(jiàn)（年（年月日編號(hào)申報(bào)日期編號(hào)申報(bào)人工程項(xiàng)目部簽字分公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)簽字分公司生產(chǎn)部門(mén)簽字的為保證工程項(xiàng)目施工順利進(jìn)行不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益貫徹實(shí)施《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法令特制定本制度2適用范圍適用于工程施工過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的處理3職責(zé)3.1公司科技管理中心負(fù)責(zé)制定本制度；公司安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施3.2分公司質(zhì)量科、生產(chǎn)科等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程質(zhì)量問(wèn)題處理檢查工作3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)工作。4工作程序4.1質(zhì)量問(wèn)題劃分4.1.1工程質(zhì)量問(wèn)題分為工程質(zhì)量缺陷和工程質(zhì)量事故工程質(zhì)量缺陷指工程不滿足規(guī)范規(guī)定或超出規(guī)范允許偏差范圍的現(xiàn)象工程質(zhì)量事故指影響工程結(jié)構(gòu)安全使用功能且經(jīng)濟(jì)損失較大的造成永久性缺陷的質(zhì)量損傷4.1.2工程質(zhì)量事故按嚴(yán)重程度分為一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故4.1.2.1一般質(zhì)量事故：質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求或規(guī)范規(guī)定，需加固補(bǔ)強(qiáng)，且直接經(jīng)濟(jì)損失在5千元以上（含5千元）、5萬(wàn)元以下的事故；4.1.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故：影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元及以上10萬(wàn)元以下的質(zhì)量事故4.1.2.3重大質(zhì)量事故：造成人員傷亡，直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的質(zhì)量事故4.2工程質(zhì)量問(wèn)題處理程序工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后按《質(zhì)量問(wèn)題分析處理程序圖》進(jìn)行處理具體程序如下4.2.1發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或事故后停止有質(zhì)量問(wèn)題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工并做好適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施及時(shí)上報(bào)主管部門(mén)4.2.2進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題調(diào)研。明確問(wèn)題的范圍嚴(yán)重程度性質(zhì)影響和原因?yàn)閱?wèn)題的分析處理提供依據(jù)調(diào)查要全面準(zhǔn)確客觀4.2.3進(jìn)行問(wèn)題原因分析在調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行詳細(xì)深入分析正確判斷問(wèn)題原因4.2.4研究制定事故處理方案以事故原因分析為基礎(chǔ)制定事故處理方案方案要安全可靠不留隱患滿足工程功能和使用要求技術(shù)可行經(jīng)濟(jì)合理4.2.5按確定的處理方案對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行處理。4.2.6質(zhì)量問(wèn)題處理完畢后，組織有關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢查驗(yàn)收并編寫(xiě)“質(zhì)量事故處理報(bào)告”提交相關(guān)主管部門(mén)4.3質(zhì)量問(wèn)題的上報(bào)工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后項(xiàng)目部根據(jù)事故情節(jié)初步確定事故類(lèi)別分別上報(bào)處理4.3.1質(zhì)量缺陷的上報(bào)按《不合格品》中“輕微不合格品和一般不合格品”進(jìn)行處理4.3.2質(zhì)量事故的上報(bào)4.3.2.1一般質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后立即停止有質(zhì)量問(wèn)題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員了解事故現(xiàn)狀，在2h內(nèi)以電話或書(shū)面形式報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)量科說(shuō)明事故發(fā)生情況初步原因分析并將事故處理方案報(bào)分公司主任工程師及生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)分公司主任工程師及時(shí)將事故情況上報(bào)公司科技管理中心并同分公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研確認(rèn)處理方案的可行性后方可進(jìn)行事故處理并將事故處理情況及時(shí)上報(bào)分公司經(jīng)理分公司經(jīng)理向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)分公司及公司相關(guān)部門(mén)4.3.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故于事發(fā)后1小時(shí)內(nèi)電話報(bào)告經(jīng)理，同時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)，由公析并將調(diào)查結(jié)果書(shū)面報(bào)告有關(guān)部門(mén)和經(jīng)理并組織相關(guān)人員提出“質(zhì)量事故處理方案”邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)監(jiān)理等單位進(jìn)行審議審議結(jié)果由公司總工生產(chǎn)副經(jīng)理審批后實(shí)施實(shí)施結(jié)果由分公司寫(xiě)出書(shū)面上報(bào)公司公司按要求向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告4.4質(zhì)量事故的處理方法4.4.1返修出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷經(jīng)修補(bǔ)可達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)且不影響使用功能或外觀觀感的質(zhì)量問(wèn)題按返修進(jìn)行處理一般質(zhì)量缺陷按返修處理4.4.2返工工程質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或要求有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題對(duì)結(jié)構(gòu)使用和安全功能有重大影響無(wú)法通過(guò)修補(bǔ)的辦法進(jìn)行糾正時(shí)作出返工處理特別嚴(yán)重的質(zhì)量事故可整體拆除重新施工工程質(zhì)量問(wèn)題按處理方案無(wú)法保證達(dá)到規(guī)定的使用要求和安全而返工處理不合理的情況下經(jīng)與建設(shè)設(shè)計(jì)等單位協(xié)商可限制使用4.5質(zhì)量問(wèn)題處理結(jié)果的驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題處理后對(duì)作業(yè)部位重新進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)收的結(jié)論包括4.5.1問(wèn)題已排除可繼續(xù)施工4.5.2經(jīng)返修或返工后滿足要求4.5.3基本滿足使用要求，但使用時(shí)有附加的限制條件。4.6事故處理報(bào)告事故處理后要提交事故處理報(bào)告事故處理報(bào)告的內(nèi)容包括事故調(diào)查報(bào)告事故原因分析事故處理依據(jù)事故處理方案方法及措施處理施工過(guò)程的各種原始記錄檢查驗(yàn)收記錄事故結(jié)論等4.7質(zhì)量事故責(zé)任追究工工作過(guò)失責(zé)任追究辦法》執(zhí)行.目的體系的有效性建立自我監(jiān)視和自我完善機(jī)制以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)體系和過(guò)程運(yùn)作的信息通過(guò)分析評(píng)價(jià)識(shí)別和確認(rèn)所存在的問(wèn)題組織力量及時(shí)加以解決確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)體系的不斷改進(jìn)，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度圍適用于質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理3職責(zé)3.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實(shí)施本公司質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程3.2科技管理中心負(fù)責(zé)對(duì)各分公司工程項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督檢查對(duì)交付過(guò)程技術(shù)資料的管理控制工程監(jiān)控中心配合對(duì)交付工程進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)3.3安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)工程回訪服務(wù)的組織管理和用戶投訴的接待處理3.4市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品售后服務(wù)過(guò)程中顧客滿意度的測(cè)評(píng)并持續(xù)改進(jìn)以使顧客滿意度得到提升3.5分公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)執(zhí)行并實(shí)施顧客滿意度調(diào)查3.4其他職能部門(mén)等負(fù)責(zé)本部門(mén)主控過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4工作程序4.1過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量4.1.1公司每年進(jìn)行二次綜合考評(píng)由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織綜合考評(píng)小組小組分兩隊(duì)技術(shù)系統(tǒng)考評(píng)小組由總工程師帶隊(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)組成的小組由公司生產(chǎn)副經(jīng)理帶隊(duì)對(duì)單位工程施工現(xiàn)場(chǎng)綜合管理進(jìn)行考評(píng)考評(píng)前下發(fā)考評(píng)計(jì)劃通知考評(píng)過(guò)程中認(rèn)真做好記錄針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下達(dá)《不合格報(bào)告》提出整改意見(jiàn)和建議并監(jiān)督整改閉合考評(píng)結(jié)果編發(fā)《綜合考評(píng)總結(jié)》予以公布4.1.2分公司每月至少進(jìn)行一次月度考評(píng)，由分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、分公司總工組織考評(píng)小組并帶隊(duì)小組由生產(chǎn)科機(jī)管科預(yù)算科材料科安全科技術(shù)科質(zhì)量科試驗(yàn)室相關(guān)人員組成對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)綜合管理及相關(guān)人員進(jìn)行考核檢查過(guò)程中認(rèn)真做好記錄針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下達(dá)《不合格報(bào)告》提出整改意見(jiàn)和建議并監(jiān)督整改閉合檢查結(jié)果編發(fā)《月檢總結(jié)》予以公布4.1.3項(xiàng)目部每周對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行不少于一次的例行檢查由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)相關(guān)管理人員及作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)參加對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理及工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行核查及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定有效措施指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)整改完善檢查中做好記錄檢查結(jié)果匯總《周檢記錄》進(jìn)行公布4.1.4重點(diǎn)工程的監(jiān)視與測(cè)量針對(duì)重點(diǎn)工程，公司每月不定期抽查2-3項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控，各分公司每個(gè)重點(diǎn)工程每月檢查不少于2次。4.1.5質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查科技管理中心組織相關(guān)職能部門(mén)每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查并作好記錄相關(guān)職能科室每半年進(jìn)行一次檢查確定質(zhì)量目標(biāo)的有效性及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及時(shí)糾正4.1.6過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄公司分公司各職能部門(mén)及項(xiàng)目部對(duì)其過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量均應(yīng)做好《工作檢查記錄》對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正需要制定糾正/預(yù)防措施的按《不符合糾正與預(yù)防措施》和《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》中相關(guān)要求執(zhí)行度結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出書(shū)面整改要求監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括4.2.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行4.2.2質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施4.2.3崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4.2.4對(duì)整改要求的落實(shí)。為驗(yàn)證管理體系的適宜性符合性有效性管理活動(dòng)是否按照體系文件實(shí)施運(yùn)行目標(biāo)績(jī)效是否達(dá)到計(jì)劃安排發(fā)現(xiàn)和糾正不合格由科技管理中心組織進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核4.3.1科技管理中心根據(jù)分公司生產(chǎn)任務(wù)情況及以往審核結(jié)果編制《內(nèi)審計(jì)劃》對(duì)公司質(zhì)量管理體系的覆蓋區(qū)域每年內(nèi)審不少于兩次4.3.2內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審預(yù)備會(huì)進(jìn)行審核分工內(nèi)審過(guò)程包括首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)部碰頭會(huì)議末次會(huì)議開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告及不符合項(xiàng)的驗(yàn)證工作4.3.3科技管理中心對(duì)內(nèi)審情況進(jìn)行分析擬制《內(nèi)部審核報(bào)告》并提交公司管理評(píng)審4.3.4具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《內(nèi)部審核》執(zhí)行。4.4管理評(píng)審對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審確保公司方針目標(biāo)和管理體系的持續(xù)改進(jìn)4.4.1公司經(jīng)理主持管理評(píng)審工作管理者代表協(xié)助公司經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審并組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》對(duì)提出的改進(jìn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)科技管理中心編制《管理評(píng)審報(bào)告》各部門(mén)分公司工程項(xiàng)目部按《管理評(píng)審報(bào)告》中改進(jìn)決定和措施實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證4.4.2正常情況下每年組織一次管理評(píng)審，當(dāng)體系持續(xù)充分性不能滿足標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)事故接到相關(guān)方重大投訴時(shí)可考慮追加管理評(píng)審4.4.3具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《管理評(píng)審控制》執(zhí)行。4.5顧客滿意測(cè)量對(duì)收集到的顧客是否滿意的信息進(jìn)行分析處理為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)4.5.1市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中心制定和下達(dá)《年度竣工工程顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施工程監(jiān)控中心制定和下達(dá)《年度竣工工程回訪調(diào)查計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施4.5.2分公司負(fù)責(zé)調(diào)查計(jì)劃的實(shí)施對(duì)不滿意信息分析原因制定糾正措施對(duì)顧客提出的保修服務(wù)內(nèi)容組織實(shí)施項(xiàng)目部對(duì)在施工程顧客滿意度分階段進(jìn)行調(diào)查對(duì)顧客提出意見(jiàn)進(jìn)行分析處理4.5.3調(diào)查采用問(wèn)卷調(diào)查的方式。在施工程調(diào)查項(xiàng)目為工程質(zhì)量、施工進(jìn)度技術(shù)管理物資管理安全管理資料管理文明施工服務(wù)配合八個(gè)方面竣工工程的調(diào)查項(xiàng)目為工程質(zhì)量使用功能和竣工后的服務(wù)情況三個(gè)方面4.5.4滿意程度設(shè)很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意五個(gè)等級(jí)4.5.5具體職責(zé)及工作程序等內(nèi)容按《顧客滿意和保修》執(zhí)行。5工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)價(jià)5.1合格工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)價(jià)筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)5.1.2建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收按照檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程單位（子單位工程逐級(jí)檢查驗(yàn)收5.1.3檢驗(yàn)批驗(yàn)收5.1.3.1檢驗(yàn)批由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗(yàn)收.5.1.3.2檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格具有完整的施工操作依據(jù)質(zhì)量檢查記錄5.1.4分項(xiàng)工程驗(yàn)收5.1.4.1分項(xiàng)工程由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織施工單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員進(jìn)行驗(yàn)收5.1.4.2分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均符合合格質(zhì)量的規(guī)定分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄完整5.1.5分部（子分部）工程驗(yàn)收工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察設(shè)計(jì)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人參加分部工程驗(yàn)收5.1.5.2分部（子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為分部（子分部工程所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格質(zhì)量控制資料完整地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定5.1.6單位工程驗(yàn)收5.1.6.1單位工程完工后施工單位自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定并向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)竣工驗(yàn)收實(shí)行監(jiān)理的工程工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告向建設(shè)單位提交之前由總監(jiān)理工程師簽署意見(jiàn)同時(shí)監(jiān)理單位提交工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告勘察設(shè)計(jì)單位提交工程質(zhì)量報(bào)告5.1.6.2建設(shè)單位收到工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由建設(shè)單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人組織施工（含分包單位）、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位（子單位工程驗(yàn)收5.1.6.3單位（子單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為單位（子單位工程工程所含分部（子分部工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格質(zhì)量控制資料完整單位（子單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測(cè)資料完整主要功能項(xiàng)目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定觀感質(zhì)量驗(yàn)收符合要求5.1.7地基與基礎(chǔ)工程主體結(jié)構(gòu)工程單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收前項(xiàng)目部填寫(xiě)“基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)單位工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表”并及時(shí)上報(bào)分公司質(zhì)量科分公司驗(yàn)收合格后報(bào)公司科技管理中心申請(qǐng)核驗(yàn)分公司技術(shù)質(zhì)量科在主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下參加由項(xiàng)目經(jīng)理組織的基礎(chǔ)與主體結(jié)構(gòu)分部單位工程驗(yàn)收對(duì)工程資料實(shí)體質(zhì)量及觀感質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以書(shū)面形式下發(fā)項(xiàng)目部限期整改完善并跟蹤落實(shí)驗(yàn)證閉合項(xiàng)目部負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄單位工程安全功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄的填寫(xiě)簽認(rèn)歸檔工作基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)單位工程相關(guān)驗(yàn)收資料經(jīng)分公司審核后由主任工程師簽寫(xiě)資料已審核的證明函件報(bào)公司科技管理中心簽章5.2創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)價(jià)量驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)優(yōu)良等級(jí)5.2.2評(píng)價(jià)框架體系5.2.2.1質(zhì)量評(píng)價(jià)分為地基及樁基工程結(jié)構(gòu)工程屋面工程裝飾裝修工程及安裝工程五部分其中地基及樁基工程包括地基工程和樁基工程結(jié)構(gòu)工程包括混凝土工程鋼結(jié)構(gòu)工程砌體工程和地下防水層安裝工程包括建筑給水排水及采暖工程建筑電氣工程通風(fēng)與空調(diào)工程電梯工程和智能建筑工程5.2.2.2每個(gè)工程部位、系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)價(jià)包括施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證條件性能檢測(cè)質(zhì)量記錄尺寸偏差及限值實(shí)測(cè)觀感質(zhì)量等五項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容5.2.2.3每個(gè)檢查項(xiàng)目按其重要性判定結(jié)果分為一二三共三個(gè)檔次一檔為100%標(biāo)準(zhǔn)分值二檔為85%標(biāo)準(zhǔn)分值三檔為70%標(biāo)準(zhǔn)分值5.2.2.4質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)分工程結(jié)構(gòu)和單位工程兩個(gè)階段分別進(jìn)行評(píng)價(jià)工程結(jié)構(gòu)和單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良工程的評(píng)價(jià)總得分應(yīng)大于等于85分總得分達(dá)到92分及其以上為高質(zhì)量等級(jí)的優(yōu)良工程5.2.3評(píng)價(jià)規(guī)定5.2.3.1實(shí)行施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)的工程在施工組織設(shè)計(jì)中指定具體的創(chuàng)優(yōu)措施5.2.3.2質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)先由施工單位按規(guī)定自行檢查評(píng)定然后由監(jiān)理或相關(guān)單位驗(yàn)收評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果以驗(yàn)收評(píng)價(jià)結(jié)果為準(zhǔn)5.2.3.3工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)在地基及樁基工程結(jié)果工程以及附屬的地下防水層完工且主體工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行在施工過(guò)程中對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的抽查，驗(yàn)證其驗(yàn)收資料的準(zhǔn)確性?，F(xiàn)場(chǎng)抽查做好記錄對(duì)抽查項(xiàng)目的質(zhì)量狀況進(jìn)行詳細(xì)記載5.2.3.4單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)在工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收合格之后進(jìn)行工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)價(jià)達(dá)不到優(yōu)良的單位工程施工質(zhì)量不能評(píng)為優(yōu)良單位工程質(zhì)量評(píng)價(jià)對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量和工程檔案進(jìn)行全面的檢查5.2.4評(píng)價(jià)內(nèi)容5.2.4.1工程結(jié)構(gòu)單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括工程質(zhì)量評(píng)價(jià)得分科技環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目加分和否決項(xiàng)目5.2.4.2工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)按評(píng)價(jià)表格按施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證條件地基及樁基工程結(jié)構(gòu)工程的評(píng)價(jià)內(nèi)容逐項(xiàng)檢查結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的抽查記錄和各檢驗(yàn)批分項(xiàng)分部（子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析按規(guī)定對(duì)相應(yīng)表格的各項(xiàng)檢查項(xiàng)目給出評(píng)分5.2.4.3單位工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)良評(píng)價(jià)按評(píng)價(jià)表格的具體項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查對(duì)工程的抽查記錄和驗(yàn)收記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析按規(guī)定對(duì)相應(yīng)表格的各項(xiàng)檢查項(xiàng)目給出評(píng)分5.2.5基本評(píng)價(jià)方法5.2.5.1性能檢測(cè)檢查評(píng)價(jià)方法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)或檢查檢測(cè)報(bào)告評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為檢查項(xiàng)目的檢測(cè)指標(biāo)一次檢測(cè)達(dá)到設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定的為一檔取100%標(biāo)準(zhǔn)分值經(jīng)過(guò)處理后達(dá)到設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定的為三檔取70%標(biāo)準(zhǔn)分值5.2.5.2質(zhì)量記錄檢查評(píng)價(jià)方法通過(guò)檢查資料的數(shù)量及內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為資料完整數(shù)據(jù)齊全并能滿足設(shè)計(jì)要求及規(guī)范要求真實(shí)有效內(nèi)容填寫(xiě)正確分類(lèi)整理規(guī)范簽審手續(xù)完備的為一檔取100%標(biāo)準(zhǔn)分值資料完整數(shù)據(jù)齊全并能滿足設(shè)計(jì)要求及規(guī)范要求真實(shí)有效整理基本規(guī)范簽審手續(xù)基本完備的為二檔取85%標(biāo)準(zhǔn)分值；資料基本完整并能滿足設(shè)計(jì)要求及規(guī)范要求真實(shí)有效簽審手續(xù)基本完備的為三檔取70%標(biāo)準(zhǔn)分值5.2.5.3尺寸偏差及限值實(shí)測(cè)檢查評(píng)價(jià)方法通過(guò)在各相關(guān)同類(lèi)檢驗(yàn)批或分項(xiàng)工程中隨機(jī)抽取10個(gè)檢驗(yàn)批或分項(xiàng)工程不足10個(gè)的取全部進(jìn)行分析計(jì)算進(jìn)行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為檢查項(xiàng)目為允許偏差項(xiàng)目時(shí)項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均達(dá)到規(guī)范規(guī)定值且有80%及其以上的測(cè)點(diǎn)平均實(shí)測(cè)值小于等于規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為一檔取100%標(biāo)準(zhǔn)分值檢查項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均達(dá)到規(guī)范規(guī)定值規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為二檔取85%標(biāo)準(zhǔn)分值檢查項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均達(dá)到規(guī)范規(guī)定值為三檔取70%標(biāo)準(zhǔn)分值檢查項(xiàng)目為雙向限值項(xiàng)目時(shí)項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均能滿足規(guī)范規(guī)定值且有50%及其以上的測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值接近限值的中間值的為一檔100%標(biāo)準(zhǔn)分值各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均能滿足規(guī)范規(guī)定限值范圍的為二檔取85%標(biāo)準(zhǔn)分值凡有測(cè)點(diǎn)經(jīng)過(guò)處理后達(dá)到規(guī)范規(guī)定的為三檔取標(biāo)準(zhǔn)分值取檢查項(xiàng)目為單向限值項(xiàng)目時(shí)項(xiàng)目各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)值均能滿足規(guī)范規(guī)定值的為一檔取100%標(biāo)準(zhǔn)分值凡有測(cè)點(diǎn)經(jīng)過(guò)處理后達(dá)到規(guī)范規(guī)定的為三檔取70%標(biāo)準(zhǔn)分值當(dāng)允許偏差限值兩者都有時(shí)取較低檔項(xiàng)目的判定值5.2.5.4觀感質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)方法通過(guò)觀察輔以必要的量測(cè)和檢查分部（子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄并進(jìn)行分析計(jì)算后進(jìn)行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每個(gè)檢查項(xiàng)目的檢查點(diǎn)按“好”“一般”“差”給出評(píng)價(jià)項(xiàng)目好”其余檢查點(diǎn)達(dá)到一般的為一檔取100%標(biāo)準(zhǔn)分值項(xiàng)目檢查點(diǎn)“好”的達(dá)到70%及其以上但不足90%其余檢查點(diǎn)達(dá)到一般的為二檔取85%標(biāo)準(zhǔn)分值項(xiàng)目檢查點(diǎn)“好”的達(dá)到30%及其以上但不足70%其余檢查點(diǎn)達(dá)到一般的為三檔取70%標(biāo)準(zhǔn)分值為了更好地利用信息管理技術(shù)通過(guò)質(zhì)量信息資源的開(kāi)發(fā)和利用并規(guī)范公司質(zhì)量管理信息的收集與分析及時(shí)有效地為決策和改進(jìn)質(zhì)量管理工作提供信息支持持續(xù)改進(jìn)和不斷提升公司施工質(zhì)量管理水平