2023審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告

第14頁共14頁2023審?計(jì)經(jīng)理述職?報(bào)告審計(jì)?經(jīng)理是企業(yè)?財(cái)務(wù)的電子?眼，本文將?介紹___?審計(jì)經(jīng)理述?職報(bào)告。?___審計(jì)?經(jīng)理述職報(bào)?告(1)?___年因?全球經(jīng)濟(jì)危?機(jī)的影響，?公司的業(yè)務(wù)?曾一度處于?低谷，今年?隨著全球經(jīng)?濟(jì)形勢的逐?漸好轉(zhuǎn)，我?們公司抓住?機(jī)遇，加快?步伐，迅速?走出了經(jīng)濟(jì)?危機(jī)的陰影?，原有工程?銷售形勢大?好，東組團(tuán)?北區(qū)也順利?完成開盤。?公司的業(yè)務(wù)?蒸蒸日上，?使我部的預(yù)?結(jié)算工作相?對增多，但?我部員工在?公司領(lǐng)導(dǎo)的?帶領(lǐng)下以高?度的工作熱?情互相團(tuán)結(jié)?投入今年的?工作，并積?極配合其他?部門認(rèn)真完?成各項(xiàng)審計(jì)?和預(yù)算工作?。我部__?_年以慕和?南道三期工?程為中心，?兼顧東組團(tuán)?南區(qū)和北區(qū)?兩個(gè)項(xiàng)目，?其中1-3?棟主要是結(jié)?算工作，4?-7棟主要?是預(yù)算工作?。我作為部?門經(jīng)理始終?堅(jiān)持求真務(wù)?實(shí)，埋頭苦?干的作風(fēng)，?強(qiáng)化技術(shù)基?礎(chǔ)，提升業(yè)?務(wù)技術(shù)能力?，并注重為?公司培養(yǎng)人?才，在部門?內(nèi)努力營造?團(tuán)結(jié)協(xié)作、?積極上進(jìn)的?工作氛圍。?下面我對?審計(jì)部__?_年的工作?做一個(gè)簡要?的總結(jié)，并?談?wù)劰ぷ髦?的一些心得?和體會，希?望大家批評?指正!一?、結(jié)算工作?今年的主?要工作是三?期1-3棟?的各項(xiàng)分包?工程的結(jié)算?，已辦理完?成的項(xiàng)目有?：1/2棟?-主體工程?商砼工程量?;南區(qū)-地?下室防水工?程;8棟-?樣板房土建?工程;地下?室北區(qū)及7?、8棟-大?開挖土方及?護(hù)壁工程;?7棟-管樁?工程;1棟?-架空層裝?飾及物管用?房裝飾;_?__博潤所?施工的零星?項(xiàng)目;以及?公司新老辦?公室裝修改?造的結(jié)算工?作。由于?圖紙變動較?多，且有不?少的零星項(xiàng)?目無圖紙，?材料供應(yīng)商?多，供貨方?式多樣，極?大增加了我?部的工作量?。但我部門?員工依然嚴(yán)?格按合同約?定辦理各項(xiàng)?預(yù)算和結(jié)算?工作，以合?同為主線，?以定額及施?工圖紙為依?據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算?工程量。?在與各施工?單位工程結(jié)?算核對過程?中，嚴(yán)格遵?從施工合同?及工程變更?的記錄、相?關(guān)法律法規(guī)?和工程規(guī)范?，親臨施工?現(xiàn)場進(jìn)行核?實(shí)，堅(jiān)持按?原則辦事，?努力維護(hù)公?司利益并據(jù)?理力爭。通?過一年的工?作，包括我?本人在內(nèi)，?部門員工的?工作技能和?業(yè)務(wù)水平都?得到了進(jìn)步?與提高。?今年結(jié)算項(xiàng)?目相對較少?是因?yàn)?-?3棟在年底?才全部交房?，主要的結(jié)?算工作推遲?到明年年初?，但我部圍?繞1-3棟?的結(jié)算已做?好了各項(xiàng)準(zhǔn)?備工作。主?要的工作是?：1、在?各次進(jìn)度審?核中逐步完?善結(jié)算工程?量;2、?結(jié)合施工過?程中的各項(xiàng)?變更對預(yù)算?量進(jìn)行多次?修正計(jì)算。?明年結(jié)算時(shí)?只等各施工?單位備齊結(jié)?算資料前來?核對。我們?把工作做到?前面，爭取?到主動，核?對時(shí)便處于?有利的地位?。二、三?期工程預(yù)算?工作今年?主要是4-?7棟的預(yù)算?工作，包括?主體結(jié)構(gòu)算?量及各項(xiàng)分?包預(yù)算;預(yù)?算工作是為?甲方供材料?的數(shù)量提供?參考數(shù)據(jù)，?和作為分包?比較報(bào)價(jià)的?依據(jù)。在計(jì)?算過程中我?要求造價(jià)人?員對圖紙問?題作書面記?錄，在施工?圖紙會審時(shí)?提出來一并?解決，避免?施工過程中?再引起變更?。其它預(yù)?算工作主要?還有：消防?通風(fēng)、戶表?工程、水表?工程、高低?壓配電工程?、各項(xiàng)營銷?廣告報(bào)價(jià)的?審核工作。?這部分工程?報(bào)價(jià)審核，?由于施工圖?紙需報(bào)價(jià)方?進(jìn)行優(yōu)化，?變動會很大?，有時(shí)優(yōu)化?后的資料不?齊全、尺寸?不規(guī)范，造?成工程量審?計(jì)的困難。?我舉一個(gè)例?子來說明一?下：戶表工?程電纜時(shí)工?程部說是現(xiàn)?場測量的，?因地下室出?來的那段圖?不夠完善和?明確，我部?無法計(jì)算，?結(jié)果材料甲?供后發(fā)現(xiàn)多?量了約__?_米。希望?明年此類情?況能得到改?進(jìn)，我部也?能提供更準(zhǔn)?確更快速的?報(bào)價(jià)，以免?因提供資料?的不齊全而?為公司造成?不必要的損?失。三、?合同審計(jì)工?作參與招?投標(biāo)談判，?對經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)?行審核，為?公司決策層?確定中標(biāo)單?位作依據(jù);?審核各項(xiàng)合?同經(jīng)濟(jì)條款?及付款條件?，并做好備?案，為下次?同類合同提?供參考定價(jià)?依據(jù)。在工?作過程中，?根據(jù)不同的?工程情況及?參照其它房?地產(chǎn)開發(fā)公?司的合同經(jīng)?營條款修改?合同結(jié)算條?款，為公司?的成本控制?服務(wù)。核?對合同執(zhí)行?過程中施工?用水電費(fèi)、?審核工程進(jìn)?度款，作為?付款的依據(jù)?。主要是：?每月核算商?品砼各棟的?完成產(chǎn)值，?按形象進(jìn)度?核算兩家總?承包公司的?實(shí)際完成工?程產(chǎn)值，其?余分包產(chǎn)值?的核算是隨?時(shí)完成。?四、材料審?計(jì)工作材?料的價(jià)格隨?時(shí)都會出現(xiàn)?波動，我部?不定期地對?各項(xiàng)工程用?材料價(jià)格進(jìn)?行詢價(jià)，收?集最準(zhǔn)確的?價(jià)格信息，?并及時(shí)提供?給材料部作?為優(yōu)選供貨?商的依據(jù)，?為公司節(jié)約?和控制成本?提供了堅(jiān)實(shí)?的基???我們還對公?司采購的材?料做好明細(xì)?賬，并對材?料部的對賬?單進(jìn)行審核?確認(rèn)。五?、工程變更?及現(xiàn)場簽證?工作三期?項(xiàng)目較大，?分包施工項(xiàng)?目多,交叉?界面的鑒定?及進(jìn)度付款?施工形象部?位的確認(rèn)等?許多項(xiàng)目需?要現(xiàn)場測量?并核實(shí)，我?部定期安排?人員到現(xiàn)場?做計(jì)量工作?。要求現(xiàn)場?審計(jì)人員堅(jiān)?持原則、責(zé)?任心強(qiáng)、工?作仔細(xì)，嚴(yán)?格檢查，所?有簽證必須?有依據(jù)。比?如：由于工?程變更單及?技術(shù)核定的?延遲辦理引?起的返工簽?證一定要附?情況說明，?其余的零星?簽證得有工?程部確認(rèn)的?書面工作通?知單。建?議：在提供?相關(guān)技術(shù)資?料時(shí)能跟上?施工進(jìn)度，?嚴(yán)格現(xiàn)場簽?證的程序及?簽證的依據(jù)?，涉及金額?較大簽證時(shí)?一定要報(bào)部?門領(lǐng)導(dǎo)同意?，重大的變?更應(yīng)先進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)成本分?析比較后才?能予以變更?;在工程開?工前應(yīng)注重?施工圖紙及?方案的審核?及確認(rèn);這?些做法可以?避免因工程?變更太多而?造成建造成?本偏高或超?標(biāo)，從而避?免給公司利?益造成不必?要的損失。?六、審計(jì)?部日常工作?1、本年?度我部對員?工進(jìn)行了詳?細(xì)分工，但?又相互協(xié)作?;有專人負(fù)?責(zé)工程資料?管理、收集?和分發(fā);?2、對公司?各項(xiàng)合同價(jià)?、已付款做?好登記;?3、積極完?成公司安排?的其他工作?;4、配?合姚總搞好?部門工作及?與其他部門?之間的協(xié)調(diào)?。5、及?時(shí)了解部門?員工的工作?狀況和進(jìn)度?，不定期進(jìn)?行抽查和復(fù)?核，做到心?中有數(shù)，充?分了解每個(gè)?人的工作能?力及業(yè)務(wù)水?平。6、?積極配合其?他部門的工?作。七、?___年的?工作計(jì)劃?___年審?計(jì)部的總體?工作目標(biāo)是?：積極主動?地開展三期?項(xiàng)目各環(huán)節(jié)?預(yù)算及結(jié)算?，及時(shí)評價(jià)?三期工程階?段性目標(biāo)執(zhí)?行情況和成?本控制情況?。根據(jù)具體?的工作中不?斷調(diào)整思路?，以提高效?率和節(jié)約成?本為目的，?把審計(jì)工作?的重心前移?，將事后審?計(jì)同事前、?事中審計(jì)相?結(jié)合，努力?使審計(jì)的嚴(yán)?肅性、專業(yè)?性、預(yù)控性?和效益性等?作用得到最?大程度的發(fā)?揮。具體?計(jì)劃如下：?1、繼續(xù)?做好三期工?程的預(yù)結(jié)算?工作到_?__年底1?-3棟將全?部交工，_?__年初重?點(diǎn)是進(jìn)行1?-3棟總包?工程結(jié)算的?核對，并最?終辦理工程?結(jié)算。1-?3棟各分包?項(xiàng)目結(jié)算也?要在上半年?全部辦理完?畢。主要的?分包項(xiàng)目有?：地下室及?廚衛(wèi)防水、?8棟樣板房?裝飾、防火?防盜門、欄?桿、門窗、?前室裝飾等?。同時(shí)做好?西組團(tuán)和8?棟的預(yù)算工?作，東組團(tuán)?北區(qū)景觀預(yù)?算，4-7?棟的工作主?要是根據(jù)變?更調(diào)整工程?量，準(zhǔn)備明?年年底的工?程結(jié)算。?2、嚴(yán)格執(zhí)?行合同條款?的審核工作?。參與三?期項(xiàng)目西組?團(tuán)各項(xiàng)總分?承包項(xiàng)目的?及合同條款?審核，運(yùn)用?1/___?期及東組團(tuán)?的一些資源?來對條款進(jìn)?行優(yōu)化改動?。我部要繼?續(xù)積極配合?工程部，努?力做到從項(xiàng)?目招投標(biāo)、?施工方案選?擇、合同條?款、工程項(xiàng)?目的簽證、?材料的選定?和價(jià)格的確?定、直至竣?工決算的全?過程參與，?為審計(jì)工作?能深入細(xì)致?的開展打下?基??3?、加強(qiáng)審計(jì)?部內(nèi)部員工?的培訓(xùn)工作?，提高全部?門的業(yè)務(wù)工?作水平。?___年將?進(jìn)一步加大?對部門員工?的專業(yè)技能?培訓(xùn)工作，?要求部門員?工能熟練應(yīng)?用CAD軟?件、工程量?計(jì)算軟件及?各種辦公軟?件，能準(zhǔn)確?核算各種預(yù)?算量。要求?本部門造價(jià)?人員常到現(xiàn)?場觀看實(shí)際?施工情況，?熟悉施工圖?紙及標(biāo)準(zhǔn)圖?集、定額，?及時(shí)參加行?業(yè)繼續(xù)教育?，吸取新知?識、新資訊?，以確保審?計(jì)工作的質(zhì)?量能逐年得?到提高。?八、工作體?會過去的?一年里，在?公司領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心和支持?下，加上部?門員工的積?極配合，我?取得了一些?成績，這些?成績不是我?個(gè)人所取得?的，這是全?部門員工的?共同努力，?首先我要感?謝領(lǐng)導(dǎo)對我?的信任，感?謝全部門員?工的大力支?持，也要感?謝其他部門?的全力配合?。在新的一?年里，我會?更加努力工?作，更加緊?密地團(tuán)結(jié)部?門員工，積?極開拓進(jìn)取?，為三期項(xiàng)?目和公司其?他項(xiàng)目的建?設(shè)把好關(guān)服?好務(wù)，為公?司的發(fā)展壯?大盡自己最?大的努力。?我有成績?也有不少缺?點(diǎn)，比如有?時(shí)候不夠耐?心，對下屬?工作指導(dǎo)不?多，與員工?之間的交流?太少，做審?計(jì)工作時(shí)太?斤斤計(jì)較，?可能會得罪?合作的一方?，有可能會?損害到公司?的形象。今?后我將更加?注意工作的?方式方法，?在堅(jiān)持原則?的情況下也?要注意工作?的主動性和?靈活性，既?要維護(hù)公司?的利益也要?維護(hù)公司的?影響，據(jù)理?力爭的時(shí)候?也要講究策?略，注意面?面俱到。在?今后的工作?中還需不斷?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)，多和同?事交流、探?討、學(xué)習(xí)，?取長補(bǔ)短。?在注重實(shí)際?工作經(jīng)驗(yàn)積?累的同時(shí)，?還要不斷加?強(qiáng)理論學(xué)習(xí)?，全面提升?自己的各方?面水平。?希望公司領(lǐng)?導(dǎo)和其他部?門的領(lǐng)導(dǎo)對?我的工作提?出批評意見?，我將虛心?接受各位的?意見和建議?，在___?年把我個(gè)人?的工作和全?部門的工作?做的更好，?為公司的發(fā)?展壯大獻(xiàn)策?獻(xiàn)力。謝?謝!__?_審計(jì)經(jīng)理?述職報(bào)告(?2)各位?領(lǐng)導(dǎo)：一?年來，在公?司領(lǐng)導(dǎo)的親?切關(guān)懷和指?導(dǎo)下，我在?審計(jì)部經(jīng)理?的崗位上，?帶領(lǐng)審計(jì)部?的全體同仁?嚴(yán)格按照年?初制定的審?計(jì)計(jì)劃，緊?緊圍繞公司?提出的加大?核查、審核?、監(jiān)管力度?，確保各項(xiàng)?制度深入落?實(shí)這一工作?目標(biāo)，積極?主動地在公?司內(nèi)部開展?了審計(jì)工作?。經(jīng)過全?體同志們的?共同努力，?取得了一定?成績，主要?表現(xiàn)在：?1、從公司?內(nèi)審工作的?開展上實(shí)現(xiàn)?了由原來的?淺層次、窄?領(lǐng)域的簡單?審計(jì)向多方?位、寬領(lǐng)域?的綜合審計(jì)?的轉(zhuǎn)變，實(shí)?現(xiàn)了從創(chuàng)建?到各項(xiàng)工作?得以健康發(fā)?展的良性過?渡。2、?從個(gè)人的工?作能力發(fā)面?，實(shí)現(xiàn)了從?最初的不了?解、不熟悉?，工作過分?謹(jǐn)慎小心，?甚至有些領(lǐng)?域不敢介入?，到現(xiàn)在能?大膽的、全?面的開展工?作的轉(zhuǎn)變。?可以說經(jīng)過?一年的努力?，我現(xiàn)在已?經(jīng)全部融入?到了這個(gè)充?滿活力、朝?氣的大家庭?中，但這與?領(lǐng)導(dǎo)對我的?期望和要求?還存有較大?的差距。不?過我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門經(jīng)理的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計(jì)人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作一定?能一年會比?一年有起色?。同時(shí)也會?能得到公司?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們的認(rèn)可及?歡迎。下面?我從三個(gè)方?面匯報(bào)工作?：一、_?__年的主?要工作1?、嚴(yán)格審計(jì)?的紀(jì)律和制?度審計(jì)部?是一個(gè)新設(shè)?部室，領(lǐng)導(dǎo)?寄予我們厚?望，同志們?也___著?我們的發(fā)展?，我深知責(zé)?任重大。為?了使內(nèi)部審?計(jì)工作在公?司管理中得?以順利開展?，審計(jì)部在?成立后的第?一次全體會?議上，就根?據(jù)制定的年?度工作計(jì)劃?，并結(jié)合內(nèi)?部人員的具?體業(yè)務(wù)能力?，本著既要?明確各自崗?位職責(zé)，還?要堅(jiān)持分工?不分家的原?則，進(jìn)行了?內(nèi)部分工。?并從工作紀(jì)?律、工作作?風(fēng)、工作態(tài)?度、工作形?象和工作結(jié)?果等五個(gè)方?面提出了具?體的要求。?這些基礎(chǔ)工?作的進(jìn)行，?為我們?nèi)?工作的順利?展開打下了?扎實(shí)的基礎(chǔ)?。2、積?極開展對駐?外分公司財(cái)?務(wù)管理的監(jiān)?督和評價(jià)?臨沂獅瑪公?司是我公司?至今唯一一?家對外獨(dú)立?開展經(jīng)營業(yè)?務(wù)的駐外分?公司，年生?產(chǎn)各種復(fù)_?__近__?_噸，加上?銷售總公司?的肥料，_?__年銷售?收入已經(jīng)突?破了一億元?，公司的資?產(chǎn)總額也達(dá)?到了___?多萬元。但?是由于種種?原因，該公?司一直沒有?建立起完整?、嚴(yán)密的內(nèi)?部核算管理?制度，從而?使會計(jì)信息?的反映帶有?很大的不真?實(shí)性，也給?總公司的財(cái)?務(wù)管理帶來?了一定的風(fēng)?險(xiǎn)性。根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?要求，我們?在對其會計(jì)?核算進(jìn)行檢?查審核的同?時(shí)，先后分?兩個(gè)階段對?該公司的財(cái)?務(wù)管理進(jìn)行?規(guī)范、核查?。第一階?段是參照總?公司的相關(guān)?制度，幫助?該公司制定?其內(nèi)部的財(cái)?務(wù)管理制度?，建立健全?倉庫管理的?工作流程，?健全會計(jì)核?算的賬簿體?系，規(guī)范會?計(jì)核算程序?，建立嚴(yán)格?的、定期的?會計(jì)報(bào)告制?度。第二?階段，對規(guī)?范后的會計(jì)?核算制度，?實(shí)施正常的?審計(jì)檢查，?通過這一系?列工作，規(guī)?范了該公司?核算制度的?同時(shí)，也教?育了會計(jì)人?員，增強(qiáng)了?他們做好工?作的責(zé)任心?，起到了很?好的效果。?3、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)銷規(guī)?定，嚴(yán)格費(fèi)?用審核今?年是我公司?各種費(fèi)用報(bào)?銷新規(guī)定出?臺的第一年?，舊的報(bào)銷?程序和標(biāo)準(zhǔn)?對審計(jì)工作?影響很大，?突出反映在?人們的認(rèn)識?上。審計(jì)是?執(zhí)行各種規(guī)?章制度的前?沿，審計(jì)人?員就是把這?個(gè)關(guān)口的，?將不符合規(guī)?定的支出堵?在這個(gè)關(guān)口?之外，是我?們審計(jì)人員?的責(zé)任。我?們從一開始?的單純的業(yè)?務(wù)費(fèi)用審核?逐步擴(kuò)大到?后勤的費(fèi)用?審核、生產(chǎn)?車間工資的?審核、裝卸?費(fèi)的審核、?車間修理費(fèi)?的審核等，?基本上包括?了所有的支?出。為了保?證這一工作?的質(zhì)量，我?們利用可利?用的一切時(shí)?間，___?學(xué)習(xí)公司出?臺發(fā)布的新?規(guī)定，新同?志為了盡快?提高自己的?技能，主動?請教老同志?，并對要點(diǎn)?及時(shí)做好筆?記，所作的?這一切都為?做好這項(xiàng)工?作打下了良?好的基礎(chǔ)。?一年以來，?盡管我們對?費(fèi)用的審核?量上不斷增?大，但基本?上沒有出現(xiàn)?有問題的審?核，從而有?效的配合了?公司的財(cái)務(wù)?管理工作。?4、利用?一切可利用?的機(jī)會，為?領(lǐng)導(dǎo)提供市?場監(jiān)管信息?根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的安排?，今年，我?先后到__?_和省內(nèi)的?幾個(gè)市場。?針對市場反?映出的問題?，進(jìn)行了核?查，并結(jié)合?核查進(jìn)行了?市場調(diào)研，?這也是審計(jì)?部___年?工作計(jì)劃的?一項(xiàng)基本內(nèi)?容。核查中?，我們晝夜?兼程，為了?把問題核查?清楚，把市?場調(diào)研準(zhǔn)確?，每到一處?都積極地與?客戶溝通，?多方收集市?場信息資料?，這一切都?為我們后期?報(bào)告的撰寫?積累了豐富?的第一手資?料。先后兩?次的市場走?訪，形成了?近萬字的報(bào)?告，把問題?找準(zhǔn)了，建?議提對了，?得到了公司?領(lǐng)導(dǎo)的肯定?和客戶、業(yè)?務(wù)人員的好?評。5、?工業(yè)園區(qū)建?設(shè)項(xiàng)目的結(jié)?算工作已接?近尾聲根?據(jù)工作計(jì)劃?，并經(jīng)公司?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后?，___了?對工業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)目施?工單位報(bào)價(jià)?的核對及園?區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)?等工作。園?區(qū)項(xiàng)目建設(shè)?跨度長、項(xiàng)?目多、投資?大、施工單?位多、資料?零散，我們?通過努力一?一克服了這?些困難，截?止到___?月底這項(xiàng)工?作已基本結(jié)?束。此項(xiàng)工?作的順利開?展，既較好?的維護(hù)了我?們金正大公?司的對外形?象，也為公?司取得了可?觀的經(jīng)濟(jì)效?益。6、?應(yīng)收賬款的?回收工作進(jìn)?展順利按?照工作計(jì)劃?，___了?應(yīng)收賬款的?回收工作。?為了使這項(xiàng)?工作做得扎?實(shí)有效，在?公司財(cái)務(wù)部?的通力配合?下，首先對?截止到__?_年___?月___日?之前的應(yīng)收?賬款進(jìn)行了?梳理，并根?據(jù)內(nèi)部的落?實(shí)情況編制?了賬齡分析?表。本著先?清沒有問題?的客戶這一?原則，__?_實(shí)施了清?查、清收工?作。截止到?今年___?月底，共清?收賬款__?_元，較好?的維護(hù)了公?司的合法權(quán)?益。二、?工作中存在?的不足1?、審計(jì)工作?還存在盲點(diǎn)?，如對經(jīng)濟(jì)?合同的__?_。在企?業(yè)經(jīng)營活動?中產(chǎn)生的各?類經(jīng)濟(jì)合同?是企業(yè)經(jīng)營?管理的一項(xiàng)?重要內(nèi)容。?實(shí)施有效的?經(jīng)濟(jì)合同審?核也是內(nèi)部?審計(jì)的一項(xiàng)?重要工作。?早在審計(jì)部?成立之初就?制定出了要?建立有效的?的合同管理?機(jī)制的工作?計(jì)劃，提出?了要全程參?與施工合同?、大型設(shè)備?及物資采購?合同的擬定?、評審乃至?簽訂的建議?和目標(biāo)，并?要求與有關(guān)?科室、部門?共同配合對?合同的主要?條款和要素?進(jìn)行評審、?會簽，以達(dá)?到簽訂的所?有合同都滿?足可行性、?合法性、效?益性的要求?，并對合同?的執(zhí)行情況?進(jìn)行全過程?跟蹤監(jiān)督。?但是由于種?種原因，特?別是我自身?的努力不夠?，這項(xiàng)工作?至今也沒有?開展起來，?形成了審計(jì)?工作的一個(gè)?盲點(diǎn)。(今?年我向公司?提出了要成?立合同管理?領(lǐng)導(dǎo)小組的?建議)2?、審計(jì)工作?還不夠深入?、細(xì)致審?計(jì)工作是一?項(xiàng)政策性、?專業(yè)性很強(qiáng)?的工作。在?內(nèi)部審計(jì)工?作當(dāng)中，既?要本部門積?極主動，也?需要其他科?室部門的合?作，更需要?按公司計(jì)劃?進(jìn)行。但是?一年來可能?由于我對公?司要求的理?解方面還存?在差距，導(dǎo)?致了我們工?作中經(jīng)常表?現(xiàn)出依賴性?大、主動性?差和開拓性?不高的弱點(diǎn)?。針對工作?中反映出的?三性，我又?詳細(xì)的找出?了工作中存?在的二十個(gè)?問題。3?、審計(jì)的職?能有待加強(qiáng)?回顧一年?來我們的審?計(jì)工作，往?往理順性、?規(guī)范性的成?分多，審計(jì)?評價(jià)的成分?少。之所以?出現(xiàn)這種現(xiàn)?象與我的思?想認(rèn)識有關(guān)?，更與我開?拓意識不強(qiáng)?有關(guān)。我一?直認(rèn)為這只?是剛開始，?一切還不規(guī)?范，審計(jì)工?作頭緒比較?亂，等理順?好了以后的?審計(jì)工作也?就好開展了?。正是這種?思想的存在?，使我們在?工作中無形?的淡化了審?計(jì)的職能。?4、本部?門的人員對?公司開展的?各項(xiàng)活動參?與不夠積極?審計(jì)部成?立之初，從?對公司內(nèi)開?展內(nèi)部審計(jì)?工作項(xiàng)目存?在不確定性?及為公司節(jié)?約人力資源?的角度考慮?，組架不大??？蛇@樣一?來，在保證?正常的費(fèi)用?審核和工資?審核的前提?下，再應(yīng)對?其他活動時(shí)?，人員就顯?得緊張了。?特別是下半?年園區(qū)建設(shè)?工程結(jié)算核?對工作開展?以來，審計(jì)?部內(nèi)每名成?員的工作都?無形中加重?了，再參加?公司舉行的?活動時(shí)就顯?得力不從心?了，所以對?公司下半年?特別是進(jìn)入?三季度后_?__的活動?，我表現(xiàn)得?不是很積極?，或多或少?的影響了整?體的活動效?果。三、?___年的?工作計(jì)劃?___年審?計(jì)部的總體?工作目標(biāo)是?：在___?年審計(jì)工作?在公司經(jīng)營?管理中取得?了重大突破?的基礎(chǔ)上，?積極主動地?開展企業(yè)的?效益審計(jì)，?加強(qiáng)對公司?財(cái)務(wù)管理及?會計(jì)資料的?審計(jì)，（范?本）評價(jià)其?真實(shí)性、合?規(guī)性及效益?性。充分發(fā)?揮審計(jì)的監(jiān)?督職能、評?價(jià)職能和管?理控制職能?。在具體的?工作中，進(jìn)?一步調(diào)整工?作思路，重?點(diǎn)是要把審?計(jì)工作的重?心前移，將?事后審計(jì)同?事前、事中?審計(jì)并重，?努力使審計(jì)?的___性?、保護(hù)性和?建設(shè)性的作?用得到最大?程度的發(fā)揮?。為公司的?二次創(chuàng)業(yè)目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做?出應(yīng)有的貢?獻(xiàn)。具體?的工作有以?下六個(gè)方面?：1、繼?續(xù)做好費(fèi)用?及工資的審?核這項(xiàng)工?作做好了，?就體現(xiàn)了審?計(jì)是企業(yè)經(jīng)?濟(jì)衛(wèi)士的作?用。___?年由于我們?非常注重與?財(cái)務(wù)部的交?流與溝通，?這項(xiàng)工作開?展得還是比?較順利的。?特別是對車?間及裝卸隊(duì)?工資的審核?結(jié)果上墻制?度，既體現(xiàn)?了審計(jì)的公?正、公開、?公平，也從?某種程度上?對管理者起?到了警示作?用。2、?重點(diǎn)對公司?基建項(xiàng)目進(jìn)?行審計(jì)企?業(yè)的基建工?程既是一個(gè)?投資大的地?方，也是一?個(gè)容易出問?題給企業(yè)造?成損失的地?方。參照_?__三季度?以來我們進(jìn)?行的工業(yè)園?區(qū)基建項(xiàng)目?的工程驗(yàn)收?、施工單位?報(bào)價(jià)核對的?工作，雖然?過程很順利?，也維護(hù)了?公司的合法?權(quán)益，但是?這只是淺層?次、簡單的?、事后的審?核，并不能?很好的體現(xiàn)?內(nèi)部審計(jì)對?投資項(xiàng)目的?管理監(jiān)督的?作用。__?_年我們要?保證不僅從?形式上，還?要在內(nèi)容上?對基建項(xiàng)目?進(jìn)行全方位?的整體監(jiān)督?審計(jì)，積極?爭取總公司?及相關(guān)部室?的配合，努?力做到從項(xiàng)?目立項(xiàng)、工?程投標(biāo)、施?工隊(duì)伍選擇?及具體施工?合同的簽訂?、施工過程?中項(xiàng)目的變?更簽證、建?筑材料的選?定和價(jià)格的?確定，直至?竣工決算的?全過程參與?，為審計(jì)工?作能深入細(xì)?致的開展打?下基礎(chǔ)，絕?不只做最后?收方工作的?隨從者。?3、積極開?展對公司財(cái)?務(wù)信息的核?查與審計(jì)?___年制?定的《內(nèi)部?審計(jì)工作規(guī)?定》中已經(jīng)?明確規(guī)定了?要定期開展?對公司財(cái)務(wù)?活動的審核?任務(wù)。但由?于我沒有把?主要精力放?在這項(xiàng)工作?上，所以很?難對公司的?財(cái)務(wù)管理作?出正確的評?價(jià)，也沒能?為公司領(lǐng)導(dǎo)?提供過有效?的管理信息?。___年?我們審計(jì)部?將每季度對?公司的財(cái)務(wù)?收支憑證審?計(jì)一次，重?點(diǎn)監(jiān)督檢查?各項(xiàng)制度的?執(zhí)行情況和?會計(jì)處理情?況。全年分?兩次對總公?司的經(jīng)濟(jì)效?益進(jìn)行全面?的審計(jì)，（?范本）評價(jià)?其真實(shí)性、?合理性及有?效性，努力?為公司決策?層提供及時(shí)?有效的財(cái)務(wù)?狀況和公司?經(jīng)營管理情?況的信息。?___年?我們還要加?強(qiáng)對生產(chǎn)一?線成本核算?的監(jiān)