公司差旅費審批報銷制度_第1頁
公司差旅費審批報銷制度_第2頁
公司差旅費審批報銷制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

公司差旅費審批報銷制度為保障公司員工出差期間工 作和生活的基本費用開支鼓勵職工發(fā)揚艱苦樸素勤儉節(jié)約的精神,對本公司發(fā)的差旅費作如下規(guī)定：一、員工出差的程序和報銷規(guī)范：1、出差程序：員工出差應本著“提高工作效率，降低費用支出"的原則,在出差前對出差工作予以詳細規(guī)劃，認真填寫（出差審批程序見考勤管理制度2、員工出差的可憑《出差申請表》到財務填寫《借款單》.3、出差人員回來7天內(nèi)應按照規(guī)定粘貼所有有效憑證，并銷相關程序進行報銷。4、同一項目由2人以上同時出差的，差旅費由一個人負責一次報銷，不得分次報銷。5、不同級別人員同時出差，住宿費、交通費等視情況可視情況比照高級人員的差旅費標準給付，由隨同出差的高級人員簽署意見,按公司相關報銷程序。6或部分報銷。二、出差期間相關費用相關費用的標準：（1）下列行為均屬于出差行為：①采購各種原材料；②購買固定資產(chǎn);③開發(fā)市場;④銷售產(chǎn)品;⑤申請辦理ISO認證；⑥招聘高級技術工人(6－7 級)或者具備高級專業(yè)技術職稱的職工。(2）按照規(guī)定報銷或支付差旅費。差旅費區(qū)分為固定差旅和變動差旅費，上述出差行為除了銷售產(chǎn)品需要支付固定差旅費和變動差旅費外,其他出差行為只支付固定差旅費。銷售產(chǎn)品的差旅費計算標準具體參照銷售規(guī)則執(zhí)行.固定差旅費標準2000/人/次。差旅費的支

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論