【企業(yè)管理制度】股份公司任務績效指標庫

北京股份有限公司任務績效指標TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 高管人員關鍵業(yè)績指標 5\o"CurrentDocument"總經理 5\o"CurrentDocument"常務副總經理 6\o"CurrentDocument"產品副總經理 7\o"CurrentDocument"工程副總經理 8\o"CurrentDocument"制造副總經理 8\o"CurrentDocument"總經理助理（管理） 10\o"CurrentDocument"總經理助理（資本運作） 11\o"CurrentDocument"財務總監(jiān) 12\o"CurrentDocument"技術總監(jiān) 13\o"CurrentDocument"黨總支副書記（工會主席） 14\o"CurrentDocument"第二章 鋼鐵事業(yè)部關鍵業(yè)績指標 14部門指標 14\o"CurrentDocument"總經理 14\o"CurrentDocument"營銷副總經理 15\o"CurrentDocument"工程副總經理 17\o"CurrentDocument"技術總監(jiān) 17專業(yè)技術總監(jiān) 錯誤！未定義書簽。\o"CurrentDocument"工程部總經理 20\o"CurrentDocument"銷售部總經理 21\o"CurrentDocument"辦公室主任 21\o"CurrentDocument"第三章 通用事業(yè)部關鍵業(yè)績指標 23部門指標 23\o"CurrentDocument"總經理 24\o"CurrentDocument"營銷副總經理 24\o"CurrentDocument"工程副總經理 25\o"CurrentDocument"技術總監(jiān) 26\o"CurrentDocument"總經理助理 28\o"CurrentDocument"第四章 產品事業(yè)部關鍵業(yè)績指標 29部門指標 29\o"CurrentDocument"總經理 29\o"CurrentDocument"副總經理 30\o"CurrentDocument"各產品部經理 31\o"CurrentDocument"銷售部總經理 32\o"CurrentDocument"辦公室主任 33\o"CurrentDocument"第五章 系統(tǒng)集成事業(yè)部關鍵業(yè)績指標 34部門指標 34\o"CurrentDocument"總經理 35\o"CurrentDocument"副總經理 36\o"CurrentDocument"二級部門經理 36\o"CurrentDocument"第六章 研發(fā)部關鍵業(yè)績指標 38部門指標 38\o"CurrentDocument"總經理 39\o"CurrentDocument"副總經理 39\o"CurrentDocument"研發(fā)總監(jiān) 40\o"CurrentDocument"信息中心主任 41\o"CurrentDocument"辦公室主任 42\o"CurrentDocument"第七章 制造部關鍵業(yè)績指標 43部門指標 43\o"CurrentDocument"總經理 44\o"CurrentDocument"副總經理 45\o"CurrentDocument"設計監(jiān)理 46\o"CurrentDocument"生產監(jiān)理 47\o"CurrentDocument"設計中心主任 47\o"CurrentDocument"制造中心主任 49\o"CurrentDocument"測試中心主任 50\o"CurrentDocument"辦公室主任 51\o"CurrentDocument"第八章 市場部關鍵業(yè)績指標 51部門指標 51\o"CurrentDocument"總經理 52\o"CurrentDocument"銷售總監(jiān) 53\o"CurrentDocument"銷售部總經理 54第九章 企業(yè)管理部關鍵業(yè)績指標 56部門指標 56\o"CurrentDocument"總經理 56\o"CurrentDocument"副總經理 57\o"CurrentDocument"企業(yè)規(guī)劃室經理 58\o"CurrentDocument"企業(yè)管理室經理 58\o"CurrentDocument"質量管理室經理 59\o"CurrentDocument"采購室經理 60\o"CurrentDocument"第十章 財務部關鍵業(yè)績指標 62部門指標 62\o"CurrentDocument"總經理 62\o"CurrentDocument"會計室經理 63\o"CurrentDocument"成本核算室經理 64\o"CurrentDocument"財務管理經理 64\o"CurrentDocument"第十一章 人力資源部關鍵業(yè)績指標 65部門指標 65\o"CurrentDocument"總經理 66\o"CurrentDocument"薪酬管理經理 67\o"CurrentDocument"人事管理經理 67\o"CurrentDocument"第十二章 行政部關鍵業(yè)績指標 69部門指標 69\o"CurrentDocument"總經理 69副總經理 70\o"CurrentDocument"行政后勤室經理 71\o"CurrentDocument"辦公室經理 71\o"CurrentDocument"第十三章 審計監(jiān)察部關鍵業(yè)績指標 73部門指標 73總經理 74\o"CurrentDocument"法務室經理 74\o"CurrentDocument"審計室經理 75附錄：定性指標評分量表 75干部培養(yǎng)量表 75\o"CurrentDocument"員工滿意度問卷 76\o"CurrentDocument"戰(zhàn)略評估問卷 76\o"CurrentDocument"規(guī)范管理評估問卷 77說明：.以下所列舉的指標供實際考核中參考，實際考核時可以采用，也可以不采用這些指標，還可以在使用時調整指標的定義、計分方式等屬性；.實際考核中一般選用3到6個，而不是使用下面所列舉的所有指標，以突出階段性工作重點；.上下級崗位的考核指標之間存在繼承關系，上級可以從驅動因素、責任人、時間、數值4個方面將自己的指標分解為下級的指標；.公司的考核指標體系是一個動態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變，指標體系也將隨之調整，使之和公司戰(zhàn)略目標、崗位職責分工相適應。第一章高管人員關鍵業(yè)績指標總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1)=目標值，得100分2)比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3)＜目標值的70%,不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表2凈利潤同上財務部報表3主營業(yè)務收入同上財務部報表4產品業(yè)務收入戰(zhàn)略性業(yè)務的發(fā)展狀況，公司總經理需要密切關注同上財務部報表5新領域收入先由公司經理辦公會確定新領域的范圍，再由財務部編制相應統(tǒng)計公式同上財務部報表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務部報表7干部培養(yǎng)含義：對公司部門總經理級干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，關注干部的適崗情況及發(fā)展計劃，提供培訓及發(fā)展機制，保障高級干部的素質不斷得到提升工作：督促高管對下一級總經理有明確的發(fā)展計劃并加以落實評分：依據人力資源部提供的報告，由公司經理辦公會集體評分，以5分量表評分考核評分：同上人力資源部干部評價報告及調查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調查結果9新基地建設上級直接評價范圍：0-120分10產業(yè)建設上級直接評價范圍：0-120分11安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1)2目標值，得0分2)＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

常務副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2凈利潤同上財務部報表3主營業(yè)務收入同上財務部報表4產品業(yè)務收入同上財務部報表5新領域收入先由公司經理辦公會確定新領域的范圍，再由財務部編制相應統(tǒng)計公式同上財務部報表6新簽合同額公司整體同上市場營銷部報表7回款率公司整體同上財務部報表8五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表9品牌推廣目標市場受眾對品牌認知度1）2目標值，得滿分2）〈目標值的80%,不得分3）其余按線性關系計算第三方調查10干部培養(yǎng)考核評分：同上人力資源部干部評價報告及調查11員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調查結果12關鍵人才流失率關鍵人才流失率=關鍵人才流失數量/關鍵人才總數1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部組織各部門提供員工材料，由經理辦公會確定公司關鍵人才名單13安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）〈目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

產品副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2產品業(yè)務利潤同上財務部報表3產品業(yè)務收入同上財務部報表4產品新簽合同額同上市場營銷部報表5產品業(yè)務回款率同上財務部報表6產品市場占有率同上市場營銷部調查報告7新產品收入同上財務部報表8新產品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1）按計劃完成，得100分2）每延誤1個月扣10分技術委員會考評結果總經理辦公會分析結論9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關規(guī)劃、計劃得到落實；指戰(zhàn)略和相關規(guī)劃、計劃是否在實際工作中準確執(zhí)行評分：依據企業(yè)管理部提供的報告，由公司經理辦公會會集體評分，以5分量表評分考核評分：同上企業(yè)管理部內部經營狀況分析報告11產品推廣能力現階段業(yè)務發(fā)展所需的關鍵能力培養(yǎng)，是管理者必須關注的工作上級直接評價范圍：0-120分市場營銷部產品調查及評價報告12員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調查結果13產業(yè)建設上級直接評價范圍：0-120分14安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）〈目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

工程副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2工程業(yè)務利潤同上財務部報表3工程業(yè)務收入同上財務部報表4工程新簽合同額同上市場營銷部報表5工程業(yè)務回款率同上財務部報表6五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表7新領域收入同上財務部報表8技術標準化上級直接評價范圍：0-120分技術資料9員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果10安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計制造副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120財務部報表

分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算2人均產值衡量制造體系的效率；人均產值=總產值/制造體系總人數同上企管部報表人力資源部統(tǒng)計3工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1）＜=目標值，得100分2）比目標值高，得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計4新基地建設上級直接評價范圍：0-120分制造部相關材料5五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表6次品率1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算企業(yè)管理部統(tǒng)計7制造費用率衡量制造體系的效率；制造費用率=制造費用/總產值同上財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調查結果9安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

總經理助理（管理）序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2工作協調所轄各職能部門工作協調；計算方法：職能部門周邊績效均值同上人力資源部，周邊績效定義見《績效考核管理制度》3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施，使公司的管理規(guī)范化評分：由公司經理辦公會集體評分，以5分量表評分同上企業(yè)管理部內部經營狀況分析報告4計劃延誤統(tǒng)計各類計劃延誤總時間1）<=目標值，得100分2）比目標值高，得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計5職能部門費用率行政費用率=匯職能部門期間費用/收入凈額1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）>目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表6采購費用同上財務部報表7關鍵人才流失率關鍵人才流失率=關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同上人力資源部組織各部門提供員工材料，由經理辦公會確定公司關鍵人才名單8次品率同上企業(yè)管理部統(tǒng)計9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果11安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）〈目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

總經理助理（資本運作）序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務部報表3公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關規(guī)劃、計劃得到落實；指戰(zhàn)略和相關規(guī)劃、計劃是否在實際工作中準確執(zhí)行評分：依據企業(yè)管理部提供的報告，由公司經理辦公會會集體評分，以5分量表評分考核評分：同上企業(yè)管理部內部經營狀況分析報告4購并費用1）W目標值，得滿分＞目標值的10%,不得分介于其中，按線性關系計算財務部報表5資本運作方案資料的詳實程度；方案的合理性，可行性等總經理直接評價，0到120分之間。6關鍵人才流失率關鍵人才流失率=關鍵人才流失數量/關鍵人才總數同上人力資源部組織各部門提供員工材料，由經理辦公會確定公司關鍵人才名單7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果9安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）〈目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

財務總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2資本運作方案資料的詳實程度；方案的合理性，可行性等總經理直接評價，0到120分之間。3募集資金管理確保募集資金的使用按照相關制度執(zhí)行，評價管理的規(guī)范性同上4財務報表質量財務報表編制的質量、時間同上根據財務部報表總經理評分5財務費用率財務費用率=期間財務費用/收入凈額1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表6公司整體費用率費用率=期間費用總額/收入凈額同上財務部報表7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果9安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

技術總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2技術方向有效性評價公司的技術發(fā)展方向與方式與企業(yè)戰(zhàn)略、實際條件的匹配程度評分：由公司經理辦公會集體評分，以5分量表評分同上研發(fā)部技術資料3研發(fā)經濟性根據技術或產品的研發(fā)成本和投產后的收益同上4研發(fā)計劃完成率年度研發(fā)計劃的完成情況；比較計劃項目和實際完成項目的差異同上研發(fā)計劃5研發(fā)成果轉化率研發(fā)成果成功運用；比較完成研發(fā)項目與公司實際使用情況同上6研發(fā)預算控制＜=目標值，得100分＞目標值的130%,不得分；3）其余按線性關系計算財務部報表7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果9安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

黨總支副書記（工會主席）序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調查結果3企業(yè)文化推進評價公司的企業(yè)文化各項相關管理制度的完善、實施情況上級直接評分；范圍：0-120分人力資源部相關調查4維護職工合法權益保證與維護職工的合法權益同上5五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表6工會工作質量保證工會工作的有效開展，促進公司的正常生產建設上級直接評分；范圍：0-100分上級主管部門7安全生產期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計第二章鋼鐵事業(yè)部關鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；財務部報表

3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5新領域收入指新客戶的銷售收入，以及新技術應用在工程中的額度同第一項財務部報表6客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告7應收賬款周轉率根據財務部定義同第一項財務部報表8工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1）<=目標值，得100分2）比目標值高，得0分市場營銷部9工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同上市場營銷部10工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料11合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據12五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表13安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）V目標值，得滿分企管部統(tǒng)計14周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—100分公司辦公會直接打分總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）<目標值的70%,財務部報表

不得分；4）其余按線性關系計算2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同上市場營銷部調查報告6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1）<=目標值，得100分2）比目標值高，得0分市場營銷部7工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同上市場營銷部8工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據11安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）<目標值，得滿分企管部統(tǒng)計12周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分13管理水平對整個部門的管理效果范圍：0—120分公司辦公會直接打分營銷副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1銷售毛利根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；財務部報表

3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告6應收賬款周轉率根據財務部定義同第一項財務部報表7營銷管理部門內部營銷工作的成效、效率、有序性等上級直接評分；范圍：0-100分市場營銷部分析報告8合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據9營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外），目標值定義如下：20萬元（含）以下合同，營銷費用占預算毛利潤的8%; 20萬元以上合同，營銷費用占預算毛利潤的5%。1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表10周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分工程副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務收入根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表

2業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1)=目標值，得100分2)比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3)小于目標值不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告4工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料5工程技術適用性根據項目的需求特點，設計性價比高的方案同第一項部門技術資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)＜=目標值，得100分2)比目標值高，得0分市場營銷部7工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同第一項市場營銷部8工程實施費用指人工費用、五項費用的控制情況1)=目標值，得100分2)比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3)＞目標值的130%,不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表9工程管理部門內部工程實施工作的效率、有序性等上級直接評分；范圍：0-100分10周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分11安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1)2目標值，得0分2)＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計技術總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1)=目標值，得100分2)比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3)＜目標值的70%,不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表2新簽合同額同上市場部報表

3工程技術積累和開發(fā)部門所擁有的工程技術的先進性和效益性等上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料4工程技術適用性根據項目的需求特點，設計性價比高的方案同第一項部門技術資料5工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1）<=目標值，得100分2）比目標值高，得0分市場營銷部7工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同第一項市場營銷部8設計變更發(fā)生設計變更的次數同第一項部門技術資料9技術培訓對部門內技術人員的培訓和技術指導上級直接評分；范圍：0-120分10技術資料完整性上級直接評分；范圍：0-100分11合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據

工程部總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務收入工程部應積極配合銷售部的工作1)=目標值，得100分2)比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3)＜目標值的70%,不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表2業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1)=目標值，得100分2)比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3)小于目標值不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告4工程技術標準化上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料5工程技術適用性根據項目的需求特點，設計性價比高的方案上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)＜=目標值，得100分2)比目標值高，得0分市場營銷部7工程實施費用指人工費用、五項費用的控制情況1)=目標值，得100分2)比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3)＞目標值的130%,不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表8工程管理部門內部工程實施工作的效率、有序性等上級直接評分；范圍：0-100分9周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分10安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1)2目標值，得0分2)＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

銷售部總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1銷售毛利根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告6應收賬款周轉率根據財務部定義同第一項財務部報表7合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據8營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外），目標值定義如下：20萬元（含）以下合同，營銷費用占預算毛利潤的8%; 20萬元以上合同，營銷費用占預算毛利潤的5%。1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表9周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分辦公室主任序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1質量體系建設做好本部門質量管理工作，配合公司做好內審、外審。事業(yè)部總經理直接評分；企管部

范圍：0-100分2服務滿意度本部門職工地滿意程度同上根據本部門職工調查3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施，使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關紀錄5辦事效率同上根據本部門職工調查6考勤管理同上7資產管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項目計劃管理項目計劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表

第三章通用事業(yè)部關鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5新領域收入指新客戶的銷售收入，以及新技術應用在工程中的額度同第一項財務部報表6客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告7應收賬款周轉率根據財務部定義同第一項財務部報表8工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1）<=目標值，得100分2）比目標值高，得0分市場營銷部9工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同上市場營銷部10工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料11合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據12五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表13安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）V目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

14周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—10014周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—100分公司辦公會直接打分總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同上市場營銷部調查報告6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1）＜=目標值，得100分2）比目標值高，得0分市場營銷部7工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同上市場營銷部8工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據11安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

12周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分13管理水平對整個部門的管理效果范圍：0—120分公司辦公會直接打分營銷副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1銷售毛利根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告6應收賬款周轉率根據財務部定義同第一項財務部報表7營銷管理部門內部營銷工作的成效、效率、有序性等上級直接評分；范圍：0-100分市場營銷部分析報告8合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據9營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外），目標值定義如下：20萬元（含）以下合同，營銷費用占預算毛利潤的8%; 20萬元以上合同，營銷費用占預算毛利潤的5%。1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表10周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分

工程副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務收入根據財務部定義1)=目標值，得100分2)比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3)＜目標值的70%,不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表2業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1)=目標值，得100分2)比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3)小于目標值不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告4工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料5工程技術適用性根據項目的需求特點，設計性價比高的方案同第一項部門技術資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)＜=目標值，得100分2)比目標值高，得0分市場營銷部7工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同第一項市場營銷部8工程實施費用指人工費用、五項費用的控制情況1)=目標值，得100分2)比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3)＞目標值的130%,不得分；4)其余按線性關系計算財務部報表9工程管理部門內部工程實施工作的效率、有序性等上級直接評分；范圍：0-100分10周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分11安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1)2目標值，得0分2)＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

技術總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）<目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2新簽合同額同上市場部報表3工程技術積累和開發(fā)部門所擁有的工程技術的先進性和效益性等上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料4工程技術適用性根據項目的需求特點，設計性價比高的方案同第一項部門技術資料5工程技術標準化完成技術委員會下達的標準化任務上級直接評分；范圍：0-120分部門技術資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1）<=目標值，得100分2）比目標值高，得0分市場營銷部7工程完成質量發(fā)生質量問題的次數和嚴重性同第一項市場營銷部8設計變更發(fā)生設計變更的次數同第一項部門技術資料9技術培訓對部門內技術人員的培訓和技術指導上級直接評分；范圍：0-120分10技術資料完整性上級直接評分；范圍：0-100分11合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過5%為目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每減少1%,加5分，最高120分；3）大于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表、企管部數據

總經理助理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1質量體系建設做好本部門質量管理工作，配合公司做好內審、外審。事業(yè)部總經理直接評分；范圍：0-100分企管部2服務滿意度本部門職工地滿意程度同上根據本部門職工調查3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施，使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關紀錄5辦事效率同上根據本部門職工調查6考勤管理同上7資產管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項目計劃管理項目計劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表

第四章產品事業(yè)部關鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入同上財務部報表3新簽合同額同上市場營銷部4業(yè)務回款率同上財務部報表5市場占有率同上市場營銷部調查報告6新產品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1）按計劃完成，得100分2）每延誤1個月扣10分技術委員會考評結果總經理辦公會分析結論7產品推廣能力現階段業(yè)務發(fā)展所需的關鍵能力培養(yǎng)，是管理者必須關注的工作上級直接評分；范圍：0-120分市場營銷部產品調查及評價報告8五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；財務部報表

3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算2主營業(yè)務收入同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率同上財務部報表5市場占有率同上市場營銷部調查報告6產品開發(fā)效率根據產品的研發(fā)成本和投產后的收益同上財務部報表7新產品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1）按計劃完成，得100分2）每延誤1個月扣10分技術委員會考評結果總經理辦公會分析結論8產品推廣能力現階段業(yè)務發(fā)展所需的關鍵能力培養(yǎng)，是管理者必須關注的工作上級直接評分；范圍：0-120分市場營銷部產品調查及評價報告9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表10安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率同上財務部報表5市場占有率同上市場營銷部調查報告

6產品開發(fā)效率根據產品的研發(fā)成本和投產后的收益同上財務部報表7產品推廣能力現階段業(yè)務發(fā)展所需的關鍵能力培養(yǎng)，是管理者必須關注的工作上級直接評分；范圍：0-120分市場營銷部產品調查及評價報告8五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表各產品部經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤所負責業(yè)務的利潤1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入所負責業(yè)務的收入同上財務部報表3產品開發(fā)進度計劃開發(fā)時間與實際開發(fā)時間的比較＜=目標值，得100分＞目標值的130%,不得分；3）其余按線性關系計算產品部開發(fā)計劃4產品適用性開發(fā)出符合市場需求的產品上級直接評分；范圍：0-120分市場營銷部、產品部銷售部分析資料5開發(fā)質量技術資料的完整性、正確性、與公司現有條件的匹配程度上級直接評分；范圍：0-120分制造部設計中心或產品部制造的評價報告6次品率1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算企業(yè)管理部統(tǒng)計7五項費用（招待費、嚴格按預算和制度控制非生1）=預算值，得100分財務部報表

通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制產性費用的支出，提高利潤率2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算銷售部總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1銷售毛利根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5市場占有率同第一項市場營銷部調查報告6產品推廣能力現階段業(yè)務發(fā)展所需的關鍵能力培養(yǎng)，是管理者必須關注的工作上級直接評分；范圍：0-120分市場營銷部產品調查及評價報告7客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調查報告8營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外），目標值定義如下：20萬元（含）以下合同，營銷費用占預算毛利潤的8%; 20萬元以上合同，營銷費用占預算毛利潤的5%01）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表9周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分

辦公室主任序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1質量體系建設做好本部門質量管理工作，配合公司做好內審、外審。事業(yè)部總經理直接評分；范圍：0-100分企管部2服務滿意度本部門職工地滿意程度同上根據本部門職工調查3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施，使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關紀錄5辦事效率同上根據本部門職工調查6考勤管理同上7資產管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項目計劃管理項目計劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表

第五章系統(tǒng)集成事業(yè)部關鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5產品線擴展增加代理品種直接上級評分；范圍：0-100分市場營銷部統(tǒng)計6網絡規(guī)模下級代理商的數量1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）〈目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算市場營銷部統(tǒng)計7網絡效率網絡效率=代理銷售額/（代理銷售費用+渠道價格折扣）同上市場營銷部統(tǒng)計8五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表9安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）〈目標值，得滿分企管部統(tǒng)計10周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—100分公司辦公會直接打分

總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5產品線擴展增加代理品種直接上級評分；范圍：0-100分市場營銷部統(tǒng)計6網絡規(guī)模下級代理商的數量1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算市場營銷部統(tǒng)計7網絡效率網絡效率=代理銷售額/（代理銷售費用+渠道價格折扣）同上市場營銷部統(tǒng)計8五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表9安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計10周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分11管理水平對整個部門的管理效果范圍：0—120分公司辦公會直接打分

副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5網絡規(guī)模下級代理商的數量1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算市場營銷部統(tǒng)計6網絡效率網絡效率=代理銷售額/（代理銷售費用+渠道價格折扣）同上市場營銷部統(tǒng)計7銷售費用主管產品線1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表8周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分二級部門經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源

1主營業(yè)務利潤根據財務部定義1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為1是目標值1）=目標值，得100分2）比目標值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目標值不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表5銷售費用主管業(yè)務范圍1）=目標值，得100分2）比目標值每降低5%,加10分，最高120分；3）＞目標值的130%,不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分

第六章研發(fā)部關鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1研發(fā)進度開發(fā)的時間要求與實際開發(fā)時間的比較1）＜=目標值，得100分2）大于目標值的30%,不得分；3）其余按線性關系計算研發(fā)部開發(fā)計劃2研發(fā)成本控制與預算相比同上3研發(fā)成果評價研發(fā)成果對于公司價值的大小評分：由公司技術委員會集體評分，以5分量表評分1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算研發(fā)部技術資料4研發(fā)經濟性根據技術或產品的研發(fā)成本和投產后的收益同上5公司信息技術管理評價公司的信息技術使用效果和系統(tǒng)地維護狀況評分：由公司技術委員會集體評分，以5分量表評分同上信息中心資料6五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表7技術資料完整性上級直接評分；范圍：0-100分8技術服務滿意度同上9新技術跟蹤同上10研發(fā)環(huán)境安全性同上11周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分12安全生產部門內期間內發(fā)生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）2目標值，得0分2）＜目標值，得滿分企管部統(tǒng)計

總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1研發(fā)進度開發(fā)的時間要求與實際開發(fā)時間的比較1）＜=目標值，得100分2）大于目標值的30%,不得分；3）其余按線性關系計算研發(fā)部開發(fā)計劃2研發(fā)成本控制與預算相比同上3研發(fā)成果評價研發(fā)成果對于公司價值的大小評分：由公司技術委員會集體評分，以5分量表評分1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算研發(fā)部技術資料4研發(fā)經濟性根據技術或產品的研發(fā)成本和投產后的收益同上5公司信息技術管理評價公司的信息技術使用效果和系統(tǒng)地維護狀況評分：由公司技術委員會集體評分，以5分量表評分同上信息中心資料6五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出1）=預算值，得100分2）每超過預算值5%,減10分，超過30%,不得分3）每低于預算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表7技術資料完整性上級直接評分；范圍：0-100分8技術服務滿意度同上9新技術跟蹤同上10研發(fā)環(huán)境安全性同上11周邊關系與其他部門的合作、協調情況范圍：0—120分公司辦公會直接打分12管理水平對整個部門的管理效果范圍：0—120分公司辦公會直接打分

副總經理序號指標名稱說明計分規(guī)則數據來源1研發(fā)進度開發(fā)的時間要求與實際開發(fā)時間的比較1）＜=目標值，得100分2）大于目標值的30%,不得分；3）其余按線性關系計算研發(fā)部開發(fā)計劃2研發(fā)成本控制與預算相比同上3研發(fā)成果評價研發(fā)成果對于公司價值的大小評分：由公司技術委員會集體評分，以5分量表評分1）=目標值，得100分2）比目標值每提高5%,加10分，最高120分；3）＜目標值的70%,不得分；4）其余按線性關系計算研發(fā)部技術資料4研發(fā)經濟性根據技術或產品的研