管理制度物流管理表格與制度大全物流采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)

管理制度物流管理表格與制度大全物流采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)2012新版物流管理表格與制度大全（物流、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)）目錄第二章物流規(guī)劃細(xì)化執(zhí)行與模板................................................7第一節(jié)物流管理規(guī)劃細(xì)化流程與工作執(zhí)行....................................8三、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具與模板........................................8（一）物流市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃表......................................8（二）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)情況調(diào)查表......................................9（三）物流項(xiàng)目開(kāi)拓調(diào)查分析表.....................................10（四）倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃影響因素分析表.................................11（五）物流作業(yè)與人員配置情況列表.................................12（六）物流企業(yè)綜合能力分析評(píng)價(jià)表.................................13第二節(jié)物流工作計(jì)劃制定流程與工作執(zhí)行...................................14二、物流工作計(jì)劃制定執(zhí)行工具與模板...................................14（一）工作計(jì)劃6W2H分析用表......................................14（二）工作計(jì)劃執(zhí)行記錄反饋表.....................................15（三）物流工作計(jì)劃商討通知書(shū).....................................15（四）物流運(yùn)輸計(jì)劃及進(jìn)度反饋表...................................16第三章采購(gòu)管理細(xì)化執(zhí)行與模板...............................................17第一節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行.........................................18三、供應(yīng)商管理執(zhí)行工具與模板.........................................18（一）采購(gòu)供應(yīng)商調(diào)查表...........................................18（二）供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表...........................................20（三）采購(gòu)供應(yīng)商考核表...........................................21（四）供應(yīng)商檔案管理制度模板.....................................22第二節(jié)招標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行...........................................24二、招標(biāo)管理執(zhí)行工具與模板...........................................24（一）投標(biāo)報(bào)名表.................................................24（二）標(biāo)書(shū)評(píng)審表.................................................25第三節(jié)采購(gòu)執(zhí)行流程與工作執(zhí)行...........................................25三、采購(gòu)執(zhí)行工具與模板...............................................25（一）請(qǐng)購(gòu)單.....................................................25（二）詢價(jià)單.....................................................26（三）采購(gòu)交期控制制度模板.......................................26第四章倉(cāng)儲(chǔ)管理細(xì)化執(zhí)行與模板...............................................29第一節(jié)入庫(kù)管理流程與工作執(zhí)行...........................................30二、入庫(kù)管理執(zhí)行工具與模板...........................................30（一）入庫(kù)通知單.................................................30（二）貨物檢驗(yàn)報(bào)告單.............................................31（三）貨物入庫(kù)單.................................................31（四）入庫(kù)驗(yàn)收細(xì)則模板...........................................32第二節(jié)裝卸搬運(yùn)流程與工作執(zhí)行...........................................35二、裝卸搬運(yùn)工作執(zhí)行工具與模板.......................................35（一）裝卸搬運(yùn)費(fèi)用列表...........................................35（二）裝卸搬運(yùn)人員工作守則模板...................................36第三節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)保管流程與工作執(zhí)行...........................................37三、倉(cāng)儲(chǔ)保管執(zhí)行工具與模板...........................................37（一）貨物保養(yǎng)記錄單.............................................37（二）貨物移倉(cāng)申請(qǐng)表.............................................37（三）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)記錄表.............................................38（四）盤點(diǎn)盈虧匯總表.............................................38（五）倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表...........................................39（六）倉(cāng)庫(kù)貨物保管臺(tái)賬...........................................39第四節(jié)庫(kù)存控制流程與工作執(zhí)行...........................................40二、庫(kù)存控制執(zhí)行工具與模板...........................................40（一）庫(kù)存月報(bào)表.................................................40（二）補(bǔ)貨計(jì)劃表.................................................40（三）貨物存量明細(xì)表.............................................41（四）存量基準(zhǔn)設(shè)定表.............................................41（五）貨物用量差異反映表.........................................42第五節(jié)出庫(kù)管理流程與工作執(zhí)行...........................................43二、出庫(kù)管理執(zhí)行工具與模板...........................................43（一）發(fā)貨通知單.................................................43（二）貨物出庫(kù)單.................................................43（三）發(fā)貨日?qǐng)?bào)表.................................................43第五章運(yùn)輸管理細(xì)化執(zhí)行與模板...............................................44第一節(jié)運(yùn)輸調(diào)度管理流程與工作執(zhí)行.......................................45三、運(yùn)輸調(diào)度管理執(zhí)行工具與模板.......................................45（一）運(yùn)輸通知單.................................................45（二）貨物運(yùn)輸單.................................................45（三）運(yùn)輸派車單.................................................46（四）運(yùn)輸費(fèi)用申請(qǐng)表.............................................47（五）運(yùn)輸方式選擇表.............................................47第二節(jié)運(yùn)輸作業(yè)管理流程與工作執(zhí)行.......................................48二、運(yùn)輸作業(yè)管理執(zhí)行工具與模板.......................................48（一）運(yùn)輸記錄表.................................................48（二）貨物交接單.................................................48（三）車輛狀況檢查表.............................................49（四）運(yùn)輸安全管理規(guī)范模板.......................................50（五）運(yùn)輸人員工作守則模板.......................................53第三節(jié)運(yùn)輸外包管理流程與工作執(zhí)行.......................................54二、運(yùn)輸外包管理流程與工作細(xì)化.......................................54（一）承運(yùn)商調(diào)查表...............................................54（二）承運(yùn)商考核表...............................................55第四節(jié)運(yùn)輸車輛管理流程與工作執(zhí)行.......................................56二、運(yùn)輸車輛管理執(zhí)行工具與模板.......................................56（一）車輛購(gòu)置申請(qǐng)表.............................................56（二）車輛使用申請(qǐng)表.............................................56（三）車輛維修申請(qǐng)表.............................................57（四）車輛事故報(bào)告表.............................................57（五）運(yùn)輸車輛管理制度模板.......................................58第六章配送中心管理細(xì)化執(zhí)行與模板...........................................61第一節(jié)訂單處理管理流程與工作執(zhí)行.......................................62二、訂單處理管理執(zhí)行工具與模板.......................................62（一）配送訂貨單.................................................62（二）訂單匯總表.................................................62（三）訂單確認(rèn)表.................................................63（四）報(bào)單情況日?qǐng)?bào)表.............................................64（五）訂單更改申請(qǐng)單.............................................64第二節(jié)備貨理貨管理流程與工作細(xì)化.......................................65二、備貨理貨管理執(zhí)行工具與模板.......................................65（一）驗(yàn)收單.....................................................65（二）揀貨單.....................................................65（三）存貨明細(xì)表.................................................66（四）倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位表.................................................66第三節(jié)流通加工管理流程與工作執(zhí)行.......................................67三、流通加工管理執(zhí)行工具與模板.......................................67（一）流通加工信息表.............................................67（二）蔬菜加工調(diào)查表.............................................67（三）貨物包裝明細(xì)單.............................................68（四）貨物包裝管理制度模板.......................................68第四節(jié)配送作業(yè)管理流程與工作執(zhí)行.......................................70二、配送作業(yè)管理執(zhí)行工具與模板.......................................70（一）倉(cāng)庫(kù)配貨單.................................................70（二）運(yùn)輸通知單.................................................70（三）運(yùn)輸記錄表.................................................71（四）交運(yùn)物品清單...............................................72（五）退換貨登記表...............................................72第七章國(guó)際貨運(yùn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板...........................................73第一節(jié)國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)管理流程與工作執(zhí)行...................................74三、國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)管理執(zhí)行工具與模板...................................74（一）海運(yùn)托運(yùn)單.................................................74（二）海運(yùn)裝箱單.................................................75（三）海運(yùn)貨運(yùn)單.................................................75（四）海運(yùn)提運(yùn)單.................................................76（五）海運(yùn)收貨單.................................................77（六）空運(yùn)托運(yùn)書(shū).................................................78（七）包機(jī)申請(qǐng)表.................................................78（八）航空貨運(yùn)單.................................................79第二節(jié)國(guó)際貨運(yùn)保險(xiǎn)管理流程與工作執(zhí)行...................................80二、國(guó)際貨運(yùn)保險(xiǎn)管理執(zhí)行工具與模板...................................80（一）貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)單模板.........................................80（二）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期合作協(xié)議書(shū)模板.................................82第三節(jié)國(guó)際貨運(yùn)工作文書(shū)與方案...........................................83一、包船運(yùn)輸協(xié)議書(shū)模板...............................................83二、包機(jī)運(yùn)輸協(xié)議書(shū)模板...............................................85三、海上運(yùn)輸保險(xiǎn)合同模板.............................................86第八章物流通關(guān)管理細(xì)化執(zhí)行與模板...........................................90三、報(bào)檢報(bào)關(guān)執(zhí)行工具與模板...........................................91（一）出口貨物報(bào)檢單.............................................91（二）進(jìn)口貨物報(bào)檢單.............................................92（三）出口貨物報(bào)關(guān)單.............................................93（四）進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單.............................................94第二節(jié)單證管理流程與工作執(zhí)行...........................................96二、單證管理執(zhí)行工具與模板...........................................96（一）商業(yè)形式發(fā)票...............................................96（二）匯票統(tǒng)計(jì)列表...............................................96（三）出口貨物許可證列表.........................................97（四）進(jìn)口貨物許可證列表.........................................97（五）已獲原產(chǎn)地證書(shū)貨物統(tǒng)計(jì)表...................................98第九章客戶服務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板...........................................99二、客戶服務(wù)管理執(zhí)行工具與模板......................................100（一）客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單............................................100（二）客戶服務(wù)調(diào)查表............................................100（三）客戶服務(wù)檢查表............................................101（四）客戶服務(wù)改進(jìn)表............................................103（五）客戶信用管理規(guī)定模板......................................104第二節(jié)客戶投訴處理流程與工作執(zhí)行......................................105二、客戶投訴管理執(zhí)行工具與模板......................................105（一）客戶投訴登記表............................................105（二）投訴處理報(bào)告表............................................106（三）投訴處理通知單............................................107（四）客戶投訴追蹤表............................................107第十章物流成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板..........................................109第一節(jié)物流成本預(yù)算流程與工作執(zhí)行......................................110二、物流成本預(yù)算執(zhí)行工具與模板......................................110（一）倉(cāng)儲(chǔ)成本分析表............................................110（二）運(yùn)輸成本分析表............................................110（三）包裝費(fèi)用分析表............................................111（四）物流成本預(yù)算表............................................112（五）物流成本預(yù)算編制辦法模板..................................113第二節(jié)物流成本控制流程與工作執(zhí)行......................................114二、物流成本控制執(zhí)行工具與模板......................................114（一）形態(tài)別物流成本控制計(jì)算表..................................114（二）機(jī)能別物流成本控制計(jì)算表..................................115（三）適用范圍別物流成本計(jì)算表..................................116（四）物流成本降低方法分析用表..................................117（五）公司物流成本控制辦法模板..................................118第十一章物流信息管理細(xì)化執(zhí)行與模板........................................122第一節(jié)物流信息系統(tǒng)管理流程與工作執(zhí)行..................................123三、物流信息系統(tǒng)管理執(zhí)行工具與模板..................................123（一）系統(tǒng)周期文檔編制列表......................................123（二）信息系統(tǒng)故障記錄表........................................123（三）信息系統(tǒng)維護(hù)記錄表........................................124（四）系統(tǒng)運(yùn)行效果分析表........................................124第二節(jié)電子商務(wù)物流管理流程與工作執(zhí)行..................................125二、電子商務(wù)物流管理執(zhí)行工具與模板..................................125（一）訂單信息聯(lián)絡(luò)處理單........................................125（二）電子商務(wù)物流檢查表........................................126（三）電子商務(wù)綜合評(píng)價(jià)表........................................126（四）電子訂單管理辦法模板......................................127第十二章物流人員管理細(xì)化執(zhí)行與模板........................................129第一節(jié)物流人員培訓(xùn)管理流程與工作執(zhí)行..................................130二、物流人員培訓(xùn)管理執(zhí)行工具與模板..................................130（一）物流人員培訓(xùn)需求調(diào)查表....................................130（二）物流人員培訓(xùn)體系表........................................131（三）物流人員培訓(xùn)報(bào)告表........................................132（四）在職人員培訓(xùn)履歷表........................................132第二節(jié)物流人員績(jī)效管理流程與工作執(zhí)行..................................133二、物流人員績(jī)效管理執(zhí)行工具與模板..................................133（一）倉(cāng)儲(chǔ)人員考核指標(biāo)列表......................................133（二）配送人員考核指標(biāo)列表......................................133（三）信息管理人員考核指標(biāo)列表..................................133（四）物流業(yè)務(wù)人員考核評(píng)分表....................................134（五）物流人員月度業(yè)績(jī)輔導(dǎo)卡....................................134第二章物流規(guī)劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)物流管理規(guī)劃細(xì)化流程與工作執(zhí)行三、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具與模板（一）物流市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃表編號(hào)：日期：年月日調(diào)查目標(biāo)考慮因素調(diào)查方法調(diào)查人員調(diào)查區(qū)域調(diào)查日期調(diào)查對(duì)象群體時(shí)間活動(dòng)項(xiàng)目調(diào)查對(duì)象備注行程表準(zhǔn)備事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)估物流部經(jīng)理審批意見(jiàn)物流總監(jiān)審批意見(jiàn)簽名：年月日簽名：年月日（二）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)情況調(diào)查表調(diào)查區(qū)域調(diào)查人員姓名調(diào)查時(shí)間年月日序號(hào)調(diào)研項(xiàng)目調(diào)研結(jié)果描述1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱2公司地址3工廠地址4企業(yè)負(fù)責(zé)人的姓名5企業(yè)負(fù)責(zé)人的個(gè)人經(jīng)歷6物流服務(wù)時(shí)間長(zhǎng)短7物流業(yè)務(wù)銷售能力8業(yè)務(wù)員給客戶印象9物流業(yè)務(wù)的方針及做法10業(yè)務(wù)人員的待遇情況11主要物流業(yè)務(wù)區(qū)域12市場(chǎng)占有率13其他特別的人、事、物（三）物流項(xiàng)目開(kāi)拓調(diào)查分析表調(diào)研目的概述項(xiàng)目具體內(nèi)容分析行業(yè)動(dòng)向調(diào)查總體市場(chǎng)規(guī)模分析（尋找該項(xiàng)目的市場(chǎng)入口）服務(wù)對(duì)象分析（如對(duì)象年齡、對(duì)象層面）將來(lái)性、競(jìng)爭(zhēng)分析（從消費(fèi)者意識(shí)變化角度著手）競(jìng)爭(zhēng)狀況（該項(xiàng)目在同類市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)）行業(yè)現(xiàn)狀服務(wù)內(nèi)容（具體的服務(wù)制度、商品內(nèi)容）調(diào)查設(shè)備、設(shè)施（現(xiàn)有的設(shè)備、設(shè)施是否成熟、完善）先發(fā)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況（從資金、活動(dòng)內(nèi)容、銷售狀況等角度進(jìn)行分析）人員的培育（企業(yè)現(xiàn)有人才儲(chǔ)備如何、人員培育是否有難度）事業(yè)化可行銷售額預(yù)算（計(jì)劃期內(nèi)銷售額預(yù)算）性分析經(jīng)費(fèi)預(yù)算（計(jì)劃期內(nèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算）收支預(yù)算（計(jì)劃期內(nèi)收支情況）項(xiàng)目可開(kāi)拓性總結(jié)（四）倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃影響因素分析表因素類別具體內(nèi)容貨物尺寸、數(shù)量托盤尺寸、貨架空間類型尺寸使用的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)量回轉(zhuǎn)半徑通道寬度、位置與需求空間行列空間（柱與柱距離）建筑物尺寸與形式進(jìn)出貨及搬運(yùn)位置補(bǔ)貨或服務(wù)設(shè)施的位置（如防火墻、滅火器、排水口等）作業(yè)原則（五）物流作業(yè)與人員配置情況列表作業(yè)名稱作業(yè)內(nèi)容作業(yè)人員人數(shù)訂單處理接收業(yè)務(wù)部送達(dá)的客戶訂單、商情反應(yīng)業(yè)務(wù)部訂單處理員驗(yàn)收、入庫(kù)上架貨物入庫(kù)驗(yàn)收、驗(yàn)收單據(jù)錄入、安排入庫(kù)上架入庫(kù)管理人員理貨揀貨、分貨、集貨、出貨、儲(chǔ)位補(bǔ)貨、缺貨報(bào)告理貨員流通加工改包裝、貼標(biāo)簽、外包加工、包裝驗(yàn)收、加工計(jì)價(jià)加工人員倉(cāng)庫(kù)管理儲(chǔ)位管理、庫(kù)存盤查、棧板管理、庫(kù)房保安警衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)管理人員出貨1．貨物盤點(diǎn)、裝車出庫(kù)管理人員2．出貨單據(jù)駕駛?cè)藛T3．出廠檢查保安員派車貨物配送至指定地點(diǎn)的車輛安排車輛調(diào)度人員貨物配送1．貨物運(yùn)輸、配送、退貨載回駕駛?cè)藛T2．配送狀況反饋驗(yàn)收人員退貨處理配送貨物退回處理、單據(jù)驗(yàn)收、損壞等級(jí)判定、退回貨源地、折價(jià)出售、報(bào)廢、合格品入庫(kù)退貨處理人員資料傳達(dá)進(jìn)貨、庫(kù)存、出貨、退貨資料的上下傳達(dá)倉(cāng)庫(kù)管理人員（六）物流企業(yè)綜合能力分析評(píng)價(jià)表項(xiàng)目企業(yè)現(xiàn)狀描述具體評(píng)價(jià)年總營(yíng)業(yè)收入（元）經(jīng)營(yíng)狀況年一體化物流業(yè)務(wù)收入（元）企業(yè)開(kāi)業(yè)時(shí)間企業(yè)資產(chǎn)總額（元）資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率可控倉(cāng)儲(chǔ)面積（）設(shè)備設(shè)施可控運(yùn)輸車輛（輛）運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)（個(gè)）管理制度管理及服務(wù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)輻射面咨詢服務(wù)客戶投訴率人員素質(zhì)中高層管理人員業(yè)務(wù)人員網(wǎng)站功能電子單證管理

信息化水平貨物跟蹤客戶查詢備注以上相關(guān)項(xiàng)目具體定義可參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19680—2005《物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo)》第二節(jié)物流工作計(jì)劃制定流程與工作執(zhí)行二、物流工作計(jì)劃制定執(zhí)行工具與模板（一）工作計(jì)劃6W2H分析用表分析項(xiàng)目分析記錄狀態(tài)確認(rèn)已確認(rèn)不充分需再確認(rèn)Why為何做這件事What目的是什么Where計(jì)劃實(shí)施地點(diǎn)（場(chǎng)所、地區(qū)、單位）Who由誰(shuí)執(zhí)行，與誰(shuí)執(zhí)行（負(fù)責(zé)人、協(xié)助者）Which哪一個(gè)計(jì)劃（選擇、挑選）When計(jì)劃完成期限（期限、完成日期）How如何執(zhí)行（方法、執(zhí)行方案）HowMuch花費(fèi)多少（預(yù)算、價(jià)格）1．有無(wú)缺點(diǎn)2．有無(wú)問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn)3．有無(wú)注意事項(xiàng)對(duì)策想象所有的可能性并加以檢測(cè)（二）工作計(jì)劃執(zhí)行記錄反饋表主要計(jì)劃與內(nèi)容完成時(shí)間期初計(jì)劃期末完成情況完成量化達(dá)成目標(biāo)完成質(zhì)量與效果時(shí)間責(zé)任部門未完成任務(wù)的原因1．責(zé)任部門必須在規(guī)定期初計(jì)劃?rùn)凇巴瓿蓵r(shí)間內(nèi)，將計(jì)劃或已經(jīng)采取的措施和工作的實(shí)備注際推進(jìn)情況報(bào)送至總經(jīng)理辦公室2．量化達(dá)成目標(biāo)由總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司需要及工作提出部門的要求初定，具體由責(zé)任部門在工作反饋時(shí)細(xì)化，但不得低于初定目標(biāo)（三）物流工作計(jì)劃商討通知書(shū)編號(hào)：通知人通知日期年月日簽收人簽收日期年月日商討部門負(fù)責(zé)人商討內(nèi)容計(jì)劃名稱任務(wù)名稱部門任務(wù)開(kāi)始日期終止日期開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間（四）物流運(yùn)輸計(jì)劃及進(jìn)度反饋表編號(hào)：時(shí)間：年月日下單時(shí)間訂單號(hào)貨主姓名聯(lián)系方式承運(yùn)車輛牌號(hào)報(bào)班時(shí)間計(jì)劃發(fā)貨時(shí)間實(shí)際發(fā)貨時(shí)間發(fā)貨地點(diǎn)發(fā)貨量意外記錄備注審批：審核：制單：第三章采購(gòu)管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行三、供應(yīng)商管理執(zhí)行工具與模板（一）采購(gòu)供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商全稱使用商標(biāo)行業(yè)類別業(yè)務(wù)性質(zhì)資本類型占地面積廠房面積企業(yè)負(fù)責(zé)人固定資產(chǎn)年產(chǎn)值銷售額公司地址主要聯(lián)系人聯(lián)系人姓名性別職務(wù)辦公電話移動(dòng)電話電子信箱傳真主要產(chǎn)品產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量銷售額占總銷售額百分比剩余產(chǎn)能產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)間優(yōu)勢(shì)說(shuō)明主要客戶市場(chǎng)主要客戶名行業(yè)和地區(qū)提供的產(chǎn)品占企業(yè)銷售額的百分比業(yè)務(wù)開(kāi)始時(shí)間說(shuō)明關(guān)鍵設(shè)備簡(jiǎn)介設(shè)備名稱/型號(hào)產(chǎn)地生產(chǎn)商技術(shù)指標(biāo)和優(yōu)勢(shì)設(shè)備生產(chǎn)時(shí)間數(shù)量人員數(shù)量信息管理人員技術(shù)人員業(yè)務(wù)人員質(zhì)檢人員生產(chǎn)人員事務(wù)性人員總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)信息（單位：元）總投資額總資產(chǎn)額年產(chǎn)值銷售額年出口額年研發(fā)經(jīng)費(fèi)備注供應(yīng)商發(fā)展簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力發(fā)展簡(jiǎn)介供應(yīng)商貫標(biāo)名稱及日期是否通過(guò)認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)認(rèn)證日期年月日認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱認(rèn)證證書(shū)編號(hào)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：日期：年月日（二）供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表編號(hào)：日期：年月日名稱地址供應(yīng)商基本情況聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具擬承接產(chǎn)品涉及加工工藝處理項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差缺54310得分質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化綜合項(xiàng)特殊崗位工作人員是否得到適當(dāng)培訓(xùn)工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄質(zhì)量檢驗(yàn)是否有標(biāo)志表明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不合格產(chǎn)品是否有處理程序并按程序處理質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋和糾正措施是否對(duì)承制的產(chǎn)品有足夠的工序能力是否具備流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)過(guò)程控制產(chǎn)品是否有適當(dāng)標(biāo)志機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔搬運(yùn)工具是否保護(hù)產(chǎn)品，避免損壞倉(cāng)庫(kù)是否清潔、標(biāo)識(shí)清楚出貨安排生產(chǎn)計(jì)劃是否按交期排定，確保按期交貨是否具備適當(dāng)緊急訂單處理方式與能力得分合計(jì)（注：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審得分70分以上為合格）評(píng)審結(jié)論□評(píng)審合格□評(píng)審不合格□改善后再評(píng)審□保留資料暫不進(jìn)入下一環(huán)節(jié)采購(gòu)部：技術(shù)部：質(zhì)量管理部：（三）采購(gòu)供應(yīng)商考核表供應(yīng)商所供物資總得分區(qū)間年月日至年月日項(xiàng)目考核內(nèi)容考核部門滿分考核標(biāo)準(zhǔn)得分考核部門簽章質(zhì)量進(jìn)料批次合格率質(zhì)量管理部30制程異常生產(chǎn)部10每發(fā)生一次扣1分交期交貨準(zhǔn)時(shí)性采購(gòu)部20按訂單延遲天數(shù)扣分服務(wù)品質(zhì)抱怨改善回復(fù)狀況質(zhì)量管理部8依評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行退換貨及時(shí)性采購(gòu)部7依評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行價(jià)格價(jià)格水平采購(gòu)部10依評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配合度品質(zhì)改善及生產(chǎn)進(jìn)度配合采購(gòu)部10依評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行其他其他部門對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)相關(guān)部門5依評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行總分采購(gòu)部100——備注供應(yīng)商主管審核簽字（蓋章）：日期：年月日部門經(jīng)理審核簽字（蓋章）：日期：年月日（四）供應(yīng)商檔案管理制度模板第1章總則第1條目的為了規(guī)范供應(yīng)商資料和檔案管理，確保各種資料、文件、記錄的完整性，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于采購(gòu)部供應(yīng)商的檔案管理相關(guān)工作。第3條管理職責(zé)1．采購(gòu)部供應(yīng)商管理人員負(fù)責(zé)各種工作資料的收集、整理、分類、移交等各項(xiàng)工作。2．采購(gòu)部檔案管理人員負(fù)責(zé)各種供應(yīng)商資料和檔案的保管和提供利用等事項(xiàng)。第2章供應(yīng)商檔案的建立第4條檔案建立要求為了便于管理，所有供應(yīng)商資料必須歸檔，由檔案管理人員專職管理供應(yīng)商的檔案資料。第5條檔案資料范圍供應(yīng)商的檔案資料主要包括但不限于下列的7項(xiàng)內(nèi)容。1．供應(yīng)商調(diào)查表。2．供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表。3．供應(yīng)商采購(gòu)合同原件及復(fù)印件。4．供應(yīng)商洽談登記表原件及復(fù)印件。5．采購(gòu)談判與合同簽訂現(xiàn)場(chǎng)的影像資料。6．供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)表。7．供應(yīng)商考核結(jié)果處理表。第6條供應(yīng)商資料收集1．公司調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商后，應(yīng)在1個(gè)月之內(nèi)，由供應(yīng)商管理專員收集整理該供應(yīng)商材料，并送交檔案管理人員。2．公司采購(gòu)合同簽訂后，一般應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)或采購(gòu)事項(xiàng)結(jié)束之后一周內(nèi)，由采購(gòu)專員將該次采購(gòu)的材料進(jìn)行收集整理，并送交檔案管理人員。2．因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書(shū)面說(shuō)明，采購(gòu)主管定期催辦。4．采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)盡快對(duì)其進(jìn)行處理，以保證檔案的完整、真實(shí)、有效。第7條其他入檔資料供應(yīng)商有如下情形之一的，由供應(yīng)商管理專員直接記入檔案。1．提供虛假材料參加采購(gòu)活動(dòng)謀取成交的。2．采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商，或開(kāi)標(biāo)后擅自撤銷投標(biāo)，影響招標(biāo)繼續(xù)進(jìn)行的。3．與采購(gòu)人、其他供應(yīng)商或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通的。4．成交后無(wú)正當(dāng)理由拒絕簽訂采購(gòu)合同的，或無(wú)正當(dāng)理由拒絕履行合同的。5．拒絕提供售后服務(wù)，給本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成困難損害的。第3章供應(yīng)商檔案保管與查閱第8條歸檔要求1．需依據(jù)檔案來(lái)源、時(shí)間、題目、內(nèi)容、字母順序等分成若干層次和類別。2．歸檔文件材料應(yīng)齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系。3．卷內(nèi)文件要排列有序，依次編寫(xiě)頁(yè)碼并編制卷內(nèi)目錄，逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚，書(shū)寫(xiě)工整。4．案卷標(biāo)題要簡(jiǎn)明確切，裝訂整齊結(jié)實(shí)，字跡難辨認(rèn)的應(yīng)附抄件以便于保管和使用。5．獨(dú)立案卷要用打印稿編制案卷目錄。第9條查閱供應(yīng)商檔案當(dāng)及時(shí)歸還供應(yīng)商檔案。第10條變更供應(yīng)商檔案履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購(gòu)部提供書(shū)面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。第4章附則第11條本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批后通過(guò)。第12條本制度自審核通過(guò)之日起執(zhí)行。第二節(jié)招標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行二、招標(biāo)管理執(zhí)行工具與模板（一）投標(biāo)報(bào)名表編號(hào)：擬投標(biāo)項(xiàng)目：企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)詳細(xì)地址主管部門聯(lián)系人姓名注冊(cè)資本營(yíng)運(yùn)時(shí)間法人代表姓名職務(wù)電子郵箱情況電話傳真手機(jī)（包括企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、優(yōu)勢(shì)特長(zhǎng)等）企業(yè)簡(jiǎn)介重要客戶概況企業(yè)基本情況職工總數(shù)流動(dòng)資金資金狀況自有資金原值萬(wàn)元固定資產(chǎn)銀行貸款凈值萬(wàn)元近三年銷售額（請(qǐng)附表說(shuō)明）近三年盈利情況（請(qǐng)附表說(shuō)明）設(shè)備名稱購(gòu)入時(shí)間設(shè)備狀態(tài)數(shù)量設(shè)備配置情況備注（二）標(biāo)書(shū)評(píng)審表編號(hào)：日期：年月日投標(biāo)方名稱投標(biāo)方編號(hào)項(xiàng)目名稱評(píng)審部門評(píng)審評(píng)估總結(jié)標(biāo)書(shū)評(píng)估意見(jiàn)□標(biāo)書(shū)制作人員缺乏相關(guān)知識(shí)□存在技術(shù)難度□需求不明確□缺乏對(duì)招標(biāo)需求的全面了解□時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)□其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審結(jié)論評(píng)審負(fù)責(zé)人簽字第三節(jié)采購(gòu)執(zhí)行流程與工作執(zhí)行三、采購(gòu)執(zhí)行工具與模板（一）請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門申請(qǐng)人員物資用途物資詳細(xì)信息序號(hào)名稱型號(hào)、規(guī)格數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)算合計(jì)合計(jì)（人民幣大寫(xiě)：萬(wàn)仟佰拾元角分）部門意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日采購(gòu)主管意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）：日期：年月日（二）詢價(jià)單（）購(gòu)字第號(hào)名稱編號(hào)規(guī)格說(shuō)明單位數(shù)量說(shuō)明交貨期限□需于年月日以前交清□訂購(gòu)后天內(nèi)交清交貨地點(diǎn)報(bào)價(jià)須知付款辦法□交貨驗(yàn)收合格后付款□試車檢驗(yàn)合格后付款訂購(gòu)方法□分項(xiàng)訂購(gòu)□總金額為準(zhǔn)報(bào)價(jià)期限報(bào)價(jià)截止日期報(bào)價(jià)單請(qǐng)于年月日時(shí)以前惠予報(bào)價(jià)以便洽購(gòu)為荷報(bào)價(jià)保留時(shí)效請(qǐng)保留報(bào)價(jià)有效期間至詢價(jià)截止日期起10天以上（三）采購(gòu)交期控制制度模板第1章總則第1條目的為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。1．在必要的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必需的原材料，維持正常的生產(chǎn)活動(dòng)。2．減少因采購(gòu)交期延誤造成的公司損失。第2條適用范圍在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)采購(gòu)交期確定、交期控制、采購(gòu)跟催的相關(guān)事項(xiàng)，均依照本制度進(jìn)行處理。第2章合理確定交貨期限第3條合理確定采購(gòu)物流方式不因物流因素導(dǎo)致交期延誤。第4條合理規(guī)劃進(jìn)貨時(shí)間在合適的時(shí)間進(jìn)貨，既能夠確保準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)請(qǐng)購(gòu)部門，又能確保庫(kù)存成本最小化。第5條明確交期違約責(zé)任以合同條款的方式在采購(gòu)合同中體現(xiàn)。第3章采購(gòu)進(jìn)度控制第6條及時(shí)掌握備貨進(jìn)度1．采購(gòu)部人員在同供應(yīng)商確定交貨期限后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)計(jì)劃或者生產(chǎn)日程表，采購(gòu)人員根據(jù)其提供的計(jì)劃和日程表掌握并督促進(jìn)度。2．采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其備貨進(jìn)展，防止出現(xiàn)交期延誤或者提前交貨。3．采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供貨進(jìn)度可能會(huì)影響正常的交貨期限時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，消除進(jìn)度滯后。第7條期中跟催1．通常情況下，采購(gòu)人員應(yīng)注意是否能按照規(guī)定時(shí)間收到驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，未及時(shí)收到驗(yàn)收?qǐng)?bào)表的情況下應(yīng)采取電話查詢的方式進(jìn)行跟催。2此查證工作應(yīng)于合約或者訂單中明確。第8條驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)度控制1．為了提高物資供應(yīng)效率，采購(gòu)專員和質(zhì)檢專員在進(jìn)行物資驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)盡量簡(jiǎn)化檢驗(yàn)步驟，提高檢驗(yàn)效率，減少入庫(kù)手續(xù)。2．進(jìn)行物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇通過(guò)本公司質(zhì)量評(píng)估驗(yàn)證的供應(yīng)商，對(duì)質(zhì)量有保障的優(yōu)秀供應(yīng)商提供的物資可實(shí)行“免檢”處理，以縮短驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)間。第4章交期延誤管理第9條交期延誤原因分析見(jiàn)交期延誤原因包括下表中所示的3種。交期延誤常見(jiàn)原因分析表原因具體內(nèi)容供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商接單量超過(guò)產(chǎn)能，生產(chǎn)計(jì)劃不合理，出現(xiàn)采購(gòu)和供應(yīng)危機(jī)，質(zhì)量管理不當(dāng)采購(gòu)部供應(yīng)商選擇錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)手續(xù)不完整，價(jià)格決策不合理，進(jìn)度掌握與督促不力，經(jīng)驗(yàn)不足，頻繁更換供應(yīng)商、條件過(guò)于嚴(yán)苛等本公司責(zé)任采購(gòu)專員采用了緊急訂購(gòu)方式，選擇了錯(cuò)誤的訂購(gòu)對(duì)象，跟催不積極等原因其他部門責(zé)任請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足，技術(shù)資料不齊備，設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，訂購(gòu)數(shù)量過(guò)少，點(diǎn)收、檢驗(yàn)延誤，請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤等采供雙方溝通不良，未能掌握一方或者雙方的產(chǎn)能變化，聯(lián)絡(luò)未得到落實(shí)，技術(shù)資料其他原因不充分，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通不一，未達(dá)成單價(jià)、付款、交期的共識(shí)等造成延誤偶發(fā)不可抗拒因素，如自然災(zāi)害，經(jīng)濟(jì)、政治、法律因素的變動(dòng)等造成延誤第10條交期延誤處理針對(duì)不同原因的交期延誤，采購(gòu)人員應(yīng)采取相應(yīng)的解決方案。1．因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕黄谘诱`，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催貨，要求供應(yīng)商根據(jù)合同條款承擔(dān)違約責(zé)任。2．因本公司采購(gòu)部原因造成的交期延誤，應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)人員交期意識(shí)，提高采購(gòu)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)。對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)記失職一次，并處一定數(shù)額的罰款。3．因雙方溝通不暢造成的交期延誤，采購(gòu)部首先應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制，改進(jìn)采購(gòu)工作業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)同供應(yīng)商溝通，建立完善、暢通的溝通機(jī)制。4．因偶發(fā)不可抗因素造成的交期延誤，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行處理。自然災(zāi)害造成的損失應(yīng)尋求保險(xiǎn)公司進(jìn)行賠償；其他偶發(fā)因素造成的損失，應(yīng)和供應(yīng)商協(xié)商解決，力求將雙方損失減小到最低。第5章附則第11條本制度由采購(gòu)部制定，呈請(qǐng)總經(jīng)理辦公室進(jìn)行批準(zhǔn)通過(guò)后生效，修改和廢止亦同。第12條本制度自審核通過(guò)之日起生效并予以執(zhí)行，執(zhí)行中涉及的相關(guān)事項(xiàng)和問(wèn)題由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋和處理。第四章倉(cāng)儲(chǔ)管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)入庫(kù)管理流程與工作執(zhí)行二、入庫(kù)管理執(zhí)行工具與模板（一）入庫(kù)通知單編號(hào)：日期：年月日物料名稱編號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商合格不合格采購(gòu)專員數(shù)量入庫(kù)單號(hào)數(shù)量原因處理結(jié)果倉(cāng)儲(chǔ)主管：審核：經(jīng)辦：（二）貨物檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：日期：年月日品名/規(guī)格供貨方數(shù)量實(shí)收數(shù)抽樣數(shù)狀態(tài)記錄/不良描述判定備注備注判定不合格需有《不合格品處理報(bào)告》質(zhì)量管理部不合格評(píng)倉(cāng)儲(chǔ)部審處理意見(jiàn)（三）貨物入庫(kù)單編號(hào)：日期：年月日貨物名稱進(jìn)貨部門規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額結(jié)算方式合同現(xiàn)款備注本單一式三聯(lián)。第一聯(lián)作為存根留保管備查；第二聯(lián)為記賬聯(lián)，留財(cái)務(wù)部作為入庫(kù)材料核算依據(jù)；第三聯(lián)為保管聯(lián)，留倉(cāng)儲(chǔ)部作為入庫(kù)材料記明細(xì)賬依據(jù)（四）入庫(kù)驗(yàn)收細(xì)則模板第1章總則第1條目的第2條適用范圍量檢驗(yàn)4個(gè)步驟。第3條入庫(kù)驗(yàn)收原則貨物驗(yàn)收應(yīng)該符合及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)原則。第2章入庫(kù)驗(yàn)收準(zhǔn)備第4條入庫(kù)準(zhǔn)備規(guī)定第5條準(zhǔn)備工作內(nèi)容具體準(zhǔn)備工作包括5個(gè)方面，如下表所示。貨物驗(yàn)收準(zhǔn)備內(nèi)容一覽表準(zhǔn)備事項(xiàng)準(zhǔn)備內(nèi)容人員準(zhǔn)備安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員資料準(zhǔn)備收集、整理并熟悉待驗(yàn)貨物的驗(yàn)收憑證、資料、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備驗(yàn)收用的計(jì)量、卡量器具，檢測(cè)儀器、儀表等，并提前做好器具檢查貨位準(zhǔn)備落實(shí)貨物存放貨位、堆垛方式、保管方法等設(shè)備準(zhǔn)備確定大批量貨物驗(yàn)收所需機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸搬運(yùn)機(jī)械的申請(qǐng)調(diào)用第3章憑證核對(duì)第6條憑證核對(duì)要求1．倉(cāng)庫(kù)管理人員需對(duì)貨物相關(guān)憑證加以核對(duì)，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫(kù)貨物相符。2．當(dāng)送貨方拒絕提供相關(guān)單據(jù)時(shí)，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)接收貨物。第7條核對(duì)內(nèi)容需要核對(duì)的憑證包括以下3個(gè)方面，不得漏檢。1．審核驗(yàn)收依據(jù)，包括貨物的入庫(kù)通知單、訂貨合同、協(xié)議書(shū)等內(nèi)容。2．供貨方提供的驗(yàn)收憑證，包括質(zhì)量證明書(shū)、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。3．送貨方（承運(yùn)單位）提供的運(yùn)輸單證，包括運(yùn)輸商務(wù)記錄、提貨通知單、貨物殘損記錄、公路運(yùn)輸交接單等。第8條憑證問(wèn)題處理門聯(lián)系，盡快解決問(wèn)題。第4章貨物驗(yàn)收第9條外觀驗(yàn)收內(nèi)容包括如下2方面。1．檢查貨物的包裝是否完好，是否受沾污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。2．存儲(chǔ)合同對(duì)包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗(yàn)收，包裝驗(yàn)收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。第10條大數(shù)驗(yàn)收收方式進(jìn)行點(diǎn)收，大數(shù)點(diǎn)收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。第11條細(xì)數(shù)檢收大數(shù)點(diǎn)收完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。1．開(kāi)箱、開(kāi)包，核點(diǎn)貨物細(xì)數(shù)。2．稱重貨物按照凈重計(jì)數(shù)。3．定尺和按件表明數(shù)量的貨物，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查。抽驗(yàn)無(wú)差錯(cuò)或者其他問(wèn)題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。4．不能換算或者抽查的貨物一律全部過(guò)磅計(jì)量。第12條質(zhì)量檢驗(yàn)1．通過(guò)感官檢驗(yàn)就能確定貨物質(zhì)量的，由倉(cāng)儲(chǔ)部門自檢，并做好貨物檢驗(yàn)記錄；而一些特殊的貨物驗(yàn)收交由質(zhì)檢部門進(jìn)行化驗(yàn)和技術(shù)測(cè)定。2．對(duì)于外來(lái)商品貨物，檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定確定抽驗(yàn)比例，當(dāng)合同沒(méi)有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照下列原則來(lái)確定抽驗(yàn)比例，如下表所示。抽驗(yàn)比例確定原則表影響因素評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)或原則貨物價(jià)值貨物價(jià)值高的，抽驗(yàn)比例大；貨物價(jià)值特別高的，全檢貨物性質(zhì)貨物性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗(yàn)比例大氣候條件運(yùn)輸方式采用容易影響貨物質(zhì)量的運(yùn)輸方式運(yùn)送的貨物，抽驗(yàn)比例大供應(yīng)商信譽(yù)信譽(yù)好的供應(yīng)商貨物，抽驗(yàn)比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的公司供應(yīng)的產(chǎn)品，質(zhì)量穩(wěn)定，抽驗(yàn)比例小儲(chǔ)存時(shí)間入庫(kù)前已儲(chǔ)存較長(zhǎng)時(shí)間的貨物，應(yīng)當(dāng)提高抽驗(yàn)比例第5章驗(yàn)收問(wèn)題處理第13條數(shù)量不符同簽章后，按實(shí)數(shù)簽收，并通知供應(yīng)商。第14條包裝問(wèn)題處理異狀記錄，并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員另行存放等待處理。第15條質(zhì)量問(wèn)題處理貨物入庫(kù)單據(jù)上將完好貨物和問(wèn)題貨物分開(kāi)簽收。第6章附則第16條本細(xì)則由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，倉(cāng)儲(chǔ)部保留對(duì)該細(xì)則的解釋權(quán)。第17條本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施。第二節(jié)裝卸搬運(yùn)流程與工作執(zhí)行二、裝卸搬運(yùn)工作執(zhí)行工具與模板（一）裝卸搬運(yùn)費(fèi)用列表編號(hào)：日期：年月日部門人工費(fèi)折舊費(fèi)材料費(fèi)修繕費(fèi)動(dòng)力及燃料費(fèi)其他搬運(yùn)費(fèi)每噸價(jià)格日搬運(yùn)噸數(shù)合計(jì)（二）裝卸搬運(yùn)人員工作守則模板第1章總則第1條第2條本規(guī)范適用于本公司所有裝卸搬運(yùn)人員的作業(yè)過(guò)程規(guī)范和工作。第2章安全管理培訓(xùn)第3條的各種貨物特性和搬運(yùn)方法。第4條培訓(xùn)完畢后，需接受本公司安排的安全管理考核，經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立作業(yè)。第3章裝卸搬運(yùn)人員作業(yè)規(guī)范第5條卸作業(yè)。第6條章行為；對(duì)無(wú)視安全，強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)指揮、指令應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或安全部門匯報(bào)。第7條作業(yè)。第8條裝卸搬運(yùn)人員必須嚴(yán)格服從倉(cāng)庫(kù)管理人員、調(diào)度人員的安排和調(diào)遣。第9條嚴(yán)禁裝卸搬運(yùn)人員班前、班中喝酒，上班嚴(yán)禁打瞌睡、溜崗。第10條發(fā)生事故時(shí)，裝卸搬運(yùn)人員需保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)組織搶救人員，并立即向管理人員報(bào)告，認(rèn)真吸取教訓(xùn)。第3章附則第11條本規(guī)范由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，倉(cāng)儲(chǔ)部保留對(duì)本規(guī)范解釋和修訂的權(quán)力。第12條本規(guī)范自年月日起實(shí)施。第三節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)保管流程與工作執(zhí)行三、倉(cāng)儲(chǔ)保管執(zhí)行工具與模板（一）貨物保養(yǎng)記錄單日期貨物名稱編號(hào)倉(cāng)位保養(yǎng)項(xiàng)目及內(nèi)容保養(yǎng)人確認(rèn)審核備注（二）貨物移倉(cāng)申請(qǐng)表編號(hào)：日期：年月日貨物名稱貨物編碼貨物類別調(diào)整數(shù)量原倉(cāng)庫(kù)位置擬移向位置移倉(cāng)原因（三）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)記錄表盤點(diǎn)區(qū)號(hào)：組別：日期：年月日貨物編號(hào)貨物名稱及規(guī)格數(shù)量計(jì)量單位貨物類別原材料輔料呆料廢料盤點(diǎn)時(shí)貨物位置相關(guān)說(shuō)明良料次料呆料盤點(diǎn)時(shí)貨物狀況廢料其他賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盈（虧）盤點(diǎn)員記錄員復(fù)核員注：本表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)人員，第二聯(lián)交倉(cāng)管員，第三聯(lián)貼于物料存放位置。（四）盤點(diǎn)盈虧匯總表編號(hào)：日期：年月日貨物基本信息盤點(diǎn)信息盤盈信息盤虧信息差異分析

倉(cāng)庫(kù)品類別名單價(jià)數(shù)量規(guī)格數(shù)量日期數(shù)量金額數(shù)量金額原因?qū)Σ撸ㄎ澹﹤}(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表編號(hào)：時(shí)間：年月日庫(kù)區(qū)名稱庫(kù)區(qū)編號(hào)儲(chǔ)藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍庫(kù)區(qū)溫濕度記錄情況日期上午下午備注記錄溫度溫度相對(duì)調(diào)整調(diào)整記錄相對(duì)調(diào)整調(diào)整時(shí)間干濕時(shí)間干濕濕度措施效果濕度措施效果（六）倉(cāng)庫(kù)貨物保管臺(tái)賬日期貨物名稱貨物編碼規(guī)格計(jì)量單位入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量結(jié)存數(shù)量單價(jià)金額總計(jì)存儲(chǔ)位置第四節(jié)庫(kù)存控制流程與工作執(zhí)行二、庫(kù)存控制執(zhí)行工具與模板（一）庫(kù)存月報(bào)表編號(hào)：月度：年月貨名規(guī)格單位數(shù)量上期結(jié)存本期入庫(kù)本期出庫(kù)本期結(jié)存?zhèn)渥谓饠?shù)單金數(shù)單金數(shù)單金價(jià)額量?jī)r(jià)額量?jī)r(jià)額量?jī)r(jià)額（二）補(bǔ)貨計(jì)劃表編號(hào)：日期：年月日編品規(guī)生產(chǎn)量庫(kù)存量單位用量耗用用補(bǔ)貨補(bǔ)貨單金備號(hào)名格數(shù)量單位量庫(kù)存數(shù)量用量小計(jì)率量日期價(jià)額注（三）貨物存量明細(xì)表編號(hào)：貨物名稱規(guī)格型號(hào)儲(chǔ)位名稱儲(chǔ)位編號(hào)貨物編號(hào)單位補(bǔ)貨安全存量最低安全庫(kù)存日期憑單號(hào)碼摘要入庫(kù)量出庫(kù)量結(jié)存量備注（四）存量基準(zhǔn)設(shè)定表編號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位去年平均月用量設(shè)定月用量安全存量請(qǐng)購(gòu)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量最小包裝量倉(cāng)儲(chǔ)主管：經(jīng)辦人：（五）貨物用量差異反映表編號(hào)：月度：年月貨物編號(hào)貨物名稱規(guī)格上月用量預(yù)估用量實(shí)際用量超出數(shù)量超出百分比原因是否修訂擬修訂用量第五節(jié)出庫(kù)管理流程與工作執(zhí)行二、出庫(kù)管理執(zhí)行工具與模板（一）發(fā)貨通知單客戶名稱訂單號(hào)碼發(fā)貨日期貨物名稱貨物型號(hào)貨物類別貨物單價(jià)貨物數(shù)量貨物總價(jià)填表審核主管（二）貨物出庫(kù)單客戶名稱發(fā)貨日期年月日發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存號(hào)碼倉(cāng)庫(kù)地址品名貨號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額是否包裝備注倉(cāng)儲(chǔ)主管：倉(cāng)庫(kù)管理人員：提貨人：（三）發(fā)貨日?qǐng)?bào)表編號(hào)：日期：年月日編號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)提貨人出貨檢驗(yàn)合格率經(jīng)辦人備注第五章運(yùn)輸管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)運(yùn)輸調(diào)度管理流程與工作執(zhí)行三、運(yùn)輸調(diào)度管理執(zhí)行工具與模板（一）運(yùn)輸通知單編號(hào)：通知日期：年月日客戶名稱聯(lián)系電話地址貨品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注

運(yùn)輸貨物明細(xì)金額總計(jì)人民幣（大寫(xiě)）萬(wàn)仟佰拾元整

交貨日期自簽訂本單后天內(nèi)或年月日以前交貨地點(diǎn)

運(yùn)輸要求交貨單號(hào)碼發(fā)票號(hào)碼通知人員簽字運(yùn)輸主管簽字運(yùn)輸人員簽字（二）貨物運(yùn)輸單收貨單位發(fā)貨單位收貨人發(fā)貨人傳真號(hào)碼傳真號(hào)碼聯(lián)系電話聯(lián)系電話貨物類別運(yùn)輸方式銷售促銷產(chǎn)品樣品贈(zèng)品汽運(yùn)鐵運(yùn)海運(yùn)空運(yùn)貨物最遲運(yùn)抵時(shí)間年月日運(yùn)抵客戶（或倉(cāng)名稱庫(kù)）名稱及地址地址貨物指定簽收人姓名聯(lián)系電話貨物明細(xì)序號(hào)貨號(hào)貨品名稱單位數(shù)量外觀特色車輛說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明特殊貨物特點(diǎn)注意事項(xiàng)說(shuō)明報(bào)貨日期年月日經(jīng)辦人出車安排情況出車時(shí)間年月日預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間年月日承運(yùn)車號(hào)駕駛?cè)藛T審核人意見(jiàn)簽名：日期：年月日（三）運(yùn)輸派車單部門名稱需車時(shí)間年月日時(shí)出發(fā)地需車類型預(yù)計(jì)返回時(shí)間年月日時(shí)目的地駕駛?cè)藛T貨物名稱及規(guī)格需車事由押運(yùn)人員貨物數(shù)量部門經(jīng)理意見(jiàn)簽名：日期：年月日出入公司時(shí)出年月日時(shí)門衛(wèi)簽字間入年月日時(shí)門衛(wèi)簽字（四）運(yùn)輸費(fèi)用申請(qǐng)表編號(hào)：日期：年月日申請(qǐng)人所屬部門使用日期年月日～年月日用途說(shuō)明費(fèi)用申請(qǐng)明細(xì)序號(hào)項(xiàng)目申請(qǐng)金額詳細(xì)說(shuō)明1汽油/柴油費(fèi)用2食宿費(fèi)3過(guò)路/橋費(fèi)……合計(jì)領(lǐng)款人調(diào)度人員部門主管財(cái)務(wù)經(jīng)辦人（五）運(yùn)輸方式選擇表航空運(yùn)輸水路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸公路運(yùn)輸物品種類運(yùn)輸量運(yùn)輸距離運(yùn)輸時(shí)間運(yùn)輸成本總分?jǐn)?shù)評(píng)分方式說(shuō)明對(duì)每種運(yùn)輸方式對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行打分，當(dāng)運(yùn)輸方式對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)非常符合，5分；基本符合，4分；一般適合，3分；不太適合，2分；很不適合，1分第二節(jié)運(yùn)輸作業(yè)管理流程與工作執(zhí)行二、運(yùn)輸作業(yè)管理執(zhí)行工具與模板（一）運(yùn)輸記錄表運(yùn)輸起點(diǎn)運(yùn)輸終點(diǎn)運(yùn)輸起止時(shí)間年月日時(shí)～年月日時(shí)預(yù)定到達(dá)時(shí)間年月日時(shí)實(shí)到時(shí)間年月日時(shí)逾期時(shí)長(zhǎng)（天）逾期罰款運(yùn)輸里程運(yùn)輸重量噸公里數(shù)短損情況說(shuō)明運(yùn)輸費(fèi)用裝卸費(fèi)用報(bào)損金額獲賠金額承運(yùn)人簽字備注（二）貨物交接單送貨單位收貨單位送貨人收貨人交接事項(xiàng)貨物名稱型號(hào)外觀有無(wú)磨損型號(hào)是否相符有無(wú)使用說(shuō)明書(shū)有無(wú)產(chǎn)品合格證約定安裝調(diào)試時(shí)間貨物是否按期到達(dá)押貨人簽字收貨人簽字送貨人簽字收貨時(shí)間（三）車輛狀況檢查表車輛牌號(hào)駕駛?cè)藛T派車期限年月日時(shí)～年月日時(shí)派車用途同行人員用車檢查刮傷□有□無(wú)車輛四周后視鏡□有□無(wú)胎壓□正常□不正常備胎及千斤頂□有□無(wú)車底漏水□有□無(wú)漏油□有□無(wú)潤(rùn)滑油□適量□補(bǔ)充發(fā)動(dòng)機(jī)狀況冷卻水量□適量□不足汽油剩余量里程數(shù)駕駛位喇叭□良好□不良方向燈□良好□不良雨刷□良好□不良其他檢查人簽字車輛主管簽字（四）運(yùn)輸安全管理規(guī)范模板第1章總則第1條目的為了加強(qiáng)公司車輛和駕駛?cè)藛T的安全管理，消除各種隱患，防止運(yùn)輸事故發(fā)生，降低公司物流成本。根據(jù)國(guó)家公路運(yùn)輸管理相關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合本公司工作實(shí)際，特制定本規(guī)范。第2條適用范圍本公司所有運(yùn)輸人員和事項(xiàng)的規(guī)范管理。第3條管理職責(zé)1．運(yùn)輸部經(jīng)理職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定，組織各項(xiàng)安全活動(dòng)、技術(shù)培訓(xùn)，交流和推廣安全先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。（2）根據(jù)上級(jí)要求和公司實(shí)際制訂安全工作計(jì)劃和有關(guān)管理措施，并監(jiān)督組織實(shí)施。（3（4）布置和檢查各運(yùn)輸駕駛?cè)藛T的安全學(xué)習(xí)，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標(biāo)準(zhǔn)。2．運(yùn)輸主管職責(zé)。（1）宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、措施，定期組織安全學(xué)習(xí)，抓好駕駛?cè)藛T的安全教育和管理。（2）制訂部門安全工作計(jì)劃和安全防范措施，組織各項(xiàng)安全活動(dòng)和競(jìng)賽，定期做好各階段的工作總結(jié)。（3）處理交通事故，會(huì)同有關(guān)部門做好事故善后和結(jié)案工作，并做好事故車輛估價(jià)、預(yù)算和索賠工作。（4）協(xié)助部門經(jīng)理做好車輛的技術(shù)檢驗(yàn)和日常管理工作。第2章安全教育和檢查第4條宣傳和教育方式1．運(yùn)輸部應(yīng)運(yùn)用板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)等形式大力宣傳國(guó)家和公司的有關(guān)安全法規(guī)與安全制度，推廣行車先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和表彰好人好事，教育員工遵章守法，自覺(jué)做好安全行車的各項(xiàng)工作。2．各車隊(duì)每月至少召開(kāi)兩次安全生產(chǎn)會(huì)議及組織兩次安全學(xué)習(xí)，開(kāi)展經(jīng)常性的教育。第5條安全檢查和管理12．各車隊(duì)均應(yīng)建立領(lǐng)導(dǎo)值班制度，設(shè)立安全值班日記和原始資料記錄臺(tái)賬或檔案。3．各車隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)季節(jié)變化和運(yùn)輸工作實(shí)際，組織各種安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，如百日安全無(wú)事故競(jìng)賽、春運(yùn)安全競(jìng)賽、安全知識(shí)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽等，并做好日常安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，報(bào)送公司有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。第3章駕駛?cè)藛T管理第6條駕駛?cè)藛T資格管理1．雇用或接收的機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T，必須經(jīng)駕駛技術(shù)考核合格才能辦理雇用和調(diào)入手續(xù)。2．持有汽車駕駛執(zhí)照未從事過(guò)職業(yè)駕駛工作的員工，因工作需要調(diào)到車隊(duì)駕駛車輛時(shí)，必須經(jīng)過(guò)駕駛技術(shù)考核合格才能安排駕駛車輛。3．持有機(jī)動(dòng)車駕駛證的員工及新調(diào)入或雇用的機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T，均須到公司安全技術(shù)部填表登記建立駕駛檔案。4．新入職駕駛?cè)藛T，在報(bào)到上班前必須接受本公司崗前教育培訓(xùn)之后，方可上崗駕車。第7條駕駛?cè)藛T工作規(guī)范1．遵守交通法規(guī)和操作規(guī)程，抵制違章行為，維護(hù)交通秩序，確保安全行車。2．積極參加各項(xiàng)安全學(xué)習(xí)及活動(dòng)，提高安全行車意識(shí)和技術(shù)水平。3．嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從調(diào)度指揮，按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。4．遵守車輛管理和保修制度，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車牌、證件齊全和完好。5．熟悉車輛性能，熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車規(guī)律，努力完成各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。第4章駕駛作業(yè)規(guī)范第8條駕駛作業(yè)原則6條原則行車作業(yè)。1．堅(jiān)持中速行駛，不開(kāi)英雄車。2．堅(jiān)持各行其道，不開(kāi)霸王車。3．堅(jiān)持文明禮讓，不開(kāi)斗氣車。4．堅(jiān)持安全第一，不開(kāi)冒險(xiǎn)車。5．堅(jiān)持預(yù)防為主，不開(kāi)僥幸車。6．堅(jiān)持勞逸結(jié)合，不開(kāi)疲勞車。第9條工作禁止行為駕駛?cè)藛T在駕駛車輛時(shí)，不允許出現(xiàn)以下行為。1．酒后駕車，吸煙、飲食和玩耍，穿拖鞋開(kāi)車。2．超速和超載，疲勞和帶病駕車。3．將營(yíng)運(yùn)車輛交給外單位駕駛?cè)藛T及無(wú)駕駛執(zhí)照的人員駕駛。4．裝運(yùn)走私物品和無(wú)邊防證人員進(jìn)入邊防區(qū)。第5章運(yùn)輸事故處理第10條運(yùn)輸事故界定損失，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣元以上者均視為運(yùn)輸事故。第11條事故緊急處理1．發(fā)生交通事故后，肇事駕駛?cè)藛T應(yīng)迅速報(bào)告當(dāng)?shù)亟痪块T和公司運(yùn)輸管理人員，在處理機(jī)關(guān)人員未到前，應(yīng)主動(dòng)做好相應(yīng)的搶救工作及保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。2．運(yùn)輸部接到事故信息后應(yīng)立即派人前往現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處理。3．重大事故要按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并會(huì)同公司有關(guān)安全部門做好善后工作。448小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面檢查報(bào)送單位及公司安全管理部門備案。書(shū)面檢查的內(nèi)容包括肇事日期、時(shí)間、所駕車輛號(hào)牌、行駛路線、出事地點(diǎn)、原因、經(jīng)過(guò)、后果等。第12條事故責(zé)任處理1．為教育肇事者本人及廣大駕駛?cè)藛T，公司對(duì)事故堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則：沒(méi)有弄清事故原因不放過(guò)、沒(méi)有認(rèn)真寫(xiě)出書(shū)面檢查及訂出今后防范措施不放過(guò)、沒(méi)有在安全會(huì)上作深刻檢查使廣大駕駛?cè)藛T從中受到教育和吸取教訓(xùn)不放過(guò)。2．對(duì)肇事駕駛?cè)藛T給予批評(píng)、警告及追究賠償?shù)忍幚怼?．事故結(jié)案后，運(yùn)輸部應(yīng)將事故結(jié)案書(shū)影印一份報(bào)送安全管理部門存檔。同時(shí)，事故結(jié)案書(shū)正本及索賠單位應(yīng)匯總、整理交由有關(guān)經(jīng)辦人員辦理索賠手續(xù)。第6章附則第13條本規(guī)范由運(yùn)輸部制定，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批后通過(guò)。第14條本規(guī)范自頒布之日起實(shí)施。（五）運(yùn)輸人員工作守則模板第1章總則第1條運(yùn)營(yíng)的安全性，特制定本守則。第2條第2章調(diào)度人員工作守則第3條應(yīng)公私分明，不派人情車。第4條必須根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)所確定的運(yùn)輸方式、線路等計(jì)劃來(lái)安排車輛，不準(zhǔn)擅自改變計(jì)劃和方案。第5條在自己權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的突發(fā)情況應(yīng)報(bào)運(yùn)輸部經(jīng)理處理。第6條應(yīng)隨時(shí)檢查運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)解決，不得隱瞞、窩藏。第3章押運(yùn)人員工作守則第7條防火、防爆、防中毒知識(shí)以及預(yù)防危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸事故知識(shí)。第8條第9條標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，制止裝卸人員違反作業(yè)規(guī)程的行為。第10條途中必須服從調(diào)度人員指揮，并嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)守則和運(yùn)輸途中的相關(guān)規(guī)章制度，保持高度警惕。第11條運(yùn)輸途中不順道旅游、走親訪友，不攜帶與工作無(wú)關(guān)物品。第12條不得向有關(guān)人員透露押運(yùn)事項(xiàng)，嚴(yán)禁途中無(wú)故停留。第4章駕駛?cè)藛T工作守則第13條駕駛?cè)藛T必須按運(yùn)輸部開(kāi)具的“運(yùn)輸運(yùn)輸單”要求，按時(shí)、保質(zhì)、保量的完成運(yùn)輸任務(wù)，因不能及時(shí)到達(dá)給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，負(fù)一定賠償責(zé)任。第14條在運(yùn)輸途中若車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通肇事等問(wèn)題，不能按要求到達(dá)目的地時(shí)，駕駛?cè)藛T應(yīng)立刻打電話向車輛調(diào)度人員匯報(bào)詳細(xì)情況，不得擅自作出決定。第15條出車前。駕駛?cè)藛T需認(rèn)真檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，正確地起動(dòng)和預(yù)熱發(fā)動(dòng)機(jī)，低擋起步平穩(wěn)加速，逐漸增加發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。第16條出車回來(lái)，駕駛?cè)藛T要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時(shí)，應(yīng)立即加油。第17條運(yùn)輸過(guò)程中不得偷換、盜竊所運(yùn)物品，損害公司聲譽(yù)。第18條并嚴(yán)格遵守交通規(guī)章制度，不出現(xiàn)違章行為。第19條報(bào)銷過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等費(fèi)用時(shí)必須要做到如實(shí)反映，不得虛開(kāi)發(fā)票收據(jù)。第20條對(duì)待收貨人員要禮貌，不得向其提出要小費(fèi)、吃飯、住宿等，不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。第21條工作過(guò)程中應(yīng)愛(ài)惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，按時(shí)完成規(guī)定的保養(yǎng)作業(yè)，經(jīng)常保持車況良好，車容整潔，工具附件無(wú)丟失損壞。第5章附則第22條本守則由運(yùn)輸部制定，運(yùn)輸部對(duì)于本守則有解釋、修訂的權(quán)力。第23條本守則自審核通過(guò)之日起執(zhí)行，各作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。第三節(jié)運(yùn)輸外包管理流程與工作執(zhí)行二、運(yùn)輸外包管理流程與工作細(xì)化（一）承運(yùn)商調(diào)查表承運(yùn)商名稱聯(lián)系電話詳細(xì)地址郵政編碼調(diào)查事項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)目服務(wù)評(píng)價(jià)很滿意滿意一般不滿意很差改進(jìn)建議1．服務(wù)響應(yīng)速度2．意外事故處理效率3．服務(wù)態(tài)度4．服務(wù)人員專業(yè)水平5．貨物損耗程度……調(diào)查結(jié)論主管意見(jiàn)簽名：日期：年月日（二）承運(yùn)商考核表編號(hào)：得分項(xiàng)目交貨準(zhǔn)時(shí)包裝破損貨物丟失信息反饋平均價(jià)格總得分承運(yùn)商狀況狀況狀況狀況審核人：考核人：第四節(jié)運(yùn)輸車輛管理流程與工作執(zhí)行二、運(yùn)輸車輛管理執(zhí)行工具與模板（一）車輛購(gòu)置申請(qǐng)表車名及車型擬購(gòu)時(shí)間排量（L）產(chǎn)地?cái)?shù)量顏色現(xiàn)有在用車輛情況單價(jià)（萬(wàn)元）采購(gòu)理由資金來(lái)源備注運(yùn)輸主管意見(jiàn)運(yùn)輸部經(jīng)理意見(jiàn)物流總監(jiān)意見(jiàn)（蓋章）（蓋章）（蓋章）簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日（二）車輛使用申請(qǐng)表編號(hào)：日期：年月日申請(qǐng)人所在部門計(jì)劃用車時(shí)間目的地用車事由貨物明細(xì)備注運(yùn)輸主管簽字調(diào)度人員簽字（三）車輛維修申請(qǐng)表編號(hào)：日期：年月日車號(hào)型號(hào)購(gòu)入時(shí)間里程數(shù)申請(qǐng)人責(zé)任人請(qǐng)修項(xiàng)目損壞原因預(yù)算明細(xì)修理廠意見(jiàn)簽名：年月日運(yùn)輸主管意見(jiàn)簽名：年月日運(yùn)輸部經(jīng)理意見(jiàn)簽名：年月日（四）車輛事故報(bào)告表編號(hào)：日期：年月日事故發(fā)生時(shí)間年月日時(shí)分事故發(fā)生地點(diǎn)事故車輛牌號(hào)車型1．人車相撞（□輕傷□住院□重傷□病?！跛劳觯┦鹿暑愋?．車輛本身（□顛覆□沖撞□沖出路外□零件損壞□其他）3．車輛相撞（□擦撞□追撞□沖撞□其他）事故詳細(xì)情況駕駛?cè)藛T姓名所屬部門證件號(hào)碼駕照號(hào)碼我方情況車種及年份運(yùn)載貨物狀況損失金額明細(xì)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)單號(hào)車輛隨行人員姓名證件號(hào)碼對(duì)方個(gè)人狀況聯(lián)系方式情況住址其他情況說(shuō)明車輛狀況車型車牌號(hào)車輛情況說(shuō)明駕駛?cè)藛T姓名聯(lián)系方式駕照號(hào)碼損失金額公司名稱（五）運(yùn)輸車輛管理制度模板第1章總則第1條目的公司為加強(qiáng)對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛的管理，提高車輛的運(yùn)營(yíng)效率，達(dá)到安全行駛的工作目標(biāo)，特制定本制度。第2條管理范圍本制度適用于公司自有營(yíng)運(yùn)車輛的購(gòu)置、使用、調(diào)度及維修保管、費(fèi)用控制、安全控制等各方面。第2章車輛調(diào)度管理第3條接收任務(wù)與路線選擇運(yùn)輸部接到“運(yùn)輸通知單”后，調(diào)度人員統(tǒng)計(jì)“運(yùn)輸通知單”并填制“貨物運(yùn)輸單，根據(jù)貨物運(yùn)輸選擇或設(shè)計(jì)運(yùn)輸路線，作出“運(yùn)輸派車單。第4條車輛安排1結(jié)合實(shí)際需要對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行查詢。2，并通知車輛駕駛?cè)藛T準(zhǔn)備進(jìn)行運(yùn)輸活動(dòng)。第3章車輛運(yùn)輸管理第5條車輛在途管理調(diào)度人員應(yīng)與押運(yùn)人員進(jìn)行電話溝通，了解車輛運(yùn)輸情況，保證貨物運(yùn)輸能按時(shí)完成。第6條行車情況報(bào)告輸路線進(jìn)行調(diào)整、對(duì)所發(fā)生的事故進(jìn)行處理。第4章車輛費(fèi)用管理第7條費(fèi)用預(yù)算管理1．調(diào)度人員對(duì)部門運(yùn)輸車輛固定支出情況進(jìn)行預(yù)算，編制“運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表”并上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批。2．審批通過(guò)后，調(diào)度人員對(duì)車輛的固定費(fèi)用進(jìn)行管理。第8條日常費(fèi)用支出管理1．調(diào)度人員根據(jù)“運(yùn)輸車輛預(yù)算表”對(duì)車輛日常費(fèi)用支出進(jìn)行費(fèi)用控制。2．駕駛?cè)藛T對(duì)其負(fù)責(zé)的車輛所支出的非固定費(fèi)用要填寫(xiě)“車輛費(fèi)用報(bào)銷單”并交其車輛調(diào)度人員。運(yùn)輸部經(jīng)理對(duì)車輛日常費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審批。3．調(diào)度人員每月填寫(xiě)“車輛費(fèi)用支出月報(bào)表”對(duì)車輛月支出費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以