2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地

2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地單位預(yù)算目錄第一部分2021年單位預(yù)算說明第二部分2021年單位預(yù)算表1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）6、財政撥款收支總表7、一般公共預(yù)算支出表8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表15、政府性基金預(yù)算支出表16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表23、部門整體支出績效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。第一部分2021年單位預(yù)算說明一、單位基本概況（一）部門職責(zé)。湖南郴州體育訓(xùn)練基地是湖南省體育局的二級機(jī)構(gòu),屬公益二類差額撥款的事業(yè)單位。成立于1978年，目前，擁有大小體育場館四個，以排球項(xiàng)目為主，可進(jìn)行排球、籃球、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球等體育項(xiàng)目訓(xùn)練和比賽的綜合型體育基地，主要接待排球集訓(xùn)和其他球類集訓(xùn)和比賽隊伍,對外開放全民健身活動、青少年體育后備人才培訓(xùn)等。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)科室7個：辦公室分管人事、接待、檔案、計生工作等；行政科分管維修、水電保障；保衛(wèi)科分管綜合治理、后勤保衛(wèi)工作；場館科分管場館運(yùn)動隊伍集訓(xùn)、對外開放全民健身、體育人才培訓(xùn)等；產(chǎn)業(yè)科分管對外創(chuàng)收、女排展室對外開放等；財務(wù)科分管資金管理、帳務(wù)處理等；退休服務(wù)科分管退休人員福利待遇等；另有工會組織分管職工工會活動、慰問職工生老病死等。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入年初預(yù)算1207.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款616萬元，政府性基金預(yù)算撥款400萬元，上級補(bǔ)助收入50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.2萬元。收入較去年減少610.21萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款減少500萬元（上年年初預(yù)算900萬元，為運(yùn)動員大樓提質(zhì)改造款），一般公共預(yù)算撥款減少120.21萬元（壓減公共預(yù)算撥款），納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加10萬元。（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算1207.2萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出702.64萬元，社會保障與就業(yè)支出46萬元，衛(wèi)生健康支出26.56萬元；住房保障支出32萬元，其他支出400萬元。支出較去年減少610.21萬元，主要是其他支出減少500萬元（政府性基金預(yù)算支出，上年年初支出預(yù)算900萬元，為運(yùn)動員大樓提質(zhì)改造款），文化旅游體育與傳媒支出減少58.21萬元，社會保障與就業(yè)支出減少34萬元，住房保障支出減少18萬元（主要是壓減公共預(yù)算撥款）。三、一般公共預(yù)算撥款支出2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算807.2萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出702.64萬元，占87%，衛(wèi)生健康支出26.56萬元，占3.3%，社會保障與就業(yè)支出46萬元，占5.7%，住房保障支出32萬元，占4%，具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)599.86萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算207.34萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出205.2萬元，主要用于大型體育場館對外開放水電消耗、場館保潔、零星維修等支出；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.14萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。四、政府性基金預(yù)算支出2021年本單位政府性基金支出預(yù)算400萬元，其中，其他支出400萬元，占100%。具體安排情況如下：主要用于新建運(yùn)動綜合大樓及配套設(shè)施改造400萬元。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.3萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用壓減。（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬參加各類業(yè)務(wù)、工作培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額402.14萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2.14萬元；工程類采購預(yù)算400萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1207.2萬元，其中，基本支出599.86萬元，項(xiàng)目支出607.34萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公