2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地_第1頁
2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地_第2頁
2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地_第3頁
2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地_第4頁
2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

2021年湖南郴州體育訓(xùn)練基地單位預(yù)算目錄第一部分2021年單位預(yù)算說明第二部分2021年單位預(yù)算表1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)6、財政撥款收支總表7、一般公共預(yù)算支出表8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表15、政府性基金預(yù)算支出表16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表23、部門整體支出績效目標(biāo)表注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。第一部分2021年單位預(yù)算說明一、單位基本概況(一)部門職責(zé)。湖南郴州體育訓(xùn)練基地是湖南省體育局的二級機(jī)構(gòu),屬公益二類差額撥款的事業(yè)單位。成立于1978年,目前,擁有大小體育場館四個,以排球項(xiàng)目為主,可進(jìn)行排球、籃球、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球等體育項(xiàng)目訓(xùn)練和比賽的綜合型體育基地,主要接待排球集訓(xùn)和其他球類集訓(xùn)和比賽隊伍,對外開放全民健身活動、青少年體育后備人才培訓(xùn)等。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)科室7個:辦公室分管人事、接待、檔案、計生工作等;行政科分管維修、水電保障;保衛(wèi)科分管綜合治理、后勤保衛(wèi)工作;場館科分管場館運(yùn)動隊伍集訓(xùn)、對外開放全民健身、體育人才培訓(xùn)等;產(chǎn)業(yè)科分管對外創(chuàng)收、女排展室對外開放等;財務(wù)科分管資金管理、帳務(wù)處理等;退休服務(wù)科分管退休人員福利待遇等;另有工會組織分管職工工會活動、慰問職工生老病死等。二、單位收支總體情況(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入年初預(yù)算1207.20萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款616萬元,政府性基金預(yù)算撥款400萬元,上級補(bǔ)助收入50萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.2萬元。收入較去年減少610.21萬元,主要是政府性基金預(yù)算撥款減少500萬元(上年年初預(yù)算900萬元,為運(yùn)動員大樓提質(zhì)改造款),一般公共預(yù)算撥款減少120.21萬元(壓減公共預(yù)算撥款),納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加10萬元。(二)支出預(yù)算:2021年本單位支出預(yù)算1207.2萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出702.64萬元,社會保障與就業(yè)支出46萬元,衛(wèi)生健康支出26.56萬元;住房保障支出32萬元,其他支出400萬元。支出較去年減少610.21萬元,主要是其他支出減少500萬元(政府性基金預(yù)算支出,上年年初支出預(yù)算900萬元,為運(yùn)動員大樓提質(zhì)改造款),文化旅游體育與傳媒支出減少58.21萬元,社會保障與就業(yè)支出減少34萬元,住房保障支出減少18萬元(主要是壓減公共預(yù)算撥款)。三、一般公共預(yù)算撥款支出2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算807.2萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出702.64萬元,占87%,衛(wèi)生健康支出26.56萬元,占3.3%,社會保障與就業(yè)支出46萬元,占5.7%,住房保障支出32萬元,占4%,具體安排情況如下:(一)基本支出:2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)599.86萬元,主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。(二)項(xiàng)目支出:2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算207.34萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出205.2萬元,主要用于大型體育場館對外開放水電消耗、場館保潔、零星維修等支出;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.14萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。四、政府性基金預(yù)算支出2021年本單位政府性基金支出預(yù)算400萬元,其中,其他支出400萬元,占100%。具體安排情況如下:主要用于新建運(yùn)動綜合大樓及配套設(shè)施改造400萬元。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.3萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)用壓減。(三)一般性支出情況:2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元,擬參加各類業(yè)務(wù)、工作培訓(xùn);擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額402.14萬元,其中,貨物類采購預(yù)算2.14萬元;工程類采購預(yù)算400萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本單位共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1207.2萬元,其中,基本支出599.86萬元,項(xiàng)目支出607.34萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論