第三課時(shí)-過程管理烏龜圖

準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C01新業(yè)務(wù)拓展及市場(chǎng)分析過程負(fù)責(zé)人:市場(chǎng)部輸入②(要求是什么？)1、顧客要求；2、市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果；3、顧客反饋及修理記錄；4、本公司經(jīng)營支配；5、競爭對(duì)手信息；6、供方信息。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))

1、市場(chǎng)分析程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、潛在市場(chǎng)拓展支配結(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率；2、新品開發(fā)成功數(shù)(樣件合格為成功)；運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、市場(chǎng)部；2、技術(shù)部；3選購 課；輸出③(將要交付的是什么？)1、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；2、產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議書；3、合同/訂單/協(xié)議草案。支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、經(jīng)營支配和目標(biāo)管理；2、文件和記錄管理；3、人力資源管理及員工滿足度分析；4、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理；準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C02投標(biāo)/報(bào)價(jià)過程負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)部輸入②(要求是什么？)1、顧客詢價(jià)要求/招標(biāo)書；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、市場(chǎng)分析報(bào)告，竟?fàn)帉?duì)手狀況；4、法律/法規(guī)要求；5、試制研發(fā)費(fèi)用；6、類同產(chǎn)品成本；7、包裝/物流/運(yùn)輸/方案；8、原材料供應(yīng)實(shí)力。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、與顧客有關(guān)的過程限制程序。2、市場(chǎng)分析程序關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、新產(chǎn)品研發(fā)成本與目標(biāo)成本符合率；2、新開發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)比例。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、市場(chǎng)部；2、制造部；3、技術(shù)部；4、品質(zhì)部；5、財(cái)務(wù)部；6、總經(jīng)理

輸出③(將要交付的是什么？)11、成本報(bào)價(jià)表；2、投標(biāo)書；3、產(chǎn)品利潤及降價(jià)支配；供支持過程/關(guān)聯(lián)過程1、經(jīng)營支配和目標(biāo)管理；2、文件和支配管理；3、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理；4、選購 管理；5、監(jiān)視和測(cè)量。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C03合同評(píng)審過程負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)部輸入②(要求是什么？)1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、顧客潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、本廠承諾；6、本廠生產(chǎn)實(shí)力；7、本廠技術(shù)/質(zhì)量保證實(shí)力；8、原材料供應(yīng)實(shí)力。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、與顧客有關(guān)的過程限制程序。2、市場(chǎng)分析程序

關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、合同履約率；2、顧客滿足率。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、市場(chǎng)部；2、制造部；3、技術(shù)部；4、品質(zhì)部；5、支配課；

輸出③(將要交付的是什么？)1、正式合同/訂單/協(xié)議；2、合同登記表；3、產(chǎn)品要求評(píng)審表；4、訂單確認(rèn)表；5、合同變更通知單。支持過程/相關(guān)過程經(jīng)營支配和目標(biāo)管理；數(shù)據(jù)分析；選購 管理；基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理；監(jiān)視和測(cè)量。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C04過程設(shè)計(jì)和開發(fā)及確認(rèn)過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)部輸入②(要求是什么？)1、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似閱歷；4、產(chǎn)品/過程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率，如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；6、過程實(shí)力，如PPK、CPK值；7、產(chǎn)品制造成本目標(biāo)；8、過程設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書。9、顧客/對(duì)供方PPAP提交要求如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、過程設(shè)計(jì)限制程序；2、工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC參考手冊(cè)；4、公司保密規(guī)定。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、新產(chǎn)品研發(fā)支配節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率；2、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)度支配按時(shí)完成率；3、PPAP一次通過率。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、技術(shù)部；2、制造部；3、品質(zhì)部；4、市場(chǎng)部；5、APQP小組。

輸出③(將要交付的是什么？)1、過程規(guī)范及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖；3、PFMEA；4、限制支配及作業(yè)指導(dǎo)書；5、包裝規(guī)范及檢驗(yàn)規(guī)范；6、防錯(cuò)措施及反應(yīng)支配；7、有關(guān)數(shù)據(jù)。8、顧客/供方PPAP確認(rèn)報(bào)告支持過程/相關(guān)過程文件和記錄限制；2、人力資源管理和員工滿足度分析3、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理；4、計(jì)量及試驗(yàn)室管理；5、選購 管理；6、物資管理與追溯性限制；7、測(cè)量和監(jiān)視。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C05產(chǎn)品生產(chǎn)過程責(zé)任人：制造部輸入②(要求是什么？)1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)支配；3、生產(chǎn)實(shí)力；4、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；5、顧客的平安庫存要求。6、生產(chǎn)支配/支配調(diào)整通知；7、勞動(dòng)力短缺信息；8、供應(yīng)中斷/市場(chǎng)退貨信息。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、生產(chǎn)過程限制程序；2、基礎(chǔ)設(shè)施限制程序3、人員平安及工作環(huán)境管理程序；4、監(jiān)視和測(cè)量裝置限制程序5、生產(chǎn)支配管理程序；6、制造過程審核程序；7、限制支配、作業(yè)指導(dǎo)書等。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、萬圓產(chǎn)值總制造費(fèi)用；2、工廢比例；3、成品一次交驗(yàn)合格率月度上升率；4、生產(chǎn)支配按時(shí)完成率；5、重大平安事故次數(shù)；6、訂正預(yù)防措施關(guān)閉率/工藝紀(jì)律檢查。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、生產(chǎn)設(shè)備；2、交付設(shè)備；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4、水、電、氣；5、設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具、材料等。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、制造部；2、市場(chǎng)部；3、技術(shù)部；4、品質(zhì)部；5、設(shè)備管理部。

輸出③(將要交付的是什么？)1生產(chǎn)動(dòng)態(tài)報(bào)表2、生產(chǎn)支配（更改）調(diào)整通知單：3、應(yīng)急支配實(shí)施紀(jì)錄；4、滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品；5、限制圖。支持過程/相關(guān)過程

1、文件和記錄限制；2、人力資源管理和員工滿足度分析3、基礎(chǔ)設(shè)施管理；4、計(jì)量及試驗(yàn)室管理；5、選購 管理；6、物資管理與追溯性限制；7、監(jiān)視和測(cè)；8、不合格品限制。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C06交付和收款過程責(zé)任人：市場(chǎng)部輸入②(要求是什么？)1、顧客合同/訂單；2、可交付的產(chǎn)品；3、產(chǎn)品交付前置期標(biāo)準(zhǔn)；4、發(fā)貨通知單；5、顧客的平安庫存要求。

如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、交付、支付和服務(wù)限制程序；2、與顧客有關(guān)的限制程序3、交付操作規(guī)程；4、產(chǎn)品交付操作規(guī)程；5、顧客付款/索賠程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、未掛賬比例；2、當(dāng)期壞賬損失金額；3、應(yīng)收款占銷售收入比例；4、顧客附加運(yùn)費(fèi)率；5、顧客滿足率。6、合同履約率運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、交付設(shè)備；2、場(chǎng)地；3、工位器具；4、電話、傳真、計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備、郵件等。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、市場(chǎng)部；2、財(cái)務(wù)部；3、制造部。

輸出③(將要交付的是什么？)1、按時(shí)交付的合格產(chǎn)品；2、產(chǎn)品交付監(jiān)控記錄表；3、顧客收貨確認(rèn)單；4、財(cái)務(wù)掛賬單；5、付款支配；5、貨款；6、轉(zhuǎn)賬支票；支持過程/相關(guān)過程

1、文件和記錄限制；2人力資源管理和員工滿足度分析。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C07保證和服務(wù)過程責(zé)任人：市場(chǎng)部輸入②(要求是什么？)1、顧客合同/訂單、服務(wù)協(xié)議；2、顧客反饋問題記錄及處理表；3、本廠服務(wù)承諾；4、顧客走訪記錄；5、顧客財(cái)產(chǎn)/學(xué)問產(chǎn)權(quán)；4、外部顧客滿足度調(diào)查報(bào)告；5、顧客退貨記錄。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、交付、支付和服務(wù)限制程序；2、顧客滿足度調(diào)查和分析程序；3、顧客財(cái)產(chǎn)限制程序；4、服務(wù)協(xié)議。。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、顧客反饋信息處理率；2、顧客財(cái)產(chǎn)損壞/丟失率。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、服務(wù)工具；5、交通運(yùn)輸設(shè)施。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、市場(chǎng)部；2、制造部；3、品質(zhì)部；4、技術(shù)部；5、全質(zhì)辦

輸出③(將要交付的是什么？)1、滿足顧客要求的服務(wù)；2、售后服務(wù)記錄表；3、信息聯(lián)絡(luò)處理單；4、顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬清單；4、顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析記錄表。支持過程/相關(guān)過程

1、文件和記錄限制；2人力資源管理和員工滿足度分析。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：

顧客導(dǎo)向過程過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)

C08顧客埋怨/反饋及滿足度分析過程責(zé)任人：市場(chǎng)部輸入②(要求是什么？)1、顧客反饋信息(包括產(chǎn)品信息、服務(wù)信息、問詢、合同/訂單)；2、顧客埋怨；3、顧客檔案；4、顧客滿足度調(diào)查表/走訪記錄；5、顧客退回產(chǎn)品。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、與顧客有關(guān)的過程限制程序；2、交付、支付和服務(wù)限制程序；3、數(shù)據(jù)分析限制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、顧客反饋信息處理率；2、顧客滿足率；3、當(dāng)月市場(chǎng)質(zhì)量成本比例。4、訂正預(yù)防措施關(guān)閉率/二方審核。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、郵件。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、市場(chǎng)部；2、品質(zhì)部。

輸出③(將要交付的是什么？)1、顧客滿足度調(diào)查報(bào)告；2、顧客滿足度評(píng)審記錄；3、顧客退回產(chǎn)品分析記錄；4、信息聯(lián)絡(luò)處理單；5、售后服務(wù)記錄表；6、訂正/預(yù)防措施處理單；7、持續(xù)改進(jìn)支配。支持過程/相關(guān)過程

1、經(jīng)營支配和目標(biāo)管理；2、文件和記錄限制；3、數(shù)據(jù)分析；4、不合格品限制；5、訂正和預(yù)防措施管理；準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：管理過程過程①管理過程(MP)

M01經(jīng)營支配和目標(biāo)管理過程責(zé)任人：總經(jīng)理輸入②(要求是什么？)1、管理承諾；2、內(nèi)部須要(工廠宗旨、工廠政策和發(fā)展方向、產(chǎn)品要求、員工需求和期望、工廠現(xiàn)狀等)；3、外部須要(顧客需求和期望、競爭對(duì)手分析報(bào)告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績效數(shù)據(jù)。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序；2、經(jīng)營支配管理程序。3、質(zhì)量管理體系策劃程序；4、內(nèi)部溝通程序；5、各崗位人員職責(zé)權(quán)限及任職要求。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、月度支配銷售收入完成率；2、萬圓產(chǎn)值總制造費(fèi)用；3、萬圓產(chǎn)值總管理費(fèi)用；4、內(nèi)部存貨資金占用比例；5、人均勞動(dòng)生產(chǎn)率月度上升率；6、經(jīng)營支配指標(biāo)完成率。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計(jì)技術(shù)；3、調(diào)查分析。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、總經(jīng)理；2、各部門；3、顧客代表；4、總經(jīng)辦。輸出③(將要交付的是什么？)1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)(包括部門分目標(biāo))；3、中長期和年度經(jīng)營支配。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：管理過程過程①管理過程(MP)

M02文件和記錄管理過程責(zé)任人：品質(zhì)部輸入②(要求是什么？)1、質(zhì)量手冊(cè)/程序文件；2、管理性作業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表單、質(zhì)量支配；3、顧客供應(yīng)的圖樣/工程規(guī)范及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)；4、文件編制/更改需求。5、質(zhì)量記錄清單中的記錄，標(biāo)識(shí)，填寫要求；6、質(zhì)量記錄的貯存/愛護(hù)/檢索/借閱/復(fù)制要求；7、質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要求。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、文件限制程序。2、質(zhì)量記錄限制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、文件有效率；2、顧客工程規(guī)范評(píng)審剛好率；3、記錄填寫符合率。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；4、資料柜；5、文件夾；6、掃描儀。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、管理者代表；3、其他各部門及人員；4、全質(zhì)辦輸出③(將要交付的是什么？)1、經(jīng)審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放并妥當(dāng)保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；3、部門受控文件清單；4、有效文件清單；5、顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄。6、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效限制。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：管理過程過程①管理過程(MP)

M03管理評(píng)審過程責(zé)任人：總經(jīng)理輸入②(要求是什么？)1、審核結(jié)果；2、顧客的反饋；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、訂正預(yù)防措施狀況；5、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7、改進(jìn)的建議；8、質(zhì)量管理體系的全部要求及其業(yè)績趨勢(shì)；9、質(zhì)量目標(biāo)及不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告；10、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程；11、實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/平安或環(huán)境的影響分析；12、法律法規(guī)狀況。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、管理評(píng)審限制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、管理評(píng)審措施完成率；2、顧客滿足率；3、內(nèi)部員工滿足率；4、質(zhì)量成本占銷售收入比例。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議室。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、總經(jīng)理；2、管理者代表；3、各部門負(fù)責(zé)人；4、顧客代表。輸出③(將要交付的是什么？)1、評(píng)審報(bào)告及評(píng)審記錄：2、對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；3、對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)；4、提出資源的需求；5、質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況和顧客對(duì)產(chǎn)品的滿足度。6、成本分析報(bào)告；7、訂正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施狀(包括驗(yàn)證/確認(rèn))準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：管理過程過程①管理過程(MP)

M04內(nèi)部審核過程責(zé)任人：全質(zhì)辦輸入②(要求是什么？)1、年度內(nèi)部審核支配；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實(shí)施支配；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA、限制支配、作業(yè)指導(dǎo)書；6場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、供應(yīng)商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；8、本廠組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系的重大變更/顧客投訴；9、重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；10、法律法規(guī)要求/以往審核結(jié)果。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))

1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、體系/過程/產(chǎn)品審核支配實(shí)施率；2、訂正/預(yù)防措施關(guān)閉率/內(nèi)部審核；運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議室。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、管理者代表；2、品質(zhì)部；3、全質(zhì)辦；4、內(nèi)審員；5、各部門。輸出③(將要交付的是什么？)1、內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報(bào)告；2、不符合項(xiàng)報(bào)告；訂正/預(yù)防措施處理單；3、不合格品評(píng)審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3、審核首/末次會(huì)議記錄表。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：管理過程過程①管理過程(MP)

M05數(shù)據(jù)分析管理過程責(zé)任人：財(cái)務(wù)部輸入②(要求是什么？)1、各過程績效指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)狀況；2、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)狀況；3、經(jīng)營支配指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)狀況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對(duì)手信息。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、數(shù)據(jù)分析限制程序；2、持續(xù)改進(jìn)限制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、信息化建設(shè)支配節(jié)點(diǎn)完成率；2、財(cái)務(wù)報(bào)表/數(shù)據(jù)提交不剛好或不精確次數(shù)；3、優(yōu)先削減支配按時(shí)完成率4、各過程績效指標(biāo)完成率；運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計(jì)算機(jī)；2、計(jì)算軟件；3、統(tǒng)計(jì)方法。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、財(cái)務(wù)部；3、全質(zhì)辦4、其他各部門。輸出③(將要交付的是什么？)1、公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料分析報(bào)告；2、數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖；3、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)告資料；4、不符合和訂正/預(yù)防措施狀況(包括驗(yàn)證/確認(rèn))。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：管理過程過程①管理過程(MP)M06訂正和預(yù)防措施過程責(zé)任人：品質(zhì)部輸入②(要求是什么？)1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；2、管理評(píng)審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及埋怨；4、過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及趨勢(shì)。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、訂正和預(yù)防措施限制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、訂正/預(yù)防措施關(guān)閉率；2、同類問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、SPC統(tǒng)計(jì)方法；4、QC分析工具。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員；3、顧客代表。輸出③(將要交付的是什么？)1、訂正/預(yù)防措施處理單；2、顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析記錄表；3、訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況一覽表。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：管理過程過程①管理過程(MP)M07持續(xù)改進(jìn)過程責(zé)任人：全質(zhì)辦輸入②(要求是什么？)1、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量信息；2、過程實(shí)力資料；3、顧客滿足或不滿足信息；4、成本(包括不良質(zhì)量成本)資料；5、顧客的期望；6、競爭對(duì)手同類產(chǎn)品的狀況；7、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；8、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)表；9、持續(xù)改進(jìn)支配。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))

1、持續(xù)改進(jìn)管理程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、持續(xù)改進(jìn)支配實(shí)施率；運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、限制圖；4、PPM分析；5、設(shè)備總效率；6、價(jià)值分析；7、基精確定；8、防錯(cuò)；9、動(dòng)作/人機(jī)工程分析。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員。輸出③(將要交付的是什么？)1、項(xiàng)目改進(jìn)方案及實(shí)施狀況報(bào)告；2、改進(jìn)效果驗(yàn)證/評(píng)審報(bào)告。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：支持過程過程①支持過程(SP)

S01人力資源管理及員工滿足度分析過程責(zé)任人：總經(jīng)辦輸入②(要求是什么？)1、工廠員工素養(yǎng)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營支配；3、工廠發(fā)展及人才儲(chǔ)備規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓(xùn)需求；5、培訓(xùn)支配；6、組織機(jī)構(gòu)及崗位調(diào)整；7、員工信息反饋及員工/部門間滿足度。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、人力資源限制程序；2、顧客滿足度調(diào)查和分析程序；3、員工獎(jiǎng)懲條例。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、培訓(xùn)合格率；2、內(nèi)部員工滿足率；3、各部門基礎(chǔ)管理工作推動(dòng)支配完成率;4、員工離職率。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、辦公場(chǎng)所/用品；4、計(jì)算機(jī)；5、聘請(qǐng)廣告及人才溝通會(huì)；6、培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)教材。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、總經(jīng)辦；2、總經(jīng)理；3、其他各部門；4、顧客代表。輸出③(將要交付的是什么？)1、合格員工；2、培訓(xùn)記錄；3、員工培訓(xùn)檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎(jiǎng)懲確定；6、內(nèi)部顧客滿足度調(diào)查報(bào)告；7、內(nèi)部顧客滿足度趨勢(shì)分析圖。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：支持過程過程①支持過程(SP)

S02基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理過程責(zé)任人：設(shè)備管理部輸入②(要求是什么？)1、設(shè)施配置申請(qǐng)單；2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及運(yùn)用說明書；3、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)；4、設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用信息；5、設(shè)備預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)/修理支配；6、設(shè)備實(shí)力CMk支配；7、工裝需求支配；8、工裝保養(yǎng)及運(yùn)用壽命標(biāo)準(zhǔn)；9、工裝現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用信息。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、人力資源限制程序；2、顧客滿足度調(diào)查和分析程序；3、員工獎(jiǎng)懲條例。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、設(shè)備利用率；2、CMk達(dá)標(biāo)率；3、工裝完好率。4、因基礎(chǔ)設(shè)施造成生產(chǎn)中斷（≥120分）次數(shù)；5、萬圓產(chǎn)值設(shè)備管理費(fèi)用。6、設(shè)備改造支配結(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率7、當(dāng)月各部門5S檢查不符合項(xiàng)8、重大平安事故次數(shù)。運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、資金；2、備件；3、修理設(shè)備。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、制造部；2、總經(jīng)理；3、品質(zhì)部；4、技術(shù)部；5、總經(jīng)辦；6、設(shè)備管理部。輸出③(將要交付的是什么？)1、設(shè)施及設(shè)施清單；2、設(shè)施驗(yàn)收單；3、生產(chǎn)設(shè)備檔案卡；4、設(shè)備維護(hù)/修理記錄；5、設(shè)備點(diǎn)檢表；6、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表；7、設(shè)備CMk分析報(bào)告；8、關(guān)鍵設(shè)備備件最低庫存量標(biāo)準(zhǔn)及備件；9、工裝圖及工裝鑒定表；10、工裝上下場(chǎng)鑒定記錄表；11、工裝周期保養(yǎng)/修理記錄。12符合要求的工作環(huán)境；13、特殊特性清單；14、產(chǎn)品平安性標(biāo)識(shí)；15、員工三級(jí)教化卡；16、平安和工作環(huán)境檢查記錄；17、平安/環(huán)境問題整改通知書。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：支持過程過程①支持過程(SP)

S03計(jì)量和試驗(yàn)室管理過程責(zé)任人：品質(zhì)部輸入②(要求是什么？)1、監(jiān)視和測(cè)量裝置需求支配/一覽表/校準(zhǔn)支配；2、計(jì)量法規(guī)/檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)用說明書和操作規(guī)程；4、經(jīng)認(rèn)可的外部試驗(yàn)室清單。5、限制支配；6、MSA支配；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)/修理信息；9、測(cè)量系統(tǒng)變更信息；10、試驗(yàn)室方針；11、生產(chǎn)或設(shè)計(jì)開發(fā)要求；12、試驗(yàn)室人員環(huán)境要求；13、試驗(yàn)室范圍；14、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；15、試驗(yàn)樣品和試驗(yàn)托付單。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、監(jiān)視和測(cè)量裝置限制程序；2、測(cè)量系統(tǒng)分析程序；3、試驗(yàn)室管理程序；4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊(cè)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；2、檢定規(guī)程。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、校準(zhǔn)支配實(shí)施率；2、試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)誤次數(shù)；3、試驗(yàn)設(shè)備及軟件受檢率；運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、合格證；2、檢定規(guī)程；3、搬運(yùn)工具；4、計(jì)算機(jī)；5、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；6、適宜的運(yùn)用和貯存環(huán)境。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、制造部；3、各運(yùn)用部門。輸出③(將要交付的是什么？)1、合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置；2、監(jiān)視和測(cè)量裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、校準(zhǔn)記錄；4、偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。5、MSA分析報(bào)告；6、測(cè)量系統(tǒng)更新措施；7、試驗(yàn)原始記錄；8、試驗(yàn)報(bào)告；9、樣品接收記錄；10、經(jīng)標(biāo)識(shí)保存的樣品記錄。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：支持過程過程①支持過程(SP)

S04選購 管理過程責(zé)任人：選購 課輸入②(要求是什么？)1、生產(chǎn)支配/選購 支配；2、供方業(yè)績?cè)u(píng)定準(zhǔn)/年度考核表；3、供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表/體系認(rèn)證證書；4、供方年度開發(fā)支配；5、選購 產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)及庫存量；6、材料定額；7、選購 分類標(biāo)準(zhǔn)；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、選購 支配/合同；10、選購 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；11、潛在供方名單；12、臨時(shí)選購 產(chǎn)品申請(qǐng)表。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、供方評(píng)定程序；2、選購 限制程序；3、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、選購 產(chǎn)品批次合格率月度上升率；2、選購 支配按時(shí)完成率；3、料廢比例；4、供方產(chǎn)品導(dǎo)致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)。5、供方PPAP一次通過率；運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話、傳真；2、郵件；3、計(jì)算機(jī)；4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；5、庫房；6、運(yùn)輸工具。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、制造部；2、汽配總經(jīng)理；3、品質(zhì)部；4、選購 課輸出③(將要交付的是什么？)1、供方評(píng)定結(jié)論表；2、合格供方名錄3、供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報(bào)告；4、符合要求的供方。5、合格的選購 產(chǎn)品；6、進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告；7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測(cè)記錄。準(zhǔn)則：測(cè)量評(píng)價(jià)人員：能力技能培訓(xùn)方法程序技術(shù)材料設(shè)備工具輸入輸出烏龜圖：支持過程過程①支持過程(SP)

S05物資管理與追溯性限制過程責(zé)任人：物資課輸入②(要求是什么？)1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求；2、搬運(yùn)要求(限制支配)；3、包裝箱圖及包裝標(biāo)準(zhǔn)；4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；6、生產(chǎn)支配/選購 支配；7、顧客對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；8、本公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；9、選購 產(chǎn)品/半成品/成品/產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄10、產(chǎn)品愛護(hù)要求如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、產(chǎn)品防護(hù)限制程序；2、產(chǎn)品包裝規(guī)范；3、庫房管理方法。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦(測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo))1、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)；2、抽查和盤點(diǎn)發(fā)覺物資帳物不相符項(xiàng)3、標(biāo)識(shí)管理及先進(jìn)先出檢查發(fā)覺的不符合項(xiàng)運(yùn)用什么方式進(jìn)行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、標(biāo)牌、標(biāo)簽；2、庫房；3、工位器具；4、搬運(yùn)工具；5、包裝工具；6、計(jì)算機(jī)；7、消防器材。由誰進(jìn)行？⑥(實(shí)力/技能/資格)1、制造部；