四環(huán)醫(yī)藥績(jī)效考核體系新增部分說明

/北京科技股份有限公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)及職能評(píng)估體系說明

目錄TOC\o”1—3”\h\zHYPERLINK\l”_Toc85534072"1。 目的 32. 適用范圍 3HYPERLINK\l”_Toc85534074"3. 術(shù)語 33.2 指標(biāo)算法 3HYPERLINK\l”_Toc85534077”3.3 指標(biāo)解釋 3HYPERLINK\l”_Toc85534078”3.4 周期 33。4.1 制定周期 34。1 原則 4HYPERLINK\l”_Toc85534084”4。1.1 制定原則 4HYPERLINK\l”_Toc85534085”4.1。2 提取原則 4_Toc85534087”4。3 程序 5HYPERLINK\l”_Toc85534088”4.3。1 指標(biāo)確認(rèn)方式 54.3。2 指標(biāo)變更 54。4 計(jì)分方法 5HYPERLINK\l”_Toc85534091”4。4.1 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)均為基本指標(biāo) 54.4.3 否決項(xiàng) 6HYPERLINK\l”_Toc85534094”4.5 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系與現(xiàn)行目標(biāo)/績(jī)效管理體系的對(duì)接 6HYPERLINK\l”_Toc85534095"4.5。1 計(jì)算公式 6HYPERLINK\l”_Toc85534096”4.5。2 對(duì)職能評(píng)估的影響 6HYPERLINK\l”_Toc85534097”5. 附件目錄 7附1:項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程 8_Toc85534101"附4：2004年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖 21附5：職能評(píng)估權(quán)重確定流程 24HYPERLINK\l”_Toc85534103"附6:2004年各部門職能評(píng)估權(quán)重表 28目的為進(jìn)一步規(guī)范公司目標(biāo)/績(jī)效管理系統(tǒng),保證關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系順利納入公司整體管理系統(tǒng)，特制定本說明。適用范圍本說明適用于北京科技股份有限公司.術(shù)語指標(biāo)種類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)共分為兩大類：可以量化評(píng)估的指標(biāo)和無法量化的指標(biāo)。對(duì)于可以量化評(píng)估的指標(biāo)，按照規(guī)定的算法計(jì)算成績(jī)；無法量化評(píng)估的指標(biāo)，可根據(jù)規(guī)定的流程進(jìn)行評(píng)估。（流程說明參見附件1、附件2）。指標(biāo)算法關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)算法用來明確指標(biāo)的計(jì)算方法或公式，不需要公式的要標(biāo)明數(shù)據(jù)來源。3．3指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋用來說明指標(biāo)中一些有特定含義的內(nèi)容。周期制定周期公司及部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)每年調(diào)整一次。評(píng)估周期指標(biāo)的評(píng)估周期原則上應(yīng)依公司績(jī)效評(píng)估周期和《公司及部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)目》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。否決項(xiàng)對(duì)公司影響重大的指標(biāo)將作為否決項(xiàng)。如果否決項(xiàng)沒有達(dá)到設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，則部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)總成績(jī)?yōu)?。內(nèi)容原則制定原則指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須可衡量指標(biāo)是具體的，可以清晰定義其內(nèi)容指標(biāo)要有針對(duì)性,抓住關(guān)鍵管理問題提取原則公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)提取原則必須體現(xiàn)公司的工作重點(diǎn)適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展階段和特點(diǎn)，并考慮公司未來發(fā)展需要應(yīng)當(dāng)涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的主要方面部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)提取原則根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)和本部門職能制定能有效支持公司指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)部門工作重點(diǎn)，反映部門大部分管理功能，并包含部門重要例行工作方法關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可以采用平衡計(jì)分卡的方式提取。程序指標(biāo)確認(rèn)方式公司級(jí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)由各部門主管提取，經(jīng)過經(jīng)理辦公會(huì)討論，并確定指標(biāo)、算法、標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，最后由董事會(huì)確認(rèn)。部門級(jí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，在公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定之后,由各部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)討論并確定指標(biāo)、算法、標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重，最終以《目標(biāo)協(xié)議書》的形式確認(rèn)。指標(biāo)變更關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的各項(xiàng)內(nèi)容：指標(biāo)名稱、算法、解釋、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重和考評(píng)周期經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)通過后作為考評(píng)依據(jù),一年內(nèi)不得隨意變更。若實(shí)際情況發(fā)生重大變化確需變更時(shí)（重大變化包括不可抗力、國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)重大變化、公司重要人員調(diào)整等），部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向總經(jīng)理提出變更申請(qǐng)，申請(qǐng)應(yīng)闡明變更的理由、變更的方式和變更可能造成的影響，最終由經(jīng)理辦公會(huì)審議并決定是否可以變更.變更流程參照《北京科技股份有限公司目標(biāo)績(jī)效管理辦法》。計(jì)分方法關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)均為基本指標(biāo)基本指標(biāo)達(dá)到或超過該指標(biāo)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)評(píng)估得分為100分，沒有達(dá)到設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)評(píng)估得分為0。分項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)估當(dāng)一項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)分為幾項(xiàng)分指標(biāo)評(píng)估時(shí)，可以為各項(xiàng)分指標(biāo)分配權(quán)重，具體權(quán)重大小根據(jù)分指標(biāo)的重要性確定,評(píng)估時(shí)分別評(píng)估。否決項(xiàng)對(duì)公司影響重大的指標(biāo)作為否決項(xiàng)，如果否決項(xiàng)沒有達(dá)到設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，則部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)估總成績(jī)?yōu)?。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系與現(xiàn)行目標(biāo)/績(jī)效管理體系的對(duì)接計(jì)算公式關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)估直接體現(xiàn)在現(xiàn)有評(píng)估公式的關(guān)鍵績(jī)效成績(jī)中。成績(jī)總分＝關(guān)鍵績(jī)效成績(jī)＋職業(yè)規(guī)范成績(jī)－職能評(píng)估差距成績(jī)－屬員滿意度評(píng)估差距成績(jī)對(duì)職能評(píng)估的影響關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成需要部門之間的配合協(xié)作,在此對(duì)職能評(píng)估進(jìn)行補(bǔ)充說明。職能評(píng)估內(nèi)容現(xiàn)有評(píng)估體系中職能評(píng)估的內(nèi)容根據(jù)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定的職能評(píng)估內(nèi)容職能評(píng)估指標(biāo)確定原則職能評(píng)估指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)“人、財(cái)、物”管理的要求；職能評(píng)估指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)借助其他部門的支持，完成本部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的要求;重要性原則:職能評(píng)估強(qiáng)調(diào)集中關(guān)聯(lián)，即應(yīng)該選取對(duì)部門該項(xiàng)指標(biāo)有重大和直接影響的部門。這樣有利于評(píng)估時(shí)關(guān)注重點(diǎn)和資源合理配置；已經(jīng)在部門KPI中體現(xiàn)的指標(biāo)不參與職能評(píng)估。如“預(yù)算差異率”,在生產(chǎn)管理部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中已設(shè)置，職能評(píng)估時(shí)不重復(fù)設(shè)置該項(xiàng)指標(biāo);評(píng)估部門給單一被評(píng)估部門所設(shè)置指標(biāo)最多不超過五項(xiàng)。職能評(píng)估權(quán)重確定流程(流程圖及表單詳見附件5)附件目錄附1：項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程附2:內(nèi)部投訴管理流程附3：2004年公司及部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)目附4：2004年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖及解釋附5：職能評(píng)估權(quán)重確定流程附6：2004年各部門職能評(píng)估權(quán)重表附1：項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程節(jié)點(diǎn)經(jīng)理辦公會(huì)專家組受益部門項(xiàng)目相關(guān)部門ABC提交項(xiàng)目申請(qǐng)D提交項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)1不合格評(píng)審合格不合格不合格評(píng)審合格不合格合格評(píng)審不合格合格評(píng)審不合格不合格不合格項(xiàng)目實(shí)施與管理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告收集信息開始項(xiàng)目實(shí)施與管理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告收集信息開始評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審合格2合格項(xiàng)目實(shí)施3項(xiàng)目評(píng)估合格合格結(jié)束結(jié)束4節(jié)點(diǎn)說明:D1收集信息：項(xiàng)目相關(guān)部門收集信息。D2提交項(xiàng)目申請(qǐng)：項(xiàng)目申請(qǐng)的內(nèi)容應(yīng)包含：項(xiàng)目立項(xiàng)原因和目的；項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目預(yù)期收益；項(xiàng)目研制費(fèi)用預(yù)算和時(shí)間安排。A2、B2、C2項(xiàng)目申請(qǐng)審批：首先由項(xiàng)目受益部門和專家小組進(jìn)行評(píng)審,對(duì)項(xiàng)目的優(yōu)缺點(diǎn)、可行性和項(xiàng)目預(yù)期收益進(jìn)行評(píng)估并做書面確認(rèn)，書面報(bào)告報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論確認(rèn)之后，方可立項(xiàng)研制。D3、D4：項(xiàng)目實(shí)施:項(xiàng)目審批通過立項(xiàng)之后,項(xiàng)目相關(guān)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的項(xiàng)目管理，制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,做好各類記錄，根據(jù)節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度進(jìn)行過程控制。項(xiàng)目完成編制《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告》。A4、B4、C4項(xiàng)目評(píng)估:《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告》首先經(jīng)項(xiàng)目受益部門和專家小組評(píng)審，通過后報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論，確認(rèn)之后項(xiàng)目才能通過。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括各類已經(jīng)確定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及是否能取得預(yù)期收益,兩個(gè)條件缺一不可。附2：內(nèi)部投訴管理流程節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理部被投訴部門投訴人人力資源部AB開始C開始D1不成立備案統(tǒng)計(jì)成立復(fù)審否接受投訴單不成立備案統(tǒng)計(jì)成立復(fù)審否接受投訴單是提出改進(jìn)措施簽字確認(rèn)是提出改進(jìn)措施簽字確認(rèn)接收意見反饋投訴接收意見反饋投訴結(jié)束兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲結(jié)束兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲2345節(jié)點(diǎn)說明：A1、C1各部門填寫《投訴流轉(zhuǎn)單》,由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集。B2被投訴部門簽字確認(rèn)：運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)在三個(gè)工作日之內(nèi)將《投訴流轉(zhuǎn)單》下發(fā)被投訴部門，如無異議被投訴部門主管應(yīng)在《投訴流轉(zhuǎn)單》上簽名。A2投訴復(fù)審：被投訴部門如果對(duì)投訴事項(xiàng)有異議，可在《投訴流轉(zhuǎn)單》上填寫申訴理由并在3個(gè)工作日內(nèi)向運(yùn)營(yíng)管理部提出申訴。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和分析,并按照公司現(xiàn)行規(guī)章制度和工作流程對(duì)申訴事件進(jìn)行審核,評(píng)定結(jié)果填入《投訴流轉(zhuǎn)單》。運(yùn)營(yíng)管理部意見作為最終結(jié)果，申訴處理過程應(yīng)有記錄。B3對(duì)于確認(rèn)的投訴，被投訴部門應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)提出改進(jìn)措施交運(yùn)營(yíng)管理部。A4運(yùn)營(yíng)管理部備案：《投訴流轉(zhuǎn)單》由運(yùn)營(yíng)管理部存檔。運(yùn)營(yíng)管理部在評(píng)估開始后的1個(gè)工作日內(nèi)將《投訴流轉(zhuǎn)單》復(fù)印件交評(píng)估責(zé)任人作考評(píng)依據(jù).C5、D5運(yùn)營(yíng)管理部將《投訴流轉(zhuǎn)單》復(fù)印件一份交投訴部門通報(bào)投訴結(jié)果，另一份交人力資源部作為兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲的依據(jù)。投訴流轉(zhuǎn)單編號(hào)：投訴部門編號(hào)：投訴人投訴時(shí)間被投訴部門接收人接收時(shí)間事件描述：有無異議:主管簽字:影響及后果：投訴人簽名:補(bǔ)救措施：主管簽字：復(fù)審程序事實(shí)陳述：投訴處理意見:運(yùn)營(yíng)管理部簽字:附3：公司及部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)目公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重否決項(xiàng)考評(píng)周期凈利潤(rùn)額財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20%年度營(yíng)業(yè)收入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20％年度凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)額/凈資產(chǎn)10％年度新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率新產(chǎn)品銷售額/總銷售收入(飛賽樂、蘇諾片)新產(chǎn)品是公司定義的2004年銷售的全部新產(chǎn)品類的銷售總額10％年度關(guān)鍵客戶保有率銷售額在500萬元以上、合作年限2年以上的客戶數(shù)量5％年度二甲以上醫(yī)院的數(shù)量醫(yī)院純銷客戶大于40萬（ABC客戶）重要城市的OTC主要藥店的數(shù)量大型連鎖藥店目標(biāo)客戶增加量二甲以上醫(yī)院的數(shù)量新進(jìn)醫(yī)院數(shù)量5％年度成本費(fèi)用降低率（當(dāng)期成本費(fèi)用總額/當(dāng)期銷售收入）－（基期成本費(fèi)用總額/基期銷售收入)5％年度人均營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入/期內(nèi)平均人數(shù)5％年度產(chǎn)品質(zhì)量合格率不合格產(chǎn)品批數(shù)10％年度員工認(rèn)同度員工認(rèn)同分值在5分以上的人數(shù)/當(dāng)期參評(píng)總?cè)藬?shù)通過員工調(diào)查得出5％年度關(guān)鍵人才流失率當(dāng)期關(guān)鍵人才流失人數(shù)/當(dāng)期關(guān)鍵人才總數(shù)關(guān)鍵人才指公司經(jīng)評(píng)價(jià)后確定的人員5％年度注：“標(biāo)準(zhǔn)”如無特殊說明均為年度標(biāo)準(zhǔn)，下同。資金財(cái)務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考評(píng)周期成本費(fèi)用控制率實(shí)際成本費(fèi)用總額/累計(jì)銷售收入1、成本費(fèi)用包括：產(chǎn)品銷售成本、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用；2、銷售收入為:（合同收入＊折扣）/1。1715％季度應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)365天×應(yīng)收帳款平均余額/累計(jì)銷售收入1、應(yīng)收帳款平均余額為:（期初應(yīng)收帳款+期末應(yīng)收帳款）/22、銷售收入為:（合同收入＊折扣）/1。1715％季度非動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)費(fèi)用預(yù)算差異率（實(shí)際費(fèi)用額-預(yù)算費(fèi)用額）/預(yù)算費(fèi)用額非關(guān)聯(lián)費(fèi)用包括管理費(fèi)用和非動(dòng)態(tài)考核營(yíng)業(yè)費(fèi)用10%季度呆壞帳率當(dāng)期產(chǎn)生的呆壞帳/該期間累計(jì)開票金額呆壞帳指：發(fā)貨后3個(gè)月仍未收回的應(yīng)收帳款10％季度綜合稅賦降低率（繳稅總額/銷售收入)-（上一年度繳稅總額/上一年度銷售收入)繳稅總額包括公司當(dāng)期計(jì)提的所得稅、當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅、當(dāng)期應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅及附加、當(dāng)期應(yīng)繳個(gè)人所得稅10％季度閑置貨幣資金收益增長(zhǎng)率（貨幣資金收益/貨幣資金平均余額）—(上一年度貨幣資金收益/上一年度貨幣資金平均余額）貨幣資金收益包括利息和其他無風(fēng)險(xiǎn)收益5％季度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性出錯(cuò)或遲交被投訴次數(shù)參見《內(nèi)部投訴管理流程》10％季度財(cái)務(wù)報(bào)告滿意度對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告不滿意的投訴次數(shù)參見《內(nèi)部投訴管理流程》10%季度關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流出人數(shù)/部門關(guān)鍵人才總?cè)藬?shù)15%季度

市場(chǎng)營(yíng)銷部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重否決項(xiàng)考核周期銷售額30％如果實(shí)際完成銷售額≤（2004年指標(biāo)85％）時(shí)該項(xiàng)為否決項(xiàng)季度銷售回款率2004年回款額/該期間的銷售額該期間銷售額指2003年12月1日-2004年11月30日的發(fā)票金額15％季度新產(chǎn)品銷售額2個(gè)新產(chǎn)品飛賽樂和蘇諾片公司定義的2004年銷售的全部新產(chǎn)品類的銷售總額5％季度人均回款額實(shí)際銷售回款額/市場(chǎng)營(yíng)銷部全體人員數(shù)42460萬元/264人5％季度銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入(財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)）市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用整體控制在預(yù)算范圍內(nèi)20％季度應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期天數(shù)×當(dāng)期應(yīng)收帳款平均余額/產(chǎn)品銷售收入5％季度關(guān)鍵產(chǎn)品相對(duì)市場(chǎng)占有率公司產(chǎn)品銷售額/市場(chǎng)同類產(chǎn)品第一名銷售額（）5％季度關(guān)鍵客戶保有量銷售額在萬元以上、合作年限年以上的客戶數(shù)量5%季度二甲以上醫(yī)院的數(shù)量醫(yī)院純銷客戶大于萬ABC客戶（其中A類醫(yī)院≥20家）重要城市的OTC主要藥店的數(shù)量大型連鎖藥店目標(biāo)客戶增加量二甲以上醫(yī)院的數(shù)量新進(jìn)醫(yī)院5％季度關(guān)鍵崗位人員匹配率完成部門下達(dá)的銷售任務(wù)和新產(chǎn)品銷售額的人數(shù)/年平均在崗人員數(shù)關(guān)鍵崗位定義：地區(qū)經(jīng)理以上管理崗位及全國(guó)OTC經(jīng)理、全國(guó)商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理。關(guān)鍵人才同人力資源部認(rèn)定范圍一致.5％季度人力資源部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重否決項(xiàng)考核周期組織人事匹配度平均匹配人數(shù)/當(dāng)期實(shí)際平均總?cè)藬?shù)以員工績(jī)效考核成績(jī)、學(xué)歷、專業(yè)、工作經(jīng)驗(yàn)為考核項(xiàng),其中績(jī)效考核成績(jī)占70％的權(quán)重,另外三項(xiàng)的權(quán)重由部門主管分配并經(jīng)部門總監(jiān)及人力資源部雙重確認(rèn)，經(jīng)過綜合評(píng)分，65分以下為嚴(yán)重不匹配,65—75分為相對(duì)不匹配,76—80分為三級(jí)匹配,81—90分為二級(jí)匹配，91—100分為一級(jí)匹配15%季度人工成本回報(bào)率當(dāng)期銷售收入/當(dāng)期人工成本總額15%年度關(guān)鍵人才流失率當(dāng)期關(guān)鍵人才流失人數(shù)/當(dāng)期關(guān)鍵人才總數(shù)關(guān)鍵人才指公司經(jīng)評(píng)價(jià)后確定的人員15％季度員工認(rèn)同度員工認(rèn)同分值在5分以上的人數(shù)/當(dāng)期參評(píng)總?cè)藬?shù)通過員工調(diào)查得出10％年度培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)滿意度在85％以上項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期培訓(xùn)總項(xiàng)目數(shù)通過調(diào)查得出10％季度人均利潤(rùn)凈利潤(rùn)總額/當(dāng)期實(shí)際平均總?cè)藬?shù)9%年度員工招聘成功率招聘成功人數(shù)/當(dāng)期招聘總?cè)藬?shù)招聘成功人數(shù)指按招聘需求到崗，且試用期合格人員數(shù)目9％季度總量員工淘汰率公司當(dāng)期員工淘汰人數(shù)/當(dāng)期平均人數(shù)公司淘汰人數(shù)指公司主動(dòng)辭退、勸退、合同到期不予續(xù)約人員數(shù)目。7％季度預(yù)算差異率（實(shí)際費(fèi)用額—預(yù)算費(fèi)用額)/預(yù)算費(fèi)用額10%季度

生產(chǎn)管理部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重否決項(xiàng)考核周期勞動(dòng)生產(chǎn)率件/人*工時(shí)9％季度8％季度7％季度6％季度單位可控制生產(chǎn)成本（直接材料+直接人工+水、電、汽+低值物耗）/當(dāng)月入庫量5％季度4％季度3%季度3%季度主要產(chǎn)品成品率見生產(chǎn)原始記錄5％季度4％季度3％季度3%季度存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（當(dāng)期天數(shù)×當(dāng)期存貨平均余額）/當(dāng)期主營(yíng)業(yè)成本10%季度安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù)安全事故:由于無預(yù)防措施或違反操作規(guī)程造成的安全事故：人員受傷且經(jīng)工傷鑒定已達(dá)評(píng)殘標(biāo)準(zhǔn)。10%安全事故發(fā)生次數(shù)超過標(biāo)準(zhǔn)，則該項(xiàng)指標(biāo)成為否決項(xiàng).季度關(guān)鍵人才流失率當(dāng)期關(guān)鍵人才流失人數(shù)/當(dāng)期關(guān)鍵人才總數(shù)10%季度生產(chǎn)供貨保障度年度銷售計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品發(fā)生斷貨次數(shù)5％季度預(yù)算差異率（實(shí)際費(fèi)用額-預(yù)算費(fèi)用額）/預(yù)算費(fèi)用額5％季度

技術(shù)質(zhì)量部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重否決項(xiàng)考核周期研發(fā)計(jì)劃完成率獲得生產(chǎn)批件和臨床批件的產(chǎn)品數(shù)15%季度產(chǎn)品質(zhì)量合格率不合格產(chǎn)品批數(shù)30％季度質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故包含因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成整批報(bào)廢，或因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成整批收回，以及國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門產(chǎn)品抽檢不合格10%該項(xiàng)指標(biāo)為否決項(xiàng).季度質(zhì)量問題用戶投訴次數(shù)用戶質(zhì)量投訴次數(shù)用戶投訴是指確認(rèn)屬于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的投訴。主要包含兩類：嚴(yán)重的用戶投訴：由可能危及或傷害用戶的產(chǎn)品缺陷所導(dǎo)致的用戶投訴。重要的用戶投訴：引起用戶投訴的原因不會(huì)危及或傷害用戶，但有可能引起企業(yè)麻煩或?qū)е陆窈箐N售額的下降。參見《用戶投訴處理規(guī)程》.10%季度質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量公司確認(rèn)立項(xiàng)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量參見《項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程》10％季度質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估合格率質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)估合格數(shù)/質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)參見《項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程》15％季度部門關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/部門關(guān)鍵人才數(shù)量5%季度預(yù)算差異率（實(shí)際費(fèi)用額—預(yù)算費(fèi)用額）/預(yù)算費(fèi)用額5％季度辦公室關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重否決項(xiàng)考核周期預(yù)算差異率（實(shí)際費(fèi)用額—預(yù)算費(fèi)用額）/預(yù)算費(fèi)用額10%季度客戶滿意度客戶投訴次數(shù)參見《內(nèi)部投訴管理流程》20％季度突發(fā)事件處理有效性上級(jí)和相關(guān)部門不滿意投訴次數(shù)參見《內(nèi)部投訴管理流程》10%季度制度落實(shí)有效性發(fā)現(xiàn)的員工違規(guī)次數(shù)30％季度督辦任務(wù)完成率督辦完成數(shù)量/需督辦數(shù)量30%季度

信息部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo)算法解釋標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重否決項(xiàng)考核周期信息化建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量信息化建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量參見《項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程》15%季度信息化項(xiàng)目推動(dòng)評(píng)估合格率評(píng)估合格數(shù)/評(píng)估項(xiàng)目數(shù)參見《項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程》15％季度預(yù)算差異率(實(shí)際費(fèi)用額—預(yù)算費(fèi)用額）/預(yù)算費(fèi)用額15％季度系統(tǒng)安全性安全事故次數(shù)安全事故包括：由于內(nèi)部管理原因造成主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)丟失而不能恢復(fù),并引發(fā)公司主要業(yè)務(wù)不能運(yùn)行;或由于內(nèi)部管理原因造成關(guān)鍵信息泄密；由于內(nèi)部管理原因使公司網(wǎng)絡(luò)癱瘓超過24小時(shí),并引發(fā)公司主要業(yè)務(wù)不能運(yùn)行。20%任何一種安全事故發(fā)生，該項(xiàng)指標(biāo)即成為否決項(xiàng)。季度崗位培訓(xùn)合格率考核合格的崗位數(shù)量/需要考核的崗位數(shù)量需要考核的崗位數(shù)量：由信息部根據(jù)新上崗人數(shù)、新軟件使用推廣情況確認(rèn)。合格數(shù)量：通過信息部和本部門聯(lián)合主持的崗位計(jì)算機(jī)操作技能考試。15%季度客戶滿意度投訴人次參見《內(nèi)部投訴管理流程》20％季度附4：2004年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖公司指標(biāo)

公司指標(biāo)部門指標(biāo)部門指標(biāo)凈利潤(rùn)額營(yíng)業(yè)收入凈資產(chǎn)收益率新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率關(guān)鍵客戶保有率目標(biāo)客戶增加量成本費(fèi)用降低率人均營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)品質(zhì)量合格率員工認(rèn)同度關(guān)鍵人才流失率資金財(cái)務(wù)部成本費(fèi)用控制率●○●應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)○●數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性○非動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)費(fèi)用預(yù)算差異率○○○綜合稅賦降低率○○閑置貨幣資金收益增長(zhǎng)率○○呆壞帳率○○財(cái)務(wù)報(bào)告滿意度○○關(guān)鍵人才流失率○○人力資源部組織人事匹配度○○○人工成本回報(bào)率○○○○關(guān)鍵人才流失率○○●員工認(rèn)同度●○培訓(xùn)滿意度○○○○人均利潤(rùn)○○○員工招聘成功率○○○○總量員工淘汰率○○○●○○預(yù)算差異率○○市場(chǎng)營(yíng)銷部銷售額●●●●銷售費(fèi)用率○○○○○關(guān)鍵客戶保有量○●○目標(biāo)客戶增加量○○●新產(chǎn)品貢獻(xiàn)額○○○●○銷售回款率○○人均回款額○○應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)○●○關(guān)鍵產(chǎn)品相對(duì)市場(chǎng)占有率○○○關(guān)鍵崗位人員匹配率○○○○○技術(shù)質(zhì)量部研發(fā)計(jì)劃完成率○質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)○○○○質(zhì)量問題用戶投訴次數(shù)○○○質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量○質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估合格率○部門關(guān)鍵人才流失率○產(chǎn)品質(zhì)量合格率○○●預(yù)算差異率○○生產(chǎn)管理部勞動(dòng)生產(chǎn)率○○○存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)○●○主要產(chǎn)品成品率○○○●生產(chǎn)供貨保障度○○○安全生產(chǎn)○關(guān)鍵人才流失率○預(yù)算差異率○○單位可控制生產(chǎn)成本○○○信息部信息化建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量○○信息化項(xiàng)目推動(dòng)評(píng)估合格率○○預(yù)算差異率○○系統(tǒng)安全性○崗位培訓(xùn)合格率客戶滿意度○辦公室預(yù)算差異率○○突發(fā)事件處理有效率○○○客戶滿意度○制度落實(shí)有效性○督辦任務(wù)完成率○2004年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖說明：1．部門業(yè)績(jī)指標(biāo)和公司業(yè)績(jī)指標(biāo)存在兩種因果關(guān)系：(1)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有直接的因果關(guān)系，比如：技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部、資金財(cái)務(wù)部的關(guān)鍵人才流失率指標(biāo)和公司的關(guān)鍵人才流失率指標(biāo)有直接對(duì)應(yīng)關(guān)系;（2）部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有間接因果關(guān)系,比如a指標(biāo)直接影響b指標(biāo)，b指標(biāo)直接影響c指標(biāo)，則稱指標(biāo)a和指標(biāo)c之間有間接因果關(guān)系。2．每個(gè)公司級(jí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)都有若干個(gè)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與其關(guān)聯(lián),其中有些關(guān)聯(lián)關(guān)系更為直接，是主要關(guān)