【基地入駐項目推薦】行之教育幫扶-計劃書

第十章附錄目錄目錄行之商業(yè)計劃書PAGE\*ROMANVIII行之商業(yè)計劃書PAGE\*ROMANVIII目錄第章摘要 1一、公司介紹 1二、主要服務和業(yè)務范圍 2（一）中小學生文化游學平臺 2（二）中小學教育輔導平臺 2（三）高中畢業(yè)生實踐夏令營 2（四）大學生三下鄉(xiāng)助學公益平臺 2三、商業(yè)模式簡述 3四、市場分析 4五、營銷策略 4（一）品牌營銷 4（二）售后服務 4六、財務分析 5七、核心團隊 6第章公介紹 7一、公司理念 7二、公司簡介資料 7（一）中小學生文化游學平臺 7（二）中小學輔導平臺 8（三）高中畢業(yè)生實踐夏令營 8（四）大學生三下鄉(xiāng)助學公益平臺 9三、項目來源 9四、團隊口號 10五、各部門職能和經營目標 11六、核心團隊 12七、外部支持 13第章市分析 14一、市場規(guī)模、市場結構與劃分 14（一）夏令營行業(yè)需求旺盛 14（二）家庭收入與教育消費水平提高 15（三）校外教育培訓行業(yè)市場巨大 16（四）肇慶市高要區(qū)社會實踐教育現(xiàn)狀 17二、目標市場的設定 18（一）目標市場定位 18（二）目標市場定位的原因 18三、產品消費群體主要因素分析 19（一）高中畢業(yè)生對社會實踐需求 19（二）家長對小學夏令營需求 19四、目前公司產品市場狀況或預測 21（一）肇慶市高要區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)環(huán)境 21（二）肇慶市高要區(qū)教育培訓市場環(huán)境 21五、行業(yè)政策 22第章競分析 23一、無行業(yè)壟斷 23二、主要競爭對手情況 23（一）悅培樂學 23（二）南冠教育 25三、公司產品競爭優(yōu)勢 26第章商模式述 29一、服務的概念、性能及特性 29二、產品理念 29三、產品介紹 30（一）初高中課程教育輔導 30（二）實踐技能教育 31（三）朋輩輔導聯(lián)盟平臺 34四、產品特色 35五、生產或運營 42（一）生產方式 42（二）質量保證 42六、業(yè)務系統(tǒng) 45（一）合作伙伴 45（二）教師團隊 46（三）業(yè)務核心 47七、關鍵資源能力 48（一）已經具有的資源能力 48（二）還需要獲得的資源能力 48（三）如何利用這些資源 49八、盈利模式 51九、發(fā)展規(guī)劃 52（一）創(chuàng)業(yè)初期<1—2年> 52（二）成長期<3—5年> 52（三）成熟期<6—10年> 53第章營戰(zhàn)略 55一、行之營銷SWOT分析 55（一）行之營銷的優(yōu)勢分析 55（二）行之營銷的劣勢分析 57（三）行之發(fā)展面臨的機會 57（四）行之發(fā)展面臨的威脅 58二、行之輔導機構營銷現(xiàn)狀分析 59三“7PS”營銷策略 59（一）產品策略 60（二）定價策略 62（三）渠道策略 64（四）促銷策略 65（五）人員管理策略 68（六）有形展示策略 69（七）服務過程營銷策略 70四、營銷的預算 71第章風與風管理 72一、風險管理的目的 72二、風險識別 72（一）風險分類 72（二）風險描述 73三、風險管理 74第章管模式 75一、公司組織結構 75二、管理制度 81三、人事計劃 84（一）人事管理方面 84（二）人事招聘方面 85（三）行政總務 85四、薪資、福利方案 87（一）課酬的計算及結算 87（二）獎勵福利 88第章經預測 89一、銷量預測 89二、收入預測 90三、未來五年內成本費用預測 91四、資產回報率 92第章財分析 93一、財務分析說明 93二、財務數(shù)據(jù)預測 93（一）銷售收入明細表 93（二）成本費用明細表 94（三）薪金水平明細表 95（四）固定資產明細表 95（五）利潤及分配明細表 96（六）財務指標分析 96三、投融資方案 97第一章附錄 100一、附錄1：成果集合 100（一）企業(yè)形象設計／宣傳資料 100（二）簡報及報道 102（三）服務架構圖 103二、附錄2：行之創(chuàng)建過程 104三、附錄3：行之學員反饋 108四、附錄4：基于移動互聯(lián)網(wǎng)的課外教育信息共享服務系統(tǒng)（行之app）項目申報書 110（一）項目實施的目的、意義 110（二）項目研究內容和擬解決的關鍵問題 111（三）項目研究與實施的基礎條件 111（四）項目實施方案 112第一章摘要第一章摘要行之商業(yè)計劃書PAGE行之商業(yè)計劃書PAGE1第一章 摘要一、公司介紹（生、高中畢業(yè)生和大學生提供寒暑期教育輔導和社會實踐平臺的特色品牌。為宗旨面向大學生和高中畢業(yè)生提供寒暑期教育輔導和社的明顯特點。的理念建設20177優(yōu)勢和社會知名度，并占領了一定的市場份額，社會反響良好。二、主要服務和業(yè)務范圍（一）中小學教育輔導平臺以“朋輩教育”的方式從心理和學習上幫助他們。（二）高中畢業(yè)生實踐夏令營以便于他們能提早適應大學生活。（三）中小學生文化游學平臺行之開展中小學生夏/冬令營將組織孩子去一些歷史文化底蘊深厚的景區(qū)或者古村落，帶領孩子調研學習，領略中國傳統(tǒng)文化的風采。（四）大學生三下鄉(xiāng)助學公益平臺高高中畢業(yè)生實踐夏令營大學生高高中畢業(yè)生實踐夏令營大學生中小學教育輔導平臺服務者中畢業(yè)生中小學生中小學生文化游學平臺第一章摘要第一章摘要劃書劃書（主要服務與業(yè)務示意圖）三、商業(yè)模式簡述會實踐活動相結合，打造一個專屬于大學生的社會實踐平臺與社區(qū)。嵌入廣告實現(xiàn)收入。地調研?？偠灾兄且粋€提供課外教育及受教育資源的專業(yè)特色品牌，致力于為大學生、高中生、中小學生提供可靠、信息源清晰的教育信息和社會實踐服務。大學生、高中畢業(yè)生（教育者）行之Doit收集、整合信息中小學生、高中生大學生、高中畢業(yè)生（教育者）行之Doit收集、整合信息中小學生、高中生（受教育者）行之商業(yè)計行之商業(yè)計3提供教育公益活動大學生、高中畢業(yè)生提供課外輔導第一章摘要第一章摘要行之商業(yè)計劃書PAGE4行之商業(yè)計劃書PAGE4（商業(yè)模式示意圖）四、市場分析學專業(yè)以及各大高校學習生活并不了解。意度高達90%營活動持正面支持態(tài)度，夏令營行業(yè)需求旺盛。五、營銷策略（一）品牌營銷度，信賴度和依賴度。（二）售后服務QQ六、財務分析20173020181520183020191620193全年開展業(yè)務，分為寒暑假班和春秋季班，并以此推算各項財務數(shù)據(jù)。而對未來幾期經營狀況相關的財務數(shù)據(jù)進行預測：2017會計科目第一期全年總計主營業(yè)務成本場地租賃費1000010000物業(yè)管理費20002000職工薪酬3044230442管理費用57735773財務費用66銷售費用廣告費16501650合計4987149871主營業(yè)務收入5807158071利潤合計820082002018會計科目第二期第三期 全年總計主營業(yè)務成本場地租賃費50001500020000物業(yè)管理費100020003000職工薪酬355875169087277管理費用3809721011019財務費用29300329銷售費用廣告費184832155063合計4727389415136688主營業(yè)務收入76095110555186650利潤合計288223114049962以下為資金需求狀況：經營性現(xiàn)金主要流入流出投入收入凈收入第一年9686213416637304第二年14813221752869396第三年20058629737696790第四年239255376296137041第五年292180462046169866七、核心團隊2017463320174助，團隊氣氛融洽。第二章公司介紹第二章公司介紹行之商業(yè)計劃書PAGE10行之商業(yè)計劃書PAGE10第二章公司介紹一、公司理念二、公司簡介資料Doit（一）中小學輔導平臺appapp4。（行之app）（二）高中畢業(yè)生實踐夏令營Photoshopppt補學校教育中在實踐技能教育上的不足。使高中畢業(yè)生進入大學更具競爭力。（高考填報志愿公益講座）（三）中小學生文化游學平臺接受中國傳統(tǒng)文化的熏陶，讓八卦村這個“文物”活起來。（行之在高要八卦村正式掛牌）（四）大學生三下鄉(xiāng)助學公益平臺為三下鄉(xiāng)隊伍提供場地與住宿，收取隊伍基本的成本費用。（2017年暑假華師文學院國風隊三下鄉(xiāng)）三、項目來源壓力大，課余活動與社會實踐活動缺失，當?shù)馗咧挟厴I(yè)生普遍學科知識扎實，高中畢業(yè)生在行之中既是服務者，又是服務對象，行之模仿大學學生組織，干事的形式開展行之各項活動。與大學生一起參與下鄉(xiāng)、調研、關愛留守兒童等形式的社會實踐活動。photoshop，撰寫推文等在大學常要用上四、團隊口號行之團隊的口號是，其含義為把從書本中學到的知識不斷地2讓大學生能夠主動34為高三學子提供了解大學的窗口和機會，同時也可以讓大學生主動分享自己的高考備考經驗。團隊logo隊服五、各部門職能和經營目標部門小組職能網(wǎng)絡平臺運營部公眾號組APP風、咨詢群推干貨等APP組人力資源部負責人力資源全面工作，管理人事調動，安排工作，招聘等事宜財務部負責管理全部財務工作，包括會計、出納、報銷、統(tǒng)計財務數(shù)據(jù)等招生宣傳部教育輔導組工作等夏令營組教務部教育輔導組負責制定各小組夏令營的招宣組完成宣傳工作夏令營組外聯(lián)部負責對外投資/贊助/拉商等外資對接、高校三下鄉(xiāng)隊伍對接等秘書部負責策劃內建活動與全員大會、制作電子檔案冊、簽約合同，日常行政等決策團主持公司全面工作，并就重大事件做決策六、核心團隊團隊成員在行政自上而下分為三個等級：決策團、行之運營團和行之成員。參與公司的經營20174月建立，由六位團隊創(chuàng)始人組成，分別為：20174月建立，由六位團隊創(chuàng)始人組成，分別為：6名成員均為高要區(qū)第一3320174助，團隊氣氛融洽。七、外部支持本公司已與肇慶市高要區(qū)南岸少兒輔導中心app黎植華，南岸少兒輔導中心校長，具有長達幾十年教師經驗。12964本科生團隊獲得學科競賽獎多項。第三章市場分析第三章市場分析行之商業(yè)計劃書PAGE14行之商業(yè)計劃書PAGE14第三章市場分析一、市場規(guī)模、市場結構與劃分（一）夏令營行業(yè)需求旺盛19601502090對象、活動主題等發(fā)面取得了巨大的進步。根據(jù)調查分析，曾經參加夏令營的青少年對參加過的夏令營滿意度高達90%92%的青少年對參加過的夏令營表示滿43.2%32.2%8.079.0%92.0%的家長選擇“支持孩子參加喜歡的70150212%8%30%會去嘗試。（二）家庭收入與教育消費水平提高20142938120004.79.2%7.9%20141780620004.88.7%。2019收入及消費水平的持續(xù)增長，極大的影響家庭對子女額外教育支出水平。199620420128208.52%2015中國家庭教育消費者圖譜，家庭年平均教育支出接近10000500029%的受訪者表示家庭教育培訓消費超1000020147~1919568.03-2.957~1918990.9618990.969765（元201918544.7（三）校外教育培訓行業(yè)市場巨大8821IT27.8%17.3%201713.1%30%用于各與巨大的市場潛在規(guī)模相比，中國的教育培訓業(yè)目前仍處于起步階段。我國教育培訓行業(yè)市場規(guī)模（四）肇慶市高要區(qū)社會實踐教育現(xiàn)狀教育發(fā)達地區(qū)的學生差距明顯。二、目標市場的設定（一）目標市場定位專業(yè)的肇慶市學生實踐平臺，目標人群：①有志于參與社會實踐活動的大學生；②有意向參與游學夏/冬令營的小學生；③自感知識掌握水平不夠，對小考、中考和高考感到迷茫的中小學生；④剛高中畢業(yè)，對大學生活充滿迷茫的高中畢業(yè)生（二）目標市場定位的原因定位培養(yǎng)當代大學生會實踐，為社會做出貢獻和努力的渴望。定位小學夏/冬令營的支持。行之在小學夏/冬令營開展上有巨大優(yōu)勢。定位中小學教育輔導計劃得了社會實踐機會和一定的經濟報酬。定位高中畢業(yè)生夏令營PS、PPT、Excel生自己作為過來人的經驗能讓廣大的高中畢業(yè)生收益。三、產品消費群體主要因素分析（一）中學生課外輔導需求輔導的學員。（二）高中畢業(yè)生對社會實踐需求育發(fā)達地區(qū)的學生差距明顯。渡到大學生，縮短與發(fā)達地區(qū)的高中畢業(yè)生差距。（三）家長對小學夏令營需求村“文化”游學夏令營恰好滿足家長的需求。四、目前公司產品市場狀況或預測（一）肇慶市高要區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)環(huán)境2013學生的創(chuàng)業(yè)積極性不高，創(chuàng)業(yè)率也相對較低。（二）肇慶市教育培訓市場環(huán)境五、行業(yè)政策目前，教育培訓行業(yè)相關的發(fā)展政策及法律法規(guī)包括《民辦教育促進法》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020規(guī)劃綱要（2010-2020》明確提出教育是民族振興和社會進步的基石，鼓勵新版教育，擴大社會資源對其投入。對民辦教育提出一套法規(guī)，以規(guī)范并確認身份。201836第四章競爭分析第四章競爭分析行之商業(yè)計劃書PAGE23行之商業(yè)計劃書PAGE23第四章競爭分析一、無行業(yè)壟斷的情況，恰恰相反這兩年內井噴出了許多同性質的教育培訓機構。二、主要競爭對手情況（一）悅培樂學開設活動（服務內容）①高中班課/②課外拓展活動由于悅培樂學場地是一所正規(guī)的復讀中學，硬件設施齊全，悅培樂學會開展事以及各大學團隊破冰活動。通過課外拓展活動促進學員與導師交流。③燈火晚會悅培樂學優(yōu)劣①優(yōu)勢場地上：②劣勢章，沒有備案，沒有納稅，無權開設大學生社會實踐證明。另外悅培樂學不注重對高三畢業(yè)生資源的爭奪，容易流失優(yōu)秀師資。（語數(shù)英物化生（語數(shù)英政史地想提高某一科成績的需求。而且在上課時間上，其大班上課時間安排為上午448108080講授完6科，平均每科所用時間14節(jié)課不到，這無疑是讓講授效果大打折扣的。11尷尬局面。（二）南冠教育基本情況實踐，其招生對象為小學六年級~以思考為半徑，以個性為色彩展開活動，以純體驗式親身經歷感受學習。優(yōu)勢非常有經驗。劣勢1102、3義。三、公司產品競爭優(yōu)勢（一）師資好，充分發(fā)揮名師效應朋輩教育與社團化管理吸引了眾多優(yōu)秀高中畢業(yè)生與當?shù)卮髮W生參與行之20162017之團隊凝聚力較強。（二）合作機構地理位置優(yōu)越行之目前與南岸少兒輔導中心、澳斯托管中心、南博教育建立長期場地合作關系。南岸少兒輔導中心場所位于肇慶市高要區(qū)中心，毗鄰高要區(qū)第一小學，高品牌，當?shù)乜诒懥痢?（南岸少兒輔導中心）澳斯托管中心場所位于肇慶市端州區(qū)城東地區(qū)，位于端州中學正對面，平時為端州中學的學子提供午晚托管，環(huán)境良好。 （澳斯托管中心）南博教育場所位于肇慶市端州區(qū)敏捷城，為肇慶市端州區(qū)新開發(fā)區(qū)，周邊（南博教育）（三）品牌知名度高作方南岸少兒輔導中心為高要區(qū)十年老品牌，當?shù)乜诒懥痢＃ㄈ┟麕煄ьI，材料充分分，手續(xù)齊全，質量有保證。（四）人力資源利用充分（五）具有良好的公益形象之基本形成了一種本土大學生回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)輔導家鄉(xiāng)的良好形象。第五章商業(yè)模式第五章商業(yè)模式行之商業(yè)計劃書PAGE29行之商業(yè)計劃書PAGE29第五章商業(yè)模式描述一、服務的概念、性能及特性學生“三下鄉(xiāng)”和游學夏/養(yǎng)體系，并進一步為學員搭建完整的“培訓—實踐”鏈條。二、產品理念形式，大大增加了授課的趣味性、拓展性。希望通過朋輩式教育讓更多中學生能從師兄師姐們身上學習到更地道的學習經驗，讓知識薪火相傳，發(fā)揮知識的最大效益。三、產品介紹朋輩輔導朋輩輔導聯(lián)盟平臺（主意圖）要產品框架示中小學生缺乏課余興趣活動、社會實踐活動社會實踐經驗以及相當?shù)募寄苤R，導致綜合素質上與一線城市學生拉開了較大的差距要產品框架示大學生針對高中畢業(yè)生進行之會根據(jù)高要中小學群體學生的升學要求由高中畢業(yè)生和大學生進行課外教育輔導。三，提供一個良好的教育“生態(tài)循壞”系統(tǒng)，一個教育輔導聯(lián)盟平臺。主要產品如下：（一）初高中課程教育輔導知識授課主要結合初高中義務教育教材進行授課，實行“引進來”的政策，把一二線優(yōu)質師資往三四線城市運輸。包括各大高校的優(yōu)秀大學生、初高中名師等師資力量。供科學的建議，建立個人檔案全程跟蹤，匹配最適合的導師。（一對三課程示意圖）集訓營：水平，吸收其精華，拉近與一線城市學生的距離。（與線下課程同步習，給線下學員免費提供。（二）實踐技能教育學習人文與技能相結合。主要以“夏/冬令營”為主，其他形式為輔。集中時間與地點，學習多種技能等形式。面向高中畢業(yè)生面向高中畢業(yè)生的實踐課程主要也是通過夏/插在“初高中課程教育輔導”之中，使乏味的學習氣氛有趣起來。①專業(yè)性、分享性的講座。包括高考志愿填報講座、高中畢業(yè)生過渡到大學學子順利過渡到大學而不迷茫。（圖為2018年暑假公益講座）②實用技能培訓photoshop學習基本的技能主要是無限縮小與一線城市高中畢業(yè)生的技能差距，不能只做“死讀書”的書生，而要做“會學會玩”綜合素質全面開花的成功人士。③社會實踐活動子的眼界、增添課外實踐的經驗，在實踐中認識這個世界、了解到自身。面向大學生供實踐的平臺與服務且行之已舉辦過兩次，是行之面向大學生群體的特色項目之一；②創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務與講座也能提供相應的幫助。③公益性社會實踐活動務。（圖為學員探望思可村留守兒童）3.面向初高中為主，小學生為輔：面向初高中生的夏/冬令營主要目的是讓他們學習技能知識的同時，更多地是讓他們明確之后升學的目標院校與職業(yè)。而面對小學生的夏/冬令營主要還是培養(yǎng)興趣愛好為主。①輔導平臺壓解壓能力。②實用技能/興趣培訓：包括象棋、書畫等興趣技能培訓。肇慶地區(qū)應試教③社會實踐活動大學的風采，增加對大學的向往，加強學習的動力。（圖為學員八卦村徒步）（三）朋輩輔導聯(lián)盟平臺變成了主動“幫人”的導師，把優(yōu)良的學習思維與品質一直傳承下去。斷與時俱進。（朋輩輔導教育結構示意圖）四、產品特色6PS、公眾號運營和社會調研。并針對理工科部委，傳授大學基本理工C（2017年暑假行之活動匯總1）貫穿其中貫穿其中（2017年暑假行之活動匯總2）Doit”公眾號，為中小學生的筆記和書籍得到最大化的效益。（行之公眾號）（行之語文打卡小組）（行之微店）5~8（一對一教育輔導和大班教育輔導）流動，促進了教學資源的公平性，也縮小了不同城市之間學生的差距。（資源流動示意圖）學等。（導師名單及基本資料）五、生產或運營（一）生產方式Doit（二）質量保證專業(yè)化的組織社團結構6使行之能高效持續(xù)運行。多媒體平臺支持Doit”公眾號，為中小學生提供最新考試咨詢服務，并有各年級導師招募和導師試講行之招募的導師基本都是高考分數(shù)線達一本線或以上的高中畢業(yè)生或大學生此外，行之在招募導師之前還會舉行導師授課試講大會。應接下來上課進程，從而確保導師們的上課質量和水平。制度建設導師的主要制度建設有試課制度主要是指學員可通過先試著上一兩節(jié)課以確保自己能上。學員學習計劃安排制度是指導師必須（見附錄導師跟蹤制度是指學期結束后，行之會安排導師定期通過微信回訪自己的學員，行之學員反饋表Doit”2017寫以下反饋表。學員姓名所報班類授課導師您從什么途徑了解到行之您對您的導師的評價您對行之的評價您對行之的建議六、業(yè)務系統(tǒng)（一）合作伙伴行之的活動場地和教學場地在肇慶市高要區(qū)南岸少兒輔導中心2001730（南岸少兒輔導中心）澳斯托管中心場所位于肇慶市端州區(qū)城東地區(qū)，位于端州中學正對面，平時為端州中學的學子提供午晚托管，環(huán)境良好。 （澳斯托管中心）南博教育場所位于肇慶市端州區(qū)敏捷城，為肇慶市端州區(qū)新開發(fā)區(qū)，周邊（南博教育）（二）頂級顧問，專業(yè)教師團隊頂級顧問，依托肖鋼老師建立的合作和專業(yè)導師的優(yōu)勢以及高要本地中小學教學名師的地域優(yōu)勢，他們不僅具備著豐富的專業(yè)知識和開班授課經驗，更具備著相當?shù)纳鐣绊懥?。專業(yè)教師，本公司的專業(yè)教師團隊橫跨廣東重點大學和高要教育學界，有向社會公開招募的、與我公司簽訂合作意向并已事先接受過相關教育機構的培訓的教師。所有導師授課前都必須經由專業(yè)教師團隊培訓，上崗之前均接受過嚴格的訓練，熱愛朋輩教育理念，性格熱情、做事細心、工作專心、極盡耐心。本公司為每一位學員提供一名專業(yè)導師，其主要工作有：實現(xiàn)教師與學員之間的信息溝通暢通，幫助教師更好地了解學員的學習情況和相應進展，適度調整課程內容；記錄學員的學習過程，幫助學員總結自省，并在必要時配合課堂、充當學院的課堂演練教授對象。（三）導師團隊（三）業(yè)務核心2.持。3.為中小學生營造一個良好的可接受傳統(tǒng)文化熏陶的環(huán)境。七、關鍵資源能力（一）已經具有的資源能力頂級顧問依托肖鋼老師建立的合作和專業(yè)導師的優(yōu)勢以及高要本地中小學教學名師社會影響力。專業(yè)教師本公司的專業(yè)教師團隊橫跨廣東重點大學和高要教育學界，有向社會公開招募的、與我公司簽訂合作意向并已事先接受過相關教育機構的培訓的教師。全程助教做事細心、工作專心、極盡耐心。本公司為每一位學員提供一名專業(yè)全程助教，（二）還需要獲得的資源能力更優(yōu)質教師資源之間的信息對接工作，關系著行之的未來發(fā)展。經營能力生源不足的情況?？赡軙镜慕洜I業(yè)績和營業(yè)收入造成一定的限制。管理能力行之主要管理者都是通過朋輩引導指導學員有效學習，輕松面對學習。團隊內部彼此磨合的時間不長、經驗不足等因素可能會導致行之的運作機制不完善，管理操作系統(tǒng)不成熟，造成公司出現(xiàn)決策錯誤，影響公司運營。商業(yè)競爭能力（三）如何利用這些資源充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)導師的指導作用及時修改調整經營策略。完善公司管理制度積極建立公司內部通暢的溝通機制，強化各層次之間的信息交流和對話，公司的管理策略，降低管理風險。聘請專業(yè)的管理人員，建立專家顧問團隊正確利用人才引進機制，積極吸收高等院校的優(yōu)秀人才和富有管理經驗的工隊伍注入堅實力量。注重培訓導師的隊伍建設由學員對培訓導師開設體驗課程，展示師培課程的活力自身的競爭優(yōu)勢。八、盈利模式務的配合盈利以實現(xiàn)項目的可持續(xù)。而夏令營項目中，其中之一是“文化”游學夏令營，結合“文化教育+旅游”的（三下鄉(xiāng)團隊等程中所需的工具等。盈利規(guī)模的擴大。九、發(fā)展規(guī)劃（一）創(chuàng)業(yè)初期<1—2年>提高自身核心競爭力。同時行之創(chuàng)辦者深知在三線城市辦學想暴富可能性極低，后都會賺到豐厚的利潤。（二）成長期<3—5年>優(yōu)惠，減輕公司的創(chuàng)業(yè)風險。線城市結成聯(lián)盟可以在一定程度上緩和這些不足。營之道。（三）成熟期<6—10年>時擴大資金來源，從而實現(xiàn)公司的進一步發(fā)展。行之要努力打造自己的核心競爭力。永遠向顧客提供遠超競爭對手的產品銷、團隊建設、核心競爭力打造，再造一個具有活力的行之教育機構。第六章營銷戰(zhàn)略第六章營銷戰(zhàn)略行之商業(yè)計劃書PAGE55行之商業(yè)計劃書PAGE55第六章營銷戰(zhàn)略一、行之營銷SWOT分析（一）行之營銷的優(yōu)勢分析良好口碑2017年成立以來，在肇慶當?shù)赜幸欢ǖ闹?，招生的人?shù)不斷擴大優(yōu)秀的教學項目研發(fā)能力app與微信小程序。行之教學研究部201811月成功進駐華南師范大學創(chuàng)業(yè)學院眾創(chuàng)空間。團隊優(yōu)勢985、211院校，一本院校、包裝成“專業(yè)教師留意后續(xù)專欄推送。具有靈活性靈活安排?？梢愿鶕?jù)學生的學習情況，設計更具個性化的教學方案。規(guī)班和寒暑期的特色班，學生可以根據(jù)自己的具體情況靈活選擇。具有成本優(yōu)勢持，具備創(chuàng)業(yè)的硬件與軟件實力，節(jié)省了運營成本。的人數(shù)較少，這樣能夠將工資成本降到最低。地理位置的優(yōu)勢3有很多所中小學校，滿足學生就近參加教育培訓的需求。（二）行之營銷的劣勢分析人員流動大元為主要的師資團隊的特色，人員流動在所難免。宣傳力度不足資金緊張導致資金緊張。（三）行之發(fā)展面臨的機會市場規(guī)模逐年增長一步增長，用于課外輔導的花費也會隨之增長。國家政策的支持的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。就業(yè)壓力增大錢家長也是樂意的。這與中國傳統(tǒng)的教育觀念是分不開的。居民收入穩(wěn)步增長更是增長迅速，使得家長有更多的資金投入的子女的教育中去。信息技術快速發(fā)展新技術的不斷出現(xiàn)，特別是信息技術的飛速發(fā)展，為課外輔導提供了更多多的價值。（四）行之發(fā)展面臨的威脅行業(yè)競爭日趨激烈搶占市場；更有一些大的培訓機構通過上市融資迅速擴張；由于該行業(yè)投資小，利潤高，風險低，進入門檻較低，吸引了許許多多的小型輔導機構進入該行業(yè)，10700850萬。在這樣一個激烈競爭的市場環(huán)境中，每一家機構都應該加倍努力、不斷完善、不斷創(chuàng)新，才能在競爭中立于不敗之地?？蛻魧虒W質量要求越來越高高自身實力，為客戶提供更優(yōu)質的服務，獲得客戶長期的信任。政策調整的風險培訓背離的。所以這就存在政策調整的風險。二、行之輔導機構營銷現(xiàn)狀分析行之的運營要想在肇慶市占領主導市場未來需要有足夠的資金實力投入到教學場地、教學設施、課程研發(fā)、人員招聘與培訓等方面。“7PS”營銷策略4Ps(Product)第二個是價格(Price)、還促銷(Promotion)和渠道(Place)。1981年布姆斯和比特(BoomsandBitner)4Ps基礎上增加了人(People)、有形展示(PhysicalEvidence)和過程(Process)7Ps營銷組合。7Ps構成了服務營銷的基本框架。結合行之的產品特點，公司采取“7PS”營銷策略。（一）產品策略app產品層次規(guī)劃產品層次規(guī)劃時間目標市場產品服務創(chuàng)業(yè)初期<1—2年>中考、高考學生提高成績系列課程成長期<3—5年>中學，高中學生鞏固基礎+提高成績系列課程成熟期<6-10年>小、初、高學生托管班+興趣班，鞏固基礎+提高成績系列課程服務差異化策略TOP跟不上老師的講課節(jié)奏，使得他們在學習上處于被動狀態(tài)，為了幫助這一類學地救生。糾正答題方法，傳授學霸的答題技巧，讓學生在容易的題目上不失分，難題能的分。產品研發(fā)策略聯(lián)網(wǎng)+”傳統(tǒng)教育的方式，采用現(xiàn)場課程輔導＋配套網(wǎng)絡短視頻的模式，讓學生享受優(yōu)質的現(xiàn)場課程的同時可以利用網(wǎng)絡課程來進行預習和鞏固。產品服務策略力學習。學生報班將會享受一整套完整的配套服務。如下：第一步專業(yè)咨詢、診斷然后進行分析，對如何提高學員成績提供科學的建議。第二步匹配合適的導師211工程重點院校的各路學霸強勢加盟！第三步制定個性化教學方案行之導師會結合學生的具體情況，如學生的基礎知識、學習心態(tài)、學習方法、學習習慣等全方位分析，制定一個適合學生的教學方案。第四步確定及安排課表員要求靈活調整課程進度與上課次數(shù)。第五步全程管理、跟蹤（二）定價策略.定價目標定價依據(jù)成本因素分析——成本決定價格的下限宣傳費用、教材費用、能源費用等。顧客需求因素分析——需求決定產品的上限市場需求也是影響定價的主要因素，它影響顧客對產品價值的認識，價格的上限是由市場需求決定。顧客需求及強度取決于顧客對產品價值的認知，價值越高，需求越大，越強，反之依然。所以，如果行之的課程培訓啟蒙教師的課程在保證質量的基礎上，制定合理的價格，則能夠以良好的性價比獲得顧客的認知。競爭者定價分析——競爭者決定產品價格的波動市場競爭狀況動態(tài)地調節(jié)著價格在上下限之間的波動，并最終確定產品的市場價格。為爭取更多的利益，顧客總是在相同的價值認知下選擇低價格的品牌，而價格又總是最強有力的競爭對手，在同質市場中，要求行之將價格與同類培訓機構的平均價格保持一致。定價決策分階段深入到市場后則采用成本導向定價法或需求導向定價法。創(chuàng)業(yè)初期至成長期<1—5年>行就市定價法的核心思想是使自己產品的價格與競爭產品的平均價格水平保持格行之根據(jù)自身在本地同行業(yè)中所處的位置，把價格定在行之定制“教育輔導”計劃（1小時/課時）1對11對21對3春、秋季小班小學89元/人119元/2人149元/3人39元/人初中89元/人119元/2人149元/3人49元/人高中109元/人149元/2人179元/3人59元/人暑期青少年夏令營項目價格中小學生夏令營1000元高中生畢業(yè)生夏令營1000元成熟期<6-10年>程組合在一起打包成套餐出售。（三）渠道策略教育選址分銷渠道Doitapp課的的方便。發(fā)展加盟商：利用加盟商的資源來迅速布點，快速增加市場占有率，提高品牌的知名度。（四）促銷策略騰訊直播解答，知乎問答等。促銷方式發(fā)傳單制作圖文并茂的宣傳單頁宣傳單上抓住客戶的關注點 輔導要有員工發(fā)傳單、臨時雇傭大學生兼職發(fā)傳單兩種方式。通過口碑營銷產生“裂變”式的傳播，從而促進銷售。優(yōu)秀師兄師姐回校做校友分享會：在中小學生開學或者中小學生校慶的“行之”APPAPP9折、85折的優(yōu)惠券。騰訊直播解答：針對大型的模擬考試開設直播分析，在分析的過程中有6.9籍等。知乎問答：目的是增加行之的曝光度。促銷方案方案一：利用自身優(yōu)質的師資到中小學開展知識分享會和經驗交流會。18用性強，質量保證，上面有公司信息。方案二：與中小學的學習部合作，贊助開展知識競賽活動。18個獲PDF38個贊可以獲得紙質版的題庫，需要到現(xiàn)場活動宣傳攤位取或到店提取。促銷計劃產品及服務第一年產品及服務第一年第二年第三年第四年第五年1對1110000011253760951681168991602002561對212000001219182345601233455262721對31300000131623253035131315182023春季班小班制//65120205秋季班小班制//75150210夏令營活動預計銷量產品第一年第二年第三年第四年第五年中小學生夏令營（人/次）60205090130高中生夏令營（人/次五）人員管理策略行之組織社團化，行之在組織架構上采取大學社團組織架構的形式，運營層6量的穩(wěn)定性。（六）有形展示策略課外輔導是一種特殊的服務，他與有形的產品不同。由于服務的不可感知性，不能實現(xiàn)自我展示，它必須借助一系列的有形證據(jù)才能向顧客傳遞相關信息，顧客才能據(jù)此對服務的效用和質量作出評價和判斷。行之在有形展示方面主要做了以下工作。環(huán)境方面：行之的教學點都進行了統(tǒng)一風格的裝修設計，無論是內裝修達到客戶的心理預期，從而產生對服務的信任感。教師的風采：制作了教師的風采介紹貼到教學點的醒目位置以及在線上驗等。其他：還有部分學生的學習照片，教學環(huán)境的照片等，都張貼在醒目的一目了然，把需要傳遞的信息迅速傳遞給客戶。（七）服務過程營銷策略行之需要在多個服務環(huán)節(jié)上加強過程管理。家長溝通解孩子參加輔導后取得的進步和存在的不足。課程咨詢FAQ（FrequentlyAskedQuestions）手冊。學生管理四、營銷的預算項目單價數(shù)量預估總價￥活動贊助300￥/場51500學霸秘籍1.5￥/份150175交流會嘉賓150￥/次5750公眾號文章20￥/次10200題庫資料1.5￥/份5075宣傳單0.3￥/份500150項目合計2850總預算3000第七章風險管理第七章風險管理行之商業(yè)計劃書PAGE72行之商業(yè)計劃書PAGE72第七章 風險與風險管理一、風險管理的目的通過風險管理使得公司的損失風險降到最低，從而提升公司的管理規(guī)范性，保證公司的盈利性。二、風險識別（一）風險分類政風險，成本控制風險，管理風險和破產風險。（二）風險描述宏觀政策風險1.資源風險作為一個教育性咨詢公司，行之面臨一大資源風險是人力資源問題。的進程。5.政策風險政府最近出臺了新規(guī)，嚴查校外應試輔導機構，這會是對大多數(shù)與校外教育有關的公司一個打擊。行業(yè)環(huán)境風險2.市場不確定性風險緊跟市場變革，很可能會落伍，造成市場份額和利潤的降低。4.競爭風險內部風險6.財政風險隨著公司的不斷擴張壯大，以后在龐大的經營業(yè)務中，難免存在賴賬風險。3.成本控制風險的成本也面臨不斷上升的挑戰(zhàn)。7.管理風險在公司發(fā)展前期，和在公司優(yōu)秀人才不是特別足夠的情況下，如一擔任關鍵職位的職工離職或者因故不能參加工作，有出現(xiàn)“青黃不接”的可能，就是可能會沒有同事能及時頂上他的工作。8.破產風險不住機遇等挑戰(zhàn)，造成公司經營不善，導致破產風險。三、風險管理（例如協(xié)助三下鄉(xiāng)等這時候我們可以多加培育和關注，為未來的行之優(yōu)秀隊伍輸送高質量人才。社會在發(fā)展中，人們的需求在改變，未來的市場將會有很多的改變。我們要立足社會，充分市場調研，從而了解社會需求的最新動向，把握方向，緊跟潮流，積極創(chuàng)新，提供相適應的產品服務，以適應社會要求。在創(chuàng)新的時候，我們要快速且有特色，這樣既確保了我們是市場的先行者，也能夠使別人不易模仿我們的模式。國傳統(tǒng)文化活起來”同時，我們要堅持公司的正能量文化，堅持公益協(xié)助三下鄉(xiāng)，給大學生提、Excel、PPT、PS、寫推文、撰遠離應試教育培訓。眾所周知，諸如使用“題海戰(zhàn)術”不停刷試卷的應試教育，現(xiàn)在是不被政府所支持的，而且，這樣的的教育的確沒有給學生帶來很多學習的快樂和成長的樂趣。所以，我們是以一種輔導的形式進行勵志教育和信心教育：一個大學生帶著一兩個中小學生，幫助孩子掃除在學習道路上的障幫助孩子建立良好的學習生活習慣。建立良好的財務制度，防止壞賬問題的出現(xiàn)。建立科學良好的決策體系，多進行社會調研，多與資深人士溝通，盡力把公司的失誤率降到最低。第八章管理模式第八章管理模式行之商業(yè)計劃書PAGE75行之商業(yè)計劃書PAGE75第八章 管理模式一、公司組織結構部、外聯(lián)部、網(wǎng)宣部、教務部和招生宣傳部上傳下達。秘書處人員招聘與管理：①招聘部長與干事等各項具體事宜②管理：組織開展會議、日常的人員情緒管理等工作手冊的制定與修訂更新人員的考核：根據(jù)工作準則進行考核，定期收集各部門的反饋招宣部容和工作要求如下：工作內容①行之宣傳方案的制定及執(zhí)行；②行之公眾號的管理，包括推文制作與推送、后臺管理及用數(shù)據(jù)分析等；③行之相關圖片的制作、收集、處理、整理工作；④行之宣傳品的設計制作，包括傳單、海報、視頻及宣傳紀念品等等行之宣傳品的采購工作。工作要求營銷任務（主要擔任策劃和執(zhí)行營銷方案的不要求排版設計等能力）②技術擔當，美感較佳，有推文排版，文案，海報設計或攝影等能力創(chuàng)客教育組輔助入駐南岸少兒輔導中心的創(chuàng)客教育業(yè)務成員開展宣傳和教學任務可直接安排工作總務部課環(huán)境?？倓詹烤唧w工作內容以及工作要求如下：工作內容總務管理：飯?zhí)?、住宿、打印、衛(wèi)生管理，采購與報銷班主任：值班并打印資料，進行學員簽到和考勤，關心學員、服務學員工作要求責任心強，執(zhí)行力強，具有良好的溝通能力刻苦耐勞對接教務部，負責派傳單的安排（時間安排，人員安排）基礎物資采購（開班日常物質采購）財務：學費收??；出納：報銷和記錄各部門消費支出報銷記錄活動策劃：①招宣線下活動②志愿活動③策劃課前，課中，課后成員，導師或者學員活動（破冰活動，聚餐活動等等）負責上課資料打印，飯?zhí)霉芾?，宿舍管理，保證開展正常上課。協(xié)助教研部開展講座，宣講會的場地布置，人員引導，現(xiàn)場協(xié)調實地授課與課后答疑。同時正常開展教學資料庫組建、微課制作等日常任務整體工作任務有如下：ppt（2）1對1大班教學的輔導質量的監(jiān)督。要針對學員的反饋去改善教學質量，保證導師的教學質量與學員的學習效果。之后的學習建議、上學期間的學員學習跟進。形成文字檔、做成表格模板。整理制作導師學霸筆記（6）提升大班服務質量，制定大班課表，組織公益講座。做精品大班。教研部部長.工作內容籌備和管理行之精品小班導師，與大學城教研部一起統(tǒng)籌課程設計負責精品小班學員咨詢，排課，擔任精品小班班主任與學情分析師負責導師面試二.工作要求責任心強，執(zhí)行力強，具有良好的溝通能力行之老成員、老導師留任優(yōu)先教研部成員一.工作內容負責行之班課，一對多授課負責行之肇慶線下授課的數(shù)學、物理科課程設計二.工作要求8分以上導師有教育熱情，具有面向多人授課，課程設計能力七月下旬到八月上旬至少有十天授課時間一.工作內容1.二.工作要求大學城十所高校在校學生熱愛高中數(shù)學，擅長講解知識點6、教務處部資源調配。保證行之的課程與服務順利進行。統(tǒng)籌招生宣傳工作，制定詳細招生方案，安排開班前咨詢人員（包括導師與學員匹配，匯總學員信息與導師信息并進行匹配。到早退事宜。學員學習情況跟進，實時測評。記錄請假缺課情況。具體工作內容和工作要求：一.工作內容負責擔任一對一咨詢負責管理導師和排課二.工作要求責任心強，執(zhí)行力強，具有良好的溝通能力行之老成員、老導師留任優(yōu)先7、實踐部實踐部是行之以專項資金投入，致力于為高中畢業(yè)生成員提供過渡大學的技能培訓，以及組織行之成員參與社會實踐活動的公益部門實踐部部長一. 工作內容策劃高考志愿填報講座和管理高考志愿填報咨詢群策劃和開展高中畢業(yè)生成員招募活動管理實踐部成員和高中畢業(yè)生成員負責策劃和開展各項實踐活動和團建活動二.工作要求責任心強，執(zhí)行力強，具有良好的溝通能力行之老成員、老導師留任優(yōu)先擔任過團委、學生會、志愿團隊部長優(yōu)先實踐部成員一.成員任務（）加入行之大家庭，成為行之一份子。實踐和團建活動。二、管理制度公司員工須全體簽訂保密協(xié)議，嚴防公司課程數(shù)據(jù)外泄。公司員工上下班必須嚴格按照作息時間執(zhí)行，不遲到、早退；親自簽到確認；電話打私人電話、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情；員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢；3020域內衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境；下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發(fā)生；工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；時間、紀錄人等重要信息；上班要佩帶工作卡，必須保持良好的工作態(tài)度和風貌；外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向；節(jié)處理；當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日；愛護公物，節(jié)約物品；積極學習業(yè)務知識；同事間要相互協(xié)作，相互支持。 對缺課的學生要主動聯(lián)系家長安排時間給予補課。保證學生的安全;要善于發(fā)現(xiàn)安全隱患并立即行動予以排除或尋求解決辦法。要關注每一個學生的情緒，發(fā)現(xiàn)情緒不穩(wěn)定的要及時詢問原因并給予引嚴重者課下要和學生溝通，有必要時要和家長取得聯(lián)系，共同督促學生改正不足。好的班風、學風。課堂上不忽略任何學生，要“面面俱到”，不設“發(fā)言專業(yè)戶”，不冷落后進生;要引導發(fā)言不積極的學生積極發(fā)言;對發(fā)言聲音小的要引導聲音洪亮;對回答問題比較積極到位的學生必須給予鼓勵或夸獎;要靈活處理突發(fā)事件。師。全部要上交備查。每三天必須進行學情分析，針對不同情況給予相應處理。對差生、進步期末要上交備查。要把備課教案本上交備查。否清晰、是否有教學亮點等方面給予在教案的右邊做出書面意見。遵守一切約定俗成的準則，如按時完成工作，不拖延DDL；積極認真對待每一次工作、會議、活動，保質保量完成每一次任務；與團隊中每一個人積極溝82不錄用?？己酥?，有遺忘任務三次及以上者，提出批評并接受相應的懲罰；在考核中，有犯三次及以上者，提出批評并接受相應的懲罰；的日常管理及工作提出自己的個人看法和建議。三、人事計劃（一）人事管理方面1、以部長——組長——成員等級為管理基礎，老人帶新人，部門既是平等員帶新教員。2、教員考核方面由教務組負責、秘書組輔助，主要根據(jù)教員的教學效果、級。3、分類管理好人事管理有關文件資料，并根據(jù)公司的發(fā)展逐步完善并下發(fā)并監(jiān)督各部門對已下發(fā)文件的執(zhí)行情況，并做進一步指導實施。4、建立、建全、規(guī)范人事檔案（新進、離職、調動、升級）管理。⑴重新對現(xiàn)有人員進行了建檔工作，現(xiàn)員工檔案齊全。⑵對各部門、人員進行分組建檔，便于工作操作和核查、調動和管理。底傳新進、離職、調動人員資料到財務部。⑸及時做好檔案材料的收集、整理、歸檔。5、員工住宿情況。每月對員工的住宿情況進行統(tǒng)計，并對外宿員工的名單進行上報財務部，按公司有關規(guī)章制度給予住房補貼的發(fā)放。6、嚴肅勞動紀律。⑴加強考勤管理，在全公司上下協(xié)助下抓按時上、下班時間，規(guī)范考勤制度。⑵嚴格考勤制度責任的落實。休（休假手續(xù)或未開放行又從另一方面激勵了在崗員工的積極性，進而大大改善了公司的工作作風。7、認真做好常規(guī)工作，包括：優(yōu)秀員工、工資、晉升、調職和其它的核定審查工作；對工牌辦理及補辦進行核實查證辦理等等各項工作。（二）人事招聘方面1、各部門傳遞人員增補單。人事月統(tǒng)計工作。每月對公司各部門人數(shù)進行匯總，對新進、離職、調動人員進行備注。2、收集信息，做好人力資源檔案開發(fā)與儲備，提高辦公效率。3、根據(jù)部門人員的實際需要有針對性、合理性招聘員工，以配備各崗位；用工人才，卓有成效。4、由招宣組發(fā)布招聘信息，由教務組負責面試和決定錄用，由秘書組負責錄用后續(xù)事項。（三）行政總務1、貫徹執(zhí)行公司領導指示。做好上、下聯(lián)絡溝通工作，及時向領導反映情辦和檢查。2、根據(jù)領導意圖，起草有關規(guī)章制度、工作計劃和其他文稿。負責公司來往信函的處理及收發(fā)、登記、傳閱、批示；做好公司文件的通知、審核、傳遞、3、協(xié)助公司領導，完善、制定公司規(guī)章制度，并執(zhí)行貫徹公司規(guī)章制度。4、加強溝通：與員工面對面解決問題，使員工工作有章可循，做到違紀有高。5、能很好地履行崗位職責，辦事效率的提高。6、監(jiān)督、管理、檢查方面：每天對公司各部門環(huán)境衛(wèi)生、消防、紀律檢查7、辦公物資的管理：對公司各部門使用的辦公物資進行了統(tǒng)計，并分類建職能，認真辦理辦公用品的出、入庫、領用嚴格控制和管理。8、公司日常行政、人事、辦公事務等管理工作，協(xié)助總經辦處理日常工作。9、公司總務工作，做好后勤保障。10、公司辦公、會議安排、記錄和整理會議記要，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文。11客戶反映的問題，提出的要求、建議。12、 完成上級交辦的其他任務，并按時按質的完成。四、薪資、福利方案（一）課酬的計算及結算課酬的計算所示，根據(jù)教的內容和難度不同而確定。（元/天）學員年級教員級別課酬①第二期小學組導師100110助教7080初中組導師100110助教7080高中組導師100110助教7080（元/2）學員年級課酬①課酬②：連續(xù)教學第二期小學組5055初中組5560高中組6065課酬的結算臺則根據(jù)每個輔導周期結束后結算一次。（二）獎勵福利維持老學員獎勵金100/每位學員。發(fā)展新學員獎勵金獎勵類型老學員續(xù)期新學員加入推薦獎勵推薦學員人數(shù)【1-5】獎勵100元/人推薦學員人數(shù)【1-5】獎勵150元/人推薦學員人數(shù)【6-10】獎勵150元/人推薦學員人數(shù)【6-10】200/人推薦學員人數(shù)【>10】獎勵200元/人推薦學員人數(shù)【>10】獎勵250元/人推行年度標兵全返學費“榜樣引領方向”式朋輩教育激勵機制。單科進步10分以上，班級名次上10名，年級排名進階（倒數(shù)進階至中游，中下到中上，中游到拔尖）權利，吸引更多新學員。第九章經營預測第九章經營預測行之商業(yè)計劃書PAGE89行之商業(yè)計劃書PAGE89第九章經營預測一、銷量預測表X：銷售數(shù)量預測表 單位：個產品及服務第一年第二年第三年第四年第五年1對1小學1對11620263136中學1對12537465768高中1對168991571982411對2小學1對200000中學1對21918233346高中1對233455262721對3小學1對300000中學1對31623253035高中1對31315182023初中集訓營數(shù)學2026374553英語2431445363高中集訓營物理50688399117理科數(shù)學667489100111地理2833455361文科數(shù)學49627983108二、收入預測

表X：銷售收入預測表 單位：元產品及服務第一年第二年第三年第四年第五年個性化服務1對111061158632352129414355251對2717888471048513165162021對347116112694780509332班課初中集訓營46906623758183698303116267高中集訓營7135784331106287117764139720合計141213177528229076266696317046第一年為公司運行真實數(shù)據(jù)，第二年到第四年為預測數(shù)據(jù)收入項目輔導教育平臺高中生夏令營中小學夏令營第一年單位人/次人/次人/次數(shù)量3001560金額13416600第二年單位人/次人/次人/次數(shù)量3962020金額1775282000020000第三年單位人/次人/次人/次數(shù)量5082825金額2290763080037500第四年單位人/次人/次人/次數(shù)量6253832金額2666964560064000第五年單位人/次人/次人/次數(shù)量7555040金額3170466500080000指標第一年第二年第三年第四年第五年息稅前利潤率0.3822138710.51767590.55822560.580601880.59123992銷售數(shù)量成長率0.1626666670.28669720.2406417110.21408046銷售額成長率0.6213347640.3670699860.2653879260.227879116三、未來五年內成本費用預測表X:未來5年各成本預測 單位：元會計科目第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務成本場地租賃費6000754397331133213471物業(yè)管理費500500500500500辦公費用1419.51800250032004000職工薪酬7609595120125557144580170845其他費用2654630000350003700040000小計105160.5134963173290196612215345管理費用低值易耗品支出227300400500600水電費00000上網(wǎng)費及電話費200250320380450其他管理費用341426.5545.6648767小計768976.51265.615271817銷售費用廣告費16503000500060006000小計16503000500060006000營業(yè)外支出221035008500900010000合計109788.5141839.5188055.6213139233162凈利潤合計31424.535688.541020.45355783884四、資產回報率資產回報率第一年第二年第三年資產回報率第一年第二年第三年第四年第五年22.25%20.10%17.90%20.08%26.46%產回報率預測表一致。即該測算可行。第十章財務分析第十章財務分析行之商業(yè)計劃書PAGE93行之商業(yè)計劃書PAGE93第十章財務分析一、財務分析說明201730201815開展兩期，每期為15天，并以此推算各項財務數(shù)據(jù)。而對未來幾期經營狀況相關的財務數(shù)據(jù)進行預測。會計科目第一期第二期全年總計主營業(yè)務成本場地租賃費10000500015000物業(yè)管理費200010003000職工薪酬304423558766029管理費用577338099582財務費用62935銷售費用廣告費165018483498合計498714727397144主營業(yè)務收入5807176095134166凈利潤合計82002882237022二、財務數(shù)據(jù)預測（一）銷售收入明細表收入項目輔導教育平臺高中生夏令營中小學夏令營第一年單位人/次人/次人/次數(shù)量3001560金額13416600第二年單位人/次人/次人/次數(shù)量3962020金額1775282000020000第三年單位人/次人/次人/次數(shù)量5082825金額2290763080037500第四年單位人/次人/次人/次數(shù)量6253832金額2666964560064000第五年單位人/次人/次人/次數(shù)量7555040金額3170466500080000（二）成本費用明細表成本費用主要包括以下：a教學用具、桌椅等固定資產。詳細采購情況如下：公司固定資產采購情況表 單位：元第五年桌椅（每套500元）100教學用具500總價600b人工費用：工資、獎金、補貼等c低值易耗品攤銷表，其他制造費用。d費用，平臺建設維護費等。序號項目第一年第二年第三年序號項目第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務成本場地租賃費1500012570158001975024688物業(yè)管理費30003500350035003500職工薪酬66029108764148688188148231023管理費用930011198133981605719569銷售費用廣告費34985000600060006000財務費用35100200300400其他費用低值易耗品支出282300400500600營業(yè)外支出02000300040005000合計96862143132190586237755290180息稅前利潤3702274096106390138041171566（三）薪金水平明細表項目第一年第二年第三年第四年第五年職工薪酬66029108764148688188148231023（四）固定資產明細表打印機桌椅第一年單位臺套數(shù)量10金額10000第二年單位臺套數(shù)量150金額8005000第三年單位臺套數(shù)量1600金額10010000第四年單位臺套數(shù)量1150金額40015000第五年單位臺套數(shù)量1200金額20020000（五）利潤及分配明細表序號項目第一年第二年第三年第四年第五年1創(chuàng)始人及其團隊60%60%60%60%60%2普通職工40%30%25%20%20%3其他合作方0%10%15%20%20%（六）財務指標分析經營性現(xiàn)金主要流入流出投入收入凈收入第一年9686213416637304第二年14813221752869396第三年20058629737696790第四年239255376296137041第五年292180462046169866財務分析指標第一年第二年第三年第四年第五年反映內部盈利能力的指標投資利潤率0.3822138710.5176759910.5582256830.580601880.59123992投資利稅率