特種設(shè)備質(zhì)量管理手冊(cè)

目錄0.1企業(yè)簡(jiǎn)介 20.2頒布令 30.3質(zhì)量方針、目標(biāo) 40.4手冊(cè)說明 50.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量保證體系組織圖 61術(shù)語和縮寫 82體系的適用范圍 113主要引用文件 124質(zhì)量保證體系 134.0基本要求 134.1管理職責(zé) 144.2質(zhì)量保證體系文件 194.3文件和記錄控制 204.4合同控制 204.5設(shè)計(jì)控制 214.6材料、零部件控制 214.7作業(yè)(工藝)控制 224.8焊接控制（本公司產(chǎn)品不涉和焊接且不允許補(bǔ)焊） 224.9熱處理控制 224.10無損檢測(cè)控制 234.11理化檢驗(yàn)控制 234.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 244.13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 244.14不合格品（項(xiàng)）控制 254.15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 254.16人員培訓(xùn)、考核和其管理 254.17其他過程控制 254.18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 26附錄1特種設(shè)備許可標(biāo)志和使用辦法 27附錄2執(zhí)行特種設(shè)備許可制度規(guī)定 28附錄3:程序文件清單 29附錄4質(zhì)量保證體系過程圖和各過程的順序和相互作用關(guān)系圖 31附錄5更改經(jīng)歷單 320.1企業(yè)簡(jiǎn)介xxxx管業(yè)有限公司是主要生產(chǎn)鍛鋼制不銹鋼、合金鋼、碳素鋼系列的壓力管道元件的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。主要產(chǎn)品有管件類：彎頭、三通、四通、外接頭、內(nèi)接頭、活接頭、六角內(nèi)外接頭、管帽、支管臺(tái)、堵頭等。法蘭類：對(duì)焊法蘭、平焊法蘭、承插法蘭、活套法蘭、盲法蘭、異徑法蘭等。漸縮管、單雙絲等。冷煤蓋系列產(chǎn)品，采用美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ASME/ANSI、德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)DIN、日本標(biāo)準(zhǔn)JIS、國(guó)內(nèi)GB/T、SH、HG等標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，非標(biāo)產(chǎn)品根據(jù)顧客提供的技術(shù)資料生產(chǎn)。公司座落在建湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，風(fēng)景秀麗、氣候宜人，北枕新長(zhǎng)鐵路、東跨204國(guó)道、西連準(zhǔn)安周總理故居、南接京滬高速公路，交通十分便利。公司占地面積33400M2公司產(chǎn)品暢銷上海、浙江、新疆、中原等地區(qū)的油田、化工單位，廣泛用于石油、化工、電力、機(jī)械、消防、核電、冶金等行業(yè)，深得客戶好評(píng)。我公司以精制優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)樹立形象，以合理的價(jià)格贏得市場(chǎng)，我們將始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、顧客滿意”的宗旨，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更好地服務(wù)。總經(jīng)理呂申建先生率全體員工竭誠(chéng)歡迎新老客戶的光臨指導(dǎo)！0.2頒布令為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，本公司依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》編制本《質(zhì)量保證手冊(cè)》。本《質(zhì)量保證手冊(cè)》規(guī)定了質(zhì)量保證體系構(gòu)成的各要素要求和各責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限關(guān)系，確保質(zhì)量保證體系各要素要求得到有效滿足?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本《質(zhì)量保證手冊(cè)》向顧客表明公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理能力，同時(shí)也是公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是本公司全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，公司其它任何文件不得與其相抵觸。本《質(zhì)量保證手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)定，公司內(nèi)各責(zé)任人和全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了貫徹特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命生產(chǎn)副總經(jīng)理為我公司質(zhì)量保證工程師。其總體職責(zé)是：協(xié)助最高管理者對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；2）任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；3）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)法律與顧客要求意識(shí)的形成；4）就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2000.3質(zhì)量方針、目標(biāo)根椐公司質(zhì)量保證體系特點(diǎn)和要求，現(xiàn)公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司全體員工必須以此為開展質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，公司所有人員應(yīng)為實(shí)現(xiàn)此方針、目標(biāo)而努力。本公司質(zhì)量方針是：潤(rùn)森管業(yè)永爭(zhēng)第一本公司質(zhì)量目標(biāo)是：1、最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%；每年提高0.2%；2、顧客滿意率≥98%；每年提高0.5%。3、出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%?？偨?jīng)理：2008.7.10.4手冊(cè)說明手冊(cè)的編寫質(zhì)量保證手冊(cè)的編寫，由公司質(zhì)量保證工程師主持，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。手冊(cè)的編寫目的是：對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量保證體系，證明其符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要求；對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得政府機(jī)構(gòu)與顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。0.4.2質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)歸質(zhì)量保證工程師。質(zhì)管部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。質(zhì)量保證手冊(cè)的更改可根據(jù)改動(dòng)量的大小，采用換版、換頁(yè)或劃改等方式進(jìn)行。質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放范圍，由質(zhì)量保證工程師確定后執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”、以和發(fā)放序號(hào)或部門標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版，換頁(yè)或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。“非受控”的手冊(cè)可發(fā)給有關(guān)單位參閱。當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)收回。手冊(cè)的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

0.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量保證體系組織圖 總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師生產(chǎn)技術(shù)銷售副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)管商務(wù)財(cái)務(wù)部部部部部（2）公司質(zhì)量保證體系組織圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師熱處理責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人理化責(zé)任人材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人熱處理責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人理化責(zé)任人材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人

1術(shù)語和縮寫本手冊(cè)采用壓力管道元件制造許可規(guī)則中定義和ISO9000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方→公司→顧客。1）組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人和設(shè)施。本手冊(cè)中是指使用本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。即：xxxx管業(yè)有限公司。2）供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊(cè)中是指為我公司提供產(chǎn)品的原材料供應(yīng)商或其它提供服務(wù)的組織。例如：原料供應(yīng)商或原料生產(chǎn)廠家、外協(xié)單位等。3）顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊(cè)中是指購(gòu)買我公司產(chǎn)品的消費(fèi)者，包括分銷商、代理商、最終客戶等。1與質(zhì)量保證體系有關(guān)的術(shù)語和定義1.1質(zhì)量quality一組固有特性滿足要求的程度注1：術(shù)語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。注2：“固有的”（其反義是：“賦予的”）就是指在某事或某物中本來就有的，尤其是那種永久的特性。1.2要求requirement明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望注1：“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：特定要求可使用修飾詞表示，如產(chǎn)品要求、質(zhì)量管理要求、顧客要求。注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求，如在文件中闡明。注4：要求可由不同的相關(guān)方提出。1.3質(zhì)量管理qualitymanagement在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)注：在質(zhì)量方面的指揮和控制活動(dòng)，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以和質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。1.4質(zhì)量策劃qualityplanning質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)注：編制質(zhì)量計(jì)劃可以是質(zhì)量策劃的一部分1.5質(zhì)量控制qualitycontrol質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。1.6質(zhì)量保證qualityassurance質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任1.7質(zhì)量改進(jìn)qualityimprovement質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)質(zhì)量要求的能力注：要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性1.8持續(xù)改進(jìn)continualimprovement增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)注：制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求機(jī)會(huì)的過程是一個(gè)持續(xù)過程，該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方法，其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。1.9過程process一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)注1：一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常是對(duì)過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之為“特殊過程”。1.10產(chǎn)品product過程的結(jié)果注：有下述四種通用的產(chǎn)品類別：

——服務(wù)（如運(yùn)輸）；——軟件（如計(jì)算機(jī)程序、字典）；——硬件（如發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械零件）；——流程性材料（如潤(rùn)滑油）。1.11可追溯性traceability追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力注1：當(dāng)考慮產(chǎn)品時(shí)，可追溯性涉和到：——原材料和零部件的來源；——加工過程的歷史；——產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。注2：在計(jì)量學(xué)領(lǐng)域中，使用VIM：1993.6.10中的定義。1.12合格（符合）conformity滿足要求注1：該定義與ISO/IEC指南2是一致的，但用詞上有差異，其目的是為了符合GB/T19000的概念。注2：術(shù)語“conformance”是同義的，但不贊成使用。1.13不合格（不符合）nonconformity未滿足要求1.14缺陷defect未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求注1：區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵，特別是與產(chǎn)品責(zé)任問題有關(guān)，因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。注2：顧客希望的預(yù)期用途可能受供方信息的內(nèi)容的影響，如所提供的操作或維護(hù)說明。1.15預(yù)防措施preventiveaction為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施注1：一個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。1.16糾正措施correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施注1：一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。1.17糾正correction為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施注1：糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。注2：返工或降級(jí)可作為糾正的示例。1.18返工rework為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。1.19降級(jí)regrade為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變1.20返修r(nóng)epair為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施注1：返修包括對(duì)以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部分。注2：返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。1.21報(bào)廢scrap為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施示例：回收、銷毀。注：對(duì)不合格服務(wù)的情況，是通過終止服務(wù)來避免其使用。1.22讓步concession對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可注：讓步通常僅限于在商定的時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。1.23信息information有意義的數(shù)據(jù)1.24文件document信息和其承載媒體1.25記錄record闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件2根據(jù)行業(yè)慣例對(duì)本手冊(cè)中使用的名稱縮寫規(guī)定如下：2.1RS：xxxx管業(yè)有限公司3關(guān)于術(shù)語和定義引用的說明在本手冊(cè)的“2引用標(biāo)準(zhǔn)”中已經(jīng)明確了對(duì)術(shù)語和定義所在標(biāo)準(zhǔn)的引用。為便于使用，本處是將其與專業(yè)性相關(guān)的、重要的、常用的術(shù)語和定義給出，這種方法并不排除對(duì)全部術(shù)語和定義的引用和使用。2體系的適用范圍本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：壓力管道元件許可范圍內(nèi)產(chǎn)品；其它相關(guān)機(jī)械產(chǎn)品。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品通過市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品加工、直至銷售，所有原材料和零件均為自己采購(gòu)，所有包裝用具都由本公司提供給顧客使用。因此，在本公司質(zhì)量保證體系中，沒有組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。對(duì)ISO9001：2000中

7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)的條款予以裁減。該刪減不影響本公司的責(zé)任與能力。但完全滿足《壓力管道元件制造許可規(guī)則》本手冊(cè)對(duì)內(nèi)適用于各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所；對(duì)外適用于在合同環(huán)境下向顧客和第三方提供質(zhì)量管理能力和滿足顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求的能力的證實(shí)。本手冊(cè)規(guī)定的所有要求在本公司內(nèi)是通用的，適用于各職能部門、生產(chǎn)場(chǎng)所和所有覆蓋產(chǎn)品。本手冊(cè)所規(guī)定的任何要求都是根據(jù)公司的實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)提出的，本公司所屬各部門、車間都應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，不能私自更改、簡(jiǎn)化或繞過、回避本手冊(cè)要求。3主要引用文件《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》《壓力管道元件型式試驗(yàn)許可規(guī)則》TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》4質(zhì)量保證體系4.0基本要求第一條本公司應(yīng)當(dāng)按以下原則建立質(zhì)量保證體系并且得到有效地實(shí)施：(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；(2能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；(5)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（包括質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限和各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；(6)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全； (7)滿足執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。第二條特種設(shè)備制造（安裝、維修、改造）單位質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的要求如下：(1)法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是質(zhì)量保證體系的第一責(zé)任人，且在管理層中應(yīng)當(dāng)任命1名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管理者對(duì)特種設(shè)備制造（安裝、維修、改造）質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)特種設(shè)備制造（安裝、維修、改造）過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；(2)質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是申請(qǐng)單位聘用的相關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員，其任職條件應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并與本單位簽訂了勞動(dòng)合同，但是不得同時(shí)受聘于兩個(gè)以上單位；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任2個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。第三條特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)編制質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件包括《質(zhì)量保證手冊(cè)》、程序性文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》由最高管理者批準(zhǔn)、頒布。質(zhì)量保證體系的基本要素應(yīng)滿足TSGZ004-2007要求。特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)定期組織對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審，并且做好評(píng)審記錄。第六條質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)和時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)《質(zhì)量保證手冊(cè)》進(jìn)行再版。4.1管理職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)滿足如下要求：(1)符合本單位的實(shí)際情況和特種設(shè)備許可項(xiàng)目的范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能方面和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；(2)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)量化和分解，貫徹落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)以和相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人或相關(guān)的部門；(3)規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。(4)本公司的質(zhì)量方針是：“潤(rùn)森管業(yè)永爭(zhēng)第一”。(5)本公司四年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)以下質(zhì)量目標(biāo)：1、最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%；每年提高0.2%；2、顧客滿意率≥98%；每年提高0.5%。3、出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。質(zhì)量保證體系組織根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織圖見本手冊(cè)0.54.1.3法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé),任命一名質(zhì)量保證工程師各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有與本公司許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的知識(shí)，具有質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以和需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。主要管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員和特種設(shè)備責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下：（1）總經(jīng)理——宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、方針和法規(guī)；并負(fù)責(zé)向組織內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；——制定、頒布本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命質(zhì)量質(zhì)量保證工程師與各責(zé)任系統(tǒng)責(zé)任人；負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量保證體系，推行和努力提高其有效性；——負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，明確各部門質(zhì)量職能和各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限；——主持管理評(píng)審，組織評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，保證其持續(xù)有效運(yùn)行；——為建立質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行和改進(jìn)提供必要和充分的資源；——負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意、改進(jìn)和財(cái)務(wù)方面工作。(2)質(zhì)保工程師 ——協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量保證體系各過程之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，有效的實(shí)施和獲得策劃的結(jié)果，并保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；——確定各特定活動(dòng)(過程)的目標(biāo)(包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo))，并安排這些特定活動(dòng)得以適宜的運(yùn)作和實(shí)現(xiàn)；——負(fù)責(zé)測(cè)量和評(píng)估質(zhì)量保證體系運(yùn)行效果，領(lǐng)導(dǎo)接受對(duì)本公司產(chǎn)品、質(zhì)量保證體系檢查和評(píng)審工作，以和內(nèi)部質(zhì)量審核工作，監(jiān)督實(shí)施糾正和預(yù)防措施；——領(lǐng)導(dǎo)制定并組織實(shí)施年度質(zhì)量工作計(jì)劃，組織編制、實(shí)施、修訂質(zhì)量管理文件；——領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、質(zhì)量、工藝技術(shù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況和動(dòng)態(tài)，解決質(zhì)量技術(shù)問題；——主持召開重要的質(zhì)量分析會(huì)議，審理重大質(zhì)量問題和不合格品；——領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、傳遞和統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析和持續(xù)改進(jìn)工作。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司壓力管道元件設(shè)計(jì)系統(tǒng)的管理工作；——負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制、解決新產(chǎn)品試制過程中的技術(shù)問題；——按設(shè)計(jì)圖紙審查制度做好壓力管道元件外來圖紙的審查工作；——檢查設(shè)計(jì)圖樣發(fā)放和管理工作，制止不符合要求的圖紙投入；——負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改材料代用的審核工作和重大變更的備案工作；——組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)知識(shí)，監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)和上級(jí)文件精神貫徹執(zhí)行情況；——對(duì)本公司技術(shù)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)工作中有爭(zhēng)議問題的有權(quán)做出裁決，重大技術(shù)問題應(yīng)和時(shí)向質(zhì)保工程師或總經(jīng)理報(bào)告請(qǐng)示；——協(xié)助有關(guān)部門做好不合格品處理工作。（4）工藝責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司壓力管道元件制造工藝系統(tǒng)的管理工作；——對(duì)產(chǎn)品制造工藝的先進(jìn)性、合理性負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的工藝性審查工作；——指導(dǎo)和檢查工藝人員工作，幫助他們提高工藝技術(shù)水平；——督促工藝人員貫徹執(zhí)行工藝管理和技術(shù)管理制度，定期檢查工藝紀(jì)律，執(zhí)行情況，做好工藝文件的審批工作；——參加有關(guān)工藝問題的調(diào)查分析和處理；——負(fù)責(zé)工藝文件更改審核和材料代用的會(huì)簽工作；——協(xié)助有關(guān)部門做好不合格品處理工作。（5）材料責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力管道元件制造中材料系統(tǒng)管理工作?！獙徍藟毫艿涝貌模ㄔ牧系龋┵|(zhì)量證明書和入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，保證受壓元件的材料符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；——負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料計(jì)劃、采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管（原材料、）人員的工作。熟練掌握相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本公司材料質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行；——監(jiān)督檢查產(chǎn)品在制造過程中材料標(biāo)識(shí)移植和質(zhì)量保證手冊(cè)中有關(guān)制度的執(zhí)行情況，確保材料的可追溯性；——做好產(chǎn)品材料匯總表的審核和材料代用單的會(huì)簽工作；——檢查材料的保管條件，各類臺(tái)帳，發(fā)放記錄是否完善齊全；——負(fù)責(zé)對(duì)供方能力評(píng)價(jià)并審查供方材料質(zhì)量控制情況；——負(fù)責(zé)對(duì)分包方的評(píng)價(jià)并審查分包方壓力元件部件制造質(zhì)量控制情況。（6）計(jì)量責(zé)任人——貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法規(guī)；——負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理和計(jì)量工作；（7）設(shè)備責(zé)任人——負(fù)責(zé)提出公司工裝設(shè)備規(guī)劃，配置要求，保證工裝設(shè)備滿足公司壓力管道元件生產(chǎn)條件；——負(fù)責(zé)公司工裝設(shè)備的管理、控制、維護(hù)；（8）無損檢測(cè)責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司壓力管道元件制造無損檢測(cè)工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；——對(duì)產(chǎn)品所采用的無損檢測(cè)方法、工藝、操作程序、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和所簽發(fā)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；——定期組織無損檢測(cè)人員學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、新技術(shù)以和有關(guān)管理制度，以保證無損檢測(cè)工作質(zhì)量，滿足壓力管道元件制造的需要；——負(fù)責(zé)壓力管道元件產(chǎn)品無損檢測(cè)通用工藝的編制，和專用工藝的審批工作；——督促無損檢測(cè)人員定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)檢測(cè)室經(jīng)常打掃，保持整潔，確保檢測(cè)設(shè)備的完好率；——協(xié)助安排無損檢測(cè)人員參加有關(guān)管理部門舉辦的培訓(xùn)考核班的學(xué)習(xí)與考核，使無損檢測(cè)人員技術(shù)素質(zhì)不斷提高。（9）理化責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)理化質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；——督促理化試驗(yàn)人員貫徹執(zhí)行理化試驗(yàn)規(guī)程、規(guī)定、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司各項(xiàng)規(guī)章制度；——負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)他們工作質(zhì)量進(jìn)行考核；——負(fù)責(zé)編制理化試驗(yàn)的安全技術(shù)操作規(guī)程?！?fù)責(zé)審核理化試驗(yàn)報(bào)告；——負(fù)責(zé)審核理化試驗(yàn)用設(shè)備、儀器，配件和藥劑的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)技術(shù)要求。對(duì)試驗(yàn)用儀器、設(shè)備的完好性和校驗(yàn)期符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)壓力管道元件原材料復(fù)驗(yàn)，加工檢驗(yàn)、理化試驗(yàn)等全過程的質(zhì)量管理工作。并做出評(píng)價(jià)和考核。（10）檢驗(yàn)責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量工作，解決在產(chǎn)品檢驗(yàn)中的重大疑難問題，對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)對(duì)全公司檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)章制度的制定、修改和貫徹執(zhí)行?！?fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)工藝；——監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)工作質(zhì)量，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)各崗位人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；——負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)檢驗(yàn)人員工作，抽查檢測(cè)數(shù)據(jù)，審核檢驗(yàn)記錄，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)資料的完整性、正確性；——有權(quán)阻止不合格品未經(jīng)處理繼續(xù)流轉(zhuǎn)和加工，有權(quán)阻止不合格品出廠，有權(quán)阻止產(chǎn)品在未監(jiān)檢完畢前出廠，有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量監(jiān)督部門和主管部門反映本廠的質(zhì)量問題；——對(duì)壓力管道元件產(chǎn)品試驗(yàn)前進(jìn)行外觀和幾何尺寸檢驗(yàn)，對(duì)壓力管道元件產(chǎn)品出廠前進(jìn)行檢查。（11）熱處理責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作；——編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》中熱處理控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容和制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！獙徍藷崽幚矸桨概c工藝并指導(dǎo)實(shí)施；——審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；——審核熱處理記錄和報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果；——對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)；——定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。（12）鍛造責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)鍛造質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作；——編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》中鍛造控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容和制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。——審核鍛造方案與工藝并指導(dǎo)實(shí)施；——審核鍛造設(shè)備訂貨技術(shù)條件；——審核鍛造記錄和報(bào)告，確認(rèn)鍛造效果；——對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)；——定期組織鍛造工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。（13）車間主任負(fù)責(zé)具體實(shí)施過程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)本車間加工質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)滿足顧客要求的意識(shí)教育；b)教育、監(jiān)督檢查本車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)本車間產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)本車間工作現(xiàn)場(chǎng)和庫(kù)房?jī)?nèi)的材料、在制品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理；d)負(fù)責(zé)車間不合格品的控制和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、出廠；e)負(fù)責(zé)在制品、半成品的搬運(yùn)、防護(hù)管理；f)負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)督和檢查。（14）所有部門和員工a)采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格；b)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的問題；c)通過規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法；d)驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；e)控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通；b)溝通內(nèi)容包括：質(zhì)量保證體系過程運(yùn)行情況、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；c)溝通的目的：達(dá)到對(duì)情況互相了解（上下、橫向部門之間），行動(dòng)一致，全員參與的效果；d)溝通的方式：可采用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、公告欄、內(nèi)部刊物、報(bào)表和各種媒體等。4.1.4每年至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保存評(píng)審記錄。（1）建立《管理評(píng)審控制程序》。（2）評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果（包括外部相關(guān)檢查結(jié)果）；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量保證體系的變更；g)改進(jìn)的建議。h)更改適用的API規(guī)定要求。（3）評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量保證體系和其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求。（4）當(dāng)公司有重大變化或客戶有重大抱怨等情況時(shí)，應(yīng)和時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，以便采取糾正和預(yù)防措施。4.2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件應(yīng)當(dāng)包括《質(zhì)量保證手冊(cè)》、程序文件（管理制度）、作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同)、記錄（表、卡）等。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語和縮寫；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。4.2.2程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求,并且符合本公司實(shí)際情況，具有可操作性。4.2.3作業(yè)（工藝）文件作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要。文件格式和其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4質(zhì)量質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：（1）控制內(nèi)容、要求（2）過程中實(shí)際操作要求（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。4.3文件和記錄控制4.3.1文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)受控文件的類別包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需控制的文件等；注：外來文件包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。(2)受控文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)買、接收、等規(guī)定；(3)質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員和場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；(4)文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限進(jìn)行規(guī)定。本公司建立《文件控制程序》本公司質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次為：AA－質(zhì)量保證手冊(cè)BB－質(zhì)量保證體系程序CC－其它質(zhì)量文件（質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和表格、報(bào)告等）4.3.2記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下（1）特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）過程中的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等。（2）記錄的保管和保存期限等；（3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員和場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定本公司建立《記錄控制程序》4.4合同控制合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下(1)合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定；方面的安全性能要求，(2)合同簽訂、修改、審批程序等。本公司建立《合同控制程序》4.5設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等）；(2)設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件等要求；(3)按照規(guī)定需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定(5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。本公司制定《設(shè)計(jì)控制程序》4.6材料、零部件控制材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；(2)材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；(3)材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；(4)材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；(5)材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植和確認(rèn)，余料、廢料的處理等；(6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求和代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。本公司建立《材料、零部件控制程序》4.7作業(yè)(工藝)控制作業(yè)(工藝)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；(2)作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等；(3)工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作和檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修和報(bào)廢等。本公司建立《作業(yè)（工藝）控制程序》4.8焊接控制（本公司產(chǎn)品不涉和焊接且不允許補(bǔ)焊）焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊工的合格項(xiàng)目、持證焊接人員的標(biāo)識(shí)、焊接人員的檔案和其考核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3)焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）的控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以和焊接工藝評(píng)定試樣的保存；(4)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5)焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；(6)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）的控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；（7）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。本公司制定《焊接控制程序》4.9熱處理控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定熱處理的控制范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)熱處理工藝的基本要求；（2）熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；(3)熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方的熱處理質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。本公司建立《熱處理控制程序》4.10無損檢測(cè)控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定無損檢測(cè)的控制范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)無損檢測(cè)人員管理，包括；無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；(2)無損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測(cè)方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；(3)無損檢測(cè)過程控制，包括無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；(4)無損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無損檢測(cè)記錄和報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放、RT底片的保管，UT試塊的保管等；(5)無損檢測(cè)設(shè)備和器材控制；(6)無損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方的無損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方資格、范圍和人員的砍，對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)并且形成報(bào)告，對(duì)分包方的無損檢測(cè)工藝、無損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。本公司建立《無損檢測(cè)控制程序》4.11理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過程的控制；(3)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以和試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工和試樣檢測(cè)；（5）理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝，理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。本公司建立《理化檢驗(yàn)控制程序》4.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；（2）過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；(2)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)控制的規(guī)定，規(guī)定未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的材料（零部件）不得投入使用；(3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包手最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)續(xù)集滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；(5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；(6)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)可其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目和其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論和其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告和試驗(yàn)結(jié)論等；(7)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的的收集、歸檔、保管的特殊要求等。本公司建立《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》4.13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購(gòu)，驗(yàn)收，操作，維護(hù)，使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢；(2)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄和報(bào)告等檔案資料；（3）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。本公司建立《設(shè)備設(shè)施控制程序》和《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》4.14不合格品（項(xiàng)）控制根據(jù)本公司實(shí)際情況,制定不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；(2)不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置和處置后的檢驗(yàn)等；（3）對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施和其跟蹤驗(yàn)證等。本公司建立《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》4.15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；(2)規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；(3)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等；（4）用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以和相關(guān)人員職責(zé)等。本公司建立《持續(xù)改進(jìn)控制程序》4.16人員培訓(xùn)、考核和其管理人員培訓(xùn)、考核和其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等；(2)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；（3）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。本公司建立《人力資源控制程序》4.17其他過程控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性，應(yīng)當(dāng)將其他過程控制單獨(dú)編制為控制要素，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程；本公司的主要其他控制過程為閥門的裝配測(cè)試過程(2)任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；(3)其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。4.18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況,制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制,控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；(2)接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；(3)接受監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系、提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件、對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等；(4)做好特種設(shè)備許可證管理，包括遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更、變化時(shí)，和時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定，特種許可證和許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可證的換證的要求等。（5）提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)