部門整體支出績效評價指標表

部門整體支出效評價指標表一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

評價標準

指標說明

得分在職人員控率=（在職人員數(shù)編制數(shù)，在職人員控制率

5

以100%標準職員控制率≦100%計5分每超一個百分扣0.5分，扣為止。

在職人員數(shù)位）實際在職人財局確定的部門算編制口徑為準。編制數(shù)編部門核

0定批復(fù)的部單位人員編制數(shù)投入13

績效目標

13

“三公經(jīng)費動率

3

“三公經(jīng)費變動率≦0,計3分公經(jīng)”＞0，每超過一百分點扣0.3為止。

“在公經(jīng)費變動率=[（本度“三公費”預(yù)算數(shù)上年度三公經(jīng)費算上年三公經(jīng)費”預(yù)數(shù)]×100%

3績效目標

5

績效目標是符合部門職能年重點工作實際；指標化、清晰3分。及時報且申報率100%2分少個百分比扣0.2

績效目標符縣委總體經(jīng)濟和會發(fā)展規(guī)劃；符合“定”職責體現(xiàn)當年重工作投入相匹配

5預(yù)算完成率年轉(zhuǎn)+預(yù)算完成率

2

100%滿分低5%扣0.5分，扣為止。

年初預(yù)算+本追加算-年末結(jié)余上年結(jié)+年初預(yù)算本年追預(yù)算）

0.5×100%。預(yù)算控制率02分；過程

47

預(yù)算執(zhí)行

16

預(yù)算控制率

2

0-10%（含），1.5分10-20%（含），1分；20-30%（含）計0.5分；大30%不

預(yù)算控制率（本年加預(yù)算/年初預(yù)。

2得分支出進度率

6

根據(jù)部門預(yù)執(zhí)行績效監(jiān)控報表據(jù)計分，達到進度計4分資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余計2分結(jié)轉(zhuǎn)率高于50%0分

以部門報送績效監(jiān)控管理報表為分依據(jù)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)結(jié)余額/支出預(yù)算數(shù)

6-1-

安排安排公用經(jīng)總額）一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

評價標準

指標說明

得分績效評價資規(guī)模占資金績效管理

6

總支出比率4分；80%以上4分；70%以2分；50%以下不分。

該指標主要價部門資金績管理情。

6公開績效評結(jié)果2分公用經(jīng)費控率=（實際公用經(jīng)費控制率

8

支出公用經(jīng)總額預(yù)算100%含滿分每超出1%扣1分完100%為止。公用費支出是指部門基本支出中一般商品

8和服務(wù)支出預(yù)算管理

“三公經(jīng)費制率

3

100%下（含且管理規(guī)范計滿分超出1%扣1分財務(wù)手續(xù)不范的，一次0.5。完為止。

“三公經(jīng)費控制率-“三公費實際出數(shù)/“三公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100%。

3政府采購執(zhí)行率管理

100%滿分，超過5（降低5%扣2分。完為止。①內(nèi)部財務(wù)管制度、會計核制度等管理制度2分

政府采購執(zhí)率=（實際政府采購金/政府購預(yù)算數(shù)）×100%。

531

制度健全

5

②有本部門厲節(jié)約制度,1；

參照內(nèi)部控績效評價方案

5性

③③相關(guān)管理度合法合規(guī)整2分；①支出符合家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)理制度規(guī)定以及有專項資過程

47

預(yù)算管理

金管理辦法規(guī)定②資金撥付有整的審資金使用合規(guī)性

8

批程序和手③項目支出按規(guī)定過評估論證④支出符部門預(yù)算批復(fù)的途⑤資金使用無截、擠占、

參加部門資管理辦法、管理規(guī)

8挪用、虛列出等情況。以上情況每現(xiàn)一例不符合要求扣1分，扣完為止。-2-

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

評價標準

指標說明

得分預(yù)決算信息公開性重點工作實際

28

①按規(guī)定內(nèi)公開預(yù)決算信息，分；②按規(guī)定時限公預(yù)決算信息，分；根據(jù)績效辦度對各部門為民辦事和部門重點工程重點工作考核分數(shù)算。

預(yù)決算信息指與部門預(yù)算行算督、績效等管理關(guān)的信息預(yù)算單位提當年黨委政府考核結(jié)和有關(guān)數(shù)

26績效

完成

被政府績效核評為

據(jù)目標完成

18

率

一類的記8分二的記6分末類的未計績效目標完成

10

完成年初績目標的100%記分；完成90%的8分成80%

根據(jù)預(yù)算單年初績效目標申報和末績效管理工作總結(jié)績效目標

10率

的記6分，以此類。完成表為依據(jù)。產(chǎn)出

16

經(jīng)濟效益

8

資金管理未在違紀行；資產(chǎn)處程序規(guī)范；項目資金管符合規(guī)定未受到行處罰。發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范扣1分。

8及效率

40

社會效益

8

工作程序透、便民；生資金撥及時、確保群眾利益；目投向效明顯；資確保配合政府重點工作展。發(fā)現(xiàn)處不規(guī)范為扣0.5分

8加強本單位務(wù)管理，履職效益

行政效能

3

極消赤減債節(jié)能降耗受到上級表。無違紀報、行政處的計3分

根據(jù)部門提材料評定。

3一般2分；無效果者效6

社會公眾

果不明顯0分。90%（）以上3；

社會公眾或務(wù)對象是指部門（位）履或服務(wù)對象滿意度

3

80%（）-90%，計2分行職責影響到的70%（）-80%，計1分門、群或個人，低于70%計0分。般采取社會查的方式。

3合100

附件4部門支出整體績效評價評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表單名：項

本實數(shù)

上實數(shù)

同一收1財撥

2上補收3非收4其收二支1人經(jīng)2公經(jīng)3專資支4政采