HSF控制流程模板

HSF控制流程文檔密級：內(nèi)部公開HSF控制流程.目的為使我公司外購原材料、零件以及本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品符合客戶及冀080000有害物質(zhì)管控要求，特制定本流程。.概述講述了從“客戶HSF標(biāo)準(zhǔn)輸入與評審、文件控制、PDT選用開發(fā)、試制、承認(rèn)、量產(chǎn)及售后管理”階段對HSF的有效控制，確保我司提交給客戶的產(chǎn)品符合客戶HSF環(huán)保要求，提高客戶滿意。.術(shù)語名稱定義HSF英文全稱“Hazardoussubstancesfree”，即“無有害物質(zhì)”、“有害物質(zhì)減免”，是指產(chǎn)品中有害物質(zhì)得到有效控制，符合包括歐盟REACH法規(guī)在內(nèi)的一系列法規(guī)的代名詞。主要用在工業(yè)和消費產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域。其至少應(yīng)該包括以下四個內(nèi)容：.產(chǎn)品中有害物質(zhì)的存在符合相關(guān)法規(guī)的要求(不存在或低于限量)；.品的生產(chǎn)者或銷售商了解產(chǎn)品中的有害物質(zhì)存在情況；.有明確的產(chǎn)品有害物質(zhì)控制措施；.有必要的證明文件。RoHSRoHS是由歐盟立法制定的一項強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，它的全稱是《關(guān)于限制在電子電器設(shè)備中使用杲些有害成分的指令》(RestrictionofHazardousSubstances)o該標(biāo)準(zhǔn)已于2006年7月1日開始正式實施，主要用于規(guī)范電子電氣產(chǎn)品的材料及工藝標(biāo)準(zhǔn)，使之更加有利于人體健康及環(huán)境保護(hù)。該標(biāo)準(zhǔn)的目的在于消除電子電氣產(chǎn)品中的鉛、汞、鎘、六價銘、多澳聯(lián)苯和多澳二苯醚(注意：PBDE正確的中文名稱是指多澳二苯醚，多澳聯(lián)苯醚是錯誤的說法)共6項物質(zhì)，并重點規(guī)定了鉛的含量不能超過0.1%。Halogen指非金屬鹵素元素，主要包括氟(Fluorine)、氯(Chlorine)、澳(Bromine)、碘(Iodine)四種元素。REACH是歐盟法規(guī)《化學(xué)品的注冊、評估、授權(quán)和限制》(REGULATIONconcerningtheRegistration,Evaluation,AuthorizationandRestrictionofChemicals)的簡稱。是一個涉及化學(xué)品生產(chǎn)、貿(mào)易、使用安全的法規(guī)提案，REACH指令要求凡進(jìn)口和在歐洲境內(nèi)生產(chǎn)的化學(xué)品必須通過注冊、評估、授權(quán)和限制等一組綜合程序，以更好更簡單地識別化學(xué)品的成分來達(dá)到確保環(huán)境和人體安全的目的。MSDS英文全稱“MaterialSafetyData5卜0?1”，即化學(xué)品安全說明書，是化學(xué)品生.產(chǎn)商和進(jìn)口商用來闡明化學(xué)品的理化特性(如PH值，閃點，易燃度，反應(yīng)活性等)以及對使用者的健康(如致癌，致畸等)可能產(chǎn)生的危害的一份文件。PDT英文全稱“ProjectDevelopmentTeam”，即項目開發(fā)團(tuán)隊；是由項目經(jīng)理牽頭組織的跨部門的開發(fā)團(tuán)隊，按項目管理范疇進(jìn)行約束與管理。BOM英文全稱“BillofMaterial”，即物料清單，是計算機(jī)可以識別的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)文件，也是ERP的主導(dǎo)文件。IQC英文全稱“IncomingQualityControl”，即來料品質(zhì)控制。旨在對供應(yīng)商提供過來的原材料進(jìn)行檢測量，保證只有合格的原材料才能進(jìn)入下一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。IPQC英文全稱“InputProcessQualityControl”即制程品地制，是指產(chǎn)品從物料投入生產(chǎn)到產(chǎn)品最終包裝過程的品質(zhì)控制。OQC英文全稱“OutgoingQualityControl”，即出貨品幽制，指產(chǎn)品出貨前的品質(zhì)檢驗，主要針對出貨品的包裝狀態(tài)、防撞材料、產(chǎn)品識別安全標(biāo)示、配件(AccessoryKits)、使用手冊/保證書、附加軟體光碟、產(chǎn)品性能檢測報告、外箱標(biāo)簽等，做一全面性的查核確認(rèn)，以確?？蛻羰肇洉r和約定內(nèi)容符合一致，以完全達(dá)標(biāo)的方式出貨。2021-07-19第1頁，共6頁

HSF控制流程 文檔密級：內(nèi)部公開CQE英文全稱“Customerqualityengineer”，即客戶服務(wù)品質(zhì)工程師。主要職責(zé)是為客戶提供技術(shù)支持，處理銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題及客戶投訴等。.角色與職責(zé)角色名稱職責(zé)對應(yīng)職位/崗位客戶傳遞環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議?？蛻羰袌鋈藛T.接收客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議。.發(fā)出客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)評審需求通知及匯總整理評審意見。.將通過審批的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)申請簽核蓋章，傳遞客戶和申請外來文件DCC編號受控分發(fā)。市場部與客戶對接人員項目擔(dān)當(dāng)接收客戶標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議，并傳遞市場人員組織評審。項目經(jīng)理/項目工程師環(huán)保數(shù)據(jù)決策委員會負(fù)責(zé)對客戶環(huán)保要求進(jìn)行評審，提出評審意見。見最新的《環(huán)保數(shù)據(jù)委員會任命發(fā)文》包括項目產(chǎn)品經(jīng)理、項目工程師、品質(zhì)保證部經(jīng)理、物料質(zhì)量部經(jīng)理、采購資源開發(fā)課長、市場經(jīng)理、環(huán)保工程師、PIE工程師PDT團(tuán)隊.依客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)選擇材料，建立BOM表。.負(fù)責(zé)供方外購零件和環(huán)保數(shù)據(jù)資料的承認(rèn)。.試制產(chǎn)品及提交相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保資料予客戶承認(rèn)。項目工程師、DQE、SQE、PIE采購資源開發(fā).傳遞環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)給供方并簽訂環(huán)保協(xié)議書。.要求供方提供（RoHS、Halogen、REACH、MSDS）等產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)資源開發(fā)課長、資源開發(fā)工程師環(huán)保數(shù)據(jù)員確認(rèn)客戶產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)需求，獲取客戶模板，按照客戶需求模板進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)的收集、追蹤、整理、復(fù)核、確認(rèn)、提交/上傳。環(huán)保工程師/專員IQC負(fù)責(zé)對來料進(jìn)行檢驗，按照要求抽樣送檢實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果，確保來料符合客戶環(huán)保要求。來料控制檢驗員IPQC負(fù)責(zé)對試制半產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，按照要求抽樣送檢實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果，確保試制半產(chǎn)品符合客戶環(huán)保要求。制程控制檢驗員OQC負(fù)責(zé)對量產(chǎn)出貨前產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，按照要求抽樣送檢實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果，確保產(chǎn)品符合客戶環(huán)保要求。出貨控制檢驗員CQE接收及處理客戶環(huán)保投訴，并反饋處理結(jié)果，以確保符合客戶環(huán)保要求。CQE工程師.流程圖清晰版本見如下附件:第2頁第2頁，共6頁5.1、PDF文檔5.2、原始可編輯文檔HSF控制流程文檔密級：內(nèi)部公開.流程說明活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出1-01-1接收標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議接收客戶通過郵件、傳真等方式傳遞過來的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議。市場人員/客戶提供的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議1-01-2接收標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議接收客戶通過郵件、傳真等方式傳遞過來的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議，并立即傳遞給市場人員。項目擔(dān)當(dāng)/客戶提供的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議1-02發(fā)出評審需求通知向環(huán)保數(shù)據(jù)決策委員會各委員發(fā)出客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)評審需求通知郵件，注明評審截止時間及評審要求。市場人員需評審的客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議評審需求通知郵件1-03評審環(huán)保要求環(huán)保決策委員會各委員參照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審評審并于《會簽評審表》中注明評審意見、簽字，市場人員整理并總結(jié)各委員評審。若要求嚴(yán)于公司標(biāo)準(zhǔn)，尚需呈總裁辦審批。環(huán)保數(shù)據(jù)決策委員會各委員評審需求通知郵件會簽評審表2-01-1申請簽核蓋章歸檔并傳遞給客戶將評審?fù)ㄟ^的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議申請簽核蓋章歸檔并郵件或快遞傳遞給客戶。市場人員用印申請表、未簽字蓋章環(huán)保協(xié)議、空白快遞單已簽字蓋章環(huán)保協(xié)議（掃描件）、郵件/已填好的快遞單2-01-2申請外來文件DCC編號受控分發(fā)將評審?fù)ㄟ^的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《產(chǎn)品數(shù)據(jù)類文件控制流程》填寫《文件申請表》至0奠編號受控分發(fā)各相關(guān)部門人員。市場人員外來文件申請表，通過評審的客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)受控發(fā)行的客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)2-02接收DCC派發(fā)的受控環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)收到DCC派發(fā)的受控環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)并簽收。PDT團(tuán)隊受控發(fā)行的客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)文件簽收記錄3-01依客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)選擇材料依據(jù)客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)《原材料選用和控制標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書》進(jìn)行原材料選擇。PDT團(tuán)隊已編號受控蓋章的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)BOM表3-02-1向供方傳遞環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及簽訂當(dāng)收到DDC派發(fā)的受控環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，通過電郵等方式及時傳遞供應(yīng)商，注明截止時間與要求，并按期與供方簽訂環(huán)保協(xié)議。采購資源開發(fā)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議書供方簽字蓋章的環(huán)保協(xié)議書2021-07-19第3頁，共6頁

協(xié)議書3-02-2要求供方提供產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)通過電郵待等方式要求供方按期提供RoHS、Halogen、REACH、MSDS等產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)。采購資源開發(fā)提供產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)的郵件RoHS、Halogen、REACH、MSDS報告4-01來料抽樣送實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果當(dāng)收到試制來料檢驗通知，依據(jù)《供方物料HSF控制流程》，立即抽樣送公司實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果及分發(fā)報告，如抽樣檢測合格，及時進(jìn)行報告歸檔，如抽樣檢測不合格，則按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。IQC送檢樣品送檢記錄環(huán)保檢測報告4-02試產(chǎn)制程抽樣，送實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果按照《環(huán)境物質(zhì)測試計劃作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行抽樣，送實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果及分發(fā)報告，如抽樣檢測合格，及時進(jìn)行報告歸檔，如抽樣檢測不合格，則按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。IPQC送檢樣品送檢記錄環(huán)保檢測報告5-01供方提供環(huán)保檢測報告收到供方環(huán)保檢測報告，并傳遞至環(huán)保數(shù)據(jù)員。采購資源開發(fā)要求供方提供檢測報告的郵件環(huán)保檢測報告6-01出貨抽樣，送實驗室環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果按照《環(huán)境物質(zhì)測試計劃作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行抽樣，送實驗室進(jìn)行環(huán)保檢測并獲取檢測結(jié)果，如抽樣檢測合格，及時將報告歸檔，并出貨到客戶;如抽樣檢測不合格，則按《出貨檢驗指導(dǎo)書》操作執(zhí)行；如已出貨收到客戶投訴，則按《客戶投訴處理作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行處理。OQC、CQE送檢記錄出貨產(chǎn)品出貨檢驗合格環(huán)保報告HSF控制流程文檔密級：內(nèi)部公開.裁剪指南無.流程范圍流程起點接收到客戶傳遞的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議流程終點出貨給客戶的產(chǎn)品，經(jīng)客戶確認(rèn)符合HSF環(huán)保要求輸入環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議輸出出貨檢驗合格環(huán)保報告.流程績效指標(biāo)指標(biāo)名稱KPI1:產(chǎn)品出貨HSF批次合格率設(shè)置目的出貨給客戶的產(chǎn)品符合客戶HSF環(huán)保要求指標(biāo)定義產(chǎn)品出貨HSF合格批次占產(chǎn)品總出貨批次的比率2021-07-19第4頁，共6頁

HSF控制流程HSF控制流程計算公式:當(dāng)月出貨HSF合格批次/當(dāng)月產(chǎn)品總出貨批次X100%測量點品質(zhì)月報、客戶有關(guān)HSF的投訴計量單位%統(tǒng)計周期月說明無指標(biāo)名稱KPI2:客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)評審會簽及時率設(shè)置目的測算客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)會簽及時性指標(biāo)定義測算一段時間內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)評審會簽不及時份數(shù)占總評審會簽份數(shù)比率計算公式二當(dāng)月環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)評審會簽不及時份數(shù)：當(dāng)月環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)總評審會簽份數(shù)X100%測量點環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)評審會簽表統(tǒng)計計量單位%統(tǒng)計周期月說明無.支持文件序號文件名稱文件編碼1產(chǎn)品數(shù)據(jù)類文控控制流程2原材料選用和控制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書3供方物料HSF控制流程4不合格品控制程序5環(huán)境物質(zhì)測試計劃作業(yè)指導(dǎo)書6客戶投訴處理作業(yè)指導(dǎo)書7出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書8零件承認(rèn)管理規(guī)范.流程接口描述1）對應(yīng)的上層流程:流程名稱流程編碼無無2）輸入的流程接口描述:序號流程接口輸入流程流程要求備注無無無3）輸出的流程接口描述序號流程接口輸出流程流程要求備注無無無