印刷公司安全生產(chǎn)風險分級管控體系

95/111xx印務股份有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控體系2022-09-30發(fā)布2022-09-30實施目錄目錄1.0適用范圍 42.0適用法律、法規(guī)、標準和文件 43.0職責 43.1風險評價小組職責 43.2生產(chǎn)部職責 53.3各部門職責 53.4總經(jīng)理職責 53.5領(lǐng)導小組組長職責 53.6各部門主管職責 54.0工作程序和要求 65.0風險管控 65.1危害因素辨識 75.2風險評估方法 75.2.1工作危害分析法（JobHazardAnalysis） 75.2.2安全檢查表分析法（SafetyCheckList） 105.3風險控制 135.3.1風險度（危險性） 135.3.2風險度的分析及風險分級判定準則 135.3.2.1風險矩陣法 135.3.2.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 165.3.3風險分級控制要求 185.3.4風險控制措施的制定 205.3.5風險控制措施評審 216.0風險培訓 227.0風險信息更新 237.1信息臺賬 237.2變更管理 238.0信息交流 239.0記錄管理 24附件： 25附件一：作業(yè)活動清單 25附件二：設(shè)備設(shè)施清單 27附件三：工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄 29附件四：安全檢查分析（SCL）評價表 103附件五：作業(yè)活動風險分級管控清單 182附件六：設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單 236附件七：風險點統(tǒng)計表 294附件八：危險源統(tǒng)計表 3141.0適用范圍本體系適用于xx印務股份有限公司的危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控。2.0適用法律、法規(guī)、標準和文件《國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（省政府令第311號）《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)《加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》的通知（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知（魯安發(fā)〔2016〕16號）DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T3300企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范3.0職責為加強“兩個體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導，確?；顒尤〉脤嵭?，公司成立以主要負責人為組長的“兩個體系建設(shè)”領(lǐng)導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。成員如下：組長：總經(jīng)理副組長：安全員成員：風險管控體系領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在生產(chǎn)部。3.1風險管控體系建設(shè)領(lǐng)導小組職責3.1.1、負責“兩個體系建設(shè)”方案的制定，負責安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設(shè)工作，并對體系建設(shè)情況進行全程監(jiān)督管理3.1.2、負責組織安全基礎(chǔ)管理、危險化學品管理、區(qū)域位置和總圖布置方面風險點方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；3.1.3、分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作

；3.1.4、監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；3.1.5、負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；3.1.6、組織開展全公司性安全生產(chǎn)宣傳、教育、檢查活動；

3.1.7、負責“兩個體系建設(shè)”管控手冊的審核和上報；3.1.8、負責“兩個體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。3.2生產(chǎn)部職責負責組織公司其它相關(guān)部門人員進行危害辨識，并指導各部門進行風險辨識與評價，將風險評價情況進行匯總，當公司設(shè)備、工藝等發(fā)生變化時，及時組織風險評價并重新確定危害因素。3.3各部門職責成立本部門風險評價小組，負責識別所屬部門的風險，填寫《風險評價清單》，當工藝條件發(fā)生變化時，及時按生產(chǎn)部的要求對其重新進行風險識別。3.4總經(jīng)理職責3.4.1總經(jīng)理是風險管控的第一責任人。負責風險管控體系的建設(shè)、實施；3.4.2明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務；3.4.3建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，組織各部門開展風險評價工作情況及從業(yè)人員是否了解風險評價制度的有關(guān)內(nèi)容；3.5領(lǐng)導小組組長職責3.5.1全面負責本公司危害因素識別和風險評價工作；3.5.2依據(jù)體系規(guī)定的風險評價方法，定期進行風險評價；3.5.3組織風險評價小組評估重大風險，確定風險控制措施3.5.4根據(jù)風險評價結(jié)果確定重大危害因素，提出風險控制措施及管理方案，提交公司審核；3.5.5組織制定工區(qū)危害因素清單，并討論生成風險評價報告落實重大隱患的整改措施；3.5.6掌握具體活動開展的時間和進度；3.6各部門主管職責3.6.1認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)法及省部的各項通知條例的要求；3.6.2對本部門的關(guān)鍵裝置及重點部位定期進行自查，組織制訂本部門的風險評價及安全技術(shù)的規(guī)程和安全管理制度；3.6.3組織編制實施安全風險評價措施計劃，不斷改進員工的安全生產(chǎn)和勞動環(huán)境；3.6.4具體實施危害因素識別和風險評價活動的各項步驟；3.6.4配合領(lǐng)導小組做好本部門風險點的風險評價及各崗位危害因素識別和風險評價的參與活動；3.6.5負責收集整理各崗位員工危害因素識別和風險評價活動參與記錄，并收集成冊；3.6.6 依據(jù)檢查計劃定期開展安全檢查活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，使本部門關(guān)鍵裝置及重點部位設(shè)備始終處于良好狀態(tài)；3.6.7發(fā)現(xiàn)隱患，立即采取糾正措施，做好隱患整改、變更、正?；顒拥娘L險識別的動態(tài)管理；3.6.8展開培訓，提高員工風險識別能力，使其風險識別意識具有主動性和前瞻性；3.6.9負責將危害因素清單及各控制措施、管理方案告知員工，并與員工進行廣泛溝通。4.0工作程序和要求4.1生產(chǎn)部是危害因素辨識和風險評估工作的主管部門，每年應定期制定“危害因素辨識及風險評估計劃”，經(jīng)主要負責人或分管負責人批準后下發(fā)執(zhí)行。4.2各部門（職能部門、車間、工段/班組）均應成立風險評估小組，并對“危害因素辨識及風險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展危害因素辨識及風險評估工作的依據(jù)。4.3各部門·按照計劃，依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后，填寫相應的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經(jīng)本級風險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。4.4上級風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位。重大（D級\2級）及以上風險必須報公司批準。4.5各部門要根據(jù)最終分析評價記錄結(jié)果，建立《風險分級管控清單》由本級主要負責人或分管負責人審核批準后發(fā)布。5.0風險管控5.1危害因素辨識5.1.1辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異?；顒樱皇鹿始皾撛诘木o急情況；所有進入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災害等。5.1.2辨識內(nèi)容在進行危害識別時，應依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.1.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。5.2危險源辨識方法本公司選用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）兩種危險源辨識方法進行危害因素辨識和風險評估。5.2.1生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）工作危害分析法（JHA）主要用于日常作業(yè)活動的風險分析，辨識每個作業(yè)步驟的危害（1）選定作業(yè)活動（依據(jù)崗位作業(yè)指導書或操作規(guī)程）。（2）分解工作步驟（把正常的工作分解為幾個步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用幾個字說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；班組集體討論）。（3）識別每一步驟的主要危害和后果。（誰會受到傷害？傷害的后果是什么？找出造成傷害的原因或危害）（4）識別現(xiàn)有安全控制措施。（5）進行風險評價。（6）提出新增安全控制措施。（設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全，安全防護設(shè)施，安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)，工藝技術(shù)及流程，操作技術(shù)、防護用品，監(jiān)督檢查、檢查人員培訓等）5.2.1.1作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段／服務階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。（4）作業(yè)活動動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝等特殊作業(yè)；裝卸車、原紙分切、機刀剪紙、印刷、表面處理、模切、糊盒、瓦楞氏箱生產(chǎn)、精品生產(chǎn)、入庫等正常作業(yè)；場地清理及保潔、設(shè)備管線防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修等其他作業(yè)。（5）管理活動變更管理（MOC）、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。5.2.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表5-1）。表5-1作業(yè)活動清單(記錄受控號）單位:№：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注備注：活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA+LEC）評價表》可選用LEC法（參照表5-2）或風險矩陣法（參照表5-3）進行評價。本公司選用風險矩陣法進行風險評價。表5-2工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）風險點：崗位：作業(yè)活動：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）可以按下述問題例舉提示清單提問：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？3）從業(yè)人員是否可能滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動是否過度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問題？8）物體是否存在墜落的危險？9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。（5）對危害因素產(chǎn)生的可能發(fā)生的事故類型及后果分析。按照5.1.3對危害因素產(chǎn)生的可能發(fā)生的事故類型及后果進行分析。（6）根據(jù)評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。5.2.2設(shè)備設(shè)施的危險源辨識采用安全檢查表法（SCL法）。安全檢查表法是基于經(jīng)驗的方法，需要分析人員依據(jù)本崗位的設(shè)備設(shè)施點檢表中的內(nèi)容，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險源、設(shè)計缺陷以及事故隱患。如果無法獲取相關(guān)的設(shè)備設(shè)施點檢表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考文件將設(shè)施分解為幾個部位制定檢查表。5.2.2.1安全檢查表編制的依據(jù)（1）有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.2.2.2安全檢查表編制分析要求（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應該全面，檢查內(nèi)容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。5.2.2.3安全檢查表分析步驟（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表5-4)。表5-4設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號）單位:№：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如班長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（LEC法參照表5-5，風險矩陣法參照表5-6）。表5-5安全檢查分析（SCL）+評價記錄（記錄受控號）風險點：崗位：設(shè)備設(shè)施：№：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。5.3風險控制5.3.1風險度（危險性）危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，即風險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風險等級。5.3.2風險度的分析及風險分級判定準則在選擇適當?shù)奈：σ蛩乇孀R方法完成辨識后，應制定適合本單位的風險評估準則，以便于準確的進行風險評估。在進行風險評估時，應從考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度的影響。應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評估準則。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；本單位的安全管理標準、技術(shù)標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等。本文件介紹兩種風險度的分析評價方法作為判斷風險等級的準則。5.3.2.1風險矩陣法風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。表5-7事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表5-8事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表5-9安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表5-10風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險123455.3.2.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。表5-11事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表5-12暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表5-13發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損表5-14風險等級判定準則（D）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻160～320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/5.3.3風險分級控制要求風險分級管控基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。風險分級管控原則如下：E級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。具體操作如下：E級\5級：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意，各工段、班組負責E級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風險監(jiān)控。D級\4級：藍色風險\輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關(guān)注，負責D級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C級\3級：黃色風險\中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關(guān)注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。B級\2級：橙色風險\高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。A級\1級：紅色風險\不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。以下情形為重大風險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。5.3.4風險控制措施的制定對5個級別的風險實施多種措施控制：A\1級紅色風險，B\2級橙色風險，C\3級黃色風險，D\4級和需要制訂控制措施的E\5級藍色風險。5.3.4.1風險控制措施工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全消除或減弱危害：消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等。封閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉；隔離：通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向：如危險及有毒氣體的排放口。管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報和警示信號（安全連鎖系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)）；安全互助體系；風險轉(zhuǎn)移（共擔）。（3）教育措施，通過培訓提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識個體防護措施，減少職業(yè)傷害。個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品；當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。（4）應急控制措施緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關(guān)人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。5.3.4.2風險控制措施選擇時，應考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務。5.3.5風險控制措施評審控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風險降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應用于實際工作中。6.0風險培訓進行培訓，并保留培訓記錄。有關(guān)記錄參照使用管理體系有關(guān)培訓記錄。7.0風險信息更新7.1信息臺賬7.2變更管理當下列情形發(fā)生時，應及時進行危害因素辨識和風險評估。法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。8.0信息交流將主要危險源、風險等級、典型管控措施和應急措施予以公布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應的危險源的基本情況及防范、應急對策。在安全風險崗位設(shè)置告知卡，職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知書，同時將本企業(yè)的一、二級危險源的有關(guān)信息及應急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。企業(yè)應明確需交流、公布、警示的內(nèi)容、對象及時機。建議企業(yè)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的信息、溝通與協(xié)商有關(guān)的程序文件或制度執(zhí)行。9.0記錄管理記錄結(jié)果應形成文件，至少應保留以下記錄：-作業(yè)活動清單；-工作危害（JHA）評價表；-設(shè)備設(shè)施清單；-安全檢查分析（SCL）評價表；-風險分級管控清單；-風險管控登記臺帳；-風險培訓記錄；-變更管理記錄。建立安全風險管控檔案（或電子版檔案），形成“一企一冊”。結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的記錄管理程序，或按照安全生產(chǎn)標準化中的文檔管理制度，對風險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進行管理。確保記錄或文檔的標識、存放、保護、檢索、保存和處置受控。附件：一：作業(yè)活動清單單位：xx印務股份有限公司序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注01原紙卸車接車卸紙原料倉庫定期進行02使用抱夾車抱夾車使用原料倉庫定期進行03原料卸車接車卸料原料倉庫定期進行04使用叉車叉車使用原料倉庫定期進行05原料儲存原料庫巡檢原料倉庫頻繁進行06原紙分切分切原紙印刷車間頻繁進行07機刀剪紙剪紙印后車間頻繁進行08PS版制作制作PS版制版室頻繁進行09印刷印刷印刷車間頻繁進行10表面處理上油印后車間頻繁進行11表面處理覆膜印后車間頻繁進行12表面處理燙金印后車間頻繁進行13模切模切成品車間頻繁進行14糊盒彩盒成型成品車間頻繁進行15瓦楞紙箱制作制作瓦楞紙箱成品車間頻繁進行16裱紙裱紙箱成品車間頻繁進行17糊箱紙箱成型成品車間頻繁進行18包裝入庫包裝入庫包裝工序頻繁進行19發(fā)貨裝車倉庫定期進行20廢紙壓型廢紙壓型廢紙存放區(qū)定期進行21檢維修作業(yè)動火作業(yè)廠區(qū)特定時間進行22檢維修作業(yè)高處作業(yè)廠區(qū)特定時間進行23檢維修作業(yè)吊裝作業(yè)廠區(qū)特定時間進行24檢維修作業(yè)受限空間作業(yè)廠區(qū)特定時間進行25檢維修作業(yè)電焊切割作業(yè)廠區(qū)特定時間進行26檢維修作業(yè)機泵檢修作業(yè)廠區(qū)特定時間進行27檢維修作業(yè)罐類塔類檢修作業(yè)廠區(qū)特定時間進行28檢維修作業(yè)減速機檢修作業(yè)廠區(qū)特定時間進行29檢維修作業(yè)設(shè)備檢修作業(yè)廠區(qū)特定時間進行30檢維修作業(yè)轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修作業(yè)廠區(qū)特定時間進行31電工崗位開關(guān)柜運行作業(yè)廠區(qū)特定時間進行32電工崗位開關(guān)柜停車作業(yè)廠區(qū)特定時間進行33電工崗位巡回檢查廠區(qū)定期進行34電工崗位臨時用電接線作業(yè)廠區(qū)特定時間進行35電工崗位檢修配電柜廠區(qū)特定時間進行36電工崗位變壓器檢修廠區(qū)特定時間進行37電工崗位電氣檢修廠區(qū)特定時間進行38采購采購作業(yè)辦公室定期進行39辦公辦公辦公室頻繁進行40門衛(wèi)門衛(wèi)管理門衛(wèi)頻繁進行附件二、設(shè)備設(shè)施清單單位：xx印務股份有限公司序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1高速滾筒分切機通用機械類DFH-1700成品車間否2印刷機通用機械類印刷車間否3高溫烘烤箱通用機械類KL1300制版室否4內(nèi)孔清廢機通用機械類印后車間否5切紙機通用機械類QZYK1370印后車間否6折盒機通用機械類WY105印后車間否7全自動壓光機通用機械類KYC-3W-B印后車間否8自動燙印模切機通用機械類TYM1050B印后車間否9局部UV上光機通用機械類UCB-803P印后車間否10覆膜機通用機械類PR-110印后車間否11上油機通用機械類BUV-45B印后車間否12全自動壓紋模切排廢機通用機械類MYRP1060-HIGH印后車間否13全自動卡紙對裱機通用機械類DX-1210印后車間否14電腦燙金模切壓痕機通用機械類TYMB-930印后車間否15雙檔自動跳位燙金機通用機械類PST202B印后車間否16平壓壓痕機通用機械類ML-750印后車間否17半自動壓紋機通用機械類1050型印后車間否18全自動模切壓痕機通用機械類MY-1080E成品車間否19自動模切排廢機通用機械類成品車間否20自動貼窗機通用機械類STC1080成品車間否21高速全自動糊折盒機通用機械類ES-580成品車間否22自動打包機通用機械類50型成品車間否23糊箱機通用機械類JAB-2300成品車間否24全自動清廢模切機通用機械類MWZ1500成品車間否25膠水機通用機械類J-1200成品車間否26裱紙機通用機械類成品車間否27釘箱機通用機械類成品車間否28平壓壓痕切線機通用機械類ML-1100成品車間否29半自動糊箱機通用機械類成品車間否30單面機通用機械類1800成品車間否31開槽機通用機械類KL-V6精裝車間否32空壓機通用機械類車間否33儲氣罐儲罐及容器類1立方車間否34天然氣鍋爐爐類鍋爐房是35制水設(shè)備通用機械類鍋爐房否36叉車動力類車間/倉庫是37電焊機通用機械類機修否38氧氣瓶通用機械類機修否39乙炔瓶通用機械類機修否40廠房其他設(shè)備類廠區(qū)否41變壓器通用機械類配電室否42開關(guān)柜通用機械類配電室否43配電室其他設(shè)備類廠區(qū)否44切割機通用機械類機修否45滅火器其他設(shè)備類廠區(qū)否4610KV專線動力類廠區(qū)否47高低壓配電柜動力類配電室否48制版機通用機械類制版室否49光電定位氣動打孔機其他設(shè)備類HD-CCD制版室否50手動液壓車起重運輸類生產(chǎn)車間否51鍋爐房其他設(shè)備類廠區(qū)否52變配電室其他設(shè)備類廠區(qū)否53化學品庫其他設(shè)備類廠區(qū)否54成品倉庫其他設(shè)備類廠區(qū)否附件三、工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：原料倉庫工作任務：原紙卸車（記錄受控號）No：01序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1檢查車輛制動失靈車輛傷害車輛進入生產(chǎn)廠區(qū)前安全檢查對車輛的制動進行檢查，熄火制動后采用木楔止擋。設(shè)置安全警示標志，劃定安全作業(yè)區(qū)車輛入廠前，對運輸車輛人員進行入廠知識培訓工作服現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位2使用抱夾叉車操作人員無證上崗，叉車存在問題車輛傷害叉車定期維護保養(yǎng)處于完好狀態(tài)叉車操作人員必須持證上崗，作業(yè)前檢查車輛是否存在問題，設(shè)置安全警示標志，劃定安全作業(yè)區(qū)叉車操作人員經(jīng)過專門培訓，取得操作證，每年定期進行培訓工作服現(xiàn)場處置方案337634藍班組崗位3卸車作業(yè)人員到貨車上部拆卸擋板高處墜落--杜絕車輛堆垛太高，無關(guān)人員不得進入卸車區(qū)域?qū)T工進行安全教育，提高安全意識工作服、防護手套現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位4堆放原料物料堆放過高或不穩(wěn)物體打擊--按照物料存放五距要求放置物料對員工進行安全教育，提高安全意識工作服、防護手套現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位5車輛卸車完畢駛離生產(chǎn)區(qū)未經(jīng)現(xiàn)場人員確認，私自啟動車輛車輛傷害車輛安裝倒車裝置，提醒工作人員司機鎖死車門，鑰匙必須在現(xiàn)場人員確認合格后，由現(xiàn)場人員交予司機，方可駛離。對員工進行安全教育，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位分析人：劉健日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：原料倉庫工作任務：使用抱夾叉車（記錄受控號）No：02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1檢查確認安全潤滑油位低或質(zhì)量不合格設(shè)備故障損壞定期檢修保養(yǎng)編制叉車操作流程對員工進行安全教育，提高安全意識工作服立即安全停機，聯(lián)系維修工處置0.567214藍班組崗位2確認物料物料堆放過高或不穩(wěn)物體打擊--編制叉車操作流程對員工進行安全教育，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案162125藍班組崗位3開動車輛運輸過程中物料傾倒物體打擊，高處墜落按要求操作編制叉車操作流程對員工進行安全教育，提高安全意識工作服立即安全停止作業(yè)162125藍班組崗位分析人：馬祿波日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：原料倉庫工作任務：原料卸車（記錄受控號）No：03序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1檢查車輛制動失靈車輛傷害車輛進入生產(chǎn)廠區(qū)前安全檢查對車輛的制動進行檢查，熄火制動后采用木楔止擋。設(shè)置安全警示標志，劃定安全作業(yè)區(qū)車輛入廠前，對運輸車輛人員進行入廠知識培訓工作服現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位2使用叉車操作人員無證上崗，叉車存在問題車輛傷害叉車定期維護保養(yǎng)處于完好狀態(tài)叉車操作人員必須持證上崗，作業(yè)前檢查車輛是否存在問題，設(shè)置安全警示標志，劃定安全作業(yè)區(qū)叉車操作人員經(jīng)過專門培訓，取得操作證，每年定期進行培訓工作服現(xiàn)場處置方案337634藍班組崗位3使用卸車工具工具損壞物體打擊使用合格的工具使用前對工具進行檢查。設(shè)置安全警示標志，劃定安全作業(yè)區(qū)對員工定期進行安全操作教育工作服現(xiàn)場處置方案337634藍班組崗位4卸車作業(yè)人員到貨車上部拆卸擋板高處墜落--杜絕車輛堆垛太高，無關(guān)人員不得進入卸車區(qū)域?qū)T工進行安全教育，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位5堆放原料物料堆放過高或不穩(wěn)物體打擊--按照物料存放五距要求放置物料對員工進行安全教育，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位6車輛卸車完畢駛離生產(chǎn)區(qū)未經(jīng)現(xiàn)場人員確認，私自啟動車輛車輛傷害車輛安裝倒車裝置，提醒工作人員司機鎖死車門，鑰匙必須在現(xiàn)場人員確認合格后，由現(xiàn)場人員交予司機，方可駛離。對員工進行安全教育，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位分析人：劉健日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：原料倉庫工作任務：使用叉車（記錄受控號）No：04序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1檢查確認安全潤滑油位低或質(zhì)量不合格設(shè)備故障損壞定期檢修保養(yǎng)編制叉車操作流程對員工進行安全教育，提高安全意識工作服立即安全停機，聯(lián)系維修工處置0.567214藍班組崗位2確認物料物料堆放過高或不穩(wěn)物體打擊--編制叉車操作流程對員工進行安全教育，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案162125藍班組崗位3開動車輛運輸過程中物料傾倒物體打擊，高處墜落按要求操作編制叉車操作流程對員工進行安全教育，提高安全意識工作服立即安全停止作業(yè)162125藍班組崗位分析人：楊兵日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：原料倉庫工作任務：巡檢（記錄受控號）No：05序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1查看跑冒滴漏出現(xiàn)物料泄漏物料泄漏、化學灼傷加強庫內(nèi)通風工作每天現(xiàn)場交接，對工作現(xiàn)場進行巡檢每月進行定期相應培訓工作服現(xiàn)場處置方案162125藍班組崗位2庫內(nèi)溫度超高顏料、稀料氣體揮發(fā)遇明火、著火加強庫內(nèi)通風工作每天現(xiàn)場交接，對工作現(xiàn)場進行巡檢，發(fā)現(xiàn)超溫采取降溫措施制定高溫季節(jié)的安全管理措施并培訓工作服現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位分析人：郝軍日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：分紙工作任務：原紙分切（記錄受控號）No：06序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1使用抱夾叉車提料操作人員無證上崗，叉車存在問題車輛傷害叉車定期維護保養(yǎng)處于完好狀態(tài)叉車操作人員必須持證上崗，作業(yè)前檢查車輛是否存在問題，設(shè)置安全警示標志，劃定安全作業(yè)區(qū)叉車操作人員經(jīng)過專門培訓，取得操作證，每年定期進行培訓工作服現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位2上紙到位人工滾動紙輥物體打擊無制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進行操作，防止野蠻操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位3上紙誤操作，紙輥脫落物體打擊遠程操作，遠離作業(yè)區(qū)域制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進行操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位4調(diào)節(jié)尺寸誤操作、誤啟動設(shè)備機械傷害作業(yè)時停機鎖機制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進行操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案0.567214藍班組崗位5牽引紙張誤操作、誤啟動設(shè)備機械傷害轉(zhuǎn)動部件安裝防護罩制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進行操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案317214藍班組崗位6開機分切其他操作失誤機械傷害、觸電轉(zhuǎn)動部件定期維護保養(yǎng)、配電設(shè)備安裝漏電保護器嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程、杜絕觸碰轉(zhuǎn)動中的部件加強員工培訓教育，提高安全防護意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位7成品轉(zhuǎn)運使用壓力車、物料傾倒物體打擊定期檢查、確保設(shè)備完好制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位分析人：劉健日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：切紙工序工作任務：機刀切紙（記錄受控號）No：07序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1刀片磨制轉(zhuǎn)移刀片時滑落、磨刀時誤操作機械傷害、物體打擊使用專用工具、磨刀設(shè)備制定操作規(guī)程，按規(guī)程操作，磨刀過程中禁止人員靠近或?qū)⑹稚烊脒\動部件范圍內(nèi)對員工進行安全操作規(guī)程培訓，提高員工安全意識工作服停止作業(yè)、現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位2安裝刀片誤操作機械傷害、其他傷害停電操作安裝刀片時手動調(diào)節(jié)刀位與墊木位置、嚴禁手在刀下?lián)Q刀對員工進行安全操作規(guī)程培訓，提高員工安全意識工作服停止作業(yè)、現(xiàn)場處置方案137214藍班組崗位3調(diào)節(jié)尺寸誤操作、誤啟動設(shè)備機械傷害作業(yè)時停機鎖機制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進行操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案0.567214藍班組崗位4上紙裁切誤操作機械傷害、其他傷害光電檢測聯(lián)鎖裁切前檢查設(shè)備、單人操作、故障時禁止用手搶紙定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位5成品轉(zhuǎn)運使用壓力車、物料傾倒物體打擊定期檢查、確保設(shè)備完好制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位分析人：王法濤日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：PS版制作工作任務：制版（記錄受控號）No：08序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1打孔誤將手伸入打孔處機械傷害控制開關(guān)遠離打孔處制定安全操作規(guī)程對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案0.56265藍班組崗位2烤版誤操作燙傷溫度與門聯(lián)鎖制定安全操作規(guī)程對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案0.56265藍班組崗位分析人：陳海利日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：印刷工作任務：印刷（記錄受控號）No：09序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1轉(zhuǎn)運紙張使用壓力車、物料傾倒物體打擊定期檢查、確保設(shè)備完好制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位2接通電源其他人員準備不充分其他傷害警鈴提醒其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位3上版、擦洗版面點動操作、使用上版工具機械傷害無必須有操作者自已操作，其他人員小心配合、工具使用完畢必須點清定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服、防護手套停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位4上水、上墨設(shè)備運轉(zhuǎn)機械傷害無遠離轉(zhuǎn)動部件按操作規(guī)程進行操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服、防護手套停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位5上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳設(shè)備損壞、其他傷害限位器制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位6開機印刷轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張機械傷害緊急停機按鈕制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位7印刷過程中加水、攪墨、洗橡皮布機械傷害無遠離轉(zhuǎn)動部件按操作規(guī)程進行操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位8轉(zhuǎn)運成品使用壓力車、物料傾倒物體打擊定期檢查、確保設(shè)備完好制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位分析人：郝軍日期：2022/9/26審核人：鄭長遠日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：表面處理工序工作任務：上油（記錄受控號）No：10序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1開機前檢查調(diào)速開關(guān)未歸位機械傷害、設(shè)備損壞無開機前進行檢查，按操作規(guī)程進行操作對員工進行安全培訓，提高員工安全意識工作服立即停機，進行調(diào)整362364藍班組崗位2調(diào)整傳送帶轉(zhuǎn)速其他人員準備不充分其他傷害警鈴提醒其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位3加熱保溫層損壞或人員誤觸燙傷、觸電安裝漏保、加貼安全警示標識其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位4上水、上油設(shè)備運轉(zhuǎn)機械傷害無遠離轉(zhuǎn)動部件按操作規(guī)程進行操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服、防護手套停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位5升溫過程中用手試溫燙傷、觸電安裝漏保、加貼安全警示標識其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位6轉(zhuǎn)運紙張使用壓力車、物料傾倒物體打擊定期檢查、確保設(shè)備完好制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位7上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳設(shè)備損壞、其他傷害限位器制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位8開機上油轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張機械傷害緊急停機按鈕制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位9停機停機順序錯誤損壞設(shè)備、火災溫度聯(lián)鎖、報警先斷加熱電源、傳送帶未冷卻前不得關(guān)閉電源定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位分析人：王敏日期：2022/9/26審核人：馮益學日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：表面處理工序工作任務：覆膜（記錄受控號）No：11序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1轉(zhuǎn)運紙張使用壓力車、物料傾倒物體打擊定期檢查、確保設(shè)備完好制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位2上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳設(shè)備損壞、其他傷害限位器制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位3上膜、換膜誤操作機械傷害無穿膜與操作機器必須為同一個人，防止其他人員誤操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位4加熱保溫層損壞或人員誤觸燙傷、觸電安裝漏保、加貼安全警示標識其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位5升溫過程中機器附近存放可燃物火災無遠離機器存放，加強安全檢查定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位6開機轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張機械傷害緊急停機按鈕制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位7作業(yè)過程中擦洗機器機械傷害緊急停機按鈕制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、低速開機，人員處于正確位置定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位8停機停機順序錯誤損壞設(shè)備、火災溫度聯(lián)鎖、報警先斷加熱電源、設(shè)備未冷卻前不得關(guān)閉電源定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位分析人：楊國俊日期：2022/9/26審核人：馮益學日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：表面處理工序工作任務：燙金（記錄受控號）No：12序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞設(shè)備損壞、其他傷害無制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進行操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案162125藍班組崗位2開機前檢查上班次進行調(diào)整部分運轉(zhuǎn)異常設(shè)備損壞、其他傷害無制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進行操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案162125藍班組崗位3安裝燙金板誤操作機械傷害緊急停車按鈕操作時停電停機，單人按操作規(guī)程操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位4整理燙金紙誤操作機械傷害無穿燙金紙與操作機器必須為同一個人，防止其他人員誤操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位5加熱人員誤觸燙傷、觸電安裝漏保、加貼安全警示標識制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位6機器調(diào)節(jié)壓力、針位、溫度調(diào)節(jié)機械傷害緊急停車按鈕操作時單人按操作規(guī)程操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位7燙金作業(yè)搶紙機械傷害緊急停車按鈕制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位8清理設(shè)備未斷電、用天那水等清理發(fā)熱部位觸電、機械傷害、火災緊急停車按鈕制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位分析人：張在華日期：2022/9/26審核人：馮益學日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風險點崗位：模切工序工作任務：模切（記錄受控號）No：13序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L頻次E嚴重性C風險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1轉(zhuǎn)運紙張使用壓力車、物料傾倒物體打擊定期檢查、確保設(shè)備完好制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案362364藍班組崗位2上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳設(shè)備損壞、其他傷害限位器制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位3設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞設(shè)備損壞、其他傷害急停按鈕制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進行操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案162125藍班組崗位4開機前檢查光電保護、緊急停車按鈕設(shè)備損壞、其他傷害安全聯(lián)鎖制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進行操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位5上板安裝不到位、誤操作設(shè)備損壞、機械傷害鎖板、停板制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進行操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位6開機轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張機械傷害緊急停機按鈕制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙定期對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位7作業(yè)過程中清理紙邊機械傷害鎖板、停板制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進行操作對員工進行安全培訓，提高安全意識工作服現(xiàn)場處置方案167424藍班組崗位分析人：郭良日期：2022/9/26審核人：高海偉日期：2022/9/26審定人：馮益學日期：2022/9/30工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄單位：xx印務股份有限公司風